“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEMOCRÁTICA”

GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
SUB-GERENCIA DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y ESTUDIOS

ESTUDIO DE PREINVERSIÓN A NIVEL PERFIL

PERFIL DE PROYECTO:

“CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA

PARA EL CULTIVO DEL CACAO EN LA
PROVINCIA DE LEONCIO PRADO,
HUAMALIES (MONZON) Y
MARAÑÓN (CHOLON)”

REGIÓN HUÁNUCO
ENERO DEL 2007
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

INDICE

Página
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO………………………………………………………….. 3
1.2. UNIDAD FORMULADORA ……………………………………………………………. 3
1.3. UNIDAD EJECUTORA……………………………………………………………….. 3
1.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN……………………………………………………….. 3
1.5. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS………………………. 3
1.6. MARCO DE REFERENCIA………………………………………………………....... 4

CAPITULO II: IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL………………………………………. 7
2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS…………………………………… 21
2.3. OBJETIVO DEL PROYECTO…………………………………………………………. 27
2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN…………………………………………………….. 32
2.5. ANALISIS DE PREVIABILIDAD DE ALTERNATIVAS……………………………… 35
2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES…………………………. 36
2.7. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN…………………………. 37

CAPITULO III: FORMULACIÓN

3.1. ANÁLISIS DE MERCADO DE ASISTENCIA TÉCNICA…………………………….. 43
3.2. HECTAREAS ASISTIDAS……………………………………………………………… 43
3.3. BENEFICIARIOS DIRECTOS…………………………………………………………. 48
3.4. ENTIDADES COOPERANTES………………………………………………………… 48
3.5. PROGRAMACIÓN DE ALTERNATIVAS……………………………………………… 48
3.6. COSTOS DEL PROYECTO……………………………………………………………. 51
3.7. COSTOS UNITARIOS…………………………………………………………………... 66
3.8. PLAN DE NEGOCIOS………………………………………………………………….. 88
3.9. APORTES POR ENTIDAD……………………………………………………………... 94

CAPITULO IV: EVALUACIÓN

4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO………………………… 96
4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES……………………………………….. 101
4.3. FLUJO DE CAJA DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO……………………….. 111
4.4. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA………………………………………….. 116
4.5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD…………………………………………………………. 117
4.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD……………………………………………………… 118
4.7. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL………………………………………………... 118
4.8. MARCO LÓGICO………………………………………………………………………... 120
ANEXOS

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

CAPITULO I
ASPECTOS GENERALES

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CULTIVO DEL CACAO EN
LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, HUAMALIES (Monzón) Y MARAÑON
(Cholón)”

1.2. UNIDAD FORMULADORA

• Nombre : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
• Sector : Agricultura
• Teléfono : 062-513045
• Dirección : Calle Calicanto N° 145 - Amarilis
• Persona Responsable
Nombre : Ing. Heberto Calvo Trujillo
Cargo : Gerente Regional de Desarrollo Económico
E-mail : [email protected]
1.3. UNIDAD EJECUTORA
• Nombre : Gerencia Regional de Desarrollo Económico
• Sector : Agricultura
• Teléfono : 062-513045
• Dirección : Calle Calicanto N° 145 - Amarilis
• Persona Responsable
Nombre : Ing. Domingo Trujillo Robles
Cargo : Sub Gerente de Promoción de Inversiones y Estudios
E-mail : [email protected]

1.4. MODALIDAD DE EJECUCIÓN:

La Gerencia Regional de Desarrollo Económico del Gobierno Regional Huánuco a

través de la Sub Gerencia de Promoción de Inversiones y Estudios será la
encargada de coordinar la clasificación mediante previa evaluación del proveedor de
asistencia técnica (PAT). La modalidad es mediante contrato privado de cuarta
categoría con la entidad o persona identificada para brindar el servicio de asistencia
técnica pactada a razón del Gobierno Regional Huánuco. Los acuerdos establecidos
en el contrato privado se ajustarán a las normas establecidas en la actual Ley 26850
de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, Ley 276 de la Carrera Administrativa.

1.5. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOS

En Coordinación con:

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ƒ Gerencia Regional de Desarrollo Económico: Existe un nivel de coordinación con

información respecto a los Planes Institucionales desarrolladas por cada entidad
a fin de asegurar principalmente la ausencia de duplicidad, perdida de la
inversión y abandono de proyectos.

ƒ Ministerio de Agricultura: Actualmente se tiene el Plan de Desarrollo Agrario

donde el cacao es uno de los productos que está identificado como potencial y
es prioritario para el sector. Es de menester mencionar que existe la
disponibilidad por parte del sector en unir esfuerzos para el desarrollo agrícola
de la Región Huánuco.

ƒ Asociación de Productores de Cacao Naranjillo: Se cuenta con la voluntad de

unir esfuerzos y consolidar sus asociaciones en vínculos de gestión para la
implementación del proyecto.

ƒ Servicio Nacional de Saneamiento Agrario - SENASA: Se tiene como el ente

normativo y promotor del desarrollo agrícola hacia una producción de calidad en
el mejoramiento de técnicas para el manejo de plagas y enfermedades
asegurando un producto que cumpla con las exigentes controles de calidad.

ƒ Demás Asociaciones, Organizaciones Públicas y Privadas de Productores

presentes en la Región Huánuco.

En el proyecto participarán personas jurídicas, asociaciones (públicos o privados),

comités, instituciones públicas que se encuentran legalmente constituidos, quienes
serán los beneficiarios directos e indirectos, previa calificación.

Se prevé la participación de los beneficiarios, donde se incluye a los agricultores que

cultivan el cacao en la Provincia de Leoncio Prado de la Región Huánuco

1.6. MARCO DE REFERENCIA

Breve resumen de los antecedentes

En el Perú, actualmente se ha despertado un alto interés por el cultivo del cacao

debido al alza de precio y a la demanda aun insatisfecha, del mercado nacional e
internacional. Los productores dedicados a dicho cultivo en su mayoría son
pequeños agricultores con huertos menores a dos (2) hectáreas, cuyos lugares de
producción están ubicados en la amazonía.

Los rendimientos del cacao en el país, durante el período 1985 - 1993, no superaron
los 550 kg/ha. A partir de 1994, la productividad inició una tendencia positiva hasta

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

alcanzar los 700 kg/ha en 1996, para declinar luego en 1997 y 1998. En esta última
disminución de los rendimientos han influido factores bióticos adversos al cultivo,
particularmente la moniliasis, o “pudrición de la mazorca” (Moniliophthora roreri), y la
“escoba de brujas” (Crinipellis perniciosa, Stahel), considerada esta última como una
de las enfermedades más dañinas del cacao, ampliamente diseminada en el Perú y
en el continente americano. Entre los factores limitantes de mayor gravitación en
contra de la eficiencia del proceso productivo del cacao, figuran la existencia de
clones susceptibles a plagas y enfermedades, y las malas prácticas de manejo
agronómico, que originan cosechas desuniformes y de baja calidad, agudizada por
el manejo deficiente poscosecha. 1

El desarrollo de la cadena productiva del cacao, desde el cultivo hasta la

comercialización, viene siendo apoyada a través de diversas instituciones privadas
(sin fines de lucro) y públicas, que canalizan la Cooperación Técnica Internacional,
así como las organizaciones creadas por los propios agricultores. Sin embargo, uno
de los principales problemas en dicha cadena, sigue siendo el deficiente tratamiento
postcosecha del grano del cacao.

En el presente proyecto, trata de solucionar el problema de una baja productividad

en el cultivo del cacao. Para esto se tiene que la zona de mayor producción es la
provincia de Leoncio Prado (81%) tomando como base su implementación y
ubicación de más de 1,000 beneficiarios que actualmente tienen tierras cultivadas.

Se pretende brindar un programa de capacitaciones y asistencia técnica en temas

identificados en todo el proceso de cosecha y postcosecha, en los cuales La
producción tiene deficiencias para lograr óptimos rendimientos.

En el ámbito de la capacitación con los beneficiarios del proyecto, se privilegia el

intercambio de experiencias de campesino a campesino, pero aún esta actividad
debe realizarse con mayor intensidad.

En cuanto a la Asistencia Técnica, la región dentro de su marco de acción, tiene

prevista fortalecer los conocimientos de las técnicas del cultivo asociada a una
gestión empresarial eficiente, buscando la rentabilidad y sostenibilidad mediante una
participación del sector público y privado.

En lo que respecta la promoción en la comercialización e inversión se tiene en

cuenta a los beneficiarios que están debidamente organizados, sean estas
asociaciones no gubernamentales, empresariales, comunidades campesinas,

1
Proyectos de la DNI de Cultivos / INIA, Pag. 85.

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

situadas en el ámbito de la Región Huánuco, considerando para ello los lineamientos

y gestión de la Gerencia Regional de Desarrollo Económico.

Lineamientos de Política Agraria

En el marco orientador de la Política Agraria, la Capacitación y Asistencia Técnica

cumple la función de apoyo a la tecnificación del agro para elevar la rentabilidad y la
competitividad de productos que son ejes de sistemas productivos.
Existe un Plan Exportador, donde se analiza las potencialidades naturales
confrontándola con los productos nacionales que se encuentran, siendo actualmente
exportados y los que tienen potencial, así como las demandas en crecimiento del
mercado global donde se identificó al Cacao como un producto con expansión y
consolidación de una oferta exportable en la Región Huanuco.
El proyecto a su vez se enmarca sus lineamientos en las siguientes normativas:
- Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión Privada en la Amazonía, el cual
tiene por objeto promover el desarrollo sostenible e integral de la amazonía,
estableciendo las condiciones para la inversión pública y la promoción para la
inversión privada.

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

CAPITULO II
IDENTIFICACIÓN

2.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Definición del Diagnóstico

En el 2004 la producción cacaotera a nivel del departamento de Huánuco, según la

Oficina de Información Agraria – OIA Huánuco, fue de 2,020.00 Toneladas métricas,
creciendo en un 4.94% con respecto al año anterior donde la producción alcanzó un
total de 1,925.00 Toneladas métricas.

En cuanto a la superficie cultivada se tiene, según reporte de campañas agrícolas un

total de áreas cosechas de 4,515.50 Has. para el 2004, comparada con años
anteriores muestra un crecimiento importante del 5.23%, con respecto a los años
anteriores. Si, observamos los rendimientos de la producción por Hectáreas, se
tienen que en las ultimas campañas desde el 2001 al 2004 se mantiene constante
con un valor de 0.45, es decir que nuestra producción del cacao en el departamento
no alcaza mas de 450 kilogramos por hectárea cultivada. Por tanto, se observa que
el incremento de la producción se debe por una ampliación de la superficie
sembrada y mas no por el logro de un incremento del rendimiento, denotando la falta
de transferencia tecnológica que mejore la producción.

DEPARTAMENTO DE HUANUCO
PRODUCCION DE CACAO
Campañas
Descripción
2001/2002 2002/2003 2003/2004
Sup. Verde Has.
Siembra Has. 54.00 92.00 29.00
Sup. Perd. Has 75.00 74.00 95.00
Cosechas Has. 4,292.00 4,291.00 4,515.50
Rendimiento 0.45 0.45 0.45
Producción Has. 1,939.00 1,925.00 2,020.00
Precio en Chacra 2.71 4.80 3.93
Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO.- Campaña Agrícola 2001-2004

Según estas informaciones las mayores áreas cosechadas del cultivo del cacao se
localizan en las provincias de Huamalíes (126.00 Has.), Leoncio Prado (3,889.50
Has.) y Puerto Inca con 380.00 Has.

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

PRODUCCION DE CACAO SEGUN PROVINCIAS

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2003/2004
Provincias
Descripción
Huamalíes Leoncio Prado Puerto Inca
Sup. Verde Has.
Siembra Has. 15.00 11.00
Sup. Perd. Has 32.00 63.00
Cosechas Has. 126.00 3,889.50 380.00
Rendimiento 0.47 0.45 0.43
Producción Has. 59.00 1,739.20 162.00
Precio en Chacra 3.62 3.99 3.59
Fuente: MINAG-DRA/DIA HCO.- Campaña Agrícola 2003-2004

ÁREAS COSECHADAS DEL CULTIVO DEL

CACAO SEGÚN PROVINCIAS
(Porcentajes)

Huamalies
Puerto Inca
3%
9%

Leoncio
Prado
88%

Según el Plan de Desarrollo Departamental Concertado Huánuco, la Región tiene

como actividad principal para su desarrollo el sector agropecuario, con predominio
básicamente del sub-sector agricultura, donde el uso de la tecnología tradicional, la
escasa infraestructura productiva, la baja cobertura de asistencia técnica y el crédito
limitado, configuran una baja rentabilidad con rendimientos que no permiten reducir
costos, haciendo que el agricultor no pueda competir en mercados nacionales como
Lima, Arequipa, Trujillo entre otros, e incluso sin posibilidad de aprovechar el
comercio internacional.

Ubicación Geográfica y Superficie

En la ubicación geográfica de los distritos de intervención del proyecto. Se tiene la

distribución según su Latitud Sur, Longitud Oeste y la superficie Km2 de cada uno de
ellos. Como se aprecia en el cuadro siguiente, se tiene que el distrito más
representativo según su superficie por Km2, es el Distrito de Cholón perteneciente a

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

la Provincia de Marañón con una superficie de 4010.33 Km.2, el siguiente distrito

que le sigue es José crespo y Castillo ubicado en la Provincia de Leoncio Prado con
una superficie de 2829.67 Km2, el otro distrito representativo en superficie es
Monzón ubicado en la provincia de Huamalíes con una extensión de 1521.39 Km2.

Longitud Superficie Altitud

Provincia/Distrito Latitud Sur
Capital Oeste Km2 (m.s.n.m.)

Rupa-Rupa 4952.99
LEONCIO PRADO
Rupa-Rupa Tingo María 09º17'08" 75º59'52" 428.58 649
Daniel Alomía Robles Daniel A. Robles 09º10'00" 75º54'30" 710.91 1000
José Crespo y Castillo Aucayacu 08º56'00" 76º02'30" 2829.67 540
Luyando Luyando 09º14'00" 75º59'30" 100.32 700
HUAMALIES Llata 3144.50
Monzón Monzón 09º11’45’’ 76º23’15’’ 1521.39 1800
MARAÑON Huacrachuco 4801.50
Cholón San Pedro de Chonta 08º40’58’’ 76º45’45’’ 4010.33 2750
Fuente: Compendio Estadístico Y Departamental 1995-1996
Elaboración: Propia.

Zonificación y Población Bajo Estudio

La población bajo estudio del proyecto lo conforman los distritos de Rupa-Rupa,
Daniel Alomía Robles, José Crespo y Castillo, Luyando y Mariano Dámaso Baraún,
ubicadas en la provincia de Leoncio Prado; asimismo los distritos de Monzón y
Cholón ubicadas en las provincia de Huamalíes y Marañón respectivamente en la
región Huanuco.

Según la información proporcionada por el Estudio Socioeconómico de la Sub

Región Huánuco, con fuente de la información del Censo 1993 del INEI, se tiene que
la población con mayor numero de habitantes lo conforma el distrito de Rupa-Rupa,
seguido de José Crespo y Castillo con un total de 47,723 y 24,813 respectivamente.

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Población
Provincia/Distrito
Total Urbana Rural
LEONCIO PRADO 97931 60819 37112
Rupa-Rupa 47723 43152 4571
Daniel Alomía Robles 5184 310 4874
José Crespo y Castillo 24813 14549 10264
Luyando 7123 931 6192
HUAMALIES 56119 15242 40877
Monzón 6992 1127 5865
MARAÑON 20106 2027 18079
Cholón 3952 244 3708
Fuente: Censos Nacionales 1993 IX de Población IV de Vivienda
Elaboración: Propia.

La provincia de Huamalies esta ubicada en el departamento de Huanuco con una

extensión superficial de 3144.50 Km2; esta ubicada al Nor Oeste del departamento
de Huánuco, limita al norte con las provincias de Huacaybamba, por el este con la
provincia de Leoncio Prado, por el sur con la provincia de Dos de mayo y por el
Oeste con el departamento de Ancash.

La provincia de Marañón también se encuentra dentro del departamento de

Huánuco con una extensión superficial de 4801.50 Km2 y esta ubicada al Nor Oeste
del departamento de Huánuco limita al Norte con 2 departamentos de la Libertad y
San Martín, por el este con la provincia de Leoncio Prado, por el Sur con la provincia
de Huacaybamba y por el Oeste con el departamento de Ancash.

Leoncio Prado que esta ubicada en el departamento de Huánuco con una extensión
superficial de 4,952.99 km2. Este territorio representa el 52.16% de toda su
extensión Departamental. Como se aprecia, entre uno de los principales cultivos que
podemos encontrar, se tiene el cacao con una capacidad instalada 3,889.50 Has.,
con un rendimiento de 450 kilos por hectárea, lo restante se considera entre las
perdidas y aquellas hectáreas afectadas por factores externos. (Según campaña
agrícola 2003-2004).

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Localización del Ámbito de Intervención del Proyecto

a) Características Físicas del Ámbito

Ecología y clima

Para la ejecución del proyecto van a participar 5 distritos de Leoncio Prado, las
cuales se encuentran situados según sus características naturales en la región
selva. Estos distritos en su conjunto presentan un clima tropical – cálido húmedo,
en donde se desarrollan principales cultivos permanentes como el cacao, café,

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

plátano, maíz amarillo duro, yuca, papaya, arroz, piña, coca, palto, naranjo,
limón, maní, caucho, caña de azúcar, té, pitúca, zapote, aguaje.

Las zonas de vida identificadas en el ámbito del proyecto en estos seis distritos
varia según la categoría desde bosque húmedo tropical (bh-t) en Rupa-Rupa y
Luyando, bosque montano húmedo premontano tropical (bmh-PT) en el distrito
de Mariano Dámaso Beraún, bosque húmedo tropical (bh-T) y bosque montano
húmedo premontano tropical (bmh-PT) en los distritos de José Crespo y Castillo
y Daniel Alomía Robles

Otra provincia participante en la ejecución del proyecto es la provincia de

Huamalíes específicamente en el distrito de Monzón que se caracteriza por una
zona de Vida Bosque Pluvial Premontano tropical y Bosque Pluvial Montano Bajo
tropical; donde sus principales cultivos en la región Yunga son plátano, café,
cacao, maní, coca, maíz, tomate, caña de azúcar, algodón, tabaco, achiote,
caucho, cascarilla,. En la región Quechua los principales cultivos son papa, maíz,
trigo, cebada, oca; y en la región Suni papa, trigo, cebada, chocho, y pastos
naturales

SITUACIÓN ECOLÓGICA Y CLIMATICA POR DISTRITOS

Clima y Región
Provincia/Distrito Capital Zonas de Vida Principales Cultivos
Natural
Leoncio Prado Tingo María
Rupa-Rupa Tingo Maria bh – T.
Luyando Luyando bh – T. - En esta región se tiene el
Mariano Dámaso cacao, café, plátano, maíz
Las Palmas bmh - PT. Tropical – Cálido
Beraún amarillo duro, yuca,
Húmedo. (Región:
Bh – T, bmh - papaya, arroz, piña, coca,
José Crespo y Castillo Aucayacu Selva Baja u
PT. palto, naranjo, limón, maní,
Omagua).
caucho, caña de azúcar,
Daniel Alomía bmh – PT, bmh té, pitúca, zapote, aguaje.
Daniel Alomía Robles
Robles – MBT.
Huamalíes Llata
- En la Región Yunga:
plátano, café, cacao, maní,
coca, maíz, tomate, caña
Variado: Calido -
de azúcar, algodón tabaco,
Sub húmedo,
achiote, caucho, cascarilla.
templado sub
Monzón Monzón bp-PT , bp-MBT - En la Región Quechua;
húmedo, Frío (Sub
papa, maíz, trigo, cebada,
regiones: Yunga,
oca.
Quechua, Suni)
- En la región Suni: papa,
trigo, cebada, chocho,
pastos naturales.
Marañón Huacrachuco
San Pedro de (*)
Cholón
Chonta
Fuente: Estudio Socioeconómico de la Sub Región Huanuco. Volumen I 1997.
Elaboración: Propia.
(*)Debido a la escasa información no fue posible incluir los datos del distrito de Cholón.

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Hidrología

En cuanto a los ríos que se encuentra en las zonas de la provincia de Leoncio

Prado, se tiene que todos estos descienden de la cuenca del río Huallaga que a su
vez esta se distribuye por los distritos de Mariano D. Beraún, Rupa-Rupa, Daniel
Alomía Robles, Luyando y José Crespo y Castillo. De esta manera según el estudio
socioeconómico de la Sub Región Huánuco, está registrada un total de 06 ríos que
se detalla a continuación en el siguiente cuadro:

MICROCUENCA SEGÚN DISTRITOS SEGÚN ALTITUD Y EXTENSIÓN

RIOS CUENCA DISTRITO PROVINCIA

Huallaga Huallaga Mariano Dámaso Beraún Leoncio Prado

Monzón,
Huallaga Rupa-Rupa Leoncio Prado
Huallaga.
Topo Huallaga Daniel Alomía Robles Leoncio Prado
Tulumayo Huallaga Luyando Leoncio Prado
Huallaga,
Huallaga José Crespo y Castillo Leoncio Prado
Cuchara.
Fuente: Estudio Socioeconómico de la Sub Región Huanuco. Volumen I 1997.
Elaboración: Propia.

Factores Climatológicos

Las condiciones geográficas y de ubicación del territorio de la Región Huánuco,

proporciona una diversidad de topologías climáticas. En la Provincia de Leoncio
Prado se presenta un clima húmedo en donde las lluvias predominan en los meses
de Noviembre a Abril y la época seca (sin lluvias) en los meses de Mayo a Octubre.

b) Aspecto Social
Población Censal
Según el censo de Población y Vivienda, se tiene que la población total de la
provincia de Leoncio Prado asciende a 97,931 habitantes, de los cuales la mayor
concentración de su población esta en el ámbito Urbano (62%), y lo restante es
población rural. En la provincia de Huamalíes la población total alcanza 56119
habitantes, de los cuales se concentran en su mayoría en la zona Rural con 40877
habitantes representando esto el 73% del total de los habitantes de la provincia, y el
resto 27% se ubica en la zona urbana, su distrito Monzón cuenta con 6992
habitantes, concentrándose la mayoría en la zona rural con 5865 (84%) y lo restante
en la zona urbana Otra provincia participante del proyecto es Marañón con 20106
habitantes, dentro de ella esta ubicada el distrito de Cholón con 3952 habitantes,

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

concentrándose en su mayoría en la zona Rural con 3708 habitantes representando

el 94% del total, y el resto se ubica en la zona urbana.

Entre la concentración de la población que se analizan dentro del ámbito de

intervención, se tiene que la mayor parte de población rural se localiza en los
distritos de José Crespo y Castillo, Mariano Dámaso Beraún, y Luyando; y la mayor
concentración de población rural se ubica en los distritos de Rupa-Rupa, José
Crespo y Castillo y Mariano Dámaso Beraún.

Población Total por Área Urbana y

Rural según Distritos
Población
Provincia/Distrito
Total Urbana Rural
LEONCIO PRADO 97931 60819 37112
Rupa-Rupa 47723 43152 4571
Daniel Alomía Robles 5184 310 4874
José Crespo y Castillo 24813 14549 10264
Luyando 7123 931 6192
Mariano Dámaso Beraún 9591 1647 7944
HUAMALIES 56119 15242 40877
Monzón 6992 1127 5865
MARAÑON 20106 2027 18079
Cholón 3952 244 3708
Fuente: Censos Nacionales 1993 IX de Población IV de Vivienda.

Población Ocupada

Según la condición de actividad que desarrolla la población puede clasificarse según

la actividad económica que desempeña.

Se define como la población por actividad. Aquella que se dedican a la mano de

obra calificada y no calificada, según ramas de actividad, que en lo general se
considera una condición de ocupada. Para el caso de una población desocupada se
considera como aquella que esta en busca de trabajo por primera vez.

La actividad económica en los distritos de la Provincia de Leoncio Prado, según el

Censo de 1993, en la población de 15 años a más en condición de laborar, asciende
a 33,489 habitantes en edad de trabajar. Teniendo en cuenta que la población de 15
y más años es considerada internacionalmente como apta para trabajar, se puede
definir que la mayor actividad que se desarrolla en la provincia es la Agricultura,

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Ganadería, Casa y Selvicultura. Ocupando una proporción del 36.07% sobre el total
de la población laboral. La segunda actividad menos importante se considera a
actividades como el Comercio, Reparación de Vehículos, con una participación de
16.87%, y un 13.82% para aquellas actividades no declaradas.

POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS POR OCUPACIÓN ECONÓMICA

Mariano
Daniel A. José C. y Rupa
Actividad Luyando D.
Robles Castillo Rupa
Beraún
Se dedican a actividades de Agricultura,
Ganadería, caza y Selvicultura 1506 4019 1194 2379 2281
Se dedican a actividades de Pesca 0 4 2 0 8
Se dedican a actividades de Explotación de
Minas y Canteras 1 4 4 4 11
Se dedican a actividades de Industrias
Manufactureras 12 344 116 101 1230
Se dedican a actividades de Suministro de
Electricidad, Gas y Agua 0 2 1 1 27
Se dedican a actividades de Construcción 6 179 15 34 545
Se dedican a actividades de Comercio,
Reparación de Vehículos, Automotores,
Motocicletas, Efectos personales y enseres
domésticos 58 1424 126 225 3798
Se dedican a actividades de Hoteles y
Restaurantes 1 158 6 27 482
Se dedican a actividades de Transporte,
Almacenamiento y Comunicaciones 15 353 71 98 1244
Se dedican a actividades de Intermediación
Financiera 0 12 1 0 95
Se dedican a actividades de Inmobiliarias,
empresariales y de Alquiler 5 55 7 10 376
Se dedican a actividades de Administración
Pública y Defensa, planes de seguridad
social de afiliación obligatoria 4 71 13 20 691
Se dedican a actividades de Enseñanza 19 213 31 35 817
Se dedican a actividades de Servicios
Sociales y de Salud 1 48 4 5 311
Se dedican a Otras Activ. de serv,
comunitarios, sociales y personales 4 117 15 14 329
Se dedican a actividades de Hogares
Privados con Servicio Domestico 96 573 62 77 483
Se dedican a actividades de Organizaciones
y Órganos Extra territoriales 0 0 0 0 0
Se dedican a actividades no declaradas 214 976 789 139 2216
Que busca Trabajo por Primera vez 58 395 243 38 505
Total 2000 8947 2700 3207 15449
Fuente: IV Censo de Población y Vivienda 1993.

15
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Actividad Productiva

En cuanto a la densidad de la población de productores agropecuarios por superficie

(Has) ocupadas en Huánuco, Ambo, y Leoncio Prado está muy por debajo del
promedio departamental.

DPTO. HUANUCO: NÚMERO DE PRODUCTORES

AGROPECUARIO Y SUPERFICIE TOTAL

PRODUCTORES SUPERFICIE Densidad

PROVINCIA
AGROPECUARIOS (HÁS.) Superficial
TOTAL 93626 1346147,40 14.38
HUANUCO 21279 209583,58 9.85
AMBO 9087 126805,99 13.95
DOS DE MAYO 22736 213616,08 9.39
HACAYBAMBA 3571 134903,96 37.78
HUAMALIES 12290 82114,57 6.68
LEONCIO PRADO 8366 89848,84 10.74
MARAÑON 3430 42171,21 12.29
PACHITEA 7624 95238,76 12.49
PUERTO INCA 5243 351864,45 67.11
Nota: Las cifras de superficie varían ligeramente por efectos de redondeo
Fuente: INEI – III Censo Nacional Agropecuario, 1994.

Superficie Cultivada
Las campañas 2002-2003, según la fuente proporcionada por la Dirección de
Información Agraria (DIA Huanuco), se tiene que el cultivo del fruto del cacao en la
provincia de Leoncio Prado reportan en superficie cosechada de 3,637 hectáreas. En
cuanto a la producción, se establece una cantidad de 1614 toneladas métricas. Los
precios en chacra por kilo de grano de cacao llegaron a costar entre 4.84 y 5.23 el kilo
de grano convencional. El rendimiento promedio es de 450 Kg. por hectárea cultivada.

16
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

CAMPAÑA AGRÍCOLA 2003-2004

CULTIVO DEL CACAO POR DISTRITOS

LEONCIO PRADO HUAMALIES MARAÑON

Descripción Daniel Mariano José
Rupa
Alomía Luyando Dámaso Crespo y Monzón Cholón
Rupa
Robles Beraún Castillo
Sup. Verde Has.
Siembra Has. 1.00 10.00 15.00 3.00
Sup. Perdida
13.00 19.00
Has.
Cosechas Has. 428.00 390.00 1126.50 773.00 941.00 126.00
Rendimiento 0.44 0.44 0.44 0.48 0.44 0.47
Producción 188.50 169.50 499.00 367.00 413.70 59.00
Precio en chacra 4.05 4.02 4.03 4.02 3.82 3.62
Fuente: Dirección de Información Agraria-Ministerio de agricultura, Campaña 2003-2004

COSECHA S HECTA REA S

Monz ón Cholón
126
Rupa Rupa
428

J. C. y Castillo Rupa Rupa

941
D. A lomía R.
D. A lomía R. Luyando
390
M.Dámaso B.
J. C. y Castillo
Monz ón
M.Dámas o B. Cholón
773 Luyando
1126,5

Fuente: OIA. Siembras y Precios, Campaña 2003-2004

Elaboración: propia

Infraestructura Productiva
Infraestructura vial: Tingo María se encuentra ubicado en la Provincia de Leoncio Prado,
Departamento de Huanuco con acceso de carretera asfaltada hasta la localidad de
Aucayacu con una distancia de 590 Km. desde la ciudad de Lima. Las vías de acceso
que interconectan los demás distritos del ámbito del proyecto esta en condición de
carretera afirmada, sin embargo esta se encuentra en buen estado, motivando su
condición de extracción y movilización de los factores de producción para el cacao. La
totalidad del flujo comercial y turístico terrestre regional utiliza la carretera Central,
Huanuco y Tingo María, implicando un recorrido de 558 Km. Desde la ciudad de Lima.

17
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Caracterización del Cultivo del Cacao

En el componente biótico de este cultivo se analizan variables que comprenden las
variedades, edad de la planta, plagas y enfermedades entre otros, el cual se analizan a
continuación. Como muestra de esta experiencia se considera en base a la muestra y
visita de campo a los productores cacaoteros ubicados en la localidad de Tingo Maria,
Naranjillo y Aucayacu.
Se tienen entre las variedades sembradas de cacao, aproximadamente un 80% son
segregantes de híbridos y el 20% restante fueron propagados por la variedad CCN51.
La edad y Estado de las Plantas encontradas en el lugar en su mayor parte son
plantaciones antiguas (10 a 20 años) que han sido rehabilitadas o en todo caso
renovadas. Actualmente se encuentran en buen estado y con capacidad de producción
de más del 95%. El 30% de las plantaciones tienen menos de 5 años; y el 20% restante
entre 5 y 10 años.
Entre una de las enfermedades que más afectan a las plantaciones, siendo considerada
como la responsable de ocasionar perdidas en los cultivos, se tiene la Moniliasis, el cual
se manifiesta en un porcentaje de incidencia que alcanza en promedio alrededor del
30%. (Según informe de PROAMAZONIA en la localidad de Tingo María). Sin embargo
los esfuerzos de SENASA de controlar esta enfermad no son suficientes dados a los
limitados recursos estas se centran en algunas localidades y en épocas de mayor
incidencia durante el año (siembra)
La Escoba de bruja es otra de las enfermedades que se manifiesta en el lugar y es la
más común presentada en la zona con una incidencia del 25% aproximadamente. Otra
enfermedad que se presenta es la Phytophthora, pero debido a su baja incidencia de
alrededor 8% es la menos importante.

Manejo de Sombra Permanente

Los árboles de guaba brindan un 50% de sombra al cacao, en base a Guabas y plantas
leguminosas, en las plantaciones nuevas se usan árboles maderables.

Manejo de Sombra Transitoria

La sombra transitoria brinda un 50% de sombreamiento al cacao en crecimiento,
utilizándose cultivos asociados, como el plátano.
Instituciones relacionadas con el cacao
Entre las instituciones relacionadas con el cultivo del cacao en la zona, se tiene que el
Ministerio de Agricultura tuvo su intervención, brindando capacitación y asistencia
técnica hasta el año 2002, orientada a mejorar las técnicas de cultivo y post cosecha.
Por otra parte se tuvo la participación de la Cooperativa Agroindustrial de Naranjillo

18
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ubicada en la ciudad de Tingo María, con la ejecución de un proyecto de asistencia

técnica para el cultivo de cacao hasta el año 1995, financiado por el aporte de Naciones
Unidas, al mismo tiempo que se dedican al procesamiento del cacao para la obtención
de manteca, cacao en pasta y licor de cacao.
Así mismo se tuvo la participación del SENASA, DEVIDA y el ICT, todas orientadas a
buscar mejorar técnicas desde el cultivo hasta la comercialización. Sin embargo desde
hace aproximadamente 3 años estas no cubren la necesidad del servicio debido a los
limitados recursos con que disponen estas instituciones.
Sin embargo, se considera la última intervención de un Programa de Cacao
promocionado por Proyecto de Alivio a la Pobreza – PDAP representada por el PRA-
IDESI de Tingo María, donde tuvieron presencia hasta agosto del año 2004. A
continuación se presenta el cuadro de intervención por instituciones:

INSTITUCIONES QUE APOYAN LA PRODUCCIÒN DEL CACAO

EN LEONCIO PRADO, SEGÚN ACTIVIDAD
ACTIVIDAD
INSTITUCIÒN POST COMERCIA FINANCIA INDUSTRIA
CULTIVO
COSECHA LIZACIÒN MIENTO LIZACIÓN

Cooperativa Agroindustrial
X X X X
Naranjillo
MINAG X X
SENASA X X
DEVIDA X X X

ICT* X X
*Instituto de Cultivos Tropicales

Todos estos entes mencionados, brindaron el servicio de Asistencia Técnica a los

productores de cacao en la zona de Leoncio Prado, y desde el año 2004 no existe
participación de manera privada, con la finalidad de mejorar la productividad de sus
cultivos. Sin embargo esta atención es necesaria, debido a la presencia de bajos
niveles de producción que se registra en los reportes de cosecha.

Nivel de Educación

Según la categoría de grado de Instrucción alcanzado, se presenta que la mayor

parte de la población se concentra en el distrito de rupa-Rupa con 49678 habitantes
de los cuales en su mayoría tienen grado de instrucción Primaria Incompleta y
secundaria Incompleta. El siguiente distrito con mayor cantidad poblacional es José
Crespo y castillo con 27987 de los cuales 9431 habitantes se encuentran con grado
de instrucción Primaria Incompleta. Otro distrito que le sigue en concentrar la mayor

19
 Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

cantidad de habitantes es Monzón con 17397 habitantes y de los cuales 5259

habitantes cuentan con grado de instrucción Primaria Incompleta.

LEONCIO PRADO HUAMALIES MARAÑON

CATEGORIAS Daniel José Mariano

Rupa-Rupa Alomía Crespo y Luyando Dámaso Monzón Cholón
Robles Castillo Beraún
Sin Nivel 4886 1260 4273 1458 2204 2722 1251
Educación Inicial 1450 263 730 144 230 387 225
Primaria Incompleta 11315 2380 9431 2745 3819 5259 2881
Primaria Completa 4122 738 3766 935 881 2713 1059
Secundaria Incompleta 9897 901 5316 1407 1180 3867 1256
Secundaria Completa 8191 355 2893 813 506 1842 541
Superior no Univ. Incompleta 1040 36 572 121 93 285 75
Superior no Univ. Completa 1850 29 560 124 34 133 77
Superior Univ. Incompleta 3933 44 207 145 61 91 37
Superior Univ. Completa 2994 14 239 100 35 98 53
Total 49678 6020 27987 7992 9043 17397 7455
FUENTE: INEI – Base de Datos CPV 2005.

20
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

2.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

Problema Central:

Según PROAMAZONIA en su informe “Caracterización de las Zonas Productoras de

Cacao en el Perú y su Competitividad”, manifiesta que el 80% de la producción de
cacao en el distrito de Leoncio Prado (Tingo María), obtienen un rendimiento que
oscila entre los 400 y 600 Kg./ha; seguidos por los agricultores que obtienen
rendimientos menores a 400 Kg./ha; y mayores a 600 Kg./ha, con el 10% cada uno,
respectivamente.

Un nivel tecnológico alto se concibe cuando el cacaotero tiene un rendimiento mayor

a los 650 Kg./ha. En cuyas plantaciones se realizan labores de deshierbo, aplican
controles fitosanitarios y realizan labores de cosecha y post cosecha (fermentado,
secado y almacenaje). Por tanto, se puede afirmar que el problema se sustenta por
un “bajo rendimiento de la producción del cacao por hectárea asociada a un bajo
nivel tecnológico”.

De esta manera se resume el problema central como: “La Baja Productividad en el

Cultivo del Cacao”

Se aprecia el siguiente gráfico, el rendimiento logrado en la provincia de Leoncio

Prado en la ciudad de Tingo María:

Según la información estadística del MINAG, el 2001 en el departamento de Tumbes

alcanzó un rendimiento de 833 kilogramos por hectárea, comportamiento que luego
se incrementa a 1030 Kilos por hectárea para el 2002. Pero si observamos los
rendimientos registrados en el Departamento de Huánuco, el escenario es lo
contrario, donde se observa que en el 2001 se tiene 459 Kilogramos por hectárea,
para registrar luego en el 2002 una leve baja de 452 Kilogramos. Este bajo
rendimiento comparado con el nivel nacional alcanzado, se debe por la influencia de
enfermedades como la moniliasis y la escoba de brujas, aunado a las malas
prácticas de manejo agronómico y post-cosecha; y el debilitamiento de las
organizaciones productores de cacao.

21
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Árbol de Causas

Las causas se dividen en directa e indirecta, planteadas en relación y grado de

efecto sobre el problema central. Como las causas al problema central planteado
tenemos:

a) Causas Directas
- Inadecuadas labores culturales en el cultivo del cacao.
- Deficiente manejo post-cosecha y de comercialización.
- Bajo conocimiento y uso de tecnología agrícola.
b) Causas Indirectas
- Desconocimiento del proceso productivo y manejo agronómico.
- Desconocimiento del proceso post cosecha.
- Desconocimiento de la Gestión Empresarial y comercial
- Material genético desconocido y sin garantías.
- Inadecuado uso de fertilizantes y agroquímicos.

22
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ARBOL DE CAUSAS
Problema Central

Baja Productividad en el
Cultivo del Cacao en 07 distritos de las Provincias de
Leoncio Prado, Huamalies y Marañón

Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Inadecuadas labores Deficiente manejo Bajo conocimiento y

culturales en el post-cosecha y de uso de tecnología
cultivo del cacao comercialización agrícola

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Desconocimiento de
Desconocimiento del Desconocimiento Material genético Idadecuado uso
la Gestión
proceso productivo y del proceso post- desconocido y sin de fertilizantes y
Empresarial y
manejo agronómico cosecha garantías agroquimicos
Comercial

Árbol de Efectos
Los efectos se tienen a partir de las causas planteadas para el problema central,
expresando las consecuencias a presentarse si no se toman las medidas correctivas a las
causas planteadas. Como efectos se tiene:
a) Efectos Directos
- Reducida oferta en la producción de cacao.
- Baja participación del productor en el mercado internacional.
- Baja calidad en la producción de cacao.
b) Efectos Indirectos
- Bajos ingresos en los productores cacaoteros.
- Reducida comercialización y atención especializada.
- Oferta de sus productos a bajos preciosa.

23
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ARBOL DE EFECTOS

EFECTO FINAL

Perdida en la calidad de vida

de los agricultores cacaoteros

Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Bajos ingresos en Reducida Oferta de sus

los productores comercialización y productos a bajos
cacaoteros atención especializada precios

Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Reducida oferta Baja participación del

Baja calidad en la
en la producción productor en el
producción de cacao
de cacao mercado internacional

Problema Central

Baja Productividad en el
Cultivo del Cacao en 07 distritos de las Provincias de
Leoncio Prado, Huamalies y Marañón

24
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

EFECTO FINAL

Perdida en la calidad de vida

de los agricultores cacaoteros

Efecto Indirecto Efecto Indirecto Efecto Indirecto

Reducida
Bajos ingresos en Oferta de sus
comercialización y
los productores productos a bajos
atención
cacaoteros precios
especializada

Efecto Directo Efecto Directo Efecto Directo

Baja participación del
Reducida oferta
productor en el Baja calidad en la
en la producción
mercado producción de cacao
de cacao
internacional

Problema Central

Baja Productividad en el
Cultivo del Cacao en 07 distritos de las Provincias
de Leoncio Prado, Huamalies y Marañón

Causa Directa Causa Directa Causa Directa

Inadecuadas labores Deficiente manejo Bajo conocimiento y

culturales en el cultivo post-cosecha y de uso de tecnología
del cacao inorgánico comercialización agrícola

Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta Causa Indirecta
Desconocimiento de
Desconocimiento del Desconocimiento Material genético Idadecuado uso
la Gestión
proceso productivo y del proceso post- desconocido y sin de fertilizantes y
Empresarial y
manejo agronómico cosecha garantías agroquimicos
Comercial

25
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

CAUSA CRÍTICA
La causa crítica para el problema identificado de una baja productividad del cultivo
del cacao, se debe por el bajo nivel tecnológico en la producción, es decir que el
agricultor cacaotero tiene conocimientos tradicionales y de bajo nivel en técnicas de
cultivos que fueron en muchos casos transmitidos por agentes externos y otras
aprendidas por la propia experiencia. En el informe de ProAmazonia, se tiene que
existen diversas instituciones que de alguna forma tratan de mejorar las técnicas de
cultivo en el proceso netamente de la producción (siembra y cosecha) pero que esta
solo alcanza a un 20% de los productores cacaoteros ubicados en el distrito de
Rupa-Rupa. Haciendo ver de esta forma la necesidad de transmitir conocimientos en
el proceso productivo que permita mejorar los rendimientos de su producción.

Como complemento al problema, se tiene la desorganización y el deficiente servicio

empresarial que se brinda para abastecer al mercado, no permitiendo aprovechar las
ventajas que ofrece el comercio internacional, con una baja participación que en su
mayoría se sustenta por la venta en el mercado local, considerada esta al
abastecimiento en un 50% a la empresa Agroindustrial Naranjillo y lo restante a
intermediarios que aprovechan su comercialización.

En cuanto a los rendimientos de la producción de cacao, se tiene que según el

informe de cosecha del OIA Huánuco en los últimos 4 años, en las provincias que en
su mayoría son productores por excelencia (Leoncio Prado, Puerto Inca y ) se tienen
que el rendimiento promedio es de 450kg/ha de grano de cacao, que compara con
una escala de optimo rendimiento del Nivel Tecnológico (650kg/ha), se tiene que
nuestra producción requiere de la necesidad de realizar una transferencia
tecnológica en los temas identificados en las causas del problema central planteados
en el proyecto.

26
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

2.3 OBJETIVO DEL PROYECTO

Definición del Objetivo Central:

Para el caso del problema central de los “bajos niveles de productividad y

competitividad en el cultivo del cacao”” se tiene como objetivo del mismo el
“Incrementar la productividad en el cultivo del cacao en 07 distritos ubicados
en las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañón”, mediante las
siguientes actividades:

- Promover el manejo tecnificado con tecnologías adaptativas para un

aprovechamiento optimo en el cultivo del cacao.

- Promover el uso eficiente de abonos y fertilizantes, mejorando la

biodiversidad en cultivos mediante sistemas adecuados de preparación y uso
del terreno.

- Repotenciar el manejo de control de plagas y enfermedades, propiciando la

salud socio ambiental y el bienestar socioeconómico mejorando el entorno
ecológico.

- Desarrollar una estrategia competitiva, basada en el conocimiento del

consumidor y del mercado, la elaboración de productos con más valor
agregado, con organización empresarial, y la generación de alianzas
estratégicas.

- Fortalecer una organización empresarial con los agricultores cacaoteros con

la capacidad de gestionar y mantener conexiones con mercados en
crecimiento.

Problema Central Objetivo Central

Baja productividad en el cultivo de Incrementar la productividad en el
cacao en 07 distritos ubicados en la cultivo de cacao en 07 distritos
provincia de Leoncio Prado, ubicados en la provincia de Leoncio
Huamalues y Marañón Prado, Huamalues y Marañón

27
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Determinación de los medios: Los siguientes medios contribuyen a alcanzar la

solución al problema central planteado.

a) Medios de Primer Orden

- Adecuadas labores culturales en el cultivo del cacao.

- Eficiente manejo post cosecha y comercialización del cacao.

- Mejor conocimiento y uso de tecnología agrícola.

b) Medios Fundamentales

- Conocimiento del proceso productivo y manejo agronómico.

- Conocimiento del proceso post cosecha.

- Conocimiento de la gestión empresarial y comercial.

- Material genético conocido y con garantías.

- Adecuado uso de fertilizantes y agroquímicos.

ARBOL DE MEDIOS

Objetivo Central

Incremento de la Productividad en el
Cultivo del Cacao en 07 distritos de las Provincias de
Leoncio Prado, Huamalies y Marañón

Medio primer orden Medio primer orden Medio primer orden

Adecuadas labores Eficiente manejo Mejor conocimiento y

culturales en el cultivo post-cosecha y de uso de tecnología
del cacao comercialización agrícola

Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden
Conocimiento de
Conocimiento del Conocimiento Material genético Adecuado uso
la Gestión
proceso productivo y del proceso post- conocido y con de fertilizantes y
Empresarial y
manejo agronómico cosecha garantías agroquimicos
Comercial

28
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Determinación de los Fines: los efectos que se obtendrán al lograr el objetivo

central se muestran como situaciones positivas de los efectos.

• Fin Directo:

- Incremento de la oferta en la producción de cacao.

- Mejor participación del productor en el mercado internacional.

- Mejor calidad en la producción de cacao.

• Fin Indirecto:

- Aumento de ingresos en los productores de cacao.

- Ampliación de la comercialización y atención especializada.

- Oferta de sus productos a mejores precios.

ARBOL DE FINES

FIN ULTIMO

Mejora en la calidad de vida

de los agricultores cacaoteros

Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Aumento de
Ampliación de la Oferta de sus
ingresos en
comercialización y productos a
los productores
atención especializada mejores precios
cacaoteros

Fin Directo Fin Directo Fin Directo

Incremento de la
Mejor participación del
oferta en la Mejor calidad en la
productor en el
producción producción de cacao
mercado internacional
de cacao

Objetivo Central

Incremento de la Productividad en el
Cultivo del Cacao en 07 distritos de las Provincias de
Leoncio Prado, Huamalies y Marañón

29
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES

FIN ULTIMO

Mejora en la calidad de vida

de los agricultores cacaoteros

Fin Indirecto Fin Indirecto Fin Indirecto

Aumento de
Ampliación de la Oferta de sus
ingresos en
comercialización y productos a
los productores
atención especializada mejores precios
cacaoteros

Fin Directo Fin Directo Fin Directo

Incremento de la
Mejor participación del
oferta en la Mejor calidad en la
productor en el
producción producción de cacao
mercado internacional
de cacao

Objetivo Central

Incremento de la Productividad en el
Cultivo del Cacao en 07 distritos de las Provincias de
Leoncio Prado, Huamalies y Marañón

Medio primer orden Medio primer orden Medio primer orden

Adecuadas labores Eficiente manejo Mejor conocimiento y

culturales en el cultivo post-cosecha y de uso de tecnología
del cacao comercialización agrícola

Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden
Conocimiento de
Conocimiento del Conocimiento Material genético Adecuado uso
la Gestión
proceso productivo y del proceso post- conocido y con de fertilizantes y
Empresarial y
manejo agronómico cosecha garantías agroquimicos
Comercial

30
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ARBOL DE MEDIOS - ACCIONES

Objetivo Central

Incremento de la Productividad en el
Cultivo del Cacao en 07 distritos de las Provincias de
Leoncio Prado, Huamalies y Marañón

Medio primer orden Medio primer orden Medio primer orden

Adecuadas labores Eficiente manejo Mejor conocimiento y

culturales en el cultivo post-cosecha y de uso de tecnología
del cacao comercialización agrícola

Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden Medio segundo orden
Conocimiento de
Conocimiento del Conocimiento Material genético Adecuado uso
la Gestión
proceso productivo y del proceso post- conocido y con de fertilizantes y
Empresarial y
manejo agronómico cosecha garantías agroquimicos
Comercial

Acción a.1 Acción b.1 Acción c.1 Acción d.1 Acción e.1
Capacitación en Capacitación en
Asistencia Técnica en Capacitación en
Transferencia del Organización Selección y producción
proceso post cosecha ecofisiología y
Paquete Tecnológico Empresarial de material genético
fertilización del cacao
óptimo
Acción b.2 Acción c.2
Acción a.2 Capacitación en Capacitación en
proceso post cosecha Gestión Empresarial
Instalación de parcelas
demostrativas

Acción c.3
Acción a.3 Capacitación en
Planes de Negocios
Días de campo

Acción a.4

Pasantía

Acción a.5

Edición y elaboración
de boletin técnico

31
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

2.4. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

A partir del árbol de medios y acciones se determina que el proyecto alcanza

incrementar los niveles de productividad y desarrollo competitivo mediante la
transferencia de técnicas y conocimientos a los productores, con la implementación
de la asistencia técnica y capacitaciones. Así también se tiene como complemento
las acciones de capacitación en gestión empresarial, las parcelas demostrativas y la
participación en días de campo.

En la formulación de las alternativas de solución, se tiene la implementación de la

Asistencia Técnica a los productores de cacao en el proceso de manejo en siembra,
cosecha, post cosecha, y comercialización, entendida como la intervención en temas
como la aplicación adecuada de fertilizantes, manejo integrado de enfermedades y
capacitación en gestión empresarial.

Estas alternativas son las siguientes:

1. Implementación del Proyecto de Asistencia Técnica y Capacitación para el

cultivo del cacao en distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y
Marañón a cargo del Estado (Ministerio de Agricultura).

2. Implementación del proyecto de Asistencia Técnica y Capacitación para el

cultivo del cacao en distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y
Marañón a cargo de una entidad Privada (ONG o Grupo Empresarial).

META: La meta prevista para el proyecto contempla la atención a 1,207 productores

cacaoteros localizadas en 05 distritos de la provincia de Leoncio Prado, y 02 distritos
que forman parte de las provincias de Huamalies y Marañón, con un total de
2,294.00 hectáreas cultivadas.

