7746
NÚMERO DE CUENTA 159484523
FACTURA DE VENTA 000125476008
PERIODO DEL SERVICIO 21/03/2019 - 20/06/2019
PERIODO FACTURADO ABR-2019 A JUN-2019
NIT. 891.800.219-1 [Link] FECHA DE EMISIÓN 2019-June-26
O:R: EBSA E.S.P. Cra 10 No.15-87 Tunja Tel 7405000
TIPO DE FACTURA: FACTURACIÓN: Rural
INFORMACIÓN CLIENTE EVOLUCIÓN DE SU CONSUMO
Cliente BARRERA LUIS A Tipo Código MAR DIC SEP JUN MAR DIC Promedio
Nit. C.C. 110290 Nit. A. 11 activa 217 181 243 219 231 225 67
Dirección Rural ALIZAL STA BARBARA
Ciudad Guacamayas Contacto AP
INFORAMACIÓN TÉCNICA DETERMINACIÓN DE SU CONSUMO
CUENTA 159484523 Ruta Entrega 000- 00006634600 Código Lectura Lectura Consumo en Observ.
Tipo Factor Mult.
Estrato 2-B Clase Servicio Residencial Interno Anterior Actual (KWh) Lectura
Cargo (kw) 1.0 Nivel Tensión Secundaria AS Contador-11 19558 19748 1 190 0
Medidor No. BMF11 15145361 Medidor No. 0
Tipo Medidor medidor activa Tipo Medidor
Circuito 15225 Nodo Conexión 40003
CALIDAD DEL SERVICIO DETALLE DE SU CUENTA
DTT CRO CMp Descripción Cantidad Periodo Valor Unitario VALOR TOTAL
84.32 1,423.00 60.00 11-Activa-Sencilla 64 2019/06 311.27 $ 19,921
11Activa-Sencilla 63 2019/05 309.72 $ 19,512
11Activa-Sencilla 63 2019/04 308 19429
COSTO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
G T D R P Cv Cf CU Calculado
208.50 32.70 174.47 14.15 38.85 88.28 0.00 556.95
Costo (CU) G+T+D+P+R+Cv+Cf CU Aplicable 556.95
INFORMACIÓN DE PAGOS VALOR TOTAL CONSUMO $ 104,932
Valor Último Pago $ 33,740 Fecha 2019-March-31 VALOR (SUBSIDIO/CONTRIBUCIÓN) % 44 $ -46,070
Saldo esta Factura Remanente Recaudo $0 VALOR CONSUMO FACTURADO $ 58,862
INFORMACIÓN SUBSIDIO FOES DETALLE DE LA FACTURA
Consumo (kwh) 181 V/Total FOES ($) 46 Valor factura periodo 58,862
Valor Unitario ($/kWh) 8326 No. Factura 118692750 Ajuste Decena -3
ITAD -33149
INFORMACIÓN DE INTERES Descuento Mes FOES -8326
(**) POR EL NO PAGO EN LA FECHA ESTABLECIDA, SE PROCEDERÁ A LA SUSPENSIÓN DEL SERVICIO, CONTRA ESTA
COMUNICACIÓN PROCEDERAN LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN ANTE EBSA Y EN SUBSIDIO EL DE APELACIÓN ANTE
LA SUPERSERVICIOS DENTRO DE LOS CINCO DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA ENTREGA DE ESTA
FACTURA
En EBSA pensamos en el medio ambiente, por eso te invitamos a hacer uso racional de energia,
apagando las luces de tu casa antes de salir, para conocer mas tips ingresa a nuestra pagina
[Link]
VALOR TOTAL A PAGAR $17,384
PAGO OPORTUNO ANTES DE 02/JUL/2019
FECHA DE SUSPENSIÓN ANTES DE (**) 03/JUL/2019
VIGILADA SUPERSERVICIOS SOMOS AUTORRETENEDORES RES. DIAN 0547 DE 2002
Esta factura de cobro presenta mérito ejecutivo de conformidad con el artículo de la ley 142 de 1994
FACTURA DE VENTA 000125476008
NIT. 891.800.219-1 NÚMERO DE CUENTA 159484523
PERIODO FACTURADO ABR-2019 A JUN-2019
ÍÊIYfÇÆÂ$sp4
