1

UNIVERSIDAD NACIONAL JOSÈ FAUSTINO

SÁNCHEZ CARRIÒN
FACULTAD DE INGENIERÍA AGRARIA, IND. ALIMENTARIAS Y
AMBIENTAL
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA AMBIENTAL

TEMA:
“Identificación del Sistema Integrado de Gestión de calidad,
Medio Ambiente, Seguridad y Salud de la empresa AGROKASA
HOLDING S.A.”

CURSO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CICLO: VI

DOCENTE: Ing. MENDIOLAZA CABRERA, María Teresa

INTEGRANTE:
Paucar coredero rsubel jhon

HUACHO-2018
INDICE

2
IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

3
1. Identificación de la organización que implementa el Sistema Integrado de
Gestión de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad y Salud.

1.1. Nombre de la Empresa: AGROKASA S.A.

1.2. Rubro: Agroexportación de espárragos, uvas, palta y arándanos.

1.3. Reseña histórica:

Surge en 1996 como respuesta de un importante grupo empresarial familiar

peruano Corporación Drokasa S.A.,fundado en 1951. Líder en los mercados

de fabricación y distribución de productos farmacéuticos y bienes de

consumo, a partir del fenómeno de la Globalización el grupo ingreso al

negocio de la agricultura.

Laboratorios Farmindustria y Pharmalab, empresas farmacéuticas del grupo,

representan, unidas, el más grande fabricante/distribuidor de productos

farmacéuticos del Perú. Durante más de 50 años se han desenvuelto

exitosamente en un mercado en el que la calidad era y es, el mayor atributo de

éxito.

Al emprender el negocio agrícola, entendieron desde el principio las

necesidades de calidad certificada, excelencia logística, exigencias de

cumplimiento en las ofertas y, sobre todo, confiabilidad en las relaciones con

los socios comerciales".

Sociedad Agrícola Drokasa (Agrokasa), empresa agroexportadora de

Corporación Drokasa, se ha convertido en menos de diez años de operaciones

en el primer exportador de espárragos frescos y uvas de mesa del Perú. Los

productos de Agrokasa se consumen en 28 países: Argentina, Brasil, Canadá,

Chile, Colombia, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá,

Venezuela, Alemania, Bélgica, España, Francia, Holanda, Italia, Reino Unido,

4
 Suiza, China, Indonesia, Japón, Korea, Malasia, Singapur, Vietnam, Australia

y Sudáfrica.

Para satisfacer cada vez mejor las necesidades de los diferentes mercados del

mundo, el equipo de Agrokasa trabaja con la tecnología más avanzada para

controlar y mejorar continuamente los cuatro procesos que definen la calidad

de sus productos y el éxito de sus exportaciones: el proceso agrícola, el

proceso de empaque, el proceso logístico y el proceso comercial en el lugar

de destino. De esta manera, Agrokasa es una empresa verticalmente integrada

y preparada para ofrecer nuevos productos y desarrollar presentaciones de

acuerdo a los requerimientos específicos de cada uno de sus clientes.

Asimismo, es una empresa enfocada en ofrecer condiciones laborales óptimas

para sus trabajadores, contribuir activamente al cuidado del medio ambiente y

mantener una relación cercana con las comunidades donde opera.

Gracias a estas políticas de calidad, responsabilidad social y de respeto al

medio ambiente, Agrokasa cuenta con las certificaciones BASC, GMP, GAP,

Euregap, BRC, y Nature’sChoice otorgadas por instituciones nacionales e

internacionales de prestigio y ha suscrito también el Global Compact, que

promueve las Naciones Unidas.

En el 2005, Agrokasa incorporó importantes avances tecnológicos, como el

uso de maquinarias centrifugadoras en el proceso de empaque de sus

espárragos, ampliación de cobertura plástica –invernaderos- en uvas y

espárragos, y el uso de dendrómetros para diseñar mejor los esquemas de

riego.

1.4. Descripción de procesos:

5
 Siembra: Iniciamos esta actividad con un análisis de la calidad del

suelo para luego proceder a emplear técnicas y métodos de siembra.

 Fertirriego: Consiste en la técnica que nos permite aplicar

simultáneamente el agua de riego y fertilizantes adecuados a través del

sistema de riego.

 Cosecha: Luego del tiempo estimado para su cosecha procedemos a

extraer los productos agrícolas y almacenándolos en el vehículo que

los transportará al siguiente proceso.

 Lavado: Consiste en lavar adecuadamente los alimentos para evitar la

propagación de enfermedades luego de su distribución.

 Clasificación: Seleccionamos los alimentos lavados de acuerdo a los

requerimientos del mercado mundial.

 Empaquetado: Este proceso permite conservar adecuadamente los

productos procesados y evitar su contaminación durante todo el

recorrido que tendrá hasta llegar a su destino final.

 Embarque: Finalmente transportamos los productos procesados a su

destino final para cumplir con los pedidos a nivel nacional e

internacional.

6
1.5. Productos y/o procesos:

 Espárragos

Agrokasa produce espárragos verdes, frescos, todos y cada uno de los días del

año. Organizan su producción, y exportación, de acuerdo a los programas de

socios comerciales.