Cuadro N°4
PROV. LEONCIO PRADO: DISTRIBUCIÓN DE LOS
PRODUCTORES DE CACAO POR DISTRITOS
NUMERO DE CULTIVO
PROVINCIA DISTRITO
PRODUCTORES (HÁS)
Rupa Rupa 106 200,00
Daniel A. Robles 161 304,00
LEONCIO José C. y Castillo 583 1.114,00
PRADO Luyando 157 331,00
Mariano D.
81
Beraún 122,00
HUAMALIES Monzón 68 127,00
MARAÑON Cholón 51 96,00
TOTAL 1.207,00 2.294,00
Fuente: Padrón de beneficiarios del proyecto.
FUENTE: Estudio de campo.

32
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Los componentes considerados para la implementación del proyecto son las

siguientes:

COMPONENTE 1: ASISTENCIA TECNICA Y PRÁCTICAS EN PROCESO

PRODUCTIVO Y MANEJO AGRONÓMICO

Transferencia del Paquete Tecnológico, consiste en brindar el servicio de

asistencia para el mejoramiento la producción, para el manejo y control de
enfermedades, técnicas de cultivo con el uso de abonos y fertilizantes orgánicos.
Básicamente la enseñanza se centrara en todo el proceso productivo, considera
para lo cual los siguientes puntos:

- Control de Malezas: Se realiza con la finalidad de evitar no solamente la

competencia por nutrientes, sino también de agua, espacio y luz. En esta
labor el extensionista empleará el machete y la enseñanza práctica en cada
una de las parcelas cultivadas.

- Podas: Las podas se realizará tomando en consideración los criterios

fisiológicos, económicos y fitosanitarios que el extensionista estime
pertinente, con la finalidad de lograr un alta productividad del cultivo.

- Podas de formación: Esta poda va tener por objetivo estructurar plantas con
ramas proporcionadas y bien orientadas, formadas a una altura conveniente.

- Poda de Mantenimiento: El objetivo de ésta poda será el de mantener la

arquitectura de los árboles, disponer del follaje de modo tal que facilite la
llegada de luz solar a las hojas favoreciendo así la fotosíntesis.

- Control de Plagas: Esta es una práctica agronómica que el extensionista

implantará para la realización de una adecuada y oportuno tratamiento en
todo el proceso productivo. Estas practicas estan referidas al adecuado y
oportuno control de malezas, abonamiento, regulación de sombra, drenajes
de zonas con exceso de humedad y podas de formación y sanitarias
oportunas.

Parcelas demostrativas, consiste en tomar en cuenta los campos definitivos de

productores que aportaran con parcelas de cultivos de cacao ya instaladas, que
serán las demostraciones donde el extensionista asistirá a los agricultores. Se prevé
la instalación de 06 hectáreas durante el periodo de ejecución del proyecto, para
garantizar la demostración en mejora de la calidad física, labores culturales y control
fitosanitario que se desarrollen en ella.

33
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Días de Campo: A la par, con la parcela demostrativo se implementaran los días de

campo, donde será parte de una enseñanza intensiva al agricultor en la mejora de
técnicas de cultivo y transmisión de experiencias en donde el facilitador será una
persona técnica o profesional con experiencia en el cultivo del cacao.

Pasantía: Esta actividad orientada como complemento a la transmisión de los

conocimientos técnicos se centra en el cambio de experiencia de agricultor a
agricultor. Se ha considera la participación de 35 productores más representativos
del proyectos y serán los representantes para su visita a otros centros de producción
en donde se registren los mejores niveles de rendimientos por hectárea del cultivo a
nivel nacional.

Boletín Técnico: Toda la enseñanza impartida y los conocimientos técnicos

transmitidos se van a plasmar en un documento que será un boletín técnico para el
agricultor, lo cual será una guía de consulta para reforzar su aprendizaje.

COMPONENTE 2: ASISTENCIA Y CAPACITACION EN PROCESO POST

COSECHA Y COMERCIALIZACION

Asistencia Técnica en proceso post cosecha, Se brindará asistencia técnica

personalidad exclusivamente en el manejo post cosecha a todos los productores de
cacao beneficiarios del proyecto.

Capacitación en post cosecha, considera la realización de eventos de

capacitación a los productores cacaoteros en todo el manejo post cosecha así como
los cursos programados de acuerdo a la necesidad que tienen para integrarse al
mercado nacional e internacional de una manera empresarial.

COMPONENTE 3: CAPACITACION EN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

Capacitación en selección y producción de material genético:

Esta actividad considera eventos de capacitación orientados a la enseñanza de la

adecuada y optima selección del material genético que se debe usar en el campo.
Esto con la finalidad de asegurar una planta que muestras las condiciones de un
mayor rendimiento en cantidad y calidad de los frutos.

Capacitación en eco fisiología y fertilización del cacao:

Esta capacitación considera el proceso de uso eficiente de los suelos, mediante una
adecuada fertilización y el conocimiento en la complementación de nutrientes.

Área Atendida por el Proyecto: La asistencia estará dirigida a aquellos productores

organizados que actualmente vienen desarrollando el cultivo del cacao en la

34
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

provincia de Leoncio Prado en el departamento de Huánuco. Las áreas donde se

cultivan el cacao están ubicadas en los distritos de Rupa – Rupa (Tingo María),
Daniel A. Robles, José C. Y Castillo, Luyando y Mariano D. Beraún.

2.5. ANÁLISIS DE LA PREVIABILIDAD DE LAS ALTERNATIVAS

La consideración válida para determinar las alternativas del proyecto, se sustenta en

el tratamiento integral del problema central a través de la eliminación de las causas
indirectas planteadas mediante la implementación de la Asistencia Técnica y
capacitación a los productores de cacao.

El cultivo del cacao resulta una oportunidad de inversión en la zona selva de nuestra
Región. Por eso es importante desarrollar un cultivo sostenible que sea la alternativa
de un desarrollo productivo en la provincia de Leoncio Prado. La aceptación del
cacao, se centra en el mercado internacional, haciendo de ésta una actividad
atractiva con potencial de ser rentable para el agricultor, por lo que su producción
alternativa frente a otros productos toma interés para las instituciones públicas o
privadas, haciendo necesario establecer mecanismos como la asistencia técnica y
capacitación para desarrollar una capacidad competitiva en mejora de la producción
y productividad que permita ampliar esta actividad.

El incremento de la producción y la productividad agrícola con fines de mejorar la

calidad de vida del poblador campesino de nuestra Región, es prioritario para el
Gobierno Regional Huánuco y el Ministerio de Agricultura; quienes asumirán la
ejecución del proyecto, sin embargo y siendo necesaria buscar la eficiencia de la
inversión pública, se considera la evaluación de alternativas que será elegida para
su implementación en el presente proyecto.

En los últimos años, la asistencia técnica para los productores cacaoteros no estuvo
fuera de la visión de las instituciones públicas y organismos no gubernamentales con
la capacidad de lograr la erradicación de coca, sin embargo la poca participación en
mejorar la productividad del cacao se ve amenaza a un desinterés de la población
que día a día se ven en la necesidad de retomar aquellas actividades económicas
ilícitas con que se caracteriza por su alta rentabilidad en la selva peruana.

Por eso, es de vital importancia que la Dirección Regional de Agricultura forme parte
protagonista en asegurar un servicio de asistencia técnica, que permita lograr
rendimientos óptimos de producción que sustenten ingresos que justifiquen su
capacidad de gasto para el agricultor de la provincia de Leoncio Prado.

35
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

2.6. CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES

Se considera como eje para las acciones a realizar todos los medios
fundamentalmente imprescindibles, que permitirá alcanzar la solución integral del
problema:

Relación de los Medios Fundamentales:

RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible Imprescindible

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental
Conocimiento de
Conocimiento del Conocimiento Material genético Adecuado uso
la Gestión
proceso productivo y del proceso post- conocido y con de fertilizantes y
Empresarial y
manejo agronómico cosecha garantías agroquimicos
Comercial

Planteamiento de Acciones:
RELACION DE COMPLEMENTARIEDAD

Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental Medio Fundamental
Conocimiento de
Conocimiento del Conocimiento Material genético Adecuado uso
la Gestión
proceso productivo y del proceso post- conocido y con de fertilizantes y
Empresarial y
manejo agronómico cosecha garantías agroquimicos
Comercial

Acción a.1 Acción b.1 Acción c.1 Acción d.1 Acción e.1
Capacitación en Capacitación en
Transferencia del Asistencia Técnica en Capacitación en
Organización Selección y producción
Paquete Tecnológico proceso post cosecha ecofisiología y
Empresarial de material genético
a cargo del Estado fertilización del cacao
óptimo
Acción b.2 Acción c.2
Acción a.1 Capacitación en Capacitación en
Transferencia del proceso post cosecha Gestión Empresarial
Paquete Tecnológico
a cargo de una
entidad privada Acción c.3

Capacitación en
Acción a.2 Planes de Negocios

Instalación de parcelas
demostrativas

Acción a.3

Mutuamente Excluyentes:
Días de campo

Aternativa 1
Acción a.4
Aternativa 2
Pasantía

Acción a.5

Edición y elaboración
de boletin técnico

36
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

2.7. DEFINICIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

PROYECTO ALTERNATIVO 1: “Implementación del Proyecto de Asistencia

Técnica y Capacitación para el cultivo del cacao en distritos de las provincias
de Leoncio Prado, Huamalies y Marañón a cargo del Estado” (Ministerio de
Agricultura).

Breve Resumen: Se brindará Capacitación y Asistencia Técnica a los productores

de cacao ubicados en los distritos de Rupa – Rupa (Tingo María), Daniel A. Robles,
José C. Y Castillo, Luyando y Mariano D. Beraún, de la provincia de Leoncio Prado y
en los distritos de Monzón y Cholón de las provincias de Huamalies y Marañón
respectivamente. Su implementación consta de 03 componentes.

Componente 1: ASISTENCIA TECNICA Y PRÁCTICAS EN PROCESO

PRODUCTIVO Y MANEJO AGRONÓMICO

Transferencia del Paquete Tecnológico: Esta actividad será implementada por

medio de la extensión agrícola como un proceso de enseñanza y aprendizaje,
dirigido a los agricultores cacaoteros en el ámbito del intervención del proyecto. El
propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor cacaotero,
mediante la asistencia personaliza en campo, el uso eficiente y mejor de sus propios
recursos, teniendo acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les signifique
cambios favorables en el aspecto del proceso productivo. Es un proceso de doble
dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también
aprendiendo del cultivo tradicional, más el sistema de producción técnica, lo que les
sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de
extensión.

La asistencia técnica lo proveerá profesionales especialistas calificados y

previamente seleccionado por el Gobierno Regional Huanuco. Los temas a incidir
estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao,
mediante un incremento del volumen producido por hectárea cultivada, con técnicas
que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez
también la asistencia permitirá perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de
sus productos mediante el control y manejo de plagas y enfermedades, adecuada
aplicación de fertilizantes y abonos orgánicos, y una planificación de cultivos.

A esto se complementa la instalación de parcelas demostrativas que serán el

ejemplo en situ de la capacidad de una manejo técnico productivo en la zona. Tiene

37
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

como meta lograr el aprovechamiento de semillas seleccionadas mediante la

implementación de 06 (seis) hectáreas de parcelas demostrativas. Se localizaran
estas en las dos áreas de intervención del proyecto según acuerdo con los
beneficiarios directos. Las actividades a realizar para su ejecución y mantenimiento
se detallan en el cronograma de actividades del proyecto. También complementa las
este componente actividades como la pasantía, los días de campo y la edición del
boletín técnicos, todas orientadas a asegura el mejor aprendizaje en el manejo del
proceso productivo del cacao.

Esta alternativa considera en toda su ejecución la participación de la una entidad

Estatal y con supervisión del Gobierno Regional Huánuco quines a su vez son los
responsables de la ejecución administrativa y financiera del proyecto.

Componente 2: ASISTENCIA Y CAPACITACION EN PROCESO POST

COSECHA Y COMERCIALIZACION

Este componente tiene la finalidad de brindar cursos de capacitación en el manejo

post cosecha y la comercialización del cacao. Estas capacitaciones, es considerado
como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realización de
eventos presénciales y participativas con los productores. Los temas a tratarse serán
relacionados con el proceso de Gestión Empresarial, organización y liderazgo,
identificando las oportunidades de inversión para el cacao y los mercados que se
demanden su consumo. Es importante manifestar que este componente considera la
asistencia técnica en el proceso post cosecha, por considerarse esta actividad como
fundamental para asegurar la calidad del producto, debido a que el aroma y el grado
de humedad adecuada es necesaria para atender mercados que exigen estas
características en el producto.

Componente 3: CAPACITACION EN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

Estas capacitaciones programadas en el proyecto con para adoptar un mejor

conocimiento del agricultor cacaotero para la selección y producción de sus semillas,
considerando para esto como punto fundamental el material genético que ellos están
usando en sus parcelas. Esto con la finalidad que se oriente los cultivos a una
instalación optima con variedad que presenten mayores niveles de rendimientos y
las que se establecen mejor en la zona. Así mismo, es importante mantener el uso
adecuado y eficiente de los suelos para la fertilización y uso de agroquímicos. Para
lo cual se considera cursos de capacitación orientados a lograr una mejor
disposicion y uso de los suelos.

38
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Descripción de los Componentes del Proyecto:

ALTERNATIVA 1
ACTIVIDADES MEDIOS FINALIDAD

Brindar asistencia
Componente 1: “ASISTENCIA TECNICA Y
técnica a los
PRÁCTICAS EN PROCESO PRODUCTIVO Y Equipos e insumos
productores para
MANEJO AGRONÓMICO” agrícolas, útiles de
que alcancen cierto
Oficina, materiales
a) Transferencia del paquete tecnológico. grado de
de apoyo,
conocimientos y
b) Instalación de parcelas demostrativas. refrigerios,
habilidades
materiales de
c) Días de campo. relacionados con la
divulgación,
mejora de la
d) Pasantía. movilidad,
producción y
imprevistos.
productividad de sus
e) Edición y elaboración de boletín técnico.
cultivos.

Componente 2: “ASISTENCIA Y
CAPACITACION EN PROCESO POST
COSECHA Y COMERCIALIZACION” Computadora,
Cañón Multimedia,
a) Asistencia técnica en procesos post Útiles de Oficina,
cosecha del cacao. materiales de Tratar un tema en
b) Capacitación en proceso post cosecha. apoyo, refrigerios, sus distintos
materiales de aspectos.
c) Capacitación en organización divulgación,
Empresarial. movilidad,
d) Capacitación en Gestión Empresarial. imprevistos.

e) Capacitación en Planes de Negocios.

Implementar 02
eventos de
Semillas, Postes capacitación con la
de madera, finalidad de transmitir
Componente 3: “CAPACITACION EN los conocimientos
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA” alambre
galvanizado, para mejorar la
a) Capacitación en selección y producción de grapas, clavos, selección y
material genético óptimo. martillos, producción del mejor
serruchos, azadón, material genético a
b) Capacitación en ecofisiología y fertilización picos, palas, ser considerado en el
del cacao. refrigerios, cultivo del cacao
imprevistos. para un mejor
rendimiento.

39
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

PROYECTO ALTERNATIVO 2: “Implementación del proyecto de Asistencia

Técnica y Capacitación para el cultivo del cacao en distritos de las provincias
de Leoncio Prado, Huamalies y Marañón a cargo de una entidad Privada”
(ONG o Grupo Empresarial).

Breve Resumen:

Del mismo modo que la alternativa 1, se considera para la implementación del

proyecto, la Capacitación, Asistencia Técnica, parcelas demostrativas y demás
actividades consideradas. Para lo cual, lo hace como alternativa excluyente la
intervención de una entidad privada que será la que ejecute la transferencia del
paquete tecnológico, sea esta una ONG o algún grupo empresarial que será
estimado según sus costos de su intervención técnica y administrativa para con el
proyecto.

A continuación se detallan los componentes previstos para esta alternativa 2 y las

cuales se asemejan en actividades a la anterior:

Componente 1: ASISTENCIA TECNICA Y PRÁCTICAS EN PROCESO

PRODUCTIVO Y MANEJO AGRONÓMICO

Transferencia del Paquete Tecnológico: Esta actividad será implementada por

medio de la extensión agrícola como un proceso de enseñanza y aprendizaje,
dirigido a los agricultores cacaoteros en el ámbito del intervención del proyecto. El
propósito del sistema de extensión es el de influir en el productor cacaotero,
mediante la asistencia personaliza en campo, el uso eficiente y mejor de sus propios
recursos, teniendo acceso a tecnologías apropiadas, cuya adopción les signifique
cambios favorables en el aspecto del proceso productivo. Es un proceso de doble
dirección, en el sentido que los mismos extensionistas, con el tiempo, están también
aprendiendo del cultivo tradicional, más el sistema de producción técnica, lo que les
sirve para retroalimentar y ajustar el contenido y procedimientos del programa de
extensión.

La asistencia técnica lo proveerá profesionales especialistas calificados y

previamente seleccionado por el Gobierno Regional Huanuco. Los temas a incidir
estarán basados a lograr un mayor rendimiento en la producción del cacao,
mediante un incremento del volumen producido por hectárea cultivada, con técnicas
que ayuden a optimizar la capacidad de aprovechamiento de suelos. A la vez
también la asistencia permitirá perfeccionar la productividad, mejorando la calidad de

40
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

sus productos mediante el control y manejo de plagas y enfermedades, adecuada

aplicación de fertilizantes y abonos orgánicos, y una planificación de cultivos.

A esto se complementa la instalación de parcelas demostrativas que serán el

ejemplo en situ de la capacidad de una manejo técnico productivo en la zona. Tiene
como meta lograr el aprovechamiento de semillas seleccionadas mediante la
implementación de 06 (seis) hectáreas de parcelas demostrativas. Se localizaran
estas en las dos áreas de intervención del proyecto según acuerdo con los
beneficiarios directos. Las actividades a realizar para su ejecución y mantenimiento
se detallan en el cronograma de actividades del proyecto. También complementa las
este componente actividades como la pasantía, los días de campo y la edición del
boletín técnicos, todas orientadas a asegura el mejor aprendizaje en el manejo del
proceso productivo del cacao.

Esta alternativa considera en toda su ejecución la participación de la una entidad

Estatal y con supervisión del Gobierno Regional Huánuco quines a su vez son los
responsables de la ejecución administrativa y financiera del proyecto.

Componente 2: ASISTENCIA Y CAPACITACION EN PROCESO POST

COSECHA Y COMERCIALIZACION

Este componente tiene la finalidad de brindar cursos de capacitación en el manejo

post cosecha y la comercialización del cacao. Estas capacitaciones, es considerado
como un reforzamiento de conocimientos trasmitidos, mediante la realización de
eventos presénciales y participativas con los productores. Los temas a tratarse serán
relacionados con el proceso de Gestión Empresarial, organización y liderazgo,
identificando las oportunidades de inversión para el cacao y los mercados que se
demanden su consumo. Es importante manifestar que este componente considera la
asistencia técnica en el proceso post cosecha, por considerarse esta actividad como
fundamental para asegurar la calidad del producto, debido a que el aroma y el grado
de humedad adecuada es necesaria para atender mercados que exigen estas
características en el producto.

Componente 3: CAPACITACION EN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA

Estas capacitaciones programadas en el proyecto con para adoptar un mejor

conocimiento del agricultor cacaotero para la selección y producción de sus semillas,
considerando para esto como punto fundamental el material genético que ellos están
usando en sus parcelas. Esto con la finalidad que se oriente los cultivos a una
instalación optima con variedad que presenten mayores niveles de rendimientos y

41
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

las que se establecen mejor en la zona. Así mismo, es importante mantener el uso
adecuado y eficiente de los suelos para la fertilización y uso de agroquímicos. Para
lo cual se considera cursos de capacitación orientados a lograr una mejor
disposicion y uso de los suelos.

Esta alternativa 2; considera en toda su ejecución la participación del Gobierno

Regional Huánuco para la administración directa del proyecto y con la participación
de un ente pública, que para este caso según su competencia tecnica y logistica, se
considera la selección de operador del proyecto al Ministerio de Agricultura
(Dirección Regional de Agricultura Huánuco).

Descripción de los Componentes del Proyecto Alternativo:

ALTERNATIVA 2

ACTIVIDADES MEDIOS FINALIDAD

Brindar asistencia
Componente 1: “ASISTENCIA TECNICA Y
técnica a los
PRÁCTICAS EN PROCESO PRODUCTIVO Y Equipos e insumos
productores para
MANEJO AGRONÓMICO” agrícolas, útiles de
que alcancen cierto
Oficina, materiales
a) Transferencia del paquete tecnológico. grado de
de apoyo,
conocimientos y
b) Instalación de parcelas demostrativas. refrigerios,
habilidades
materiales de
c) Días de campo. relacionados con la
divulgación,
mejora de la
d) Pasantía. movilidad,
producción y
imprevistos.
productividad de sus
e) Edición y elaboración de boletín técnico.
cultivos.

Componente 2: “ASISTENCIA Y
CAPACITACION EN PROCESO POST
COSECHA Y COMERCIALIZACION” Computadora,
Cañón Multimedia,
a) Asistencia técnica en procesos post Útiles de Oficina,
cosecha del cacao. materiales de Tratar un tema en
b) Capacitación en proceso post cosecha. apoyo, refrigerios, sus distintos
materiales de aspectos.
c) Capacitación en organización divulgación,
Empresarial. movilidad,
d) Capacitación en Gestión Empresarial. imprevistos.

e) Capacitación en Planes de Negocios.

Implementar 02
eventos de
Semillas, Postes
capacitación con la
Componente 3: “CAPACITACION EN de madera,
finalidad de transmitir
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA” alambre
los conocimientos
galvanizado,
para mejorar la
a) Capacitación en selección y producción grapas, clavos,
selección y
de material genético óptimo. martillos,
producción del mejor
serruchos, azadón,
b) Capacitación en ecofisiología y material genético a
picos, palas,
fertilización del cacao. ser considerado en el
refrigerios,
cultivo del cacao
imprevistos.
para un mejor
rendimiento.

42
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

CAPITULO III
FORMULACIÓN

3.1. ANALISIS DEL MERCADO DE ASISTENCIA TÉCNICA

3.1.1. ANÁLISIS DE LA OFERTA DE SERVICIOS

El Programa de Desarrollo Alternativo Participativo (PDAP) se ejecuta con recursos

del Convenio de Donación USAID – DEVIDA, de fecha setiembre 2002.

El responsable de la ejecución del PDAP es CHEMONICS INT, contando con la

participación del PRA en la formulación y ejecución de los planes de negocios de las
comunidades beneficiarias.

La asistencia técnica a las comunidades, es realizada por diferentes ONGs,

organizaciones de productores, de acuerdo a su experiencia, capacidad técnica y de
logística.

Las comunidades deciden voluntariamente su incorporación al Programa y eligen los

proyectos, teniendo en consideración las características de sostenibilidad
económica, pudiendo ser de capitalización (mayor rentabilidad pero de largo plazo),
de liquidez (corto plazo) o de seguridad alimentaría (auto consumo de la familia o
mercado local).

Las familias de las comunidades beneficiarias, reciben ayuda económica inmediata

de libre disponibilidad como “capital semilla” (S/ 630 / familia).

Dentro del apoyo a las comunidades, se incluye la titulación y registro de predios,

labor que realiza el PETT.

3.2. Proyectos Productivos – Has Asistidas

Cultivos San Martín Tingo María Aguaytía VRAE TOTAL

Cacao (Has) 3178 1400 1600 4126 10304
Café (Has) 604 160 1833 2597
Pastos (Has) 130 130
Frutales (Has) 457 730 1187
Maíz (Has) 1107 140 472 1719
Algodón (Has) 4370 4370
Maní (Has) 271 271
Total Has 4285 2601 7462 6230 20578
Familias
4,522 3,470 7,742 6,917 22,657
atendidas (*)

(*) Información por reajustar

Fuente: Informe CHEMONICS (Dic 2003)

43
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Entre las instituciones relacionadas con el cultivo del cacao en la zona, se tiene que
el Ministerio de Agricultura tuvo su intervención, brindando capacitación y asistencia
técnica hasta el año 2002, orientada a mejorar las técnicas de cultivo y post
cosecha. Así mismo se tuvo la participación del SENASA, DEVIDA y el ICT, todas
orientadas a buscar mejorar técnicas desde el cultivo hasta la comercialización. Sin
embargo desde hace aproximadamente 3 años estas no cubren la necesidad del
servicio debido a los limitados recursos con disponen estas instituciones.

Sin embargo, se considera la última intervención de un Programa de Cacao

promocionado por Proyecto de Alivio a la Pobreza – PDAP representada por el PRA
de Tingo María.

La provisión de servicios de Asistencia Técnica viene siendo atendida por

Organismos no Gubernamentales, profesionales independientes, instituciones
públicas y Asociaciones Profesionales.

Como se observa en el análisis realizado, la oferta de Asistencia Técnica por los

proveedores esta más orientada a mejorar el manejo de cosecha y con poca
preocupación de Asistencia Técnica en el manejo post cosecha, y comercialización
que asegure un mercado donde se tenga a quien ofertar y permita planificar las
ventas, sin embargo esta solo se orienta a unos cuantos beneficiarios ubicados en
localidades aledañas a la ciudad de Tingo María.

