PROCESO: P5_3_Gestión_de_promoción_y_prevención Código: MIS_5_3_2_FR28

FORMATO Versión: 1
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP3 TRANSPORTE EMPRESAS REGULARES Fecha: 5/4/2017

Aprobó: Revisó: Elaboró:

Hugo Ramon Vasquez Niño Luz Alba Carrillo Carlos Cuervo
Gerente Administración del Riesgo Líder SIG Administración del Riesgo Profesional Especializado

Fecha de realización de la evaluación (DD/MM/AAAA) 22/07/2019

RAZONSOCIAL DE LA
COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA DIRECCIÓN: CALLE 29 N 16 - 54
EMPRESA:
CIUDAD:
NIT: 890504145 SARAVENA DEPTO: ARAUCA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD EMPRESA DEDICADAS ALTRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE EMAILS:

[email protected]
ECONÓMICA: CARGA POR CARRETERA HASTA TRES
CODIGO DE LA ACTIVIDAD ECONOMICA: 4604201 EMAILS: [email protected]

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD ECONÓMICA:

TRANSPORTE INTER-MUNICIPAL CARGA X CARRETERA
REPRESENTANTE LEGAL: MIREYA CAMACHO MEDINA
CODIGO ACTIVIDAD
4604201
ECONÓMICA:
N° TRABAJADORES: CLASE DE
142 RIESGO:
I - IV NOMBRE REPONSABLE DE SST: NADYA ALFONSO SALCEDO

TELÉFONOS /
8891585 EXT 108 - 3105600916 CARGO: COORDINADORA SST
CELULARES:
N° HORAS
NIVEL DE FORMACIÓN EL RSST DISPONE DEL
TECNICO SI CERTIFICADAS 50
RSST: CURSO 50 HORA SG-SST
SST

OTRO CUAL?
DESCRIBALO:

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

ADRIANA CESPEDES ORJUELA NADYA ALFONSO SALCEDO

N° Marque con número o letras si el aspecto legal cumple, es parcial o no cumple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado. EXIJA EVIDENCIAS.
Fecha
ASPECTO LEGAL CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA compromiso COMENTARIOS SEGUIMIENTO CIERRE DE SEGUIMIENTO
D/M/A

1 Cuenta con una auto-evaluación del SG-SST según Res 1111 de 2017. 1 Item verificado a conformidad

Cuenta con el reglamento de higiene y seguridad industrial, está publicado

2 y fue divulgado a los trabajadores. 1 Item verificado a conformidad

Cuenta con COPASST / Vigía de SST actualizado, se evidencian los soportes

de convocatoria, elección y conformación de los mismos, y a su vez las
3 soportes de las actas de reunión y demas funciones de acuerdo al Decreto 1 Item verificado a conformidad
1072/2015

Cuenta con una matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos

4 actualizado mínimo anualmente o por el cambio de algun proceso. 1 Item verificado a conformidad

Cuenta con un programa de capacitación anual en SST, que incluyan

5 soportes de inducción, reinducción y capacitaciones a los trabajadores de 1 Item verificado a conformidad
su empresa dependientes, contratistas, cooperados y en misión.

Cuenta con el registro de entrega de los protocolos de seguridad, fichas

6 técnicas o instructivos de SST. 1 Item verificado a conformidad

Cuenta con los registros de entrega de equipos y elementos de protección

7 personal. 1 Item verificado a conformidad

Se recomienda verificar el correcto

Cuenta con un programa de inspecciones planeadas para las instalaciones, diligenciamiento de las
8 máquinas o equipos, cuyos formatos de registros estén debidamente 0 inspecciones de seguridad, y
ejecutados. realizar revision por parte del area
hseq y gerencia.

Cuenta con un programa de manipulación y almacenamiento de sustancias

9 químicas. 1 Item verificado a conformidad

Se realiza análisis de riesgos antes de inicio de la labor (cuenta con

10 registros). 1 Item verificado a conformidad

Se identifica Equipos con código de colores según Art 203 Dec.

11 2400/79,señalización y demarcación de áreas de trabajo 1

Se identifican equipos con dispositivos de bloqueo según Art 278 Dec.