 Uvas

Agrokasa ofrece uvas de mesa, frescas, crujientes, para embarque desde

principios de noviembre hasta principios de enero. (Sugraones, Flames,

Crimson , Autumn Royal y Red Globes). Las uvas llegan a los mercados

cuando más lo solicitan, y con la calidad y certificación requeridas.

 Paltas

Agrokasa ofrece paltas desde abril hasta septiembre.

 Arándanos

Agrokasa ofrece arándanos desde agosto hasta enero.

1.6. Sucursales:

Agrokasa cuenta con tres fundos:

• Fundo La Catalina

• Fundo Las Mercedes

• Fundo Santa Rita

7
1.7. Número de empleados: AGROKA es considera una gran empresa debido a

que cuenta con aproximadamente 600 empleados entre sus 3 fundos

ubicados en todo el Perú

1.8. Ubicación geográfica:

 Fundo La Catalina

8
 Fundo Santa Rita

 Fundo Las Mercedes

9
1.9.Organigrama:

10
 2. Check list de la Norma ISO 9001

Cuestionario para evaluar la situación de la empresa respecto al Sistema de

Gestión de la Calidad

NOMBRE: ___________________________________________________________

EMPRESA A EVALUAR: Agrokasa S.A.

GIRO DEL NEGOCIO/ QUE VENDE: Agroexportación de espárragos, uvas, paltas

y arándanos.

GRUPO NÚMERO: Nº 4

Conteste a las preguntas de este cuestionario indicando, mediante un aspa (X), la

valoración 0,1,2,3 ó 4, eligiendo de las cinco descripciones siguientes, la que más se
adapte a la situación actual de la organización evaluada:

0 Prácticamente no se realiza
1 Se realiza parcialmente (en ocasiones puntuales)
2 Se realiza generalmente (en la mayoría de los casos)
3 Se realiza sistemáticamente y en casi todas las áreas.
4 Se realiza siempre, totalmente, y somos un ejemplo para el sector.

Para obtener los puntos totales cuente las (x) de cada columna, multiplíquelas por los
puntos que se indican, súmelos y obtenga el total de puntos. Calcule el porcentaje
dividiendo el total de puntos por 1,6.

VALORACIÓN DEL RESULTADO

Menos de 40 por ciento: El sistema global de calidad con respecto al modelo ISO
9001:2015 no se cumple, se cumple en aspectos parciales o tiene una fidelidad muy baja
con las actividades realmente realizadas, y deben tomarse medidas correctoras urgentes
y globales para implantar un sistema de calidad eficaz.

Entre 40 y 60 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con

deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su
cumplimiento, o tiene una fidelidad deficiente con las actividades realmente
realizadas. Se deberán solucionar las deficiencias urgentemente, para que el
sistema sea eficaz.

11
Entre 60 y 85 por ciento: El sistema global de calidad se cumple, pero con leves
deficiencias en cuanto a documentación o a la continuidad y sistemática de su
cumplimiento, o respecto a la fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se
deberán solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.
Su tendencia hacia la Gestión de la Calidad es muy positiva. Les sugerimos analicen sus
puntos sobresalientes y apliquen medidas similares a los temas con más baja puntuación.
Más de 85 por ciento: Su empresa se gestiona de acuerdo con el modelo ISO 9001:2008,
y son ejemplo para otras empresas del sector.

CUESTIONARIO

1) ¿Se comunica a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del

cliente como los legales y reglamentarios?

0 1 2 3 4

2) ¿Está establecida la política de la calidad y los objetivos de la calidad?

0 1 2 3 4

3) ¿Se llevan a cabo revisiones del sistema de calidad por la dirección?

0 1 2 3 4

4) ¿Están definidas las responsabilidades y autoridad entre ellas la función de calidad?

0 1 2 3 4

5) ¿Está establecido y se mantiene actualizado un Manual de la Calidad?

0 1 2 3 4

12
6) ¿Están establecidos y controlados los documentos requeridos por el sistema de

gestión de la calidad?

0 1 2 3 4

7) ¿Están establecidos y controlados los registros requeridos por el sistema de gestión

de la calidad?
0 1 2 3 4

8) ¿Asegura la dirección la disponibilidad de los recursos necesarios: Humanos,

instalaciones y equipos?.

0 1 2 3 4

9) ¿Impulsa y apoya la dirección actividades de mejora dentro de la organización, con

clientes, proveedores y otras entidades externas?

0 1 2 3 4

10) ¿Reconoce la dirección los logros y el compromiso de las personas y equipos que se

esfuerzan en mejorar?

0 1 2 3 4

11) ¿Se tienen identificados los requisitos de los clientes tanto los especificados por

ellos como los no especificados, así como los requisitos legales y reglamentarios??

0 1 2 3 4

13
12) ¿Se revisan los requisitos del producto o servicio antes de adquirir un compromiso
con el cliente?
0 1 2 3 4

13) ¿Se revisan de forma sistemática los planes comparando resultados con objetivos e

implicando a todos los afectados en los cambios necesarios?

0 1 2 3 4

14) ¿Se realizan planes para el personal (admisión, formación, desarrollo, etc.)

evaluando el rendimiento y las necesidades de desarrollo de todas las personas?

0 1 2 3 4

15) ¿Existe una comunicación eficaz ascendente, descendente y entre todo el personal,

participando éste de una manera real en las actividades de mejora?

