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El documento identifica tres riesgos principales asociados con el proceso de compra: orden de compra, emisión de factura y despacho de compra. Se asigna un nivel de riesgo a cada uno y se proponen opciones para eliminar, controlar o evitar cada riesgo, como la verificación de datos, alertas del sistema y auditorías.

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Elsa Cerezo
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4. Identificación de puntos de riesgo, controles, rastreo de auditoria.

C1 C2 D1

C3

RI

C1
RII

RIII C2

RIESGO NIVEL OPCION PARA OPCION PARA OPCION PARA


ELIMINAR CONTROLAR EVITAR

eliminar la Mensaje de Actualización de


Orden de II información alerta cuando no la información
compra errónea hay un producto

Evitar que El sistema Se estará


Emisión de la III ingresen mal los evaluara el llevando un
factura datos de la listado de auditoria d
compra en la compra
factura
Despacho de Producto dañado Empacadora Verificar que
compra I todo producto
lleve un buen
empaque para
evitar daños
5. Manual de contingencias

 CONTROL 1

El riesgo de orden de compra se puede controlar con la creación de verificación en el sistema


comparando los pedidos físicamente para no publicar la compra, es un control manual de
procedimientos mínimos.

 CONTROL 2

El riesgo emisión de factura se puede implementar en el sistema un método de verificación de


listado de compra, Que se tendrá lo disponible, para actuar durante el momento que ocurra el
riesgo.

 CONTROL 3

Para el despacho de compra se instalará un nuevo equipo para evitar daños del producto a la hora
de entrega.

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