3.2.1. DEMANDA DE SERVICIOS

En la producción agraria como es común, existe la demanda de Asistencia técnica
para mejorar el manejo de cultivos, incluido el control de plagas y enfermedades, el
análisis de suelos, trabajos de fertilización y labores culturales.
Mayor aún, en el cultivo del cacao, se demanda este servicio en temas como el
manejo integral de cosecha y post cosecha, debido a que este tipo de cultivo es más
variado y con vocación agroindustrial. Existen servicios demandados en mejorar los
proceso productivos y desarrollar nuevos, incorporando tecnología en el
conocimiento de un manejo optimo aprovechando el uso eficiente de las
plantaciones aprovechando el mercado nacional para abastecer a las plantas de
procesamiento primario y procesamiento industrial, asegurando una gestión de
calidad de los productos, mejorando los medios de transporte interno en la chacra o
y por ende los niveles de ingreso de la comunidad.

44
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Asimismo hay importante demanda en los servicios de mercadeo como son los de
identificación de mercados para los productos, apoyo en la venta y distribución de
productos, desarrollo de planes de comercialización de productos y los servicios de
información de precios y de mercados actualizado al alcance de los productores.
En los temas de gestión empresarial es importante la demanda en servicios de
identificación y elaboración de proyectos, organización y gestión empresarial,
asimismo esta ligada con la demanda de servicios en el fortalecimiento de sus
organizaciones y la integración con las instituciones de desarrollo.
A continuación se identifica la demanda potencial y real para la zona de intervención
del proyecto en el ámbito de la provincia de Leoncio Prado.

Demanda Potencial

La demanda potencial de los servicios de asistencia técnica está conformada por los
pequeños agricultores que realizan sus actividades en la provincia de Leoncio
Prado. Para lo cual, debido a la falta de una información actualizada se toma como
referencia la población del número de productores agrarios del último censo.

Se estima una demanda potencial en base a productores agrarios en la provincia de

Leoncio Prado, con un total de 8,366 productores ubicados en los 06 distritos. Tal
como se muestra en el censo del III CENAGRO, se tiene que la población que
podría demandar el servicio de capacitación y asistencia técnica para el cultivo del
cacao, se sustenta por las condiciones de clima y suelo existentes en la zona de
selva, lo cual es propicia para la realización de esta actividad agrícola, que muy bien
se complementa en todos los casos con un cultivo asociado a la producción de
plátanos, maíz, naranjo, el cual es sustento de la actividad económica de la
Provincia.

Por tanto, se considera una propensión del productor agrario en la zona a poder
desarrollar el cultivo del cacao con el servicio de asistencia técnica.

Demanda Real

En los 05 distritos de la provincia de Leoncio Prado, y los 02 distritos de la provincia

de Marañón y Huamalies, se cuenta con una demanda real para el proyecto de
1,207 Agricultores beneficiarios, quienes centran su actividad frutícula al cultivo del
cacao, ubicados en las zonas de intervención del proyecto. Tomando en cuenta la
extensión geográfica de la localización de los cultivos dada por las Agencias
Agrarias, se tiene que las localidades con principales productores están ubicadas en
lugares como los Milagros, San Miguel, Olaya entre otros.

45
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

En la Provincia de Leoncio Prado se tiene la mayor comercialización del cacao en

grano, junto a las demás hacen un total de superficie cultivada de 2,294 HAS
existentes. Según lo manifestado por sus representantes y beneficiarios del
proyecto, actualmente no cuentan con el servicio de Asistencia Técnica para el
manejo y control de este cultivo, excepto que instituciones como Naciones Unidas
con el PDAP hicieron su intervención en localidades como Tingo Maria hasta el año
2004. Así mismo la Agencia Agraria de Leoncio Prado viene realizando venerados
esfuerzos para fortalecer la Cadena Productiva del Cacao. Por tanto, se considera
que existe la presencia de labores de extensión agraria de manera esporádica, que
debido al limitado presupuesto y la falta de personal especializado no cubre la
atención a la demanda del servicio existente.

La cantidad de productores a nivel de toda la provincia de Leoncio Prado, Huamalies

y parte de Marañón, ubicados en los distritos mencionados suman un total de 1,207
agricultores de cacao, distribuidos por su localización en distritos como José Crespo
y Castillo (583), Daniel A. Robles (161), Luyando (157), Rupa Rupa (106), Mariano
D. Beraún (81), Monzón (68), Cholón (51), de los cuales la más representativa es
José Crespo y Castillo, Daniel A. Robles y Luyando. Ver cuadro.

NUMERO DE CULTIVO
PROVINCIA DISTRITO
PRODUCTORES (HÁS)

Rupa Rupa 106

200,00

Daniel A. Robles 161

304,00
LEONCIO
José C. y Castillo 583
PRADO 1.114,00

Luyando 157
331,00
Mariano D.
81
Beraún 122,00

HUAMALIES Monzón 68
127,00

MARAÑON Cholón 51
96,00
TOTAL 1.207,00 2.294,00

Fuente: Padrón de beneficiarios del proyecto.

En consecuencia, la demanda real para el proyecto de asistencia técnica en el

cultivo de cacao representa un total de 1,207 agricultores con un total de 2,294
hectáreas instaladas.

46
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

3.2.2. BALANCE OFERTA-DEMANDA

ASISTENCIA TECNICA
La oferta del servicio en el 2003 fue para unas 3470 familias atendidas solo en Tingo
María, del cual de acuerdo al número promedio de 4 integrantes por familia, se
puede decir que recibieron asistencia técnica un total de 868 agricultores.
Debido a la carencia y limitada atención del servicio de capacitación y asistencia
técnica en cacao existente en la actualidad, para los 07 distritos de intervención para
el proyecto. El resultante del balance entre la oferta y la demanda es de 1,207
productores cacaoteros, quienes tienen un total de 2,294 hectáreas de cultivo
instaladas.
En la provincia de Leoncio Prado, la mayor parte de los productores agropecuarios
consideran necesaria la asistencia técnica. Por ejemplo, en Luyando, mencionaron
la necesidad de ser asistidos con asistencia técnica para controlar la enfermedad de
escoba de bruja, y que actualmente es poca la presencia del SENASA en
capacitaciones y no existe la presencia de otras entidades públicas que se
preocupen en brindar este servicio.
En el caso de los productores de Tingo María, ellos si manifestaron ser visitados
más constantemente con servicios de asistencia técnica, dirigidos a solucionar
problemas en el proceso de cultivo, pero que aun es necesario ser asistidos en
procesos de post cosecha y capacitados en gestión empresarial.

Necesidad de la Asistencia Técnica

Según la encuestas realizadas en el ultimo censo, se tiene que más del 75 % de

los productores del departamento de Huánuco, consideran necesaria la asistencia
técnica para mejorar la producción de la unidad agropecuaria. Es decir, 70 096
productores respondieron que si es necesaria y 21 408 productores (23,0 %)
respondieron negativamente.

De los 31 productores agropecuarios sin tierras, es decir aquellos que se

dedican únicamente a la crianza de animales, el 58,1 % consideran necesaria la
asistencia técnica y el 35,5 % no lo considera así.

En la agricultura de minifundio, el 72,7 % opina que la asistencia técnica es

necesaria, de la misma forma el 76,7 % de los pequeños agricultores, el 80,0 %
de los medianos agricultores y el 79,0 % de los agricultores de las UA grandes.

47
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Según las informaciones recabadas, sobre la asistencia técnica en comercialización

para los agricultores de cacao, se tiene que la asistencia es carente e insuficiente,
tanto que los agricultores como asociación demandan la asistencia como un servicio
necesario pero insuficiente, por lo que pernoctan que su producción no asegura y
menos aún no permite planificar un mercado que sea atractivo para su
abastecimiento.

3.3. BENEFICIARIOS DIRECTOS

Cuadro N° 5
Características de la Organización de los Productores de Cacao
Total de Asociados
ORGANIZACIÓN NATURALEZA Propósito
Asociación Beneficiarios
Asoc. De Productores de Asociación 583 583 Con fin de
José Crespo y C. Privada lucro
Asoc. De Productores de Asociación 161 161 Con fin de
Daniel A. Robles Privada lucro
Asoc. De Productores de Asociación 157 157 Con fin de
Luyando Privada lucro
Asoc. De Productores de Asociación 106 106 Con fin de
Rupa Rupa Privada lucro

81 81
Asoc. De Productores de Asociación Con fin de
Mariano D. Beraún Privada lucro
Productores Individuales Persona 68 68 Con fin de
de Monzón Natural lucro
Productores Individuales Persona 51 51 Con fin de
de Cholón Natural lucro

3.4. ENTIDADES COOPERANTES

Como entidades cooperantes del proyecto se tiene:

• Gobierno Regional Huanuco.
• Dirección Regional de Agricultura Huánuco.
• Agencia Agraria Leoncio Prado.
• SENASA
• Cooperativa Agroindustrial Naranjillo.

3.5. PROGRAMACIÓN DE ALTERNATIVAS

El proyecto tiene un tiempo de ejecución de 24 meses y una vida útil de 05 años.

48
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

De esta manera, se ha programado la ejecución de las alternativas de acuerdo al

tiempo de ejecución y por actividad, desagregándola por sus componentes que la
conforman.

La asistencia técnica en los dos casos, se agrupo por 03 etapas, donde cada una
de ellas sigue una secuencia lógica acorde a las necesidades y capacidades del
agricultor, considerando para una asistencia técnica en técnicas integrales del
cultivo desde la siembra, manejo integrales de enfermedades y plagas, en el
adecuado uso de abono y fertilizantes.

Las visitas de campo, cursos temáticos y capacitaciones básicas, hasta la puesta

en práctica (parcela demostrativa) de lo aprendido mediante talleres participativos
complementan al logro de los objetivos propuestos en el proyecto.

Las Escuelas de Campo, están orientada a la participación continua de los

productores desde la preparación del terreno hasta la cosecha y post cosecha en
el campo. Esta dirigido por un facilitador quien será el responsable de la
implementación y ejecución de la enseñanza en situ. Para este propósito se
aprovechará el convenio marco suscrito entre el Gobierno Regional Huánuco y el
Servicio Nacional de Saneamiento Agrario – SENASA.

Se ha programado para los cursos de capacitaciones con eventos de 1 día cada

uno, en los distritos que son el ámbito de intervención del proyecto durante los
meses de ejecución. Las actividades como los días de campo y pasantía se
consideran como parte de la asistencia técnica y las capacitaciones que serán
presupuestadas por actividades a ejecutarse. Se considera una visita de
productores a la localidad de Rocca Colorada en el país de Ecuador, en donde se
presentan como uno de los productores de cacao de mayor intensidad en América
Latina, quienes según las fuentes estadísticas son los mayores productores de
cacao que obtuvieron rendimientos por encima de los 960 Kg. Por hectárea.

49
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

UNIDAD
ZONA Y/O Indicadores de
ACTIVIDADES SECTOR MEDIDA CANT. DURACIÓN Eficiencia 2006 2007 2008
Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep

A, ESTUDIO DEFINITIVO

Elaboración de Expediente Técnico Multidistrital Estudio 1 30 días

B. ASISTENCIA TÉCNICA

c.1 Transferencia del Paquete Tecnológico

muestras / Nº
Muestreo de suelos Multidistrital Muestra 6 02 meses meses
Nº de
Beneficiarios /
Labores de extensión agraria. Multidistrital Visitas 5280 24 meses Nº de Meses
Nº
beneficiarios /
c.2 Días de campo (15 días) Multidistrital Productores 300 15 días Nº de dias

C. CAPACITACIONES

Nº talleres / Nº
b,1 Capacitacion a los extensionistas Huanuco Taller 1 3 días días
Nº talleres / Nº
b.1 Liderazgo y Organización Multidistrial Taller 6 6 días días
Nº talleres / Nº
b.2 Gestión Empresarial Multidistrital Taller 6 6 días días

Nº talleres / Nº
b.3 Oportunidades de Negocio Multidistrital Taller 6 6 días días
Nº talleres / Nº
b.4 Proceso Post - cosecha Multidistrital Taller 6 6 días días

b.5 Pasantía a la localidad de Rocca Colorada Multidistrital Viajes 1 5 días

D. IMPLEMENTACION DE ESCUELAS DE CAMPO

d,1, Organización y registro de participantes

Has instaladas
/ Has
d.1 Determinación y cercado de areas para las parcelas Multidistrital Has. 6 1 mes cultivadas
/ Has
d.2 Prepación del terreno Multidistrital Has. 6 6 meses cultivadas

Has en poda /
d.3. Mantenimiento (podas y riegos) Multidistrital Has. 6 6 meses Has cultivadas
Relacion de
d,4, Charlas informativas Multidistrital Productores 250 12 meses participantes

E. ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Requerimiento de Ejecutado /
Gastos Operativos Huanuco Bs y Ss 24 24 meses Programado
Requerimiento de Ejecutado /
Bienes de consumo Huanuco Bs y Ss 24 24 meses Programado

50
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

3.6. COSTOS DEL PROYECTO

a) Costos de la situación sin proyecto

Según la fuente proporcionada por la Agencia Agraria Leoncio Prado, los

programas de Asistencia Técnica y Capacitación fueron desarticulas en el año
1997, entre ellas se menciona el “Programa de Extensión Agropecuaria”, y el
“Programa de Frutales Nativos”.

Sin embargo, este servicio lo viene brindando instituciones sin fines de lucro
como ONG y organismos internacionales, entre ellas Chemonics y USAID,
quienes en alianza estratégica con el Proyecto PRA ejecutaron hasta el 2004 el
programa cacao para los productores de la localidad de Tingo María, donde se
planteo como meta la instalación y manejo agro ecológico de 1,389.5
hectáreas de cacao con sombra temporal y permanente. Para ello se asistió a
1,417 familias para cacao en áreas nuevas con el propósito de incrementar el
número de empleos permanente, respecto a la instalación de cacao y
sombras una cantidad de 75 jornales por Ha.

En cuanto al resto de productores ellos no reciben capacitación ni asistencia

por más de 3 años y en otros casos nunca fueron atendidos. La gran mayoría
de los productores manifiestan que las labores culturales que practican fueron
transmitidas por experiencia de otros productores, y que en muchos casos
cumplen labores tradicionales adquiridas de manera empírica.

En la actualidad no existe ninguna institución pública o privada que desarrolle

un “Proyecto de Asistencia Técnica en Cacao” y ni capacitación alguna para
los productores en el área de influencia del proyecto, a excepción del Proyecto
PRA, quienes vienen realizando programas de asistencia técnica a pequeños
productores ubicados en la capital del distrito de Rupa Rupa, a cambio de
canalizar fondos en préstamo del Banco Agrario para la compra de insumos
agropecuarios, y que en la actualidad los productores fueron desabastecidos
del servicio de Asistencia Técnica.

Por tanto, dado el caso explicado en el párrafo anterior, se considera un costo

de la situación sin proyecto de cero, por no existir una oferta del servicio de
asistencia técnica y capacitación en la zona de intervención.

51
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

b) Costos de la situación con proyecto

El análisis de costos unitarios que se presenta para la situación con proyecto

es para las dos alternativas de inversión según su componente y actividad que
la compromete, desagregándola por descripción al cual compromete su gasto
en remuneraciones, bienes, servicios, en asistencia técnica y capacitaciones y
los requerimientos de equipos y herramientas que son desagregados en el
componente de Escuelas de Campo (ECAs) y Parcelas Demostrativas.

Es de considerar que los costos unitarios fueron programados por el tiempo en

meses según el cronograma de ejecución del proyecto, que para este caso
esta dentro de los 24 meses.

Los costos unitarios para el financiamiento de los honorarios del Proveedor de

Asistencia Técnica (PAT), están comprometidos por los meses que serán
contratados y el número de profesionales y técnicos que se requerirán. Los
costos de operación, materiales de extensión, y administración del proyecto,
están sujetos bajo la propuesta de ser financiadas por el proyecto y cuyos
montos serán evaluados según las alternativas de solución propuestas.

El calculo de costos unitarios fueron realizados a precios privados (o de

mercado) y su evaluación compromete el flujo de costos a precios tanto
privados como sociales, descontándose para este efecto los impuestos para
bienes importados y nacionales.

Los costos unitarios de las actividades fueron programados según su proceso

de producción del agricultor y la disposición técnica que amerite su ejecución
en el tiempo. Es así que las actividades responden a un proceso desde la
cosecha y post cosecha del cultivo, asegurando un proceso que mejora los
rendimientos de producción y asegurando una mejor calidad con la formación
del agricultor tanto en un mejor manejo agronómico.

52
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

COSTOS UNITARIOS

Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del

Cacao en la provincia de Leoncio Prado, se desagrega por costos unitarios según los
componentes y actividades que se desarrollaran durante el periodo de ejecución.

COMPONENTE 1: CAPACITACIÓN
ACTIVIDAD 1.1: Capacitación a técnicos en las metodologías de trabajo del programa.
Transferencia de tecnología y planificación de las chacras.
(3 Días)
Unidad de Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unitario
medida Total

A. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación
Discos compactos en blanco Unidad 10 1,00 10,00
Fólder manila Ciento 0,5 30,00 15,00
Cinta maskin Unidad 1 2,00 2,00
Lapiceros Ciento 0,5 10,00 5,00
Papel bond A4 Millar 0,5 28,00 14,00
Papelotes Ciento 0,5 15,00 7,50
Plumones Caja 1 15,00 15,00
Rollos de película Unidad 1 8,00 8,00
C. Costos de Operación
Fotocopias Unidad 100 0,10 10,00
Refrigerios Unidad 24 2,00 48,00
Revelados Unidad 36 0,60 21,60
TOTAL 156,10

53
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

COSTOS UNITARIOS
COMPONENTE 1: “ASISTENCIA TECNICA Y PRÁCTICAS EN
PROCESO PRODUCTIVO Y MANEJO AGRONÓMICO”
ACTIVIDAD 1.1.: TRANSFERENCIA DEL PAQUETE TECNOLÓCO
Unidad de Costo Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad Meses
medida Unitario Total

A. Remuneraciones
Especialista (responsable del proyecto) Ing.
1 24 2.000,00 48.000,00
Agrónomo
Ing.
Extensionista Agrario Agrónomo 1 24 1.800,00 43.200,00
Técnico Agropecuario Técnico 3 24 1.200,00 86.400,00
B. Bienes de Consumo
Motocicleta GL 125 Unidad 3 9.500,00 28.500,00
Fichas Técnicas Unidad 3500 0,10 350,00
C. Vestuario
Chalecos Unidad 12 35,00 420,00
Gorros Unidad 12 9,00 108,00
Botas de jebe Unidad 12 30,00 360,00
Mochilas Unidad 12 50,00 600,00
D. Costos de Operación
Análisis de suelos Unidad 6 60,00 360,00
Reparación y mantenimiento de Moto Global 1 24 150,00 3.600,00
Combustible gasolina p/Moto Galón 45 24 12,70 13.716,00
TOTAL 225.614,00

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ACTIVIDAD 1.2.: INSTALACIÓN DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS

Provincia : Leoncio Prado

Variedad : CCN51
NPK. : 30 - 60 - 60
Nivel Tecnológico : Intermedio
Unidad de Costo Costo
Descripción Cantidad
Medida Unitario Total
A. Infraestructura 6.000,00
Valor del terreno Has. 6 1.000,00 6.000,00
B. Requerimiento de Equipos 5.610,00
Mochilas manuales Unid. 3 270,00 810,00
Motosierras jardineras Unid. 2 2.400,00 4.800,00
C. Requerimiento de Herramientas y Materiales 5.941,60
Navaja de injertar Unid. 3 12,00 36,00
Tijera de poda Unid. 6 25,00 150,00
Bolsas de polietileno almacigueras Millar 12 20,00 240,00
Machete recto Unid. 6 12,00 72,00
Carretilla Unid. 3 121,00 363,00
Rastrillo Unid. 6 25,00 150,00
Cilindros vacios Unid. 3 25,00 75,00
Lampa recta Unid. 6 32,00 192,00
Pico Unid. 6 23,00 138,00
Azadón Unid. 6 26,80 160,80
Postes de madera Unid. 800 3,00 2.400,00
Alambre con puas Kilo 240 8,00 1.920,00
Grapas para alambre Kilo 8 5,60 44,80
D. Requerimientos de Insumos 2.377,50
Fertilizantes
- Superfosfato Triple de Calcio Kg. 130 1,36 176,80
- Urea Kg. 65 1,18 76,70
- Cloruro de potasio Kg. 100 1,16 116,00
Pesticidas
- Para Vivero
Oxicloruro de cobre Kg. 24 15,00 360,00
Benlate Kg. 2 116,00 232,00
- Para Terreno Definitivo
A. Kuprox Kg. 12 50,00 600,00
Tiodan Lt. 12 38,00 456,00
Machete Lt. 12 30,00 360,00
E. Requerimiento de Jornales 7.200,00
Preparación del terreno
- Rozo y shunteo Jornal 50 10,00 500,00
Construcción de Viveros Jornal 50 10,00 500,00
Siembra
- Almácigo Jornal 30 10,00 300,00
- Saca Jornal 20 10,00 200,00
- Alineamiento y Pozeo Jornal 20 10,00 200,00
- Plantación Jornal 30 10,00 300,00

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

- Sombra Temporal (Plátano) Jornal 30 10,00 300,00

- Sombra Permanente (Guaba) Jornal 30 10,00 300,00
- Trasplante Jornal 20 10,00 200,00
Labores culturales
- Riegos Jornal 100 10,00 1.000,00
- Podas Jornal 100 10,00 1.000,00
- Aplicación de herbicidas Jornal 100 10,00 1.000,00
- Aplicación de fertilizantes Jornal 50 10,00 500,00
- Limpieza de bordes, drenes y canales internos Jornal 50 10,00 500,00
- Tratamiento Fitosanitario Jornal 40 10,00 400,00
Sub Total 27.129,10

56
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ACTIVIDAD 1.3: DIAS DE CAMPO Y TRANSMISION DE EXPERIENCIAS

Unidad de Costo Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad Dias
medida Unitario Total

B. Bienes de Consumo 496,00

Tripticos Millar 1 200,00 200,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fichas Técnicas Unidad 1500 0,10 150,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.476,90
Combustible gasolina p/Moto Galón 15 1 12,70 190,50
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Refrigerios Unidad 20 15 4,00 1.200,00
TOTAL 1.972,90

ACTIVIDAD 1.4. : PASANTÍA

(Número de participantes: 25 personas)

Unidad Precio Sub

Descripción Cantidad
Medida Unitario total
A. MATERIALES DE CAPACITACIÓN 370,00
Block de apuntes Unidad 25 2,50 62,50
Banderola y parador (Gigantografia) Unidad 1 200,00 200,00
Lapiceros Faber Castell Unidad 25 2,50 62,50
Rollos de pelicula Unidad 3 9,00 27,00
Pilas tipo lapicero (duracell) Pares 3 6,00 18,00
B. VESTUARIO 1.250,00
Camisetas Unidad 25 20,00 500,00
Casaca de buzo Unidad 25 30,00 750,00
C. SERVICIOS DE TERCEROS 5.608,00
Pasajes (ida y vuelta en buss) Unidad 25 100,00 2.500,00
Alimentación (para 25 participantes) Dias 4 500,00 2.000,00
Servicio de alojamiento (tres dias) Personas 25 40,00 1.000,00
Revelados (fotos digitales) Unidad 108 1,00 108,00
D. VIATICOS Y ASIGNACIONES 772,80
Supervisor del proyecto Dia 4 96,60 386,40
Ing. Extensionistas del proyecto Dia 4 96,60 386,40
TOTAL S/. 8.000,80
Observaciones:
- Esta actividad sera programada según el cronagrama del expediente técnico.
- Los costos en nuevos soles estan sujetos a variación según los precios vigentes.