0 1 2 3 4

16) ¿Se dispone de una financiación eficiente controlando los parámetros financieros

clave y utilizando los recursos financieros para apoyar los planes de la organización?

0 1 2 3 4

17) ¿Existe un sistema de información tal que todas las personas disponen de la

información adecuada para realizar su trabajo y se garantiza la precisión de la misma,

así como su adecuación a la normativa correspondiente?

0 1 2 3 4

14
18) ¿Se gestiona de forma sistemática la selección y evaluación de proveedores?

0 1 2 3 4

19) ¿Se optimiza la cadena de suministro, los inventarios, rotación de material y se

minimizan los desperdicios?

0 1 2 3 4

20) ¿Se realiza una gestión eficaz de los equipos, edificios y otros recursos y se utilizan

las tecnologías más adecuadas y actuales de su especialidad?

0 1 2 3 4

21) ¿Están los procesos orientados a los clientes obteniendo información de éstos y se

mide su grado de satisfacción?

0 1 2 3 4

22) ¿Están controlados los equipos de medición y seguimiento?

0 1 2 3 4

23) ¿Se identifica el producto por medios apropiados, así como su estado con respecto a

los requisitos de medición y seguimiento?

0 1 2 3 4

15
24) Si la trazabilidad es un requisito, ¿se controla y registra la identificación única del

producto?

0 1 2 3 4

25) ¿Se identifican, verifican y protegen adecuadamente los bienes del cliente?

0 1 2 3 4

26) ¿Se asegura la conformidad del producto durante el proceso interno hasta la entrega

final al cliente?

0 1 2 3 4

27) ¿Se llevan a cabo auditorías internas del sistema de la calidad?

0 1 2 3 4

28) ¿Están identificados los procesos clave y se controlan sus parámetros más

importantes garantizándose la entrega regular de sus productos y servicios?

0 1 2 3 4

29) ¿Se controlan las no conformidades y se asegura que el producto no conforme es

identificado y controlado para prevenir una utilización o entrega no intencionada?
0 1 2 3 4

16
30) ¿Se lleva a cabo de forma adecuada la gestión de las reclamaciones?

0 1 2 3 4

31) ¿Existe un programa de mejora continua que afecta a todas las actividades de la

empresa empleando herramientas adecuadas y estableciendo objetivos de mejora?

0 1 2 3 4

32) ¿Disponen de un sistema para medir la satisfacción de los clientes mediante

encuestas o similar donde se incluyan aspectos como calidad, entregas, flexibilidad,

comunicación, etc.?

0 1 2 3 4

33) ¿Utilizan también otros indicadores para medir la satisfacción de los clientes tales

como la imagen de la empresa, nivel de reclamaciones, lealtad de los clientes, etc.?

0 1 2 3 4

34) ¿Se mide de forma sistemática la satisfacción del personal teniendo en cuenta sus

necesidades y expectativas tales como ambiente de trabajo, posibilidad de promoción,

comunicación, formación, reconocimiento, etc.?

0 1 2 3 4

35) ¿También se utilizan para medir la satisfacción del personal índices de absentismo,
rotación, etc.?
0 1 2 3 4

17
36) ¿Se recopilan y analizan los datos apropiados para determinar la adecuación y la

eficiencia del sistema de gestión de la calidad y para determinar dónde pueden

realizarse mejoras?

0 1 2 3 4

37) ¿Se adoptan acciones correctoras y preventivas para eliminar las causas de no

conformidad al objeto de prevenir su reaparición?

0 1 2 3 4

38) ¿Muestran los indicadores financieros, tanto en sus valores actuales como en sus

tendencias, resultados positivos (pérdidas y ganancias, costes, cash-flow, financiación,

etc.)?

0 1 2 3 4

39) ¿Los resultados obtenidos en los controles de los procesos clave son satisfactorios?

0 1 2 3 4

40) ¿Son en general positivos los resultados y tendencias del resto de indicadores que se

emplean en la empresa?

0 1 2 3 4

18
Total, de (X) y el producto correspondiente:

0 1 2 3 4

17 18 5

*0 *1 *2 *3 *4

34 54 20

Suma de productos (SP) : 108

RESULTADO (SP/1,6) % : 67.5%

19
 3. Identificación de procesos
3.1. Mapa de proceso

Gerente General S.I.G

PRODUCCIÓN

Siembra

Satisfacción del Cliente

Requisitos del Cliente

Fertirriego

Cosecha
Almacenamiento
Ventas Lavado y Despacho
Clasificación

Empaquetado

Embarque

Control de Calidad
Transporte

Seguridad
Limpieza

Marketing
Logística

comunica
Tópico

Gestión
RR. HH
Ventas

ción
de
20
3.2. Caracterización de procesos

CONTROL
 Cantidad (hectáreas,
semillas, herramientas)
 Calidad (suelo, semillas
herramientas).

