FUNDACIÓN UNIVERSITARIA TECNOLÓGICO COMFENALCO
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II
INFORME SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
LUZ ADRIANA MACIAS BALLESTEROS
DINA LUZ SARMIENTO CALDERON
LUCILA MEDINA
SEC-8
ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II
CARLOS FERNANDO ACUÑA NARVAEZ
FUNDACION UNIVERSITARIA TECNOLOGICO COMFENALCO
FACULTAD DE INGENIERIA
TECNOLOGIA SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL
SEMESTRE 5
CARTAGENA
2017
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ELECTIVA DE PROFUNDIZACIÓN II
1. INFORMACION GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN.
NOMBRE DE LA EMPRESA: TALLER INDUSRIAL EL PORTAL E.U
ACTIVIDAD ECONOMICA: Manufacturera, Transformación De Materias Primas
SECTOR ECONOMICO: Metalmecánica
UBICACIÓN: Carretera La Cordialidad Trv. 54 #95-46
NUMERO DE EMPLEADOS: 7
TIPO DE EMPRESA: Micro Empresa
CUIDAD: Cartagena
DEPARTAMENTO: Bolívar.
MATERIAS PRIMAS: Aluminio, hierro, bronce, teflón, madera, la, poliuretano
PRODUCTOS TERMINADOS/ SERVICIOS: Reparación De Piezas
DESCRIPCION DE LOS PROCESOS:
Operativos: reparación de piezas, fabricación de piezas, tapicería y pintura
Apoyo: Recursos humanos, reclutamiento de personal
Geo referencia
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2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO (MISIÓN, VISIÓN, PRINCIPIOS Y
VALORES)
2.1. Misión
Somos una empresa industrial dedicada a las reparaciones navales,
mantenimientos, servicios metalmecánicos, soldadura, latonería, pintura y tapicería,
teniendo un control en los procesos de fabricación, mantenimiento y reparación;
contando con el personal capacitado con el fin de entregar los trabajos en el menor
tiempo posible con un servicio de calidad, de esta forma podemos garantizar la
prestación de nuestros servicios y la satisfacción de las necesidades de nuestros
clientes.
2.2. Visión
Para el 2018 la empresa Taller Industrial el Portal tendrá alta competitividad en la
ciudad de Cartagena, gracias a la capacitación del personal con el que cuenta y la
implementación de maquinaria de última tecnología con la que contribuirá a calidad
de los servicios prestados, obteniendo la satisfacción y fidelidad de nuestros
clientes, la cual contribuyen a nuestra ampliación en el mercado y el reconocimiento
a nivel local y regional.
2.3. Valores
Trabajo en Equipo: Con el aporte de todos los que intervienen en los diferentes
procesos de buscamos el logro de los objetivos propuestos.
Confianza: Cumplimos con lo prometido al ofrecer los mejores productos y servicios
a un precio justo y razonable.
Respeto: Escuchamos, entendemos y valoramos al otro, buscando armonía en las
relaciones interpersonales, laborales y comerciales.
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Mística: Realizamos nuestro trabajo bien desde el principio, con la convicción de
entregar lo mejor.
Honestidad: realizamos todas las operaciones con trasparencia y rectitud.
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3. DIAGNOSTICO INICIAL RESOLUCIÓN 1111 DE 2017
ESTÁNDARES MÍNIMOS SG SST - RESOLUCIÓN 1111 DE 2017 - TABLA DE VALORES Y CALIFICACIÓN
EMPRESA: TALLER EL PORTAL EU FECHA EVALUACIÓN: 17/02/2018
PUNTAJE POSIBLE
Ver Criterio
CICLO Valor en el No aplica Calificación Empresa
PHVA
Estandar Item de Estándar y Modo de estándar
Peso Porcentual
Contratante
Cumple Totalmente No Cumple
Verificación Justifica No Justifica
1.1.1 Responsable del SG SST 0,5 X
1.1.2 Responsabilidades en el SG SST 0,5 X
Recursos Financieros,
1.1.3. Asignación de Recursos para el SG SST 0,5 X
Técnicos, Humanos y de otra
RECURSOS (10 %)
1.1.4 Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales 0,5 X
índole para coordinar y
1.1.5 Pago de Pensión Trabajadores de Alto Riesgo 0,5
4 X
2,5
desarrollar el SG SST
1.1.6 Conformación del Copasst 0,5 X
4%
1.1.7 Capacitación del Copasst 0,5 X
1.1.8 Conformación Comité Convivencia 0,5 X
1.2.1 Programa Capacitación Promoción y Prevención - P y P 2 X
Capacitación en SG SST 1.2.2 Capacitación, Inducción y Reinducción en SG SST, Actividades de
6% Promoción y Prevención - P y P
2 6 X 4
1.2.3 Responsable del SG SST - Curso 50 Horas 2 X
I. PLANEAR
Politica del SG SST - 1 % 2.1.1 Politica del SG SST - Firmada Fechada y Divulgada al Copasst 1 X
2.2.1 Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,
1 X
Objetivos del SG SST - 1% documentos, revisados del SG SST
GESTIÓN INTEGRAL DEL SG SST (15 %)
Evaluación inicial del SG SST - 1%