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ACTIVIDAD 1.5. EDICIÓN Y ELABORACION DEL BOLETÓN TÉCNICO

Unidad Precio Sub

Descripción Cantidad
Medida Unitario total
A. Bienes de Consumo 185,00
Discos compactos en blanco Unidad 20 1,50 30,00
Lapiceros Faber Castell Unidad 50 2,50 125,00
Block de apuntes Unidad 10 3,00 30,00
B. Servicios de Terceros 6.700,00
Edición del boletín Global 1 700,00 700,00
Impresión del Boletin Unidad 1000 6,00 6.000,00
TOTAL S/. 6.885,00

COMPONENTE: ASISTENCIA TÉCNICA Y PRACTICAS

EN PROCESO PRODUCTIVO Nuevos Soles
TOTAL MONTO DE INVERSIÓN 269.757,90

COMPONENTE 2: “ASISTENCIA Y CAPACITACION EN PROCESO POST

COSECHA Y COMERCIALIZACION”
ACTIVIDAD 2.1.: Asistencia Técnica en proceso post cosecha
Unidad de Costo Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad Meses
medida Unitario Total

A. Remuneraciones
Técnico Agropecuario Técnico 1 12 1.200,00 14.400,00
B. Bienes de Consumo
Fichas Técnicas Unidad 1500 0,10 150,00
TOTAL 14.550,00

58
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ACTIVIDAD 2.2.: Capacitación en Procesos Post Cosecha del Cacao

(6 Eventos)

N° de
: 240 productores
participantes
N° de eventos : 06
N° dias por
: 01
evento
Unidad de Costo Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad
medida Unitario Total

A. Remuneraciones
Profesional capacitador
Unidad 1 1.000,00 1.000,00
especialista en Cacao
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación
Pasajes Global 200,00
Fotocopias Unidad 6000 0,10 600,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
TOTAL 3.199,40

59
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ACTIVIDAD 2.3: Capacitación Organización Empresarial

(6 Eventos)

N° de
: 240 productores
participantes
N° de eventos : 06
N° dias por
: 01
evento
Unidad de Costo Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad
medida Unitario Total

A. Remuneraciones
Profesional capacitador
especialista en Liderazgo Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación
Pasajes Global 200,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
TOTAL 2.599,40

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ACTIVIDAD 2.4.: Capacitación en Gestión Empresarial

(6 Eventos)

N° de
: 240 productores
participantes
N° de eventos : 06
N° dias por
: 01
evento
Unidad de Costo Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad
medida Unitario Total

A. Remuneraciones
Profesional capacitador
especialista en Gestión Unidad 1 1.000,00 1.000,00
Empresarial para el agro.
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación
Pasajes Global 200,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
TOTAL 2.599,40

61
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ACTIVIDAD 2.5: Capacitación en Planes de Negocios

(6 Eventos)

N° de participantes : 240 productores

N° de eventos : 06
N° dias por evento : 01
Costo Costo
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad
Unitario Total

A. Remuneraciones
Profesional capacitador especialista en
Planes de Negocios Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación
Pasajes Global 200,00
Fotocopias Unidad 4240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
TOTAL 2.958,40

COMPONENTE 2: CAPACITACIONES PROCESO POST

COSECHA Y COMERCIALIZACIÓN Nuevos Soles
TOTAL MONTO DE INVERSIÓN 25.906,60

62
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Componente 3: “CAPACITACION EN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA"

ACTIVIDAD 3.1: Capacitación en Selección y Producción de Material
Genético
(6 Eventos)

N° de participantes : 240 productores

N° de eventos : 06
N° dias por evento : 01
Unidad de Costo
DESCRIPCIÓN Cantidad Costo Unitario
medida Total

A. Remuneraciones
Profesional capacitador
Unidad 1 1.000,00 1.000,00
especialista en cacao
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de
capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en
Unidad 80 1,00 80,00
blanco
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación
Pasajes Global 200,00
Fotocopias Unidad 4240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
TOTAL 2.958,40

63
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

COMPONENTE 3: “CAPACITACION EN TECNOLOGÍA AGRÍCOLA"

ACTIVIDAD 3.2: Capacitación en Ecofisiología y Fertilización del Cacao.
(6 Eventos)

N° de participantes : 240 productores

N° de eventos : 06
N° dias por evento : 01
Costo Costo
DESCRIPCIÓN Unidad de medida Cantidad
Unitario Total

A. Remuneraciones
Profesional capacitador especialista
Unidad 1 1.000,00 1.000,00
en cacao
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación
Pasajes Global 200,00
Fotocopias Unidad 4240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
TOTAL 2.958,40

COMPONENTE 3: “CAPACITACION EN
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA" Nuevos Soles
TOTAL MONTO DE INVERSIÓN 5.916,80

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

Unidad de Costo Costo

Descripción Cantidad Meses
Medida Unitario Total
A. Remuneraciones 28.800,00
Especialista
Administrativo
(Profesional Titulado) Unidad 1 24 1.200,00 28.800,00
B. Costos de Operación 6.922,00
Cartel del Proyecto Unidad 3 1 500,00 1.500,00
Cuaderno de cargos Unidad 2 24 3,00 144,00
Papel bond Millar 1 24 24,00 576,00
Lapiceros Caja 1 24 38,00 912,00
Porta minas Unidad 5 24 8,00 960,00
Tóner Tóner 1 10 270,00 2.700,00
Sellos Sellos 5 1 16,00 80,00
Tampón Tampón 5 1 5,00 25,00
Sello de recepción Unidad 1 1 25,00 25,00
E. Supervisión 11.102,40
Viáticos Días 3 24 124,20 8.942,40
Pasajes Días 3 24 30,00 2.160,00
TOTAL 46.824,40

65
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

3.7. COSTOS UNITARIOS

Los costos del proyecto a precios privados según grandes rubros se tienen por
Honorarios del proveedor de asistencia técnica (PAT), Costos de Operación,
Materiales de Extensión, Infraestructura, Mantenimiento y Administración del
Proyecto.

El cálculo de estos costos para las dos alternativas de solución, de acuerdo al

planteamiento se plantea la alternativa 1 con tres componentes:
Capacitaciones, Asistencia Técnica e Instalación de Parcelas Demostrativas.
La alternativa 2 es diferente a la primera con la selección de un componente
considerando la introducción de variedades resistentes a las enfermedades.
Esto permite, hacer una elección sobre la base de alternativas tecnológicas.

Las capacitaciones programadas serán realizadas en localidades de la

Provincia de Leoncio Prado, determinadas en el expediente técnico,
considerando una inversión de S/. 19,512.70 nuevos soles.

La Asistencia Técnica esta referida a los costos por el contrato de servicios no

personales de los extensionistas agrarias con honorarios para los 24 meses de
ejecución. Se tiene un monto asignado de inversión en S/. 387,446.10 nuevos
soles, que consiste con la transferencia del paquete tecnológico, el manejo de
plagas y enfermedades, y el abonamiento de terrenos.

Se tiene desagregado el cuadro de costos unitarios para la instalación de

parcela demostrativa en donde se considera una extensión de 6 hectáreas a
ser cultivadas para la demostración en campo. Los costos unitarios, están
referidos a costos de mercados vigentes a Agosto del 2005. Sin embargo, en la
elaboración del expediente habla que tener en cuenta su actualización. El
monto de inversión es de S/. 45,729.10 nuevos soles.

En el caso de la Alternativa 2, se presentan todos los costos anteriores con la

inclusión del componente de Introducción de Variedades Resistentes, el cual
asciende a un monto de S/. 206,748.40.

Los Gastos de Administración están desagregados para la contratación del

Coordinador del Proyecto y el pago de viáticos para el supervisor, el cual
asciende a un monto de S/. 67,558.40.

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

COSTOS DEL PROYECTO POR RUBROS (PRECIOS PRIVADOS)

ALTERNATIVA 1
RUBRO MONTO

ESTUDIOS 5.000,00

REMUNERACIONES 226.800,00

BUENES DE CONSUMO 49.220,10

COSTOS DE OPERACIÓN 38.783,70

INFRAESTRUCTURA E INSUMOS
8.377,50
AGROPECUARIOS
MANTENIMIENTO 7.200,00

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 18.024,40

TOTAL 353.405,70

ALTERNATIVA 2
RUBRO MONTO

ESTUDIOS 5.000,00

REMUNERACIONES 320.400,00

BIENES DE CONSUMO 49.220,10

COSTOS DE OPERACIÓN 38.783,70

INFRAESTRUCTURA E INSUMOS
8.377,50
AGROPECUARIOS
MANTENIMIENTO 7.200,00

ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO 18.024,40

TOTAL 447.005,70

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en el cultivo del

cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Pre inversión
Estudios (Expediente Técnico) Global 5.000,00
Sub Total 5.000,00
Inversión
Capacitación a tecnicos en la metodología de
trabajo
B. Bienes de Consumo 76,50
b.1 Materiales de capacitación 76,50
Discos compactos en blanco Unidad 10 1,00 10,00
Fólder manila Ciento 0,5 30,00 15,00
Cinta maskin Unidad 1 2,00 2,00
lapiceros Ciento 0,5 10,00 5,00
papel bond A4 Millar 0,5 28,00 14,00
Papelotes Ciento 0,5 15,00 7,50
Plumones Caja 1 15,00 15,00
Rollos de pelicula Unidad 1 8,00 8,00
C. Costos de Operación 79,60
Fotocopias Unidad 100 0,10 10,00
Refrigerios Unidad 24 2,00 48,00
Revelados Unidad 36 0,60 21,60
Sub Total 156,10
Componente 1: Asistencia Técnica y Practicas
en Proceso Productivo
1.1. Transferencia del Paquete Tecnológico
A. Remuneraciones 177.600,00
Especialista (responsable del proyecto) Ing. Agrónomo
1 2.000,00 48.000,00
Ing.
Extensionista Agrario Agrónomo 1 1.800,00 43.200,00
Técnico Agropecuario Técnico 3 1.200,00 86.400,00
B. Bienes de Consumo 28.850,00
Motocicleta GL 125 Unidad 3 9.500,00 28.500,00
Fichas Técnicas Unidad 3500 0,10 350,00
C. Vestuario 1.488,00
Chalecos Unidad 12 35,00 420,00
Gorros Unidad 12 9,00 108,00
Botas de jebe Unidad 12 30,00 360,00
Mochilas Unidad 12 50,00 600,00
D. Costos de Operación 17.676,00
Análisis de suelos Unidad 6 60,00 360,00
Reparación y mantenimiento de Moto (por 24 Global
meses) 1 150,00 3.600,00
Combustible gasolina p/Moto (por 24 meses) Galón 45 12,70 13.716,00

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en el cultivo del

cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Sub Total 225.614,00
1.2. Parcelas Demostrativas
A. Infraestructura 6.000,00
Valor del terreno Has. 6 1.000,00 6.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1. Requerimiento de Equipos 5.610,00
Mochilas manuales Unid. 3 270,00 810,00
Motosierras jardineras Unid. 2 2.400,00 4.800,00
b.2. Requerimiento de Herramientas y
Materiales 5.941,60
Navaja de injertar Unid. 3 12,00 36,00
Tijera de poda Unid. 6 25,00 150,00
Bolsas de polietileno almacigueras Millar 12 20,00 240,00
Machete recto Unid. 6 12,00 72,00
Carretilla Unid. 3 121,00 363,00
Rastrillo Unid. 6 25,00 150,00
Cilindros vacios Unid. 3 25,00 75,00
Lampa recta Unid. 6 32,00 192,00
Pico Unid. 6 23,00 138,00
Azadón Unid. 6 26,80 160,80
Postes de madera Unid. 800 3,00 2.400,00
Alambre con puas Kilo 240 8,00 1.920,00
Grapas para alambre Kilo 8 5,60 44,80
C. Requerimientos de Insumos Agropecuarios 2.377,50
Fertilizantes
- Superfosfato Triple de Calcio Kg. 130 1,36 176,80
- Urea Kg. 65 1,18 76,70
- Cloruro de potasio Kg. 100 1,16 116,00
Pesticidas
- Para Vivero
Oxicloruro de cobre Kg. 24 15,00 360,00
Benlate Kg. 2 116,00 232,00
- Para Terreno Definitivo
A. Kuprox Kg. 12 50,00 600,00
Tiodan Lt. 12 38,00 456,00
Machete Lt. 12 30,00 360,00
D. Costos de Mantenimiento
d.1 Requerimiento de Jornales 7.200,00
Preparación del terreno
- Rozo y Shunteo Jornal 50 10,00 500,00
Construcción de Viveros Jornal 50 10,00 500,00
Siembra
- Almácigo Jornal 30 10,00 300,00
- Saca Jornal 20 10,00 200,00
- Alineamiento y Pozeo Jornal 20 10,00 200,00
- Plantación Jornal 30 10,00 300,00

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Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en el cultivo del

cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
- Sombra Temporal (Plátano) Jornal 30 10,00 300,00
- Sombra Temporal (maderables) Jornal 30 10,00 300,00
- Trasplante Jornal 20 10,00 200,00
Labores culturales
- Riegos Jornal 100 10,00 1.000,00
- Podas Jornal 100 10,00 1.000,00
- Aplicación de herbicidas Jornal 100 10,00 1.000,00
- Aplicación de fertilizantes Jornal 50 10,00 500,00
- Limpieza de bordes, drenes y canales internos Jornal 50 10,00 500,00
- Tratamiento Fitosanitario Jornal 40 10,00 400,00
Sub Total 27.129,10
1.3. Dias de Campo
B. Bienes de Consumo 496,00
Tripticos Millar 1 200,00 200,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fichas Técnicas Unidad 1500 0,10 150,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.476,90
Combustible gasolina p/Moto Galón 15 12,70 190,50
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Refrigerios Unidad 20 60,00 1.200,00
Sub Total 1.972,90
1.4. Pasantía
A. Bienes de Consumo
a.1 Materiales de capacitación 370,00
Block de apuntes Unidad 25 2,50 62,50
Banderola y parador (Gigantografia) Unidad 1 200,00 200,00
Lapiceros Faber Castell Unidad 25 2,50 62,50
Rollos de pelicula Unidad 3 9,00 27,00
Pilas tipo lapicero (duracell) Pares 3 6,00 18,00
a.2 Vestuario 1.250,00
Camisetas Unidad 25 20,00 500,00
Casaca de buzo Unidad 25 30,00 750,00
B. Costos de Operación
b.1 Servicio de Terceros 5.608,00
Pasajes (ida y vuelta en buss) Unidad 25 100,00 2.500,00
Alimentación (para 25 participantes) Dias 4 500,00 2.000,00
Servicio de alojamiento (tres dias) Personas 25 40,00 1.000,00
Revelados (fotos digitales) Unidad 108 1,00 108,00
b.2 Viáticos y Asignaciones 772,80
Supervisor del proyecto Dia 4 96,60 386,40
Ing. Extensionistas del proyecto Dia 4 96,60 386,40
Sub Total 8.000,80
1.5. Edición y Elaboración de Boletin Técnico
A. Bienes de Consumo 185,00
70
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en el cultivo del

cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Discos compactos en blanco Unidad 20 1,50 30,00
Lapiceros Faber Castell Unidad 50 2,50 125,00
Block de apuntes Unidad 10 3,00 30,00
B. Servicios de Terceros 6.700,00
Edición del boletín Global 1 700,00 700,00
Impresión del Boletin Unidad 1000 6,00 6.000,00
Sub Total 6.885,00
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica y
Capacitación en Proceso Post Cosecha
2.1. Asistencia Técnica en Proceso Post
cosecha
A. Remuneraciones 14.400,00
Técnico Agropecuario Meses 12 1.200,00 14.400,00
B. Bienes de Consumo 150,00
Fichas Técnicas Unidad 1500 0,10 150,00
Sub Total 14.550,00
2.2. Capacitación en Procesos Post Cosecha
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Cacao Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 833,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.366,40
Pasajes Global 0 0,00 200,00
Fotocopias Unidad 6000 0,10 600,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 3.199,40
2.3. Capacitación Organización Empresarial
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión Unidad
Empresarial para el agro. 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 833,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
71
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en el cultivo del

cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 766,40
Pasajes Global 200,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.599,40
2.4 Capacitación en Gestión Empresarial
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Unidad 1 1.000,00 1.000,00
Empresarial para el agro.
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 833,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 766,40
Pasajes Global 200,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.599,40
2.5. Capacitación en Planes de Negocios
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión Unidad
Empresarial para el agro. 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 768,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00

72
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en el cultivo del

cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.190,40
Pasajes Global 0 0,00 200,00
Fotocopias Unidad 4240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.958,40
COMPONENTE 3: Capacitación en Tecnología
Agrícola
Actividad 3.1. Capacitación en selección y
producción de Material Genético
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en cacao Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo 768,00
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 1 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.190,40
Pasajes Global 0 0,00 200,00
Fotocopias Unidad 4.240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.958,40
Actividad 3.2. Capacitación en Ecofisiología y
Fertilización del cacao
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en cacao Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo 768,00
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 1 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
73
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica en el cultivo del

cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.190,40
Pasajes Global 0 0,00 200,00
Fotocopias Unidad 4.240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.958,40
Administración del Proyecto
A. Remuneraciones 28.800,00
Especialista Administrativo
(Profesional Titulado) Unidad 1 1.200,00 28.800,00
B. Costos de Operación 6.922,00
Cartel del Proyecto Unidad 3 500,00 1.500,00
Cuaderno de cargos Unidad 2 3,00 144,00
Papel bond* Millar 1 24,00 576,00
Lapiceros* Caja 1 38,00 912,00
Porta minas* Unidad 5 8,00 960,00
Tóner* Tóner 1 270,00 2.700,00
Sellos* Sellos 5 16,00 80,00
Tampon* Tampón 5 5,00 25,00
Sello de recepción* Unidad 1 25,00 25,00
C. Supervisión y Monitoreo 11.102,40
Viaticos* Días 3 124,20 8.942,40
Pasajes* Días 3 30,00 2.160,00
Sub Total 46.824,40

MONTO TOTAL 353.405,70

74
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica

en el cultivo del cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Pre inversión
Estudios (Expediente Técnico) Global 5.000,00
Sub Total 5.000,00
Inversión
Capacitación a tecnicos en la metodología de
trabajo
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 76,50
Discos compactos en blanco Unidad 10 1,00 10,00
Fólder manila Ciento 0,5 30,00 15,00
Cinta maskin Unidad 1 2,00 2,00
lapiceros Ciento 0,5 10,00 5,00
papel bond A4 Millar 0,5 28,00 14,00
Papelotes Ciento 0,5 15,00 7,50
Plumones Caja 1 15,00 15,00
Rollos de pelicula Unidad 1 8,00 8,00
C. Costos de Operación 79,60
Fotocopias Unidad 100 0,10 10,00
Refrigerios Unidad 24 2,00 48,00
Revelados Unidad 36 0,60 21,60
Sub Total 156,10
Componente 1: Asistencia Técnica y Practicas
en Proceso Productivo
1.1. Transferencia del Paquete Tecnológico
A. Remuneraciones 271.200,00
Especialista (responsable del proyecto) Ing.
Agrónomo 1,00 2800 67.200,00
Ing.
Extensionista Agrario Agrónomo 1,00 2500 60.000,00
Técnico Agropecuario Técnico 3,00 2000 144.000,00
B. Bienes de Consumo 28.850,00
Motocicleta GL 125 Unidad 3,00 9500 28.500,00
Fichas Técnicas Unidad 3.500,00 0,1 350,00
C. Vestuario 1.488,00
Chalecos Unidad 12,00 35 420,00
Gorros Unidad 12,00 9 108,00
Botas de jebe Unidad 12,00 30 360,00
Mochilas Unidad 12,00 50 600,00
D. Costos de Operación 17.676,00
Análisis de suelos Unidad 6,00 60 360,00
Reparación y mantenimiento de Moto Global 1,00 150 3.600,00
Combustible gasolina p/Moto Galón 45,00 12,7 13.716,00
Sub Total 319.214,00
1.2. Parcelas Demostrativas
A. Infraestructura 6.000,00

75
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica

en el cultivo del cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Valor del terreno Has. 6 1.000,00 6.000,00
B. Bienes de Consumo 0,00
b.1. Requerimiento de Equipos 5.610,00
Mochilas manuales Unid. 3 270,00 810,00
Motosierras jardineras Unid. 2 2.400,00 4.800,00
b.2. Requerimiento de Herramientas y
Materiales 5.941,60
Navaja de injertar Unid. 3 12,00 36,00
Tijera de poda Unid. 6 25,00 150,00
Bolsas de polietileno almacigueras Millar 12 20,00 240,00
Machete recto Unid. 6 12,00 72,00
Carretilla Unid. 3 121,00 363,00
Rastrillo Unid. 6 25,00 150,00
Cilindros vacios Unid. 3 25,00 75,00
Lampa recta Unid. 6 32,00 192,00
Pico Unid. 6 23,00 138,00
Azadón Unid. 6 26,80 160,80
Postes de madera Unid. 800 3,00 2.400,00
Alambre con puas Kilo 240 8,00 1.920,00
Grapas para alambre Kilo 8 5,60 44,80
C. Requerimientos de Insumos Agropecuarios 2.377,50
Fertilizantes 0 0 0,00 0,00
- Superfosfato Triple de Calcio Kg. 130 1,36 176,80
- Urea Kg. 65 1,18 76,70
- Cloruro de potasio Kg. 100 1,16 116,00
Pesticidas 0 0 0,00 0,00
- Para Vivero 0 0 0,00 0,00
Oxicloruro de cobre Kg. 24 15,00 360,00
Benlate Kg. 2 116,00 232,00
- Para Terreno Definitivo 0 0 0,00 0,00
A. Kuprox Kg. 12 50,00 600,00
Tiodan Lt. 12 38,00 456,00
Machete Lt. 12 30,00 360,00
D. Costos de Mantenimiento
d.1 Requerimiento de Jornales 7.200,00
Preparación del terreno
- Rozo y Shunteo Jornal 50 10,00 500,00
Construcción de Viveros Jornal 50 10,00 500,00
Siembra 0 0 0,00 0,00
- Almácigo Jornal 30 10,00 300,00
- Saca Jornal 20 10,00 200,00
- Alineamiento y Pozeo Jornal 20 10,00 200,00
- Plantación Jornal 30 10,00 300,00
- Sombra Temporal (Plátano) Jornal 30 10,00 300,00
- Sombra Temporal (maderables) Jornal 30 10,00 300,00
- Trasplante Jornal 20 10,00 200,00

76
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica

en el cultivo del cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Labores culturales
- Riegos Jornal 100 10,00 1.000,00
- Podas Jornal 100 10,00 1.000,00
- Aplicación de herbicidas Jornal 100 10,00 1.000,00
- Aplicación de fertilizantes Jornal 50 10,00 500,00
- Limpieza de bordes, drenes y canales internos Jornal 50 10,00 500,00
- Tratamiento Fitosanitario Jornal 40 10,00 400,00
Sub Total 27.129,10
1.3. Dias de Campo
B. Bienes de Consumo 496,00
Tripticos Millar 1 200,00 200,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fichas Técnicas Unidad 1500 0,10 150,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.476,90
Combustible gasolina p/Moto Galón 15 12,70 190,50
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Refrigerios Unidad 20 60,00 1200,00
Sub Total 1.972,90
1.4. Pasantía
A. Bienes de Consumo
a.1 Materiales de capacitación 370,00
Block de apuntes Unidad 25 2,50 62,50
Banderola y parador (Gigantografia) Unidad 1 200,00 200,00
Lapiceros Faber Castell Unidad 25 2,50 62,50
Rollos de pelicula Unidad 3 9,00 27,00
Pilas tipo lapicero (duracell) Pares 3 6,00 18,00
a.2 Vestuario 1.250,00
Camisetas Unidad 25 20,00 500,00
Casaca de buzo Unidad 25 30,00 750,00
B. Costos de Operación
b.1 Servicio de Terceros 5.608,00
Pasajes (ida y vuelta en buss) Unidad 25 100,00 2.500,00
Alimentación (para 25 participantes) Dias 4 500,00 2.000,00
Servicio de alojamiento (tres dias) Personas 25 40,00 1.000,00
Revelados (fotos digitales) Unidad 108 1,00 108,00
b.2 Viáticos y Asignaciones 772,80
Supervisor del proyecto Dia 4 96,60 386,40
Ing. Extensionistas del proyecto Dia 4 96,60 386,40
Sub Total 8.000,80
1.5. Edición y Elaboración de Boletin Técnico
A. Bienes de Consumo 185,00
Discos compactos en blanco Unidad 20 1,50 30,00
Lapiceros Faber Castell Unidad 50 2,50 125,00
Block de apuntes Unidad 10 3,00 30,00
B. Servicios de Terceros 6.700,00
77
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica

en el cultivo del cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Edición del boletín Global 1 700,00 700,00
Impresión del Boletin Unidad 1000 6,00 6.000,00
Sub Total 6.885,00
COMPONENTE 2: Asistencia Técnica y
Capacitación en Proceso Post Cosecha
2.1. Asistencia Técnica en Proceso Post
cosecha
A. Remuneraciones 14.400,00
Técnico Agropecuario Meses 12 1.200,00 14.400,00
B. Bienes de Consumo 150,00
Fichas Técnicas Unidad 1500 0,10 150,00
Sub Total 14.550,00
2.2. Capacitación en Procesos Post Cosecha
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Cacao Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 833,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.366,40
Pasajes Global 200,00
Fotocopias Unidad 6000 0,10 600,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 3.199,40
2.3. Capacitación Organización Empresarial
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión Unidad
Empresarial para el agro. 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 833,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00

78
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica

en el cultivo del cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 766,40
Pasajes Global 200,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.599,40
2.4 Capacitación en Gestión Empresarial
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 833,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 60 1,00 60,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 6 30,00 180,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
lapiceros Ciento 6 10,00 60,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 3 15,00 45,00
Plumones Caja 6 15,00 90,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 766,40
Pasajes Global 200,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.599,40
2.5. Capacitación en Planes de Negocios
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. Unidad 1 1.000,00
1.000,00
B. Bienes de Consumo
b.1 Materiales de capacitación 768,00
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 0,5 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00

79
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica

en el cultivo del cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.190,40
Pasajes Global 0 0,00 200,00
Fotocopias Unidad 4240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.958,40
COMPONENTE 3: Capacitación en Tecnología
Agrícola
Actividad 3.1. Capacitación en selección y
producción de Material Genético
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en cacao Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo 768,00
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 1 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.190,40
Pasajes Global 0 0,00 200,00
Fotocopias Unidad 4.240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.958,40
Actividad 3.2. Capacitación en Ecofisiología y
Fertilización del cacao 0,00
A. Remuneraciones 1.000,00
Profesional capacitador especialista en cacao Unidad 1 1.000,00 1.000,00
B. Bienes de Consumo 768,00
b.1 Materiales de capacitación
Certificación Unidad 240 0,50 120,00
Discos compactos en blanco Unidad 80 1,00 80,00
Tripticos Millar 1 200,00 100,00
Banderola (gigantografía) Unidad 1 130,00 130,00
Fólder manila Ciento 4 30,00 120,00
Cinta maskin Unidad 2 2,00 4,00
Lapiceros Ciento 8 10,00 80,00
80
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: Implementación del Proyecto de Capacitación y Asistencia Técnica

en el cultivo del cacao y capacitaciones para los 07 distritos de las provincias de Leoncio Prado, Huamalies y Marañon.