RESULTADOS DESEADOS
 Frutos que cumplan las medidas
ENTRADA estándar.
 Frutos que cumplan la cantidad
 Suelo fértil PROCESO DE deseada.
 Herramientas agrícolas SIEMBRA
 Semillas RESULTADOS NO
 Documentación y DESEADOS
formato.  Frutos fuera de las medidas
estándar.
 Frutos dañinos para la salud
MECANISMOS/RECURSOS
 Mano de Obra
 Supervisor
 Operarios
 EPPs

21
 CONTROL
 Cantidad de esparrago
tratado y controlado.
 Calidad del cultivo de
esparrago

ENTRADA
 Cultivo sembrado. RESULTADOS DESEADOS
 Sembrío libre de plagas y
 Recepción de PROCESO DE con nutrientes adecuados.
fertilizantes según la FERTIRRIEGO
necesidad del cultivo. RESULTADOS NO
DESEADOS
 Documentación y
formatos

MECANISMOS/RECURSOS
 Sistema de riego por goteo.
 Agua.
 Electricidad.

22
 CONTROL
 Tamaño del
espárrago.
 Calidad del
espárrago.
RESULTADOS DESEADOS
 Espárragos en buen estado,
libre de imperfecciones.

ENTRADA
RESULTADOS NO
 Bandejas de plástico PROCESO DE
para la cosecha de DESEADOS
COSECHA
espárrago.  Espárragos sin las medidas
 Documentación y solicitadas.
formato.  Espárragos en mal estado por
el motivo de plagas

MECANISMOS/RECURSOS
 Guantes de cuero.
 Cuchillo de espárragos.
 Agricultor

23
 CONTROL
 Cantidad de espárrago
ingresado
 Calidad del espárrago

ENTRADA RESULTADOS DESEADOS

 Recepción de materia  Producto desinfectado.
prima (jabas de PROCESO DE
espárrago) que
LAVADO
proviene del fundo. RESULTADOS NO
 Documentación y DESEADOS
formatos.
 Productos agrícolas con
restos de suciedad.

MECANISMOS/RECURSOS
Balanza de piso -Agua
-Parihuelas -Detergente agrícola
-Montacargas -Ácido peroxiacético

24
 CONTROL
- Tamaño
- Peso
- Cortes necesarios

RESULTADOS DESEADOS
ENTRADA  Productos seleccionados de
 Materia prima: acuerdo al mercado.
PROCESO DE
Espárragos lavados. RESULTADOS NO
CLASIFICACIÓN
 Documentación y DESEADOS
formato.
 Restos de los cortes.

 Espárragos sin las medidas

solicitadas.
MECANISMOS/RECURSOS
 Cuchillos
 Balanza
 Cinta métrica

25
 CONTROL
- Tamaño
- Peso
- Cantidad

RESULTADOS DESEADOS
ENTRADA
- Espárragos
correctamente
- Materia prima: empaquetados y
Clasificación del PROCESO DE
etiquetados.
esparrago EMPAQUETADO
RESULTADOS NO
- Documentación y DESEADOS
formato.
- Daños en los empaques
- Causar daños a los
espárragos
MECANISMOS/RECURSOS
- Maquinarias
- Operarios
- Supervisores
- Energía

26
 CONTROL
- Seguridad
- Calidad
- Cantidad

RESULTADOS DESEADOS
ENTRADA
- Espárragos
correctamente
- Materia prima: asegurados y
Espárragos PROCESO DE
transportados.
empaquetados. EMBARQUE
RESULTADOS NO
- Documentación y DESEADOS
formato.
- No transportar el
esparrago a tiempo
- Ocasionar algún daño al
MECANISMOS/RECURSOS esparrago
- Maquinarias
- Operarios
- Energía

27
 4. Política Integrada

A que nos dedicamos

Que queremos lograr

En AgroKasa nos dedicamos a la

agroexportación, siendo nuestros principales Buscando satisfacer las necesidades
negocios el cultivo, empaque y exportación de POLÍTICA DE CALIDAD de los clientes y consumidores finales.
paltas, espárragos verdes, uva de mesa y AgroKasa nos dedicamos a la agroexportación, siendo nuestros
arándanos. principales negocios el cultivo, empaque y exportación de paltas,
espárragos verdes, uva de mesa y arándanos.

Buscando satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores

finales bajo el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO
9001: 2015, mediante la mejora continua y la tecnología como
herramientas para mantener la competitividad.

Nuestros compromisos son:

 Cumplimiento de requisitos legales.

 Garantizar la entrega oportuna de los productos.
 Implementación de la mejora continua en nuestros
procesos de producción.

Bajo que método

Como lo vamos a lograr

Cumpliendo con los requisitos de la Norma Mediante la mejora continua y la

ISO 9001: 2015, buscando la calidad de tecnología como herramientas para
nuestros productos. mantener la competitividad.

28
 A que nos dedicamos
Que queremos lograr
AgroKasa nos dedicamos a la
agroexportación, siendo nuestros principales Buscamos minimizar los impactos
negocios el cultivo, empaque y exportación de nuestros procesos.
de paltas, espárragos verdes, uva de mesa y
arándanos.

POLITICA AMBIENTAL
AgroKasa nos dedicamos a la agroexportación, siendo nuestros
principales negocios el cultivo, empaque y exportación de paltas,
espárragos verdes, uva de mesa y arándanos.
Buscando minimizar los impactos de nuestros procesos, bajo el
cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 14001: 2015,
mediante la mejora continua y la tecnología como herramientas para
mantener la competitividad.
Nuestros compromisos son:

 Optimizar el manejo del recurso hídrico en cada proceso.