12 2400/ 79. 1

Se dispone de programa de mantenimiento preventivo, correctivo y/o

13 predictivo a herramientas, equipos , infraestructura locativa, vehículos, 1 Item verificado a conformidad
maquinaria.

Cuenta con la disposición correcta de los residuos líquidos y sólidos

14 producidos en la empresa. 1 Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad, se

Cuenta con un documento que incluya las instrucciones, normas de
15 seguridad claras para la seguridad vial de todos los trabajadores. 1 realizan campañas, capacitaciones
y charlas
Item verificado a conformidad /
La empresa cuenta con el Plan Estratégico de Seguridad Vial (art. 12, Ley
16 1503 de 2011 y art. 10,Decreto 2851 de 2013). 1 aprobacion transito en espera
desde enero de 2018
Desarrollo o ajusto el PESVial aplicando la lista de verificación según el Res
17 1231 de abril de 2016. Ver Nota 1

Subtotales 14 1 2 TOTAL REQUISITOS CUMPLIDOS

Indicador: Muestra el grado de cumplimiento en requisitos legales expresados en porcentaje, 94%

Observaciones: Se resalta el compromiso y cumplimiento de los requisitos legales básicos en seguridad y salud en el trabajo por parte de la empresa.

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

ADRIANA CESPEDES ORJUELA NADYA ALFONSO SALCEDO

Fecha; 22/07/2019 Firma: Fecha; 22/07/2019 Firma:

ACTIVIDAD DE SEGUIMIENTO

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:

Firma: Fecha; Firma: Fecha; DD/MM/AA

Nota: Según el Artículo 12. LEY 1503 DE 2011 Toda entidad, organización o empresa del sector público o privado que para cumplir sus fines misionales o en el desarrollo de sus actividades posea, fabrique, ensamble, comercialice,
contrate, o administre flotas de vehículos automotores o no automotores superiores a diez (10) unidades, o contrate o administre personal de conductores, contribuirán al objeto de la presente ley.
Para tal efecto, deberá diseñar el Plan Estratégico de Seguridad Vial que será revisado cada dos (2) años para ser ajustado en lo que se requiera. Este Plan contendrá, como mínimo, las siguientes acciones:
1. Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial. 2. Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito. 3. Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos
de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción. 4. Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial. 5. Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de tránsito.
6. Conocer y difundir las normas de seguridad vial

09/17/2019 437912635.xlsx 1
 Proceso Código: MIS_5_3_2_FR28
Gestión Promoción y Prevención
Versión: 1
FORMATO Fecha: 5/4/2017
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP 3 TRANSPORTE
Aprobó: Revisó: Elaboró:
Hugo Ramon Vasquez Niño Luz Alba Carrillo Luis A Velandia
Gerente Administración del Riesgo Líder SIG Administración del Riesgo Profesional Especializado

RAZON SOCIAL DE EMPRESA: COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZACIÓN : 22/07/2019
Marque con número o con letras si el aspecto legal cumple, es parcial o no cumple. Solamente se suman los CUMPLE al momento de generar el resultado.
NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:
ADRIANA CESPEDES ORJUELA NADYA ALFONSO SALCEDO

VISITA INICIAL VISITA FINAL

IT DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES NO CUMPLE
OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE NO APLICA CUMPLE NO APLICA

1 Los trabajadores están afiliados en seguridad social (EPS, AFP, ARL) 1 Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad / res 470 1999

2 La empresa cuenta con los permisos o autorizaciones del Min-Transporte 1 ministerio, res 60 de 2001 alcaldia svna, res 471
de 1999 pasajeros carretera mintransporte

3 Los conductores tienen licencia de tránsito 1 Item verificado a conformidad

4 Se tiene política de seguridad vial 1 Item verificado a conformidad

5 Se tiene programa de no alcoholemia, drogradicción y tabaquismo 1 Cuentan con politica, programa y evidencias

6 El programa de seguridad vial incluye:

6.1 * Hoja de vida de los vehículos 1 Item verificado a conformidad
Programa de inspecciones diarias a vehículos (alistamiento) en lo posible ver en
6.2 * 1 Item verificado a conformidad
campo la ejecución de este punto.
La empresa tiene identificada la idoneidad de los conductores (através de
6.3 * 1 Item verificado a conformidad
conocimientos, pericia, estado de salud, historia laboral)