2.3.1 Evaluación e identificación de Prioridades 1 X
2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con
Plan de Trabajo - 2 % 2 X
cronograma y firmado
Conservación de la
2.5.1 Archivo o Retención documental del SG SST 2 X
documentación - 2 %
Rendición de cuentas - 1% 2.6.1 Rendición sbore el desempeño 1 15 X 11
Normatividad Vigente y
2.7.1 Matriz Legal 2 X
Aplicable del SG SST - 2%
Comunicación - 1 % 2.8.1 Mecanismo de comunicación, auto reporte del SG SST 1 X
2.9.1 Identificación, Evaluación para adquisición de productos y servicios
1 X
Adquisiciones - 1 % en el SG SST
Contratación . 2 % 2.10.1 Evaluación y selección de proveedores y contratista 2 X
2.11.1 Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el SG
1 X
Gestión del Cambio - 1% SST
3.1.1 Evaluación Medica Ocupacional 1 X
3.1.2 Actividades de Promoción y Prevención en Salud 1 X
3.1.3 Informar al médico los perfiles de cargo 1 X
3.1.4 Realización de los exámenes médicos ocupacionales - Peligros -
Condiciones de Salud en el 1 X
Periodicidad
Trabajo
3.1.5 Custodia de Historias Clínica 1 9 X 9
3.1.6 Restricciones y Recomendaciones Laborales 1 X
9%
3.1.7 Estilo de vida y entornos saludables (Controles tabaquismo,
GESTIÓN DE LA SALUD (20 %)
1 X
alcoholismo, farmaco dependiencia y otros)
3.1.8 Agua Potable, Servicios Sanitarios, Disposición de Basura 1 X
3.1.9 Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos 1 X
Registro, Reporte e Investigación 3.2.1 Reporte de los Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 2 X
de los incidentes, accidentes y 3.2.2 Investigación de Accidentes de Trabajo y enfermedad Laboral 2 X
enfermedades laborales 3.2.3 Registro y análisis estádistico de Incidentes, Accidentes de Trabajo
5 5
5% 1 X
y Enfermedad Laboral
3.3.1 Medición de la severidad de los AT y EL 1 X
3.3.2 Medición de la frecuencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo
1 X
y Enfermedad Laboral
Mecanismo de Vigilancia de
3.3.3 Medición de la Mortalidad de los AT y EL 1 X
las Condiciones de Salud de
3.3.4 Medición de la prevalencia de los incidentes, Accidentes de
los Trabajadores 1 6 X 6
II. HACER
Trabajo y Enfermedad Laboral
3.3.5 Medición de la incidencia de los incidentes, Accidentes de Trabajo
6% 1 X
y Enfermedad Laboral
3.3.6 Medición del ausentismo de los incidentes, Accidentes de Trabajo
1 X
y Enfermedad Laboral
4.1.1 Metodología para la identificación, evaluación y valoración de
4 X
GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)
Identificación de peligros, peligros
evaluación y valoración de 4.1.2 Identificación de peligros con participación de todos los niveles de 4 X
riesgos. la organización 15 4
4.1.3 Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros
3 X
15 % (Metodología adicional, cancerígenos y otros)
4.1.4 Realización mediciones ambientales, químicos, físicos y biológicos 4 X
4.2.1 Se implementan medidas de prevención y control / peligros 2,5 X
4.2.2 Se verifica aplicación de las medidas prevención y control 2,5 X
4.2.3 Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos 2,5 X
Medidas de prevención y
4.2.4 Inspección con el COPASST o Vigia 2,5 X
control para intervenir los
4.2.5 Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,
15 7,5
riesgos / peligros 2,5 X
herramientas.
4.2.6 Entrega de Elementos de Protección Personal - EPP, se verifica con
2,5 X
contratista y subcontratistas
5.1.1 Se cuenta con el Plan de Prevención y Prevención ante
GESTIÓN DE
AMENAZAS
Plan de Prevención, Preparación 5 X
(10%)
Emergencias
ante Emergencias 10 5
10% 5.1.2 Brigada de prevención, conformada y dotada 5 X
6.1.1 Indicadores de Estructura, Proceso y Resultado 1,25 X
III. VERIFICAR
DEL SG SST (5%)
VERIFICACIÓN
6,1.2 La Empresa realiza auditoría por lo menos una vez al año 1,25 X
Gestión y Resultados del SG
SST - 5 %
6.1.3 Revisión anual por la Alta Dirección, resultados y alcance de la
1,25
5 X
0
auditoría
6.1.4 Planificación Auditorías con el COPASST 1,25 X
7.1.1 Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados
MEJORAMIENTO (10%)
2,50 X
del SG SST
IV. ACTUAR
7.1.2 Toma de Medidas Correctivas, Preventivas y De Mejora 2,50 X
Acciones Preventivas y
7.1.3 Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora de la
Correctivas con base en los
Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad 2,50
10 X
5
resultados del SG SST
Laboral
2,50 X
7.1.4 Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y ARL
TOTALES ok 100 Puntaje Obtenido 59
PLAN DE ACCIÓN Critica
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3.1. Metodología.