Bajo que método Como lo vamos a lograr

Cumpliendo con los requisitos de la Mediante la mejora continua y la

Norma ISO 14001: 2015. tecnología como herramientas para
mantener la competitividad.

29
 Que queremos lograr

A que nos dedicamos Buscando satisfacer las necesidades de

los clientes y consumidores finales,
AgroKasa nos dedicamos a la agroexportación, como también minimizar los impactos
siendo nuestros principales negocios el cultivo, de nuestros procesos.
empaque y exportación de paltas, espárragos
verdes, uva de mesa y arándanos.

POLITICA INTEGRADA

AgroKasa nos dedicamos a la agroexportación, siendo nuestros principales

negocios el cultivo, empaque y exportación de paltas, espárragos verdes, uva
de mesa y arándanos.

Buscando satisfacer las necesidades de los clientes y consumidores finales bajo

el cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001: 2015 y la Norma ISO
14001: 2015, mediante la mejora continua y la tecnología como herramientas
para mantener la competitividad.

Nuestros compromisos son:

 Cumplimiento de requisitos legales.

 Garantizar la entrega oportuna de los productos. Como lo vamos a lograr
Bajo que método  Implementación de la mejora continua en nuestros procesos de
producción. Mediante la mejora continua y la
Cumpliendo con los requisitos de la
 Optimizar el manejo del recurso hídrico en cada proceso. tecnología como herramientas para
Norma ISO 9001: 2015, buscando la
calidad de nuestros productos. También mantener la competitividad.
cumpliendo con la Norma ISO 14001:
2015.

30
 5. Objetivos y metas

Específico Medible Alcanzable Realista Límite de tiempo

Recursos disponibles
Fuente de los Estrategias Responsables Fecha Fecha
Objetivo Meta Indicadores datos para de de
E
lograrlo inicio términ
S Financ Humano Equipos e Tiemp
o
T ieros s infraestructur o
R a
A Cumplir la Disminuir en Cantidad de agua Área de Mejora de Supervisor de 1 de 1 de
T normativa sobre un 5% la necesaria siembra y los canales riego octubre febrero
E el cuidado del pérdida de La cantidad de cultivo de regadío de de 2019
agua de riego agua agua total 2018
G
I
A
Optimizar el Acelerar la Cantidad Área de control Capacitar a Jefe de Área 1 de 1 de
tiempo de los entrega de exportada pre de calidad los de empaque octubre abril de
S procedimientos los implementación trabajadores de 2019
M productos en Cantidad en los 2018
A el proceso de exportada post- nuevos
empaque en implementación procedimient
R
un 10% os
T Innovar y Acelerar los Eficacia de la Área de Mantenimie Jefe de 1 de 1 de
mejorar la procesos de maquinaria con mantenimiento nto de las mantenimiento octubre marzo
producción producción mantenimiento maquinarias de de 2019
Eficacia de la 2018
maquinaria sin
mantenimiento

31
 6. Identificación de Aspectos e Impactos ambientales

VALORACION

VALORACION
FRECUENCIA

FRECUENCIA
SUB PROCESO

SEVERIDAD

SEVERIDAD
PROCESO

N.A.E.
TAREA ASPECTO IMPACTO CONTROLES

Evaluación del Terreno Ninguno - - - - - - - - -

Preparación del terreno con Generación de olores Contaminación  Abonos verdes (semillas,
SIEMBRA

humus, urea, fosfato y residuos. del aire y suelo. raíces y otros residuos
SIEMBRA

diamónico y ácido fosfórico. provenientes de las plantas)

N 2 3 6  Disminución y reutilización 2 2 4
de las bolsas plásticas en el
proceso de abono.
Inserción del plantín de Generación de Contaminación  Siembra directa mediante
esparrago al terreno. residuos. del suelo. N 2 2 4 semillas. 2 1 2

Riego por goteo según el Uso del recurso Agotamiento de  Colocación de una llave
tamaño de la planta (a menos hídrico. recursos. N 3 2 6 general que controle el uso 3 1 3
tamaño más humedad adecuado del suministro de
requerirá). agua.
FERTIRRIEGO

FERTIRRIEGO

Daños en el sistema Agotamiento de  Brindar un mantenimiento

de riego por goteo recursos. A 1 2 2 constante al sistema de riego 1 1 1
(Obturación de por goteo.
mangueras).
Fertilización mensual desde el Modificación de Contaminación  Adquirir fertilizantes que
segundo mes de inserción con nutrientes en el suelo del suelo y agua contengan menores
sustancias que contienen P, y el agua. componentes dañinos y/o
Ca, Mg ,N ,K disueltas en el N 2 3 6 tóxicos para el suelo 2 2 4
agua de riego, además
contiene componentes
amoniacales y nitratos.