La empresa cuenta con pólizas de seguros para casos de accidente, pérdidas y

6.4 * 1 Poliza QBE, resposabilidad civil de pasajeros
averías de la mercancía, de responsabilidad contractual y extracontractual.
6.5 * Programa de mantenimiento preventivo / correctivo de vehículos 1 Item verificado a conformidad
6.6 * Revisión tecnico-mecánica vigente para los vehículos 1 Item verificado a conformidad
6.7 * Inducción / reinducción a conductores 1 Item verificado a conformidad
6.8 * Programas de capacitación para actores viales (conductores, …) 1 Item verificado a conformidad
Item verificado a conformidad / Tarjeta de ruta
6.9 * Establecimiento de rutas seguras (planeación de recorridos) 1
para carga
Cuentan con el equipo para la atención de emergencias y equipo de carretera
6.10. * 1 Item verificado a conformidad
(extintor, señalización, botiquín, etc.)
6.11 * Para transporte de carga extradimensionada, se cuenta con vehículos escoltas 1

Planes de contingencia para el transporte de derivados del petróleo y/o Item verificado a conformidad / PC para
6.12 * 1
sustancias químicas nocivas. programa de manejo de sustancias peligrosas
Se evaluan a los Conductores idóneos para el reemplazo de los que se
6.13 * 1 Bajo disponibilidad, relevadores
incapaciten o ausenten por enfermedad, embriaguez u otros motivos.
Conductores con competencia certificada en conocimientos de mecánica Mecanica basica, manejo defensivo, primeros
6.14 * 1
automotriz. auxilios, manejo de extintores.
7 Plan estratégico de seguridad vial incluye (APLICA ENTREGA):
Dentro del perfil del cargo se designan
7.1 * Jornadas de sensibilización del personal en materia de seguridad vial 1
responsabilidades y se realiza seguimiento
7.2 * Compromiso del personal de cumplir fielmente todas las normas de tránsito 1 Item verificado a conformidad
Oferta permanente, por parte de la entidad, organización o empresa, de cursos
7.3 * 1 Con Tránsito, Seprovial, Sena Bogota
de seguridad vial y perfeccionamiento de la conducción
7.4 * Apoyar la consecución de los objetivos del Estado en materia de seguridad vial 1 Item verificado a conformidad
Se realiza seguimiento mensual al SIMIT, el
Realizar el pago puntual de los montos producto de infracciones a las normas de
7.5 * 1 trabajador debe realizar pago o compromiso de
tránsito
pago para poder laborar
7.6 Conocer y difundir las normas de seguridad vial 1 Item verificado a conformidad
8 Programa para la prevención y control de la fatiga
Se dan los tiempos para las pausas activas / descansos en los tiempos de Politica de regulacion de descanso, programa
9 1
conducción, se encuentra bajo un procedimiento. de fatiga y cansancio
10 Capacitación a los actores viales 1 Item verificado a conformidad
11 Divulgación de material informativo sobre seguridad vial 1 Item verificado a conformidad
Se realiza seguimiento a traves del GPS, no
12 Se hace el control a la velocidad de los vehículos de la empresa 0 todos los vehiculos lo tienen. Politica de
regulacion de velocidad
A tráves de los reportes de GPS de algunos
13 Se detecta las desviaciones comportamentales de los conductores 0
conductores.

14 Se detecta el cometimiento de infracciones de tránsito por parte de los conductores 1 Item verificado a conformidad

15 Se asegura que los conductores entiendan las normas de tránsito 1 Se realizan cursos y capacitaciones evaluadas

16 Se asegura que los conductores respetan a los demás actores viales 1 Verificación de infracciones
Se tiene un proceso lógico y ordenado para la selección, inducción y entrenamiento
17 1 Se cuenta con procedimiento
del personal
Se asegura de la calidad en los mantenimiento correctivos / preventivos que se
18 1 Item verificado a conformidad
efectúen a los vehículos
19 Se tienen estándares de seguridad para actividades del transporte 1 PESV
20 Se hace investigación de los accidentes viales 1 Item verificado a conformidad
21 Se lleva análisis de la accidentalidad vial 1 Item verificado a conformidad
22 Se divulgan las lecciones aprendidas a todos los actores viales de la empresa 1 Item verificado a conformidad
23 Seguimiento al desempeño individual - observación del comportamiento 1 Item verificado a conformidad
24 Se llevan indicadores de gestión del plan estratégico de seguridad vial 1 Item verificado a conformidad
25 Otros riesgos asociados se pueden identificar atravez de visita de verificación o entrevista con conductores de acuerdo al tipo de vehículos utilizados en la operación
Se dipone de un procedimiento y formación para el control o mitigación de las
PONS para riesgo publico (amenazas, falta
26 consecuencias generadas de peligros por agresiones de parte de usuarios o 1
profundizar) Seguimiento 30/07/2018
asonadas en vías públicas.