Precio Costo
RUBROS Unidad Cantidad
Unitario Total
Papel bond A4 Millar 1 28,00 28,00
Papelotes Ciento 2 15,00 30,00
Plumones Caja 4 15,00 60,00
Rollos de pelicula Unidad 2 8,00 16,00
C. Costos de Operación 1.190,40
Pasajes Global 0 0,00 200,00
Fotocopias Unidad 4.240 0,10 424,00
Refrigerios Unidad 240 2,00 480,00
Revelados Unidad 144 0,60 86,40
Sub Total 2.958,40
Administración del Proyecto
A. Remuneraciones 28.800,00
Especialista Administrativo
(Profesional Titulado) Unidad 1 1.200,00 28.800,00
B. Costos de Operación 6.922,00
Cartel del Proyecto Unidad 3 500,00 1.500,00
Cuaderno de cargos Unidad 2 3,00 144,00
Papel bond* Millar 1 24,00 576,00
Lapiceros* Caja 1 38,00 912,00
Porta minas* Unidad 5 8,00 960,00
Tóner* Tóner 1 270,00 2.700,00
Sellos* Sellos 5 16,00 80,00
Tampon* Tampón 5 5,00 25,00
Sello de recepción* Unidad 1 25,00 25,00
C. Supervisión y Monitoreo 11.102,40
Viaticos* Días 3 124,20 8.942,40
Pasajes* Días 3 30,00 2.160,00
Sub Total 46.824,40

MONTO TOTAL 447.005,70

81
 Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados

RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV)

Estudios 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Expediente Técnico 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Remuneraciones del PAT (s) 17.658,00 4.142,00 110.970,00 26.030,00 55.080,00 12.920,00 226.800,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. 810,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Cacao 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Especialista (responsable del proyecto) 3.240,00 760,00 19.440,00 4.560,00 16.200,00 3.800,00 48.000,00
Técnico Agropecuario 5.832,00 1.368,00 34.992,00 8.208,00 29.160,00 6.840,00 86.400,00
Técnico Agropecuario 0,00 0,00 11.664,00 2.736,00 0,00 0,00 14.400,00
Especialista Administrativo
(Profesional Titulado) 1.944,00 456,00 11.664,00 2.736,00 9.720,00 2.280,00 28.800,00
Extensionista Agrario 43.200,00
Profesional capacitador especialista en cacao 1.000,00
Profesional capacitador especialista en cacao 1.000,00
Materiales de Extensión 35.092,52 8.231,58 4.714,20 1.105,80 61,56 14,44 49.220,10
Motocicleta GL 125 23.085,00 5.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00
Fichas Técnicas 526,50 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
b.1 Materiales de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificación 145,80 34,20 437,40 102,60 0,00 0,00 720,00
Discos compactos en blanco 60,75 14,25 263,25 61,75 48,60 11,40 460,00
Tripticos 162,00 38,00 486,00 114,00 0,00 0,00 800,00
Banderola (gigantografía) 147,42 34,58 589,68 138,32 0,00 0,00 910,00
Banderola y parador (Gigantografia) 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00
Fólder manila 157,95 37,05 583,20 136,80 0,00 0,00 915,00
Cinta maskin 4,86 1,14 16,20 3,80 0,00 0,00 26,00
lapiceros 52,65 12,35 291,60 68,40 0,00 0,00 425,00
papel bond A4 34,02 7,98 113,40 26,60 0,00 0,00 182,00
Papelotes 42,53 9,98 145,80 34,20 0,00 0,00 232,50
Plumones 85,05 19,95 291,60 68,40 0,00 0,00 465,00
Rollos de pelicula 25,92 6,08 80,19 18,81 12,96 3,04 147,00
Block de apuntes 0,00 0,00 74,93 17,58 0,00 0,00 92,50
Lapiceros Faber Castell 0,00 0,00 151,88 35,63 0,00 0,00 187,50
Pilas tipo lapicero (duracell) 0,00 0,00 14,58 3,42 0,00 0,00 18,00
a.2 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camisetas 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00
Casaca de buzo 0,00 0,00 607,50 142,50 0,00 0,00 750,00
Chalecos 340,20 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Gorros 87,48 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00
82
 Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados

RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV)

Botas de jebe 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00

Mochilas 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
b.1. Requerimiento de Equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mochilas manuales 656,10 153,90 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00
Motosierras jardineras 3.888,00 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
b.2. Requerimiento de Herramientas y
Materiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navaja de injertar 29,16 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
Tijera de poda 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Bolsas de polietileno almacigueras 194,40 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Machete recto 58,32 13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
Carretilla 294,03 68,97 0,00 0,00 0,00 0,00 363,00
Rastrillo 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Cilindros vacios 60,75 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Lampa recta 155,52 36,48 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00
Pico 111,78 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00
Azadón 130,25 30,55 0,00 0,00 0,00 0,00 160,80
Postes de madera 1.944,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Alambre con puas 1.555,20 364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Grapas para alambre 36,29 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80
Costos de Operación 2.937,61 689,07 22.633,04 5.308,98 5.844,15 1.370,85 38.783,70
Pasajes 388,80 91,20 583,20 136,80 0,00 0,00 1.200,00
Fotocopias 609,77 143,03 914,65 214,55 0,00 0,00 1.882,00
Refrigerios 668,74 156,86 2.674,94 627,46 0,00 0,00 4.128,00
Revelados 101,48 23,80 405,91 95,21 0,00 0,00 626,40
b.1 Servicio de Terceros 0,00
Pasajes (ida y vuelta en buss) 0,00 0,00 2.025,00 475,00 0,00 0,00 2.500,00
Alimentación (para 25 participantes) 0,00 0,00 1.620,00 380,00 0,00 0,00 2.000,00
Servicio de alojamiento (tres dias) 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Revelados (foto digital) 0,00 0,00 87,48 20,52 0,00 0,00 108,00
Edición del boletín 700,00
Impresión del Boletin 0,00 0,00 4.860,00 1.140,00 0,00 0,00 6.000,00
Viaticos y Asignaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Supervisor del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40
Ing. Extensionistas del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40
Análisis de suelos 0,00 0,00 291,60 68,40 0,00 0,00 360,00
Reparación y mantenimiento de Moto (por 24
meses) 243,00 57,00 1.458,00 342,00 1.215,00 285,00 3.600,00
Combustible gasolina p/Moto (por 24 meses) 925,83 217,17 5.554,98 1.303,02 4.629,15 1.085,85 13.716,00
Combustible gasolina p/Moto 0,00 0,00 154,31 36,20 0,00 0,00 190,50
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 6.785,78 1.591,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,50
Valor del terreno 4.860,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Fertilizantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Superfosfato Triple de Calcio 143,21 33,59 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80
- Urea 62,13 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 76,70
- Cloruro de potasio 93,96 22,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00

83
 Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados

RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV)

Pesticidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- Para Vivero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oxicloruro de cobre 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Benlate 187,92 44,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00
- Para Terreno Definitivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Kuprox 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Tiodan 369,36 86,64 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00
Machete 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Mantenimiento 1.215,00 285,00 4.617,00 1.083,00 0,00 0,00 7.200,00
Preparación del terreno
- Rozo y Shunteo 405,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Construcción de Viveros 405,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
Siembra
- Almácigo 243,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
- Saca 162,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
- Alineamiento y Pozeo 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00
- Plantación 0,00 0,00 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00
- Sombra Temporal (Plátano) 0,00 0,00 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00
- Sombra Temporal (maderables) 0,00 0,00 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00
- Trasplante 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00
Labores culturales
- Riegos 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
- Podas 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
- Aplicación de herbicidas 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
- Aplicación de fertilizantes 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00
- Limpieza de bordes, drenes y canales
internos 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00
- Tratamiento Fitosanitario 0,00 0,00 324,00 76,00 0,00 0,00 400,00
Administración del Proyecto 1.216,65 285,39 7.299,88 1.712,32 6.083,24 1.426,93 18.024,40
Costos de operación 467,24 109,60 2.803,41 657,59 2.336,18 547,99 6.922,00
Supervisión y monitoreo 749,41 175,79 4.496,47 1.054,73 3.747,06 878,94 11.102,40
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 68.955,55 16.174,76 150.234,12 35.240,10 67.068,95 15.732,22 353.405,70
Costos sin Proyecto (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO (3) = (1) - (2) 68.955,55 16.174,76 150.234,12 35.240,10 67.068,95 15.732,22 353.405,70
Factor de Actualización (4)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3)
x (4) 273.206,61

84
 Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados

RUBRO 2.006 2.007 2.008 TOTAL

COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV)

Estudios 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

Estudios (Expediente Técnico) 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00
Remuneraciones del PAT (s) 21.384,00 5016,00 179.820,00 42180,00 58.320,00 13680,00 320.400,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. 810,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. 810,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Gestión
Empresarial para el agro. 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Profesional capacitador especialista en Cacao 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Especialista (responsable del proyecto) 0,00 0,00 54.432,00 12768,00 0,00 0,00 67.200,00
Técnico Agropecuario 9.720,00 2280,00 58.320,00 13680,00 48.600,00 11400,00 144.000,00
Especialista Administrativo
(Profesional Titulado) 1.944,00 456,00 11.664,00 2736,00 9.720,00 2280,00 28.800,00
Extensionista Agrario 8.100,00 1900,00 40.500,00 9500,00 0,00 0,00 60.000,00
Técnico Agropecuario 0,00 0,00 11.664,00 2736,00 0,00 0,00 14.400,00
Profesional capacitador especialista en cacao 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Profesional capacitador especialista en cacao 1.000,00
Materiales de Extensión 35.092,52 8231,58 4.714,20 1105,80 61,56 14,44 49.220,10
Motocicleta GL 125 23.085,00 5415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00
Fichas Técnicas 526,50 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00
b.1 Materiales de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificación 145,80 34,20 437,40 102,60 0,00 0,00 720,00
Discos compactos en blanco 52,65 12,35 263,25 61,75 48,60 11,40 450,00
Tripticos 162,00 38,00 486,00 114,00 0,00 0,00 800,00
Banderola (gigantografía) 147,42 34,58 589,68 138,32 0,00 0,00 910,00
Banderola y parador (Gigantografia) 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00
Fólder manila 145,80 34,20 583,20 136,80 0,00 0,00 900,00
Cinta maskin 3,24 0,76 16,20 3,80 0,00 0,00 24,00
lapiceros 48,60 11,40 291,60 68,40 0,00 0,00 420,00
papel bond A4 22,68 5,32 113,40 26,60 0,00 0,00 168,00
Papelotes 36,45 8,55 145,80 34,20 0,00 0,00 225,00
Plumones 85,05 19,95 291,60 68,40 0,00 0,00 465,00
Rollos de pelicula 25,92 6,08 80,19 18,81 12,96 3,04 147,00
Block de apuntes 0,00 0,00 74,93 17,58 0,00 0,00 92,50
Lapiceros Faber Castell 0,00 0,00 151,88 35,63 0,00 0,00 187,50
Pilas tipo lapicero (duracell) 0,00 0,00 14,58 3,42 0,00 0,00 18,00
a.2 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camisetas 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00
Casaca de buzo 0,00 0,00 607,50 142,50 0,00 0,00 750,00
Chalecos 340,20 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00
Gorros 87,48 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00

85
 Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados

RUBRO 2.006 2.007 2.008 TOTAL

COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV)

Botas de jebe 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00

Mochilas 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
b.1. Requerimiento de Equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mochilas manuales 656,10 153,90 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00
Motosierras jardineras 3.888,00 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00
b.2. Requerimiento de Herramientas y Materiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navaja de injertar 29,16 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00
Tijera de poda 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Bolsas de polietileno almacigueras 194,40 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00
Machete recto 58,32 13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00
Carretilla 294,03 68,97 0,00 0,00 0,00 0,00 363,00
Rastrillo 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00
Cilindros vacios 60,75 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00
Lampa recta 155,52 36,48 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00
Pico 111,78 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00
Azadón 130,25 30,55 0,00 0,00 0,00 0,00 160,80
Postes de madera 1.944,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00
Alambre con puas 1.555,20 364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00
Grapas para alambre 36,29 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80

Costos de Operación 2.937,61 689,07 22.633,04 5308,98 5.844,15 1370,85 38.783,70

Pasajes 388,80 91,20 583,20 136,80 0,00 0,00 1.200,00
Fotocopias 609,77 143,03 914,65 214,55 0,00 0,00 1.882,00
Refrigerios 668,74 156,86 2.674,94 627,46 0,00 0,00 4.128,00
Revelados 101,48 23,80 405,91 95,21 0,00 0,00 626,40
b.1 Servicio de Terceros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasajes (ida y vuelta en buss) 0,00 0,00 2.025,00 475,00 0,00 0,00 2.500,00
Alimentación (para 25 participantes) 0,00 0,00 1.620,00 380,00 0,00 0,00 2.000,00
Servicio de alojamiento (tres dias) 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00
Revelados (foto digital) 0,00 0,00 87,48 20,52 0,00 0,00 108,00
Edición del boletín 0,00 0,00 567,00 133,00 0,00 0,00 700,00
Impresión del Boletin 0,00 0,00 4.860,00 1140,00 0,00 0,00 6.000,00
Supervisor del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40
Ing. Extensionistas del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40
Análisis de suelos 0,00 0,00 291,60 68,40 0,00 0,00 360,00
Reparación y mantenimiento de Moto (por 24 meses) 243,00 57,00 1.458,00 342,00 1.215,00 285,00 3.600,00
Combustible gasolina p/Moto (por 24 meses) 925,83 217,17 5.554,98 1303,02 4.629,15 1085,85 13.716,00
Combustible gasolina p/Moto 0,00 0,00 154,31 36,20 0,00 0,00 190,50
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 6.785,78 1591,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,50
Valor del terreno 4.860,00 1140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
Fertilizantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Superfosfato Triple de Calcio 143,21 33,59 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80
- Urea 62,13 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 76,70

86
 Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados

RUBRO 2.006 2.007 2.008 TOTAL

COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV)

- Cloruro de potasio 93,96 22,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00

Pesticidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Para Vivero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Oxicloruro de cobre 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Benlate 187,92 44,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00
- Para Terreno Definitivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Kuprox 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00
Tiodan 369,36 86,64 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00
Machete 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00
Mantenimiento 1.215,00 285,00 4.617,00 1083,00 0,00 0,00 7.200,00
Preparación del terreno
- Rozo y Shunteo 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00
Construcción de Viveros 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00
Siembra 0,00 0,00 0,00 0,00
- Almácigo 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00
- Saca 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00
- Alineamiento y Pozeo 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
- Plantación 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
- Sombra Temporal (Plátano) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
- Sombra Temporal (maderables) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00
- Trasplante 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00
Labores culturales 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riegos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- Podas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- Aplicación de herbicidas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
- Aplicación de fertilizantes 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
- Limpieza de bordes, drenes y canales internos 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00
- Tratamiento Fitosanitario 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00
Administración del Proyecto 1.216,65 285,39 7.299,88 1.712,32 6.083,24 1.426,93 18.024,40
Costos de operación 467,24 109,60 2.803,41 657,59 2.336,18 547,99 6.922,00
Supervisión y monitoreo 749,41 175,79 4.496,47 1054,73 3.747,06 878,94 11.102,40
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 72.681,55 17048,76 219.084,12 51390,10 70.308,95 16492,22 447.005,70
Costos sin Proyecto (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL

PROYECTO (3) = (1) - (2) 72.681,55 17.048,76 219.084,12 51.390,10 70.308,95 16.492,22 447.005,70
Factor de Actualización (4)
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) =
(3) x (4) 287.227,83

87
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

3.8. PLAN DE NEGOCIOS

3.8.1. Principales usos del cacao y sus derivados

A partir de las semillas del cacao se obtiene el cacao en grano, los cuatros
productos intermedios (licor de cacao, manteca de cacao, pasta de cacao y
cacao en polvo) y el chocolate. A pesar de que el mercado de chocolate es el
mayor consumidor de cacao en términos de equivalente en grano, productos
intermedios tales como el cacao en polvo y la manteca de cacao son utilizados
en diversas áreas.

3.8.2. Análisis de la Oferta

Desde 1990 la producción nacional de cacao muestra una tendencia creciente

pero con constantes fluctuaciones, asociado a cambios en los rendimientos
producto de la presencia de enfermedades, principalmente la moniliasis del
cacao que afecta al 40% de las plantaciones. A ello se suma el abandono
parcial o total de gran parte de los cultivos en los ochentas e inicios de los
noventas, ante su sustitución por el cultivo de la coca y otros productos de
mayor rentabilidad.

En el 2002 el cacao participó con el 0,38% del PBI agropecuario, siendo el

sustento de unos 20 mil agricultores. La producción de cacao se caracteriza por
88
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

la presencia de pequeños agricultores de subsistencia que tienen como

máximo entre 2 a 3 hectáreas por agricultor, empleando un nivel tecnológico
bajo.

El tipo de cacao que se produce en el Perú es del tipo aromático, caracterizado

por su alto contenido de grasa, que puede alcanzar niveles de 57%, lo cual de
confiere un alto valor comercial en el mercado internacional y con un gran
potencial para la producción de cacao orgánico como cultivo en sistemas
agroforestales.

Las principales zonas productoras de cacao son: el Valle de Urubamba en La

Convención y Lares, Quillabamba (Cusco); Valle del Río Apurimac-Ene
(Ayacucho); Tingo María (Huánuco); Satipo (Junín); Jaén, Bambamarca y San
Ignacio (Cajamarca); Bagua y Alto Marañón (Amazonas).

El departamento que tradicionalmente concentra la mayor producción de cacao

es Cusco con una participación de 33,1% del total, seguido por Ayacucho
(22,3%), Amazonas (12,6%) y Junín (9,9). Estos cuatro departamentos
concentran el 78% de la producción nacional.

Exportación del Cacao con fines industriales

En el 2002 dos empresas exportadoras abarcaron el 67,5% del total de las

exportaciones de cacao y sus derivados (Machu Picchu Coffee Trading y Good

89
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Foods), las cuales se concentraron principalmente en la exportación de

manteca de cacao (59% y 90,8%, respectivamente).

Las exportaciones de cacao en grano se concentran en tres empresas (Cacao

Vrae, Acopagro y Coop Agraria Cafetalera Valle Rio Apurimac), las cuales
dirigen su producto a importantes firmas europeas, que utilizan cacao
convencional y orgánico como insumo en sus procesos productivos,
principalmente para la elaboración de chocolate.

3.8.3. Análisis de la Demanda

La demanda de granos de calidad por parte de los industriales aunado al

desconocimiento de los agricultores en prácticas de beneficio plantean la
necesidad de capacitar a estos últimos en técnicas básicas que les permitan
obtener un producto de buena calidad que satisfagan los requerimientos
exigidos por los compradores. Granos mal fermentados, humedad elevada,
mezcla de almendras sanas con enfermas, demasiada impurezas son factores
negativos que afectan la calidad.

En términos esquemáticos, el beneficio del cacao consiste en lo siguiente:

90
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Demanda Nacional del Cacao

En el análisis de la demanda a nivel nacional del cacao peruano, durante los

últimos años es la manteca, grasa y aceites de cacao con el 62.5% de
importancia sobre las exportaciones nacionales de cacao; seguido se
encuentran los chocolates y demás preparaciones sin rellenar con un 13.6%; y
en menor importancia pero con altas tasas de crecimiento son las
exportaciones de cacao en grano crudo o tostado.

En cuanto a las exportaciones regionales, en el 2004 San Martín vendió al

exterior US$ 377 mil, lo cual representó el 22% del total a nivel nacional, valor
que fue exportado en un 100% por la empresa Acopagro a España y Bélgica.

91
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Demanda mundial del cacao

A nivel mundial, la demanda del cacao ha seguido una tendencia creciente

desde inicios de siglo a tasas superiores al 31%. Dentro de este cluster, el
producto de mayor relevancia es el cacao en grano crudo o tostado33 con una
importancia del 26.4%, y que para el 2003 ascendió a US$ 4,940 millones,
comparado con los US$ 3,435 millones logrados en el 2002, y que ha estado
creciendo a un promedio anual de 29% entre el 2000-2003. Este crecimiento es
explicado por las mayores compras de los principales importadores. Otros
productos de igual importancia fueron la manteca, grasas y aceite de cacao, y
pasta de cacao desgrasada, los cuales crecieron en 75% y 51% para el 2002 y
2003 respectivamente.

Los principales países compradores de cacao en grano crudo o tostado son

Holanda, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido y Francia, países que en
conjunto importaron en el 2003 el 62% de la demanda mundial. El crecimiento
de la demanda de este producto ha sido muy alto en comparación con el
promedio ponderado de los últimos cinco años, y el país que tuvo mayor
dinamismo y potencial de importación fue Turquía a una tasa de 115%.

Respecto a los proveedores, está monopolizada por Costa de Marfil con el

44%, seguido por Indonesia, Ghana y Nigeria con menores proporciones. Es
decir, el 72% de la oferta se produce en África. Cabe destacar que Ecuador
vendió US$ 112.5 millones y en conjunto con Republica Dominicana US$ 190
millones, es decir, el 5.6% de la oferta mundial, dejando bastante rezagado al
Perú.

Es debido al cuasi-monolopio cacaotero de Costa de Marfil que este producto

se ha convertido en un commodity de alta volatilidad. La constante variación de
precios del cacao se debe básicamente a la inestabilidad política del país

92
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

africano y del clima que tiene. Ante cualquier disminución de su oferta, los
precios se elevan o ante una mejora en la situación civil del país, los precios
caen.

3.8.4. Cadena de Comercialización

Para definir las estrategias de comercialización que se sugerirá en el presente

plan de negocios es necesario identificar la cadena de comercialización.

De tal forma se presenta los pequeños y medianos productores de cacao como

productores individuales y asociados que cuentan en promedio de 2 a 3 has de
cacao instalada. Ellos cosechan el producto y obtienen los granos de cacao
luego de un proceso de secado y selección para luego ser comercializados por
aquellos acopiadores menores quienes se dedicaran para juntan los volúmenes
de producción que serán comercializados a los mayoristas y finalmente a la
pequeña industria local. A continuación se presenta un esquema simplificado
de la cadena explicada:

Productores
Pequeña Industria Local
(Producción de chocolates en forma
artesanal)

Acopiadores Menores

Acopiadores Mayores

3.8.5. Estrategias de Comercialización

Entre las principales estrategias a tenerse en cuenta para la comercialización
del grano de cacao de los productores de la provincia de Leoncio Prado,
Marañón y Huamalies, son las siguientes:
• Apoyar a la formación de cadenas productivas, incorporando a los
pequeños productores de cacao a empresas agroindustriales.
• Mejorar el manejo de post-cosecha mediante un programa integral de
asistencia técnica y capacitación con expertos nacionales e internacionales,
articulado a través de las Organizaciones de Productores para su posterior
divulgación a los agricultores, con la finalidad de asegurar una mejor
calidad del producto.
• Establecer un sistema de control y certificación de calidad del grano de
cacao y derivados
93
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

• Desarrollar capacidades de liderazgo para facilitar la organización

empresarial de productores
• Asesorar a los pequeños productores de cacao en el establecimiento de
contratos de negociación para la comercialización de una producción
planificada.

3.9. APORTES POR ENTIDAD

El financiamiento del proyecto cuenta con la participación del Gobierno
Regional Huánuco, la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado y los
beneficiarios. Los aportes se dan para cada una de las alternativas. Para la
primera alternativa se tiene que el Gobierno Regional financia los gastos de
preinversión concerniente a la elaboración del Expediente Técnico; gastos de
inversión como Honorarios del PAT, Costos de Operación, Materiales de
Extensión y Gastos de Administración, con un aporte de S/. 346.205,70 y un S/.
7.200,00 con aportes de los beneficiarios.

Para la segunda alternativa se tiene que el Gobierno Regional financie un S/.

439.805,70, y un aporte de S/. 7.200,00 de los Beneficiarios.

También es necesario resaltar que los aportes realizados por los beneficiarios
no son en efectivo, sino consiste en valor de bienes y jornales que son
incluidos en el rubro de infraestructura para la instalación de la parcela
demostrativa.

El aporte por cada entidad se detalla en los cuadros siguientes:

ALTERNATIVA 1 APORTES
Gobierno
% Beneficiarios % TOTAL
Regional

Estudios 5.000,00 1,4% 0,0% 5.000,01

Honorarios del PAT (s) 226.800,00 64,2% 0,0% 226.800,64
Costos de Operación 49.220,10 13,9% 0,0% 49.220,24
Materiales de Extensión 38.783,70 11,0% 0,0% 38.783,81
Infraestructura 8.377,50 2,4% 0,0% 8.377,52
Mantenimiento 0,00 0,0% 7.200,00 2,0% 7.200,00
Administración del proyecto 18.024,40 5,1% 0,0% 18.024,45
TOTAL 346.205,70 98,0% 7.200,00 2,0% 353.405,70

94
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2 APORTES
Gobierno
% Beneficiarios % TOTAL
Regional

Estudios 5.000,00 1,1% 0,00% 5.000,01

Honorarios del PAT (s) 320.400,00 71,7% 0,00% 320.400,72
Costos de Operación 49.220,10 11,0% 0,00% 49.220,21
Materiales de Extensión 38.783,70 8,7% 0,00% 38.783,79
Infraestructura 8.377,50 1,9% 0,00% 8.377,52
Mantenimiento 0,00 0,0% 7.200,00 1,61% 7.200,00
Administración del proyecto 18.024,40 4,0% 0,00% 18.024,44
TOTAL 439.805,70 98,39% 7.200,00 1,61% 447.005,70

95
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

CAPÍTULO 4

EVALUACIÓN

4.1. EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS DE MERCADO

El valor neto de la producción sin proyecto está conformado por la actividad

que habitualmente se desarrolla en el cultivo de Cacao en la Provincia de
Leoncio Prado en las localidades ubicadas bajo el ámbito de intervención del
proyecto, considerando para esto los costos de mantenimiento en que incurre
el agricultor en sus plantaciones. Los costos en promedio ascienden a 1,687.40
nuevos soles por hectárea al año, que corresponde a los jornales de las faenas
en campo, riegos y podas, así como también el uso de insumos agropecuarios
como fertilizantes y abonos. El número de hectáreas corresponde al ámbito
que abarca el proyecto.