32
PROCES SUBPROCES TAREA ASPECT IMPACTO N.A. FREC SEV VALORA CONTROLE FREC SEV VALORA
O O O E . . C. S . . C.

Nos Implementar
dirigimos recipientes
en donde se Recipiente Contaminació utilizados en
encuentra la s de n de suelo N 3 2 6 el espárrago, 3 1 3
producción plásticos a base de
Recojo para poder materiales
empezar la reciclables
extracción
del
espárrago
COSECH
A

Los Los gases

espárragos emitidos Utilizar ligas
clasificados por el Contaminació hechos en
en el recojo vehículo n de aire N 3 3 9 base a 3 2 6
Transporte son en donde materiales
transportad se reciclables
os a la transporta
planta. el
esparrago

33
PROCESO SUBPROCESO TAREA ASPECTO IMPACTO N.A.E FREC. SEV. VALORAC. CONTROLES FREC. SEV. VALORAC.

Utilizar cajas
Se recibe la Uso de gran hechas de
materia prima, cantidades de Contaminación materiales 3 1 3
que del fundo. cajas de suelo N 3 2 6 reciclables o
Se lleva a cabo plásticas biodegradables.
Recepción de una verificación donde viene
materia prima de pesado y una el espárrago
inspección del
estado en que
llega la materia
prima.
La materia prima
LAVADO pasa por un Uso de Emplear un
proceso de grandes Agotamiento sistema de control 3 1 3
lavado para cantidades de de recursos N 3 2 6 y reutilización de
separar los agua naturales agua
Lavado contaminantes
como piedras,
tierra, etc.
La materia prima Uso de ácido Tratar el agua
pasa por un perioxiacético residual de la
proceso de y enguage de Contaminación desinfección
desinfección este con de agua N 3 2 6 2 1 2
para la abundante
eliminación agua.
microbiana,
plaguicidas, etc.

34
 PROCESO SUBPROCESO TAREA ASPECTO IMPACTO N.A.E FREC. SEV. VALORAC. CONTROLES FREC. SEV. VALORAC.

Emplear un
Ingresamos el sistema
espárrago a la Consumo de Agotamiento energético en 3 2 6
máquina energía de recursos N 3 3 9 base a energías
seleccionadora, eléctrica naturales renovables
Selección donde lo
calibramos de
acuerdo a las
características Supervisar
que se desee constantemente
para el pedido. Incendio por Contaminación el adecuado
cortocircuito del aire E 1 3 3 funcionamiento 1 1 1
de las
maquinarias

CLASIFICACIÓN
Los espárragos Uso de
clasificados grandes Utilizar ligas
son atados cantidades Contaminación hechos en base 3 1 3
(“bunches”) de ligas por de suelo N 3 2 6 a materiales
utilizando año. reciclables
Formación, ligas.
corte y pesado

Realizamos Reutilizar los

cortes de una residuos
longitud de 10 Generación Contaminación orgánicos como
a 23.5 cm y los de residuos de suelo N 3 2 6 abono verde 2 1 2
pesamos de orgánicos. para los
acuerdo a la próximos
especificación cultivos
del cliente.

35
 PROCESO SUBPROCESO TAREA ASPECTO IMPACTO N.A.E FREC. SEV. VALORAC. CONTROLES FREC. SEV. VALORAC.

Emplear un
Ingresamos el sistema
espárrago Consumo de Agotamiento energético en 3 2 6
previamente energía de recursos N 3 3 9 base a energías
lavadas y eléctrica naturales renovables
clasificados
Recepción para colocarlos
en las maquinas Supervisar
empaquetadoras constantemente
Incendio por Contaminación el adecuado
cortocircuito del aire E 1 3 3 funcionamiento 1 1 1
de las
maquinarias
EMPAQUETADO
Los espárragos Uso de
son grandes Utilizar
previamente cantidades Contaminación materiales 3 1 3
Control de clasificados de cajas y de suelo N 3 2 6 biodegradables
según su peso y plástico año. para que no
peso del
tamaño , para altere el medio
esparrago que no se altere ambiente a
su empaque futuro

Los esparragas Reutilizar los

son llevados a residuos
Colocación las maquinarias Generación Contaminación orgánicos
del espárrago para iniciar el de residuos de suelo N 3 2 6 como abono 2 1 2
empaquetado orgánicos verde para los
próximos
cultivos

36
PROCESO SUBPROCESO TAREA ASPECTO IMPACTO N.A.E FREC. SEV. VALORAC. CONTROLES FREC. SEV. VALORAC.

Emplear un
Se comienza sistema
a recepcionar Consumo de Agotamiento energético en 3 2 6
el esparrago energía de recursos N 3 3 9 base a energías
debidamente eléctrica naturales renovables
empaquetados
RECEPCIÓN para iniciar
con el Supervisar
embarque del constantemente
producto Incendio por Contaminación el adecuado
cortocircuito del aire E 1 3 3 funcionamiento 1 1 1
de las
maquinarias
EMBARQUE
Comenzamos
a almacenar Realizar
ALMACENAR todo el Generación Contaminación inspecciones al 3 1 3
EN SUS esparrago de residuos de suelo N 3 2 6 momento de
respecto a su solido almacenar el
CONTENEDORES
cantidad y producto
peso

Se coloca los Reutilizar los

contenedores Generación residuos
TRANSPORTE en las de residuos Contaminación orgánicos e
maquinas que sólidos y de suelo N 3 2 6 inspeccionar 2 1 2
llevaran el orgánicos para no generar
producto residuos
solidos

37
 7. Programas

COD: F-SST.003.001

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LOS CANALES DE RIEGO REV: 01

FECHA: 30.10.18

AVANCE TOTAL
AÑO 2018 - 2019 OBSERVACIONES
RESPONSABLE DE (%) (%)
N° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD AREA
LA EJECUCIÓN
E F M A M J J A S O N D