Se tiene inventariadas las actividades que realiza la empresa, donde se involucran

trabajos a mas de 1.50 mtrs y se implementa un procedimiento de seguridad que
27 1 En proceso con el área de jurídica
ademas contenga los equipos, elementos necesarios según normatividad para
realizar estas actividades.

Se dispone de un procedimiento y formación para la actuación y comunicación a la

28 1 Item verificado a conformidad
empresa y autoridades de peligros por asalto y/o hurto, a fin mitigarlos.

Se dispone de un procedimiento y sistema de información, que involucre la

comunicación y facilite la gestión del riesgo de origen natural, ademas de
29 1 Se cuenta con Procedimiento
desarrollar la formación a los trabajadores, a fin de mitigar las consecuencias que
puedan afectan los desplazamientos de las flotillas.
30
31

Sub-totales 41 2 2 0 0 0
Indicador: Muestra el grado de cumplimiento en requisitos técnicos para el sector transporte expresados en
porcentaje 91% #DIV/0! AVANCE
EXCELENTE (100%) - BUENA (75 - 99%) - REGULAR (50 - 74%) - DEFICIENTE (25 - 49%) - NULA (0 - 24%) #DIV/0!
Observaciones iniciales: Se evidencia un alto nivel de cumplimiento, se resalta el compromiso de la empresa por dar
cumplimiento al SGSST y el Plan estratégico de Seguridad Vial. Se recomienda dar cumplimiento las observaciones Observaciones cierre:
realizadas con el fin de mejorar los items evaluados

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA: NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR: NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA:
ADRIANA CESPEDES ORJUELA NADYA ALFONSO SALCEDO
Firma: Firma: Firma: Firma

N° identificación: 1.121.841.884 V/cio N° identificación: 52.732.061 de Bogotá

 Proceso
Gestión Promoción y Prevención

FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP 3 TRANSPORTE

Aprobó: Revisó:
Hugo Ramon Vasquez Niño Luz Alba Carrillo
Gerente Administración del Riesgo Líder SIG Administración del Riesgo

NOMBRE DE EMPRESA : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZACIÓN:

NIT: 890504145 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4604201 SECTOR: TRANSPORTE

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVA
mantenimiento autorizados.

1 Se identifican los tipos de energías con que opera el equipo o máquina. 1

La ausencia de
este Programa 2 Dispone de candados para el bloqueo. 1
ha generado
accidentes?
3 Dispone de etiquetado para el bloqueo. 1 SE ENCU
4 Dispone de trabas para el bloqueo. 1 CONTRATADO
5 Se utilizan los candados para el bloqueo. 1 DE MANTEN
6 Aplica permiso de trabajo. 1 VEHIC
De que tipo? N/A
7 Se realiza análisis de riesgos para las tareas. 1
8 Se dispone de procedimientos de trabajo seguro. 1
Total puntos 0 0 8 8.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE
Programa para mantener e implementar protección de maquinara con puntos de OBSERVA
NO
operación o movimiento. En talleres autorizados para la empresa
1 Dispone de guardas de protección. 1
2 Dispone de programa de mantenimiento a guardas. 1
La ausencia de
este Programa 3 El personal que remueve e instala guardas es personal autorizado. 1
ha generado
Los trabajadores que operan máquinas o equipos.ue tienen guardas, tienen
accidentes? 4 entrenamiento en los puntos de riesgos en la maquina.
1 SE ENCU
CONTRATADO
5 Aplica permiso de trabajo para remover una guarda. 1
DE MANTEN
6 Se realiza análisis de riesgos para las operaciones con máquinas. 1 VEHIC
Se realizan entrenamiento en puesto de trabajo para la operación segura de
7 equipos.
1
De que tipo? N/A