El precio promedio de venta en chacra considerado, es de 3.90 nuevos soles el

kilo de grano de cacao, y fueron tomados como referencia del Reporte de
Cosecha 2003-2004 de la Dirección de Información Agraria Huánuco.

Del mismo modo, el rendimiento de la producción por hectárea está expresado

en un promedio de 450 kilogramos por hectárea, según la fuente de
rendimientos del documento mencionado anteriormente.

Para el análisis del calculo del Valor Neto de Producción para el cultivo de
Cacao a Precios Privados para una situación Sin y Con proyecto, se tiene
presenta un horizonte de evaluación en 05 años, considerando un periodo de
producción por cosecha una vez al año, donde la etapa de cosecha, es
aproximadamente de manera semestral.

De esta manera, el Valor Neto de Producción (VNP) para la situación sin

proyecto considera los indicadores antes mencionados, donde el valor de
actualización comparada con una tasa de descuento del 14% (según manual
SNIP), corresponde a un Valor Neto Actual del - 172,786.25 nuevos soles, que
para el caso del proyecto significa que esta actividad viene siendo no rentable,
por lo que el agricultor se dedica a complementar con otros cultivos asociados
como la producción plátano y leguminosas.

96
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

En el cálculo del VNP con proyecto se tiene la implementación del proyecto de

asistencia técnica bajo los supuestos siguientes:

• El tiempo de producción promedio desde cosecha por año es de 4 meses

desde Febrero hasta Mayo, según el informe técnico realizado por la
Dirección Regional de Agricultura Huánuco.

• El rendimiento de producción promedio del cultivo de cacao es de 450 Kg.

por Ha. De grano, lo cual con tecnología media se puede obtener hasta
una producción de 700 Kg. por Ha.

• El precio promedio a nivel del departamento de Huánuco estimado según

la Oficina de Información Agraria Huánuco es de S/. 3.94 nuevos soles por
kilo, precio puesto en chacra de cacao en grano.

• Para el análisis de costos y rendimientos en la producción de cacao para

una situación con proyecto se considera la información proporcionada por
la Dirección de Información Agraria Huánuco. Dicha producción, es
consideran bajo en supuesto de un nivel de tecnología intermedia. Ver
anexo.

Por tanto, en los flujos de caja, se consideran los costos de una situación de
cosecha desde el primer año, debido a que la implementación del proyecto
sobre las técnicas y manejo del cultivo tecnificado, se obtienen resultados que
pueden verse desde las cosechas siguientes.

Es así, que se obtiene un VNP actual de con proyecto de 505.785,71 nuevos

soles, representando para cada agricultor un ingreso de 763 nuevos soles
adicionales al 14% que representa los 05 años que se dedique a esta actividad.

97
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO SIN PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL

Número de Hectáreas 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00

Cultivo de cacao 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00
Costos por Hectárea 1.687,40 1.687,40 1.687,40 1.687,40 1.687,40
Cultivo de cacao 1.687,40 1.687,40 1.687,40 1.687,40 1.687,40
Rendimientos por Hectárea (Kg.) 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Cultivo de cacao 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00
Precio de Venta (Kg.) 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Precio promedio en chacra 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Porcentaje destinado al mercado 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
Cultivo de cacao 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
Valor Bruto de la Producción 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90
Cultivo de cacao 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90
Costo Total 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60
Cultivo de cacao 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60
- - - - -
Valor Neto de la Producción 6.996,70 6.996,70 6.996,70 6.996,70 6.996,70
- - - - -
Cultivo de cacao 6.996,70 6.996,70 6.996,70 6.996,70 6.996,70
Factor de Actualización 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52

- - - - - -
Valor Actual Neto del VNP 6.157,10 5.387,46 4.687,79 4.128,05 3.638,28 23.998,68

98
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN DE CACAO CON PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

CONCEPTO
ACTUAL
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Número de Hectáreas 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00

Cultivo de cacao 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00 2.294,00
Costos por Hectárea 1.687,40 2.419,56 2.419,56 2.419,56 2.419,56
Cultivo de cacao 1.687,40 2.419,56 2.419,56 2.419,56 2.419,56
Rendimientos por Hectárea (Kg.) 450,00 600,00 700,00 700,00 700,00
Cultivo de cacao 450,00 600,00 700,00 700,00 700,00
Precio de Venta (Kg.) 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Cultivo de cacao 3,94 3,94 3,94 3,94 3,94
Porcentaje destinado al mercado 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
Cultivo de cacao 95,00% 95,00% 95,00% 95,00% 95,00%
Valor Bruto de la Producción 3.863.898,90 5.151.865,20 6.010.509,40 6.010.509,40 6.010.509,40
Cultivo de cacao 3.863.898,90 5.151.865,20 6.010.509,40 6.010.509,40 6.010.509,40
Costo Total 3.870.895,60 5.550.470,64 5.550.470,64 5.550.470,64 5.550.470,64
Cultivo de cacao 3.870.895,60 5.550.470,64 5.550.470,64 5.550.470,64 5.550.470,64
Valor Neto de la Producción - 6.996,70 - 398.605,44 460.038,76 460.038,76 460.038,76
Cultivo de cacao - 6.996,70 - 398.605,44 460.038,76 460.038,76 460.038,76
Factor de Actualización 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52

Valor Actual Neto del VNP - 6.157,10 - 306.926,19 308.225,97 271.422,87 239.220,16 505.785,71

Supuestos:
- Producción tecnificada, con rendimientos promedios.
- Precio promedio en chacra.
- Comercializacion al primer año.
- Rendimiento: 700 Kg. por Has. a partir del 2do. año.

99
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

VALOR ACTUAL NETO DEL VNP INCREMENTAL (PRECIOS PRIVADOS)

PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

CONCEPTO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL

Valor Bruto de la Producción Incremental

Situación con Proyecto 3.863.898,90 5.151.865,20 6.010.509,40 6.010.509,40 6.010.509,40
Situación sin Proyecto 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90 3.863.898,90
Total 0,00 1.287.966,30 2.146.610,50 2.146.610,50 2.146.610,50

Factor de Actualización 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52

Valor Actual del VBP Incremental 0,00 991.734,05 1.438.229,04 1.266.500,20 1.116.237,46 4.812.700,74

Costo Total Incremental

Situación con Proyecto 3.870.895,60 5.550.470,64 5.550.470,64 5.550.470,64 5.550.470,64
Situación sin Proyecto 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60 3.870.895,60
Total 0,00 1.679.575,04 1.679.575,04 1.679.575,04 1.679.575,04

Factor de Actualización 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52

Valor Actual de Costo Total Incremental 0,00 1.293.272,78 1.125.315,28 990.949,27 873.379,02 4.282.916,35

Valor Neto de la Producción Incremental

Situación con Proyecto -6.996,70 -398.605,44 460.038,76 460.038,76 460.038,76
Situación sin Proyecto -6.996,70 -6.996,70 -6.996,70 -6.996,70 -6.996,70
Total -13.993,40 -405.602,14 453.042,06 453.042,06 453.042,06

Factor de Actualización 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52

Valor Actual Neto del VNP Incremental -12.314,19 -312.313,65 303.538,18 267.294,82 235.581,87 481.787,03

100
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

4.2. ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS SOCIALES

Los costos estimados para las dos alternativas, está determinado por el costo a precios privados reducido los impuestos para los
bienes nacionales, y los costos a precios privados reducido el arancel (12%) e impuesto (19%) para el caso de bienes importados.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL Total
Conversión
2006 2007 2008 Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales

Estudios 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.545,45 0,00 0,00 4.545,45
Expediente Técnico 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,91 4.545,45 0,00 0,00 4.545,45
Remuneraciones del PAT (s) 17.658,00 4.142,00 110.970,00 26.030,00 55.080,00 12.920,00 226.800,00 19.824,73 124.580,00 61.818,18 206.222,91

Profesional capacitador especialista en Gestión

Empresarial para el agro. 810,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 909,09 0,00 0,00 909,09

Profesional capacitador especialista en Gestión

Empresarial para el agro. 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 909,09 0,00 909,09

Profesional capacitador especialista en Gestión

Empresarial para el agro. 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 909,09 0,00 909,09
Profesional capacitador especialista en Cacao 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 909,09 0,00 909,09
Especialista (responsable del proyecto) 3.240,00 760,00 19.440,00 4.560,00 16.200,00 3.800,00 48.000,00 0,91 3.636,36 21.818,18 18.181,82 43.636,36
Técnico Agropecuario 5.832,00 1.368,00 34.992,00 8.208,00 29.160,00 6.840,00 86.400,00 0,91 6.545,45 39.272,73 32.727,27 78.545,45
Técnico Agropecuario 0,00 0,00 11.664,00 2.736,00 0,00 0,00 14.400,00 0,91 0,00 13.090,91 0,00 13.090,91

Especialista Administrativo
(Profesional Titulado) 1.944,00 456,00 11.664,00 2.736,00 9.720,00 2.280,00 28.800,00 0,91 2.181,82 13.090,91 10.909,09 26.181,82
Extensionista Agrario 43.200,00 0,91 6.552,00 32.760,00 0,00 39.312,00
Profesional capacitador especialista en cacao 1.000,00 0,91 0,00 910,00 0,00 910,00
Profesional capacitador especialista en cacao 1.000,00 0,91 0,00 910,00 0,00 910,00
Materiales de Extensión 35.092,52 8.231,58 4.714,20 1.105,80 61,56 14,44 49.220,10 34.212,95 4.890,76 63,87 39.167,57
Motocicleta GL 125 23.085,00 5.415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,76 21.755,73 0,00 0,00 21.755,73
Fichas Técnicas 526,50 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,84 546,22 0,00 0,00 546,22
b.1 Materiales de capacitación
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL Total
Conversión
2006 2007 2008 Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales
Certificación
145,80 34,20 437,40 102,60 0,00 0,00 720,00 0,84 151,26 453,78 0,00 605,04
Discos compactos en blanco
60,75 14,25 263,25 61,75 48,60 11,40 460,00 0,84 63,03 273,11 50,42 386,55
Tripticos
162,00 38,00 486,00 114,00 0,00 0,00 800,00 0,84 168,07 504,20 0,00 672,27
Banderola (gigantografía)
147,42 34,58 589,68 138,32 0,00 0,00 910,00 0,84 152,94 611,76 0,00 764,71
Banderola y parador (Gigantografia) 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00 0,84 0,00 168,07 0,00 168,07
Fólder manila
157,95 37,05 583,20 136,80 0,00 0,00 915,00 0,84 163,87 605,04 0,00 768,91
Cinta maskin
4,86 1,14 16,20 3,80 0,00 0,00 26,00 0,84 5,04 16,81 0,00 21,85
lapiceros
52,65 12,35 291,60 68,40 0,00 0,00 425,00 0,84 54,62 302,52 0,00 357,14
papel bond A4
34,02 7,98 113,40 26,60 0,00 0,00 182,00 0,84 35,29 117,65 0,00 152,94
Papelotes
42,53 9,98 145,80 34,20 0,00 0,00 232,50 0,84 44,12 151,26 0,00 195,38
Plumones
85,05 19,95 291,60 68,40 0,00 0,00 465,00 0,84 88,24 302,52 0,00 390,76
Rollos de pelicula
25,92 6,08 80,19 18,81 12,96 3,04 147,00 0,84 26,89 83,19 13,45 123,53
Block de apuntes 0,00 0,00 74,93 17,58 0,00 0,00 92,50 0,84 0,00 77,73 0,00 77,73
Lapiceros Faber Castell 0,00 0,00 151,88 35,63 0,00 0,00 187,50 0,84 0,00 157,56 0,00 157,56
Pilas tipo lapicero (duracell) 0,00 0,00 14,58 3,42 0,00 0,00 18,00 0,84 0,00 15,13 0,00 15,13
a.2 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camisetas 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00 0,84 0,00 420,17 0,00 420,17
Casaca de buzo 0,00 0,00 607,50 142,50 0,00 0,00 750,00 0,84 0,00 630,25 0,00 630,25
Chalecos 340,20 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,84 352,94 0,00 0,00 352,94
Gorros 87,48 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,84 90,76 0,00 0,00 90,76
Botas de jebe 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,84 302,52 0,00 0,00 302,52
Mochilas 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,84 504,20 0,00 0,00 504,20
b.1. Requerimiento de Equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mochilas manuales 656,10 153,90 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,84 680,67 0,00 0,00 680,67
Motosierras jardineras 3.888,00 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,84 4.033,61 0,00 0,00 4.033,61
b.2. Requerimiento de Herramientas y Materiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navaja de injertar 29,16 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,84 30,25 0,00 0,00 30,25
Tijera de poda 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,84 126,05 0,00 0,00 126,05

102
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL Total
Conversión
2006 2007 2008 Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales

Bolsas de polietileno almacigueras 194,40 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,84 201,68 0,00 0,00 201,68
Machete recto 58,32 13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,84 60,50 0,00 0,00 60,50
Carretilla 294,03 68,97 0,00 0,00 0,00 0,00 363,00 0,84 305,04 0,00 0,00 305,04
Rastrillo 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,84 126,05 0,00 0,00 126,05
Cilindros vacios 60,75 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,84 63,03 0,00 0,00 63,03
Lampa recta 155,52 36,48 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,84 161,34 0,00 0,00 161,34
Pico 111,78 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,84 115,97 0,00 0,00 115,97
Azadón 130,25 30,55 0,00 0,00 0,00 0,00 160,80 0,84 135,13 0,00 0,00 135,13
Postes de madera 1.944,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,84 2.016,81 0,00 0,00 2.016,81
Alambre con puas 1.555,20 364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,84 1.613,45 0,00 0,00 1.613,45
Grapas para alambre 36,29 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 0,84 37,65 0,00 0,00 37,65
Costos de Operación
2.937,61 689,07 22.633,04 5.308,98 5.844,15 1.370,85 38.783,70 2.991,54 22.930,77 5.031,90 30.954,22
Pasajes
388,80 91,20 583,20 136,80 0,00 0,00 1.200,00 0,91 436,36 654,55 0,00 1.090,91
Fotocopias
609,77 143,03 914,65 214,55 0,00 0,00 1.882,00 0,91 684,36 1.026,55 0,00 1.710,91
Refrigerios
668,74 156,86 2.674,94 627,46 0,00 0,00 4.128,00 0,91 750,55 3.002,18 0,00 3.752,73
Revelados
101,48 23,80 405,91 95,21 0,00 0,00 626,40 0,91 113,89 455,56 0,00 569,45
b.1 Servicio de Terceros
0,00 0,00 0,00
Pasajes (ida y vuelta en buss)
0,00 0,00 2.025,00 475,00 0,00 0,00 2.500,00 0,91 0,00 2.272,73 0,00 2.272,73
Alimentación (para 25 participantes)
0,00 0,00 1.620,00 380,00 0,00 0,00 2.000,00 0,91 0,00 1.818,18 0,00 1.818,18
Servicio de alojamiento (tres dias)
0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 909,09 0,00 909,09
Revelados (foto digital) 0,00 0,00 87,48 20,52 0,00 0,00 108,00 0,91 0,00 98,18 0,00 98,18
Edición del boletín
700,00 0,00 0,00
Impresión del Boletin 0,00 0,00 4.860,00 1.140,00 0,00 0,00 6.000,00 0,91 0,00 5.454,55 0,00 5.454,55
Viaticos y Asignaciones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Supervisor del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40 1,00 0,00 386,40 0,00 386,40
Ing. Extensionistas del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40 1,00 0,00 386,40 0,00 386,40
Análisis de suelos 0,00 0,00 291,60 68,40 0,00 0,00 360,00 0,84 0,00 302,40 0,00 302,40
Reparación y mantenimiento de Moto (por 24 meses) 243,00 57,00 1.458,00 342,00 1.215,00 285,00 3.600,00 0,84 252,00 1.512,00 1.260,00 3.024,00

103
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL Total
Conversión
2006 2007 2008 Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales

Combustible gasolina p/Moto (por 24 meses) 925,83 217,17 5.554,98 1.303,02 4.629,15 1.085,85 13.716,00 0,66 754,38 4.526,28 3.771,90 9.052,56
Combustible gasolina p/Moto 0,00 0,00 154,31 36,20 0,00 0,00 190,50 0,66 0,00 125,73 0,00 125,73
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 6.785,78 1.591,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,50 7.039,92 0,00 0,00 7.039,92
Valor del terreno 4.860,00 1.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,84 5.042,02 0,00 0,00 5.042,02
Fertilizantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
- Superfosfato Triple de Calcio 143,21 33,59 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80 0,84 148,57 0,00 0,00 148,57
- Urea 62,13 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 76,70 0,84 64,45 0,00 0,00 64,45
- Cloruro de potasio 93,96 22,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,84 97,48 0,00 0,00 97,48
Pesticidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
- Para Vivero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Oxicloruro de cobre 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,84 302,52 0,00 0,00 302,52
Benlate 187,92 44,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00 0,84 194,96 0,00 0,00 194,96
- Para Terreno Definitivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Kuprox 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,84 504,20 0,00 0,00 504,20
Tiodan 369,36 86,64 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,84 383,19 0,00 0,00 383,19
Machete 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,84 302,52 0,00 0,00 302,52
Mantenimiento 1.215,00 285,00 4.617,00 1.083,00 0,00 0,00 7.200,00 615,00 2.337,00 0,00 2.952,00
Preparación del terreno 0,00
- Rozo y Shunteo 405,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,41 205,00 0,00 0,00 205,00
Construcción de Viveros 405,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,41 205,00 0,00 0,00 205,00
Siembra 0,00 0,00 0,00 0,00
- Almácigo 243,00 57,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,41 123,00 0,00 0,00 123,00
- Saca 162,00 38,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,41 82,00 0,00 0,00 82,00
- Alineamiento y Pozeo 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00 0,41 0,00 82,00 0,00 82,00
- Plantación 0,00 0,00 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00 0,41 0,00 123,00 0,00 123,00
- Sombra Temporal (Plátano) 0,00 0,00 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00 0,41 0,00 123,00 0,00 123,00
- Sombra Temporal (maderables) 0,00 0,00 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00 0,41 0,00 123,00 0,00 123,00
- Trasplante 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00 0,41 0,00 82,00 0,00 82,00

104
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL Total
Conversión
2006 2007 2008 Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales
Labores culturales 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riegos 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,41 0,00 410,00 0,00 410,00
- Podas 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,41 0,00 410,00 0,00 410,00
- Aplicación de herbicidas 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,41 0,00 410,00 0,00 410,00
- Aplicación de fertilizantes 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00 0,41 0,00 205,00 0,00 205,00
- Limpieza de bordes, drenes y canales internos 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00 0,41 0,00 205,00 0,00 205,00
- Tratamiento Fitosanitario 0,00 0,00 324,00 76,00 0,00 0,00 400,00 0,41 0,00 164,00 0,00 164,00
Administración del Proyecto 1.216,65 285,39 7.299,88 1.712,32 6.083,24 1.426,93 18.024,40 1.409,93 8.459,60 7.049,67 16.919,21
Costos de operación 467,24 109,60 2.803,41 657,59 2.336,18 547,99 6.922,00 0,84 484,73 2.908,40 2.423,67 5.816,81
Supervisión y monitoreo 749,41 175,79 4.496,47 1.054,73 3.747,06 878,94 11.102,40 1,00 925,20 5.551,20 4.626,00 11.102,40
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 68.955,55 16.174,76 150.234,12 35.240,10 67.068,95 15.732,22 353.405,70 70.639,53 163.198,13 73.963,62 307.801,28
Costos sin Proyecto (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

(3) = (1) - (2) 68.955,55 16.174,76 150.234,12 35.240,10 67.068,95 15.732,22 353.405,70 70.639,53 163.198,13 73.963,62 307.801,28
Factor de Actualización (4) 0,88 0,77 0,67
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES
DEL PROYECTO (5) = (3) x (4) 273.206,61 62.162,78 125.662,56 49.555,62 237.380,97

105
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL 2006 2007 2008 Total
Conversión
Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales

Estudios 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 4.545,45 0,00 0,00 4.545,45
Estudios (Expediente Técnico) 4.050,00 950,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,91 4.545,45 0,00 0,00 4.545,45
Remuneraciones del PAT (s) 21.384,00 5016,00 179.820,00 42180,00 58.320,00 13680,00 320.400,00 24.000,00 201.833,09 65.454,55 291.287,64
Profesional capacitador especialista en Gestión Empresarial 810,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 909,09 0,00 0,00 909,09
para el agro.
Profesional capacitador especialista en Gestión Empresarial 810,00 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 909,09 0,00 0,00 909,09
para el agro.
Profesional capacitador especialista en Gestión Empresarial 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 909,09 0,00 909,09
para el agro.
Profesional capacitador especialista en Cacao 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 909,09 0,00 909,09
Especialista (responsable del proyecto) 0,00 0,00 54.432,00 12768,00 0,00 0,00 67.200,00 0,91 0,00 61.090,91 0,00 61.090,91
Técnico Agropecuario 9.720,00 2280,00 58.320,00 13680,00 48.600,00 11400,00 144.000,00 0,91 10.909,09 65.454,55 54.545,45 130.909,09
Especialista Administrativo 1.944,00 456,00 11.664,00 2736,00 9.720,00 2280,00 28.800,00 0,91 2.181,82 13.090,91 10.909,09 26.181,82
(Profesional Titulado)
Extensionista Agrario 8.100,00 1900,00 40.500,00 9500,00 0,00 0,00 60.000,00 0,91 9.090,91 45.454,55 0,00 54.545,45
Técnico Agropecuario 0,00 0,00 11.664,00 2736,00 0,00 0,00 14.400,00 0,91 0,00 13.104,00 0,00 13.104,00
Profesional capacitador especialista en cacao 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 910,00 0,00 910,00
Profesional capacitador especialista en cacao 1.000,00 0,91 0,00 910,00 0,00 910,00
Materiales de Extensión 35.092,52 8231,58 4.714,20 1105,80 61,56 14,44 49.220,10 34.167,99 4.890,76 63,87 39.122,62
Motocicleta GL 125 23.085,00 5415,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.500,00 0,76 21.755,73 0,00 0,00 21.755,73
Fichas Técnicas 526,50 123,50 0,00 0,00 0,00 0,00 650,00 0,84 546,22 0,00 0,00 546,22
b.1 Materiales de capacitación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Certificación 145,80 34,20 437,40 102,60 0,00 0,00 720,00 0,84 151,26 453,78 0,00 605,04
Discos compactos en blanco 52,65 12,35 263,25 61,75 48,60 11,40 450,00 0,84 54,62 273,11 50,42 378,15
Tripticos 162,00 38,00 486,00 114,00 0,00 0,00 800,00 0,84 168,07 504,20 0,00 672,27
Banderola (gigantografía) 147,42 34,58 589,68 138,32 0,00 0,00 910,00 0,84 152,94 611,76 0,00 764,71

106
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL 2006 2007 2008 Total
Conversión
Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales
Banderola y parador (Gigantografia) 0,00 0,00 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00 0,84 0,00 168,07 0,00 168,07
Fólder manila 145,80 34,20 583,20 136,80 0,00 0,00 900,00 0,84 151,26 605,04 0,00 756,30
Cinta maskin 3,24 0,76 16,20 3,80 0,00 0,00 24,00 0,84 3,36 16,81 0,00 20,17
lapiceros 48,60 11,40 291,60 68,40 0,00 0,00 420,00 0,84 50,42 302,52 0,00 352,94
papel bond A4 22,68 5,32 113,40 26,60 0,00 0,00 168,00 0,84 23,53 117,65 0,00 141,18
Papelotes 36,45 8,55 145,80 34,20 0,00 0,00 225,00 0,84 37,82 151,26 0,00 189,08
Plumones 85,05 19,95 291,60 68,40 0,00 0,00 465,00 0,84 88,24 302,52 0,00 390,76
Rollos de pelicula 25,92 6,08 80,19 18,81 12,96 3,04 147,00 0,84 26,89 83,19 13,45 123,53
Block de apuntes 0,00 0,00 74,93 17,58 0,00 0,00 92,50 0,84 0,00 77,73 0,00 77,73
Lapiceros Faber Castell 0,00 0,00 151,88 35,63 0,00 0,00 187,50 0,84 0,00 157,56 0,00 157,56
Pilas tipo lapicero (duracell) 0,00 0,00 14,58 3,42 0,00 0,00 18,00 0,84 0,00 15,13 0,00 15,13
a.2 Vestuario 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Camisetas 0,00 0,00 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00 0,84 0,00 420,17 0,00 420,17
Casaca de buzo 0,00 0,00 607,50 142,50 0,00 0,00 750,00 0,84 0,00 630,25 0,00 630,25
Chalecos 340,20 79,80 0,00 0,00 0,00 0,00 420,00 0,84 352,94 0,00 0,00 352,94
Gorros 87,48 20,52 0,00 0,00 0,00 0,00 108,00 0,84 90,76 0,00 0,00 90,76
Botas de jebe 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,84 302,52 0,00 0,00 302,52
Mochilas 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,84 504,20 0,00 0,00 504,20
b.1. Requerimiento de Equipos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Mochilas manuales 656,10 153,90 0,00 0,00 0,00 0,00 810,00 0,84 680,67 0,00 0,00 680,67
Motosierras jardineras 3.888,00 912,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.800,00 0,84 4.033,61 0,00 0,00 4.033,61
b.2. Requerimiento de Herramientas y Materiales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Navaja de injertar 29,16 6,84 0,00 0,00 0,00 0,00 36,00 0,84 30,25 0,00 0,00 30,25
Tijera de poda 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,84 126,05 0,00 0,00 126,05
Bolsas de polietileno almacigueras 194,40 45,60 0,00 0,00 0,00 0,00 240,00 0,84 201,68 0,00 0,00 201,68
Machete recto 58,32 13,68 0,00 0,00 0,00 0,00 72,00 0,84 60,50 0,00 0,00 60,50
Carretilla 294,03 68,97 0,00 0,00 0,00 0,00 363,00 0,84 305,04 0,00 0,00 305,04
Rastrillo 121,50 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 150,00 0,84 126,05 0,00 0,00 126,05
Cilindros vacios 60,75 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 75,00 0,84 63,03 0,00 0,00 63,03