Área de P
1 Inventario de ruta de canales Supervisor de riego siembra y 10% 10%
cultivo

P
Área de
2 Cotización Finanza 25% 25%
contabilidad

Gerencia y
P
área de
3 Reunión, toma de decisiones Gerencia general 15% 15%
siembre y
cultivo
Área de P
4 Armar contrato Gerencia general Gerencia 10% 10%
General

P P P Fallos en la
Empresa
5 Ejecución de la obra empresa asignada 20% 20% organización del
Asignada
personal obrero

Área de P
Falta de algunas
6 Supervisión de la obra Supervisor de riego siembra y 10% 10%
herramientas
cultivo

P
Jefe de obra de Empresa Se cumplió a tiempo
7 Entrega 10% 10%
empresa asignada Asignada con dificultad.

38
 COD: F-SST.003.001

REV: 01
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL
FECHA: 30.10.18

AÑO 2018 - 2019

DESCRIPCION DE LA RESPONSABLE DE AVANCE TOTAL
N° AREA OBSERVACIONES
ACTIVIDAD LA EJECUCIÓN E F M A M J J A S O N D (%) (%)

Evaluación de los tiempos de P

Supervisor de área de Área de Empaquetamiento con
1 empaque antes de la 20% 20%
empaque empaque tiempo promedio
capacitación
Área de P
Planificación de las Supervisor de área de empaque y
2 15% 15%
capacitaciones empaque y RR.HH gerencia
general
Especialista en temas de P Las capacitaciones
Capacitación de personal de Área de
3 optimización de 45% 45% tomaban muchas horas
operaciones empaque P P
procesos del día
Área de P
Análisis de mejora post Supervisor de área de empaque y Empaquetamiento con
4 20% 20%
capacitación empaque gerencia tiempo mejorado
general

39
 COD: F-SST.003.001
REV: 01
PROGRAMA DE INNOVACION Y MEJORA DE PRODUCCIÓN
FECHA: 06.10.18

DESCRIPCION DE LA RESPONSABLE DE AÑO 2018 - 2019 AVANCE TOTAL

N° AREA OBSERVACIONES
ACTIVIDAD LA EJECUCIÓN E F M A M J J A S O N D (%) (%)

Evaluar la producción Área de P Producción ligeramente

1 Jefe de Producción 6% 6%
debajo del promedio
actual Producción
Evaluación del estado de Jefe de Área de P
2 12% 12% Maquinaria defectuosa
la maquinaria actual Mantenimiento Mantenimiento
Cotización de los gastos de Área de P
3 Finanza 18% 18%
reparación Contabilidad
Reunión y toma de P
4 Gerencia General Gerencia 15% 15%
decisiones
P
5 Armar contrato Gerencia General Gerencia 5% 5%

Reparación de las Empresa P Ligera demora en la

6 Empresa Asignada 14% 14%
reparación
maquinarias Asignada
Jefe de P
Empresa Demora en la entrega de
7 Entrega de las maquinas Mantenimiento de la 14% 14%
maquinarias reparadas
Asignada
Empresa Asignada
Supervisor del Área Área de P
Capacitación del personal
8 de Producción y Producción y 10% 10%
operador
RR.HH Gerencia General
P
Área de Producción ligeramente
9 Evaluar la producción Jefe de Producción 6% 6%
superior del promedio
Producción

40
 COD: F-SST.003.001
REV: 01

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO TECNIFICADO FECHA: 06.07.18

RESPONSABLE DE LA AÑO 2018 - 2019 AVANCE TOTAL OBSERVACI

N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD ÁREA
EJECUCIÓN E F M A M J J A S O N D (%) (%) ONES

Verificación del estado actual del Área de P Pequeñas fugas

1 Supervisor de riego Fertirriego
5% 5%
en el sistema
sistema de riego
P
Área de
2
Evaluación del área para la Jefe del Área de Fertirriego Fertirriego
10% 10% Área extensa
implementación
P Pocos
3 Evaluación del área para la Jefe de Inventariado Área de Logística 5% 5% materiales
implementación disponibles
P Directivos en
4 Gerencia General Área de Gerencia 20% 20% contra de la
Reunión y toma de decisiones implementación
P Precios
Área de
5 Cotización de materiales requeridos Finanza
Contabilidad
10% 10% ligeramente
elevados
P
6 Compra de los materiales requeridos Encargado de compra-venta Área de Ventas 15% 15%

P Demora en el
Área de ensamblado del
7 Ejecución de la obra La Empresa
Mantenimiento
15% 15%
sistema de riego
tecnificado
Área de P
Supervisor de fertirriego y Falta de
8 Capacitación al personal operador RR.HH
Fertirriego y 10% 10%
especificaciones
Gerencia General
P Gasto de
Evaluación del sistema de riego Área de
9 Supervisor de riego 10% 10% recurso hídrico
tecnificado Fertirriego
disminuido

41
 COD: F-SST.003.001

PROGRAMA DE IMPLEMENTACION DE MÉTODOS ALTERNATIVOS PARA REDUCIR REV: 01

EL USO DE FERTILIZANTES FECHA: 05.02.18

AVANCE TOTAL
RESPONSABLE AÑO 2018 - 2019 OBSERVACIONES
(%) (%)
N° DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE LA ÁREA
EJECUCIÓN E F M A M J J A S O N D