Para la aplicación del diagnóstico se empleó la lista de chequeo de estándares
mínimos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo
con la resolución 1111 de 2017 emitida por el ministerio de trabajo en Colombia
Cada pregunta se evalúo de la siguiente forma:
CT: Cumple Totalmente
No Cumple (No ha implementado ni trabajado en el criterio)
No Aplica (El criterio a evaluar no aplica o el cual se justifica o no se justifica)
3.2. Resultados Etapas Del Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud
En El Trabajo
El Sistema de Gestión de la seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) está
fundamentado en un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento
continuo a través del: Planear, Hacer, Verificar y Actuar, se anexa tabla con los
resultados de la evaluación detallado por estándar:
En términos generales la empresa se encuentra en un estado crítico con un 59% de
cumplimiento por tal motivo se hace necesario crear un plan de acción de acuerdo
a los resultados de la evaluación inicial, a continuación se analizan los resultados
de cada etapa con sus respetivos estándares.
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PLANEAR
Esta etapa se divide en dos estándares recursos y gestión integral del sistema de
gestión de seguridad y salud en el trabajo.
Para el estándar de Recursos se evaluaron 11 ítems, la empresa cumple con 7 ítem
lo cual representa un 63,65% de cumplimiento, no se evidencia cumplimiento en la
conformación y capacitación del COPASST y el comité de convivencia, al momento
del ingreso el personal no recibe inducción, no se desarrollan las actividades de
promoción y prevención conforme lo estale le ley, el programa da re inducción en
SG SST no se lleva a cabo.
Para el estándar del Gestión integral del SGSST se evaluaron 11 ítems, de los
cuales se la empresa cumple con 8 representando un 72,7% de cumplimiento del
estándar, la empresa no cuenta con un procedimiento para la identificación,
evaluación y adquisición de productos y servicios en el SG SST, los proveedores y
contratista no son evaluados, y los cambios internos y externos en el SG SST no se
evalúan.
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HACER
La etapa del hacer se divide en tres estándares, gestión de la salud, gestión de
peligros y riesgos y gestión de la amenaza, a continuación se detalla cada uno de
ellos:
Se evidencia un cumplimiento 100% del estándar en gestión de la salud, la empresa
práctica evaluaciones de ingreso, periódico y egreso de acuerdo a los riesgos
expuestos y lleva a cabo el seguimiento del estado de salud de su población
trabajadora.
Para el estándar gestión de peligros y riesgos de los 10 ítem evaluados la empresa
cumple con 6 representando un 60% de cumplimiento; la identificación de peligros
no se realiza con la participación de los trabajadores, no se cuenta con la
identificación y priorización de los peligros, la empresa no realiza mediciones
ambientales no se evidencia la verificación de medidas de prevención y control.
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En la gestión de la amenaza la empresa cumple con un 50% del estándar, en la
actualidad no cuenta con una brigada de emergencia conformada, dotada, y
capacitada.
VERIFICAR
El estándar de verificación se encuentra en un 0% de cumplimiento, al momento de
la evaluación no se evidencia los indicadores de estructura, proceso y resultado
exigidos por ley; la empresa no planifica ni desarrolla auditoría, la revisión por la
alta dirección por lo menos una vez al año no se lleva a cabo.
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ACTUAR
El estándar de mejoramiento se evaluó 4 ítems de los cuales la empresa cumple
con 2, representando un 50% de cumplimiento para el estándar, no se evidencia
acciones de promoción y Prevención con base en resultados del SG SST, las
medidas correctivas, preventivas y de mejora no se desarrollan.
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3.3. Plan de acción
De acuerdo a los hallazgos del diagnóstico con base a la resolución 1111 del 2017
los siguientes son los aspectos en los que se debe trabajar, se hace necesario que
la empresa, analice la viabilidad de implementar las siguientes actividades en aras
de dar cumplimiento a la norma y clasificar como empresa aceptable.
• Designar y capacitar al vigía ocupacional.
• Conformar y capacitar al comité de convivencia laboral.
• Documentar y desarrollar procedimiento para Inducción y Re inducción en
SG SST y Actividades de Promoción y Prevención - P y P.