107
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL 2006 2007 2008 Total
Conversión
Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales
Lampa recta 155,52 36,48 0,00 0,00 0,00 0,00 192,00 0,84 161,34 0,00 0,00 161,34
Pico 111,78 26,22 0,00 0,00 0,00 0,00 138,00 0,84 115,97 0,00 0,00 115,97
Azadón 130,25 30,55 0,00 0,00 0,00 0,00 160,80 0,84 135,13 0,00 0,00 135,13
Postes de madera 1.944,00 456,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.400,00 0,84 2.016,81 0,00 0,00 2.016,81
Alambre con puas 1.555,20 364,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.920,00 0,84 1.613,45 0,00 0,00 1.613,45
Grapas para alambre 36,29 8,51 0,00 0,00 0,00 0,00 44,80 0,84 37,65 0,00 0,00 37,65
6.174,63 48.415,23 11.590,99 66.180,85
Costos de Operación 2.937,61 689,07 22.633,04 5308,98 5.844,15 1370,85 38.783,70 0,91 3.296,98 25.401,84 6.559,09 35.257,91
Pasajes 388,80 91,20 583,20 136,80 0,00 0,00 1.200,00 0,91 436,36 654,55 0,00 1.090,91
Fotocopias 609,77 143,03 914,65 214,55 0,00 0,00 1.882,00 0,91 684,36 1.026,55 0,00 1.710,91
Refrigerios 668,74 156,86 2.674,94 627,46 0,00 0,00 4.128,00 0,91 750,55 3.002,18 0,00 3.752,73
Revelados 101,48 23,80 405,91 95,21 0,00 0,00 626,40 0,00 0,00
b.1 Servicio de Terceros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,91 0,00 0,00 0,00 0,00
Pasajes (ida y vuelta en buss) 0,00 0,00 2.025,00 475,00 0,00 0,00 2.500,00 0,91 0,00 2.272,73 0,00 2.272,73
Alimentación (para 25 participantes) 0,00 0,00 1.620,00 380,00 0,00 0,00 2.000,00 0,91 0,00 1.818,18 0,00 1.818,18
Servicio de alojamiento (tres dias) 0,00 0,00 810,00 190,00 0,00 0,00 1.000,00 0,91 0,00 909,09 0,00 909,09
Revelados (foto digital) 0,00 0,00 87,48 20,52 0,00 0,00 108,00 0,00 0,00
Edición del boletín 0,00 0,00 567,00 133,00 0,00 0,00 700,00 0,91 0,00 636,36 0,00 636,36
Impresión del Boletin 0,00 0,00 4.860,00 1140,00 0,00 0,00 6.000,00 0,91 0,00 5.454,55 0,00 5.454,55
Supervisor del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40 1,00 0,00 386,40 0,00 386,40
Ing. Extensionistas del proyecto 0,00 0,00 312,98 73,42 0,00 0,00 386,40 1,00 0,00 386,40 0,00 386,40
Análisis de suelos 0,00 0,00 291,60 68,40 0,00 0,00 360,00 0,84 0,00 302,40 0,00 302,40
Reparación y mantenimiento de Moto (por 24 meses) 243,00 57,00 1.458,00 342,00 1.215,00 285,00 3.600,00 0,84 252,00 1.512,00 1.260,00 3.024,00
Combustible gasolina p/Moto (por 24 meses) 925,83 217,17 5.554,98 1303,02 4.629,15 1085,85 13.716,00 0,66 754,38 4.526,28 3.771,90 9.052,56
Combustible gasolina p/Moto 0,00 0,00 154,31 36,20 0,00 0,00 190,50 0,66 0,00 125,73 0,00 125,73
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 6.785,78 1591,73 0,00 0,00 0,00 0,00 8.377,50 7.039,92 0,00 0,00 7.039,92
Valor del terreno 4.860,00 1140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,84 5.042,02 0,00 0,00 5.042,02
Fertilizantes 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
- Superfosfato Triple de Calcio 143,21 33,59 0,00 0,00 0,00 0,00 176,80 0,84 148,57 0,00 0,00 148,57

108
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL 2006 2007 2008 Total
Conversión
Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales
- Urea 62,13 14,57 0,00 0,00 0,00 0,00 76,70 0,84 64,45 0,00 0,00 64,45
- Cloruro de potasio 93,96 22,04 0,00 0,00 0,00 0,00 116,00 0,84 97,48 0,00 0,00 97,48
Pesticidas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
- Para Vivero 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
Oxicloruro de cobre 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,84 302,52 0,00 0,00 302,52
Benlate 187,92 44,08 0,00 0,00 0,00 0,00 232,00 0,84 194,96 0,00 0,00 194,96
- Para Terreno Definitivo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,84 0,00 0,00 0,00 0,00
A. Kuprox 486,00 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 0,84 504,20 0,00 0,00 504,20
Tiodan 369,36 86,64 0,00 0,00 0,00 0,00 456,00 0,84 383,19 0,00 0,00 383,19
Machete 291,60 68,40 0,00 0,00 0,00 0,00 360,00 0,84 302,52 0,00 0,00 302,52
Mantenimiento 1.215,00 285,00 4.617,00 1083,00 0,00 0,00 7.200,00 615,00 2.337,00 0,00 2.952,00
Preparación del terreno 0,00
- Rozo y Shunteo 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00 0,41 205,00 0,00 0,00 205,00
Construcción de Viveros 405,00 95,00 0,00 0,00 500,00 0,41 205,00 0,00 0,00 205,00
Siembra 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Almácigo 243,00 57,00 0,00 0,00 300,00 0,41 123,00 0,00 0,00 123,00
- Saca 162,00 38,00 0,00 0,00 200,00 0,41 82,00 0,00 0,00 82,00
- Alineamiento y Pozeo 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,41 0,00 82,00 0,00 82,00
- Plantación 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,41 0,00 123,00 0,00 123,00
- Sombra Temporal (Plátano) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,41 0,00 123,00 0,00 123,00
- Sombra Temporal (maderables) 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,41 0,00 123,00 0,00 123,00
- Trasplante 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,41 0,00 82,00 0,00 82,00
Labores culturales 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- Riegos 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,41 0,00 410,00 0,00 410,00
- Podas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,41 0,00 410,00 0,00 410,00
- Aplicación de herbicidas 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,41 0,00 410,00 0,00 410,00
- Aplicación de fertilizantes 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,41 0,00 205,00 0,00 205,00
- Limpieza de bordes, drenes y canales internos 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,41 0,00 205,00 0,00 205,00
- Tratamiento Fitosanitario 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,41 0,00 164,00 0,00 164,00

109
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2: COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS DE SOCIALES

Costos a Precios Privados Costos a Precios Sociales

Factor de
RUBRO 2006 2007 2008 TOTAL 2006 2007 2008 Total
Conversión
Precios
COSTO IGV COSTO IGV COSTO IGV (inc. IGV) Sociales
Administración del Proyecto 1.216,65 285,39 7.299,88 1.712,32 6.083,24 1.426,93 18.024,40 1.409,93 8.459,60 7.049,67 16.919,21
Costos de operación 467,24 109,60 2.803,41 657,59 2.336,18 547,99 6.922,00 0,84 484,73 2.908,40 2.423,67 5.816,81
Supervisión y monitoreo 749,41 175,79 4.496,47 1054,73 3.747,06 878,94 11.102,40 1,00 925,20 5.551,20 4.626,00 11.102,40
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO 72.681,55 17048,76 219.084,12 51390,10 70.308,95 16492,22 447.005,70 77.952,93 265.935,68 84.159,07 428.047,68
Costos sin Proyecto (2) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) 72.681,55 17.048,76 219.084,12 51.390,10 70.308,95 16.492,22 447.005,70 77.952,93 265.935,68 84.159,07 428.047,68
= (1) - (2)
Factor de Actualización (4) 0,88 0,77 0,67
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4) 287.227,83 68.598,58 204.770,47 56.386,58 329.755,63

110
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

4.3. FLUJO DE CAJA DE LOS BENEFICIOS DEL PROYECTO

Los flujos de caja proyectados para el proyecto, considera un periodo de evaluación de

05 años, según la Guía Metodológica para la Identificación, Formulación y Evaluación
de Proyectos de Asistencia Técnica.

Se calcula una evaluación económica para ambas alternativas, considerando el flujo de

ingresos el VNP incremental con los supuestos considerados para un a situación con y
sin proyecto en el cultivo de 1,207 has. de cacao.

Se tiene, que el flujo en la alternativa uno considera todos los costos de inversión a
precios privados y sociales, en los tres componentes considerados en los cuadros de
costos unitarios. Para la alternativa 2 se tiene la misma evaluación con costos de
inversión durante los dos primeros años.

Los costos de inversión inicial están, considerados en el año 0, con la ejecución del
expediente técnico.
El VAN a precios privados, para la Alternativa 1, muestra un valor positivo de S/.
211.056,45, con una TIR aceptable de 33,17% y un Ratio B/C de 0.77.
De igual forma se tiene la Alternativa 2, con un VAN privado de S/. 134.530,77, con una
TIR aceptable de 25,10% y un Ratio B/C de 0,47
A continuación se presentan los cuadros de evaluación económica a precios privados y
sociales.

111
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA DE LOS BENEFICIOS DIRECTOS DEL PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo VALOR
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA

PRODUCCIÓN -13.993,40 -405.602,14 453.042,06 453.042,06 453.042,06

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 5.000,00 80.130,31 185.474,22 82.801,17 0,00 0,00
Estudios 5.000,00
Remuneraciones del PAT (s) 21.800,00 137.000,00 68.000,00
Materiales de Extensión 43.324,10 5.820,00 76,00
Costos de Operación 3.626,68 27.942,02 7.215,00
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 8.377,50 0,00 0,00
Mantenimiento 1.500,00 5.700,00 0,00
Administración del Proyecto 1.502,03 9.012,20 7.510,17
Costos de la Situación sin Proyecto (-) 0,00 0,00 0,00

4. FLUJO NETO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS (1+2-3) -5.000,00 -94.123,71 -591.076,36 370.240,89 453.042,06 453.042,06
5. Factor de Actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 x 5) -5.000,00 -82.564,66 -454.814,07 249.902,06 268.237,27 235.295,85 211.056,45
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 33,17%

8. RATIO B / C 0,77

112
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2

FLUJO DE CAJA DE LOS BENEFICIOS DIRECTOS DEL PROYECTO (PRECIOS PRIVADOS)

Periodo VALOR
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN -13.993,40 -405.602,14 453.042,06 453.042,06 453.042,06

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 5.000,00 89.730,31 270.474,22 86.801,17 0,00 0,00
Estudios 5.000,00
Remuneraciones del PAT (s) 26.400,00 222.000,00 72.000,00
Materiales de Extensión 43.324,10 5.820,00 76,00
Costos de Operación 3.626,68 27.942,02 7.215,00
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 8.377,50 0,00 0,00
Mantenimiento 1.500,00 5.700,00 0,00
Administración del Proyecto 1.502,03 9.012,20 7.510,17
Costos de la Situación sin Proyecto (-) 0,00 0,00 0,00

4. FLUJO NETO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS (1+2-3) -5.000,00 -103.723,71 -676.076,36 366.240,89 453.042,06 453.042,06
5. Factor de Actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52
6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VAN) (4 x 5) -5.000,00 -90.985,71 -520.218,81 247.202,17 268.237,27 235.295,85 134.530,77
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 25,10%

8. RATIO B / C 0,47

113
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 1

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

Periodo VALOR
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN -13.993,40 -405.602,14 453.042,06 453.042,06 453.042,06

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4.545,45 66.094,07 163.198,13

Estudios 4.545,45
Remuneraciones del PAT (s) 19.824,73 124.580,00
Materiales de Extensión 34.212,95 4.890,76
Costos de Operación 2.991,54 22.930,77
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 7.039,92 0,00
Mantenimiento 615,00 2.337,00
Administración del Proyecto 1.409,93 8.459,60
Costos de la Situación sin Proyecto (-) 0,00 0,00

4. FLUJO NETO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS -4.545,45 -80.087,47 -568.800,27 453.042,06 453.042,06 453.042,06

5. Factor de Actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VANS) -4.545,45 -70.252,17 -437.673,34 305.790,49 268.237,27 235.295,85 296.852,64

6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 43,07%

7. RATIO B / C 1,25

114
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

ALTERNATIVA 2

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (PRECIOS SOCIALES)

Periodo VALOR
RUBRO
AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 ACTUAL

1. INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2. INCREMENTO EN EL VALOR NETO DE LA PRODUCCIÓN -13.993,40 -405.602,14 453.042,06 453.042,06 453.042,06

3. COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO 4.545,45 70.529,83 242.922,29

Estudios 4.545,45
Remuneraciones del PAT (s) 24.000,00 201.833,09
Materiales de Extensión 34.167,99 4.890,76
Costos de Operación 3.296,98 25.401,84
Infraestructura e Insumos Agropecuarios 7.039,92 0,00
Mantenimiento 615,00 2.337,00
Administración del Proyecto 1.409,93 8.459,60
Costos de la Situación sin Proyecto (-) 0,00 0,00

4. FLUJO NETO DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS

BENEFICIARIOS DIRECTOS -4.545,45 -84.523,23 -648.524,43 453.042,06 453.042,06 453.042,06

5. Factor de Actualización 1,00 0,88 0,77 0,67 0,59 0,52

6. VALOR ACTUAL DEL FLUJO NETO (VANS) -4.545,45 -74.143,18 -499.018,49 305.790,49 268.237,27 235.295,85 231.616,48

6. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 34,77%

7. RATIO B / C 0,70

115
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

4.4. ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA

Para la evaluación realizada de las dos alternativas, se considera como regla de

decisión, un VAN positivo mayor a precios sociales de S/. 519,382.99 y una TIR de
64.76% mayor a la TMD (14%). Para el cálculo del Ratio B/C se considera un valor
mayor a la unidad.

Por lo tanto, la alternativa número 01 (uno) resulta como la más optima a ser
implementada por el proyecto de Asistencia Técnica a cargo de la intervención del
Gobierno Regional Huánuco y la Dirección Regional de Agricultura. El monto a precios
privados que será financiado por el proyecto asciende a S/. 353,405.70 (Trescientos
cincuenta y tres mil, cuatrocientos cinco y 70/100 Nuevos Soles), para un periodo
de ejecución de 24 meses, teniendo como beneficiarios directos a los productores de
Cacao ubicados en 05 distritos de la Provincia de Leoncio Prado, y los distritos de
Monzón y Cholón en las provincias de Huamalies y Marañón respectivamente.

COMPARACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE INVERSIÓN

INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

Valor Actual Neto (Precios Sociales) 296.852,64 231.616,48

Tasa Interna de Retorno (Precios Sociales) 43,07% 34,77%
Ratio B / C 1,25 0,70

Costo del Proyecto aporte Gobierno Regional 346.205,70 439.805,70

Costo del Proyecto aporte Beneficiarios 7.200,00 7.200,00
Costo Total del Proyecto 353.405,70 447.005,70

116
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

4.5. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad se sustenta sobre la variable de los costos del

proyecto a preciosa sociales. Considerando para ello, una variación del 5%
sobre el monto de inversión de manera positiva y negativa para ambos
supuestos. Como se observa, en el presente cuadro, los valores de VANS y
Ratio B/C obtenidos en el proyecto, resulta de menor riesgo invertir en la
Alternativa 1, dejando en propuesta de ser implementada.

CUADRO: ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Variable sensibilizada: Costos del Proyecto a Precios Sociales

Costo del ALTERNATIVA 1 Costo del ALTERNATIVA 2

Variación Proyecto Proyecto
% (Precios RATIO (Precios RATIO
VANS VANS
Sociales) B/C Sociales) B/C

115,00% 268.913,31 268.637,88 1,13 365.697,20 193.616,30 0,59

110,00% 257.221,43 278.042,80 1,17 349.797,32 206.283,03 0,63
105,00% 245.529,54 287.447,72 1,21 333.897,45 218.949,75 0,66
100,00% 233.837,66 296.852,64 1,25 317.997,57 231.616,48 0,70
95,00% 222.145,78 306.257,56 1,29 302.097,69 244.283,21 0,74
90,00% 210.453,89 315.662,48 1,33 286.197,81 256.949,93 0,78
85,00% 198.762,01 325.067,40 1,37 270.297,93 269.616,66 0,82
Fuente: Flujo de Caja del Proyecto

GRAFICA: ANALISIS DE SENSIBILIDAD

1,60

1,40

1,20

1,00
Ratio B/C

0,80

0,60

0,40

0,20

0,00
115,00% 110,00% 105,00% 100,00% 95,00% 90,00% 85,00%
Variación en Costos %

Alternativa 1 Alternativa 2

117
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

4.6. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD

Viabilidad Institucional

Se cuenta con la presencia del Gobierno Regional Huánuco como ente ejecutor en la
administración del proyecto juntamente con la Dirección Regional de Agricultura
Huánuco y su respectiva Agencia Agraria.

A esto, se considera una función clave de los representantes de las organizaciones

involucradas, con la responsabilidad de ser el medio comunicador y coordinador a fin de
mantener una relación permanente que consolide las relaciones interinstitucionales.

Sostenibilidad Operativa

Para la ejecución del proyecto y su respectiva operatividad, en acuerdo de asumir la

responsabilidad de los costos de mantenimiento y operación por los propios
beneficiarios del proyecto para la instalación de la parcela demostrativa.

Amenazas y Riesgos

El proyecto, por ser de carácter productivo y su intervención compite con actividades

ilícitas como el narcotráfico, es importante mantener la participación activa de los
productores, por tanto el riesgo que se asumirá es el abandono de los mismos a la
actividad cacaotera de la zona.

Participación de los Beneficiarios

Los beneficiarios con los que participarán directamente del proyecto, actualmente
vienen trabajando en sociedades, para lo cual cuenta con la capacidad instalada y la
experiencia, haciendo necesaria la coordinación para el registro de beneficiarios.

4.7. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

Por tratarse de un proyecto de servicio en Asistencia Técnica a productores de Cacao,

los impactos analizados tienen un efecto positivo sobre el medio ecológico, en cuanto
establecerá una cultura en mejora de los atributos sociales y económicos, que permitirá
el uso más eficiente de los recursos naturales. Por tanto, la magnitud que se puede
analizar tiene un impacto regional debido a la transmisión de experiencias y
conocimientos adquiridos entre los productores de la Provincia.

Por tanto, los efectos negativos creados en el medio ambiente son mínimos, ya que el
proyecto permitirá establecer un ecosistema armónico con la flora y fauna de la zona.

118
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

A continuación se puede apreciar el análisis de impacto sobre las variables Física

Natural, Biológicas y sociales, en el siguiente cuadro:

MATRIZ DE DOBLE ENTRADA: MEDICIÓN DE IMPACTOS

EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD

TRANSITORIOS

PERMANENTES
VARIABLES DE

MODERADAS
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO
INCIDENCIA

LOCAL

LEVES
CORTA

LARGA
MEDIA
MEDIO FISICO NATURAL
Agua X
Suelo X
Aire X

MEDIO BIOLÓGICO
Flora X
Fauna X

MEDIO SOCIAL
Atributos culturales X X X X
Atributos sociales X X X X
Atributos económicos X X X X

119
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

4.8. MARCO LÓGICO

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

1,207 empleos
mejorados en la actividad
Mejora de la calidad de cacaotera.
FIN

vida de los Agricultores 40% de productores de

Cacaoteros. cacao practican técnicas
de agro producción
sostenible.
PROPÓSITO

Presencia de Los comportamientos

Mayores niveles de Informe de cosecha y
rendimientos promedio climáticos se mantienen
Productividad y rendimientos de la
de producción de 700 estables de acuerdo a la
Competitividad en el Dirección de Información
Kilos de grano de cacao estacionalidad de la
Cultivo del Cacao. Agraria Huánuco.
producido por HAS. zona.

Llevar a cabo la
Asistencia Técnica
personalizada a 1207
Conocimiento del productores de cacao en Disponibilidad del
Informe de encuestas y
proceso producto y la provincia de Leoncio agricultor para asumir
entrevistas.
manejo agronómico. Prado. Instalación de cambios.
parcelas demostrativas.
Llevar a cabo días de
campo

Informe técnico del

Llevar a cabo la extensionista agrario.
Asistencia Técnica Fichas de Asistencia Disponibilidad del
Conocimiento del
personalizada a 1207 Técnica. agricultor para asumir
proceso post-cosecha
productores de cacao en cambios.
procesos post cosecha.

Informe técnico del

Conocimiento de la Realizar 06 eventos de extensionista agrario. Disponibilidad del trabajo
Gestión Empresarial y capacitación en Gestión Supervisión y visita de en equipo y de manera
PRODUCTOS

Comercial. empresarial. campo. organizada.

Informe técnico del

Realizar 06 eventos de Disponibilidad del trabajo
Material Genético extensionista agrario.
capacitación en Gestión en equipo y de manera
conocido y con garantías. Ficha de Asistencia
empresarial. organizada.
Técnica.

Relación de
Adecuado uso de Realizar 06 eventos de Interés de los
participantes.
fertilizantes y capacitación en Gestión productores y asistencia
Libro de Actas.
agroquímicos. empresarial. a los eventos.
Cuaderno de Obra.

120
Perfil de Proyecto: Capacitación y Asistencia Técnica para el Cultivo del Cacao.

Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Costo de inversión en Que los recursos

Estudios Definitivos:
elaboración del Un estudio presentado. financieros sean
Elaboración del
expediente de S/. Informe de conformidad. distribuidos de forma
Expediente Técnico
5,000.00 nuevos soles. oportuna.

- Costo de inversión
Componente1:
por capacitación al
Asistencia Técnica y
personal S/. 156,10
Prácticas en Proceso
- Costo de inversión en
Productivo.
Transferencia
1.1. Capacitación a
Tecnológica es de S/.
técnicos en la
225.614,00 nuevos
metodologías de
soles.
trabajo.
1.2. Transferencia del
- Costo de inversión
por los días de
Paquete Registro de participantes.
campo S/. 1.972,90
Tecnológico Cacao Informe de encuestas. Participación activa de
orgánico. nuevos soles. Registro de participantes. los actores sociales,
1.3. Días de campo y - Costo de inversión en Informe de monitoreo y públicos y privados.
transmisión de parcelas control.
experiencias. demostrativas S/.
1.4. Instalación parcelas 27.129,10 nuevos
demostrativas en la soles.
Prov. de Leoncio - Costo de inversión
Prado. Variedad por la pasantía S/.
CCN51, tecnología 8.000,80 nuevos
intermedia. soles.
1.5. Realización de - Edición de Boletín
pasantía Técnico S/. 6.885,00
nuevos soles.
ACTIVIDADES

Componente 2:
Asistencia Técnica y
Capacitación en
Proceso Post cosecha.
2.1. Organización
- Costo de inversión en
Empresarial.
Capacitaciones de Registro de participantes. Participación activa de
2.2. Capacitación en
S/. 25.906,60 nuevos Informe de encuestas. los actores sociales,
Gestión
soles. públicos y privados.
Empresarial.
2.3. Oportunidades de
Negocios.
2.4. Procesos de Post-
cosecha.

Componente 3:
Capacitación en
Tecnología Agrícola.
3.1. Capacitación en
selección y
- Costo de inversión en Registro de participantes. Participación activa de
producción de
Capacitaciones de Informe de encuestas. los actores sociales,
material genético.
S/. 5.916,80 nuevos públicos y privados.
3.2. Capacitación en eco
soles.
fisiología y
fertilización del
cacao.

Administración del
Proyecto - Costo de Inversión
- Gastos en en gastos Ordenes de Compra y de Que los recursos
Remuneraciones, administrativos Servicios. financieros sean
Costos de asciende a un Informe de ejecución distribuidos de forma
Operación y monto de S/. presupuestal. oportuna.
Supervisión del 54,564.40
Proyecto.

121