P p Ligera
Verificación del estado del agua y suelo Supervisor de Área de
1 15% 15% contaminación
en las áreas de cultivo fertirriego Fertirriego
presente

P P
Especialistas
2 Estudio de impacto ambiental de agua y Especialistas 15% 15% Se realizó a tiempo
asignados
suelo
P P
Especialistas Pocas alternativas
3 Especialistas 20% 20%
asignados presentadas
Elección de métodos alternativos
Área de P P
4 Gerencia General Gerencia 20% 20%
Contratación de Especialistas General

P P Implementación
Especialistas
5 Inicio de la implementación asignados
Especialistas 20% 20% exitosa con ligera
demora

P P Disminución de
Evaluación del estado del agua y suelo Supervisor de Área de
6 10% 10% contaminación del
luego de la implementación Fertirriego Fertirriego
suelo

42
43
44
8. IPERC

9. Programas

10. Procedimientos

11. Lista maestra de documentos

12. Anexos

45
CODIGO VERSIÓN TITULO ELABORADO REVISADO APROBADO FECHA DE
POR APROBACIÓN

CP-PROD- 1.0 Proceso de Zulma Brighit Mikel Arenas 17/09/18

001 siembra Gutierrez Carrera

DCP- 1.0 Documentación Ariana Bravo José Medina Frank 23/09/18

PROD-001 del proceso de Requena
siembra

CP-PROD- 1.0 Proceso de Mikel Arenas Brighit Zulma

002 fertirriego Carrera Gutierrez

DCP- 1.0 Documentación Brighit Carrera Mikel José Medina

PROD-002 del proceso de Arenas
fertirriego

CP-PROD- 1.0 Proceso de Frank Requena José Medina Ariana Bravo

003 cosecha

DCP- 1.0 Documentación Mikel Arenas Frank Brighit

PROD-003 del proceso de Requena Carrera
cosecha

CP-PROD- 1.0 Proceso de lavado Brighit Carrera José Medina Zulma

004 Gutierrez

DCP- 1.0 Documentación Frank Requena Ariana Mikel Arenas

PROD-004 del proceso de Bravo
lavado

CP-PROD- 1.0 Proceso de José Medina Frank Ariana Bravo

005 clasificación Requena

DCP- 1.0 Documentación Ariana Bravo José Medina Brighit

PROD-005 del proceso de Carrera
clasificación

CP-PROD- 1.0 Proceso de Frank Requena Mikel Zulma

006 empaquetado Arenas Gutierrez

DCP- 1.0 Documentación Brighit Carrera José Medina Zulma

PROD-006 del proceso de Gutierrez
empaquetado

46
CP-PROD- 1.0 Proceso de Ariana Bravo Mikel Brighit
007 embarque Arenas Carrera

DCP- 1.0 Documentación Brighit Carrera José Medina Ariana Bravo

PROD-007 del proceso de
embarque

MP-SIG- 1.0 Mapa de procesos Frank Requena José Medina Ariana Bravo
001

PI-SIG-001 1.0 Política integrada Mikel Arenas Frank Brighit

Requena Carrera

OBC-SIG- 1.0 Objetivos de Brighit Carrera José Medina Zulma

001 calidad Gutierrez

OBMA- 1.0 Objetivos Frank Requena Ariana Mikel Arenas

SIG-001 medioambientales Bravo

IA-SIG-001 1.0 Def. de aspectos e José Medina Frank Ariana Bravo

impactos Requena
ambientales

IRLO-SIG- 1.0 Interpretación de Ariana Bravo José Medina Brighit

001 requisitos legales Carrera

PR-SIG-001 1.0 Procedimiento de Frank Requena Mikel Zulma

siembra Arenas Gutierrez

PR-SIG-002 1.0 Procedimiento de Brighit Carrera Ariana José Medina

fertirriego Bravo

PR-SIG-003 1.0 Procedimiento de Zulma Brighit Mikel Arenas

cosecha Gutierrez Carrera

PR-SIG-004 1.0 Procedimiento de Ariana Bravo José Medina Frank

lavado Requena

PR-SIG-005 1.0 Procedimiento de Mikel Arenas Brighit Zulma

clasificación Carrera Gutierrez

PR-SIG-006 1.0 Procedimiento de José Medina Frank Mikel Arenas

empaquetado Requena

PR-SIG-007 1.0 Procedimiento de Mikel Arenas Brighit Ariana Bravo

embarque Carrera

47
PROG-SIG- 1.0 Programación de Frank Requena Ariana José Medina
001 mejoramiento de Bravo
canales de riego

PROG-SIG- 1.0 Programación de José Medina Mikel Brighit

002 capacitación de Arenas Carrera
personal
PROG-SIG- 1.0 Programación de Ariana Bravo Zulma Frank
003 innovación y Gutierrez Requena
mejora de
producción
PROG-SIG- 1.0 Programación de Mikel Arenas Frank José Medina
004 implementación Requena
de riego
tecnificado
PROG-SIG- 1.0 Programación de Zulma Brighit Ariana Bravo
005 implementación Gutierrez Carrera
de métodos
alternativos

48
49