• Documentar y poner en práctica procedimiento Identificación, Evaluación
para adquisición de productos y servicios en el SG SST.
• Documentar y ejecutar procedimiento para la Identificación, Evaluación para
adquisición de productos y servicios en el SG SST.
• Definir procedimiento para la Evaluación del impacto de cambios internos y
externos en el SG SST.
• Realizar actualización de la matriz de peligros la cual cuente con participación
de los trabajadores.
• Priorizar peligros y definir acciones de mejora de acuerdo a los resultados de
la matriz IPEVR.
• Realizar mediciones ambientales de ruido e iluminación.
• Documentar y ejecutar programa de inspecciones en compañía del vigía
ocupacional.
• Desarrollar programa de mantenimiento preventivo y/o correctivo a
instalaciones locativas y maquinas equipos.
• Conformar, dotar y capacitar a las brigadas de emergencias.
• Definir, desarrollar indicadores de estructura, proceso y resultado.
• Documentar programa de Auditoria Interna, planificar en compañía del vigía
ocupacional, socializar los resultados a gerencia para que este desarrolle la
revisión por la alta dirección y conforme a los resultados definir planes de
acciones correctivas de acuerdo a las no conformidades detectadas.
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4. POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
TALLER INDUSTRIAL EL PORTAL E.U empresa del sector metalmecánico
dedicada a las reparaciones navales, mantenimientos, servicios metalmecánicos,
soldadura, latonería, pintura y tapicería, ubicada en la ciudad de Cartagena, se
compromete en la protección y promoción de la salud de los trabajadores,
procurando su integridad física mediante la identificación de peligros, el control de
los riesgos y el mejoramiento continuo de los procesos. Todos los niveles de
dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y
seguro, cumpliendo los requisitos legales aplicables en materia de seguridad y
salud en el trabajo, vinculando a las partes interesadas en el SGSST, destinando
los recursos humanos, físicos y financieros necesarios para la gestión de la salud y
la seguridad.
Los programas desarrollados en el TALLER INDUSTRIAL EL PORTAL
E.U estarán orientados al fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a
la intervención de las condiciones de trabajo
Esta política hace parte de las políticas de gestión de la empresa, será revisada
anualmente y comunicada a todos los trabajadores.
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5. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO – SGSST
TALLER INDUSTRIAL EL PORTAL E.U dentro de la gestión de la seguridad y
salud en el trabajo establece los siguientes objetivos del sistema de gestión de la
seguridad y salud en el trabajo:
Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos
controles.
Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora
continua del SG SST.
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6. INDICADORES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST
MATRIZ DE INDICADORES DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FUENTE
OBJETIVO TIPO DE NOMBRE COMO SE DE RESPONS FRECUENCIA
DEFINICION UNIDAD INTERPRETACION META DIVULGACION
DEL SGSST INDICADOR INDICADOR MIDE INFORMA ABLE DE MEDICIÓN
CIÓN
Cumplir la
Número de
normatividad
requisitos
nacional
legales
vigente Estado de Informe a la gerencia
Requisitos cumplidos/ % de cumplimiento de
aplicable en ESTRUCTURA cumplimiento de Gerencia SISO Semestral Número 100% mediante rendición de
legales número de requisitos legales.
materia de requisitos legales cuentas.
requisitos
seguridad y
aplicables
salud en el
*100
trabajo.
MATRIZ con
método
definido
para la
Identificación Método definido identificació Anual o cada Documento 100% de la Matriz de
de peligros y para la n de que se Cumplimie Identificación de población IPVCR(identificación de
Identificar los ESTRUCTURA SG SST SISO
evaluación de identificación de peligros y presenta un nto peligros y evaluación trabajadora de peligros valoración y control
peligros,
riesgos peligros evaluación accidente de riesgos realizado la organización de los riesgos).
evaluar y
de riesgos y
valorar los
establecer
riesgos y
medidas de
establecer los
control.
respectivos
Número de Inspeccion
controles.
peligros es de
Intervención de los
intervenidos Seguridad Informes, charlas de
Intervención de peligros % de peligros
PROCESO en el Matriz de SISO Semestral Número 80% seguridad, reportes a través
peligros y riesgos identificados y intervenidos
periodo / Peligros de correo electrónico.
control de riesgos
total de Investigaci
peligros ón de AT
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identificados
*100
Proteger la
seguridad y Inspeccion
Número de
salud de todos Condiciones es Informe a la gerencia,
los Porcentaje de mejoradas / realizadas a los correos de los Informes, charlas de
% Condiciones
trabajadores, RESULTADO condiciones Número de Reporte de SISO Semestral Número interesados y charlas 80% seguridad, reportes a través
mejoradas condiciones
mediante la mejoradas Condicion de seguridad a los de correo electrónico.
mejora identificadas es trabajadores
*100
continua del Inseguras
SG SST.
