Devolución a proveedor
PROCEDIMIENTO
Devolución a proveedor
Devolución a proveedor
Tabla de resumen del proceso
Nombre del paso Condición Código de Resultados
Empresarial transacción esperados
Creación de Necesidad de ME21N Se ha creado el pedido
pedido de devolución a de devolución.
devolución proveedor
Pool de entregas Solicitud para efectuar VL10B Se efectúa el picking de
para pedidos picking de los artículos a los artículos.
retornar
Contabilización VL02N Se imprime la nota de
Los artículos se
de la salida de entrega.
devuelven y se eliminan
mercancías
del inventario.
Devolución a proveedor
Etapas del proceso
1) Creación de pedido de devolución
Ahora tiene la posibilidad de guardar los datos de los pedidos como un modelo para los datos que
usa más frecuentemente. Para grabar los datos del modelo, seleccione Grabar como modelo. Para
cargar los datos del modelo, seleccione Cargar de modelo.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística →Gestión de materiales →Compras → Pedido →
Crear → Proveedor/centro suministrador conocido
Código de transacción ME21N
2. En la pantalla Crear Pedido, efectúe las entradas siguientes:
Nombre de campo Acciones y valores de Comentarios
usuario
Proveedor <RUT de proveedor> Al que le van a devolver
el o los materiales
Organización de <0110 o 0210> Pestaña: Dat.org
compras según corresponda
Grupo de compras <100-101-102-103-110-111- Pestaña: Dat.org
112-113-120-121-122-123> según corresponda
Sociedad <0110 o 0210> Pestaña: Dat.org,
según corresponda
Material <Código de material>
Cantidad <Cantidad a Devolver>
Prc. Neto <Valor Material Neto>
Centro <Local> según corresponda
Almacén <Bodega> según corresponda
Pos. devoluc. Primera casilla de
selección de la sección
de resumen de
posiciones
Indique el precio PBXX para el pedido cuando el sistema lo solicite. Si no hay código de impuestos
en la pestaña Factura campo Ind. impuestos, indique un código de impuesto válido.
Devolución a proveedor
A continuación, se muestra en una imagen, cómo deben ser llenados los campos.
3. Seleccione Intro y, a continuación, Grabar.
4. Aparecerá un pop-up, Seleccionar Grabar.
Resultado
Se crea un pedido de devolución.
2) Pool de entregas para pedidos
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías
→ Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida → Crear
→ Tratamiento colectivo de documentos prontos a envío →
Pedidos de compras
Código de transacción VL10B
Devolución a proveedor
2. En la pantalla Pedido de compras, visual. rápida, indique lo siguiente:
Nombre de campo Acciones y valores de usuario Comentarios
Pto. Expedic./Pto. 0201 Este campo es opcional.
Recepción
Fecha Creac. Entrega Fecha en Blanco
ReglaCálcValFerEntrg En blanco Hasta el máximo de
días
3. Seleccione Ejecutar.
4. Marque los pedidos de la lista. Seleccione Crear entregas en fondo (SHIFT + F7).
5. Seleccione Visualizar/Suprimir entregas (SHIFT + F8) y anote el número de devolución que
aparece en el campo Doc.comer.: .
Resultado
Se crea una devolución.
Devolución a proveedor
3) Confirmación de picking y contabilización de la
salida de mercancías
Utilización
Con esta actividad se efectúa picking, se embala y se envían componentes al proveedor.
Procedimiento
1. Acceda a la transacción mediante una de las siguientes opciones de navegación:
Opción 1: Interfaz gráfica de usuario SAP (SAP GUI)
Menú SAP Logística → Logistics Execution → Proceso salida mercancías
→ Salida mcía.p.entrega de salida → Entrega de salida →
Modificar → Documento individual
Código de transacción VL02N
2. En la pantalla Modificar entrega de salida, indique el número de documento de entrega de la
sección anterior y seleccione Continuar.
3. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione la pestaña
Picking y, a continuación, indique el almacén XXXX Devoluciones y la cantidad de picking
equivalente a la cantidad de entrega.
4. Verifique las entradas y seleccione Grabar.
5. En la pantalla Devol. Proveedor XXXXXXXX Modificar: Resumen, seleccione Contabilizar SM
Resultado
Se ha efectuado el picking de los componentes y están listos para su envío al proveedor. Se ha
contabilizado la salida de mercancías para la entrega.
Devolución a proveedor
4) Imprimir Documento (G/D)
Procedimiento
1. Acceda a la transacción:
Código de transacción IDCP
2. En la pantalla Impresión facturas y entregas prenumeradas, marque,
Entregas Flag
Puesto Exped. XXXX,
Ce. XXXX
Número de Pila XXXX
N° libro XXXX
Impr. Flag
3. Seleccione Ejecutar.
Devolución a proveedor
4. Seleccione Ejecutar.
5. Seleccione la fila e imprima.