8 Se dispone de barreras o sensores en correcta operación. 1

9 Se dispone de programa de mantenimiento para sensores y barreras. 1

Total puntos 0 9 9.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE

Programa manejo seguro de sustancias peligrosas. Diriguido a empresas de OBSERVA

NO

transporte de quimicos y talleres de mantenimeinto autorizados

Se dispone de listado de sustancias químicas utilizadas en el proceso y fuera de
1 él.
1
La ausencia de
este Programa 2 Se encuentra clasificadas por nivel de riesgo. 1
ha generado
Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico
accidentes? 3 para las sustancias utilizadas.
1 SE ENCU
CONTRATADO
4 Se dispone de hojas de datos de seguridad. 1 DE MANTEN
Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico VEHIC
5 para las sustancias utilizadas.
1
De que tipo? N/A
6 Se realiza Análisis de riesgos para el uso seguro de sustancias peligrosas. 1
7 Se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado de los EPP. 1
Total puntos 0 0 7 7.00
 NOMBRE DE EMPRESA : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZACIÓN:
NIT: 890504145 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4604201 SECTOR: TRANSPORTE

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVA
mantenimiento autorizados.

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE
Se desarrollan trabajos de corte y soldadura. En talleres de mantenimeinto autorizados OBSERVA

NO
Los equipos para trabajos de soldadura cumplen con las condiciones de
1 seguridad (arts. 548 al 555, Resol. 2400 / 79).
1
La ausencia de Los equipos para trabajos de corte con acetileno cumplen con las condiciones de
este Programa 2 seguridad (arts. 548 al 555, Resol. 2400 / 79).
1
ha generado
accidentes? Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico SE ENCU
3 para las sustancias utilizadas.
1 CONTRATADO
DE MANTEN
4 Se dispone de procedimientos de trabajo seguro para corte y soldadura. 1 VEHIC
5 Se desarrollan permisos de autorización para trabajo de corte y soldadura. 1
De que tipo? N/A 6 Se realiza análisis de riesgos para el uso seguro de sustancias peligrosas. 1
7 Se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado de los EPP. 1
Total puntos 0 0 7 7.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE
Se realizan trabajos que implican repetitividad, forzadas o posturas mantenidas

NO
OBSERVA

1 Se dispone de diagnostico de condiciones de salud. 1 Item verificado

La ausencia de 2 Se realizan evaluación y análisis de puesto de trabajo a nivel ergonómico. 1 Item verificado
este Programa
ha generado
accidentes?
3 Se identifican los puestos críticos a nivel ergonómico. 1 Item verificado

4 Los sistemas de control de los equipos son entendibles o el operador lo conoce. 1 Item verificado

5 Se dispone de un programa de pausas activas y es obligatoria su aplicación. 1 Item verificado

De que tipo? N/A

6 Se realiza registro de control para el desarrollo de las pausas activas. 1 Item verificado

Se realizan ajustes a los puestos de trabajo para las condiciones de la persona

7 se evidencia un antes y un después de la intervención.
1 Item verificado

Total puntos 7 0 0 7.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE

Se dispone de un programa seguridad para el riesgo Público

NO

OBSERVA

1 Se dispone de una política en seguridad contra el riesgo público. 1 Item verificado

La ausencia de
este Programa
ha generado Se trabaja de manera conjunta con las entidades estatales para prevenir el riesgo
accidentes? 2 público. Con cuales entidades?
1 Item verificado

3 Se dispone de un procedimiento para actuación frente al riesgo público. 1 Item verificado

Se evidencian
4 El procedimiento es conocido por todos los conductores. 1 divulg
De que tipo? N/A

Se evidencian
5 Se capacita al trabajador en prevención del riesgo público. 1 divulg
Total puntos 5 0 0 5.00
NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE

Programa de medicina preventiva del trabajo

NO

OBSERVA

Se cuenta con
de salud del año
Se realiza diagnóstico de condiciones de salud de los conductores desde el
1 ingreso a la empresa.
1 2018 y se e
certificados de a
todos los tr

Se socializa r
Se realiza monitoreo al cumplimiento del trabajador frente a las recomendaciones
2 médicas y condiciones de salud según la instrucción de medicina preventiva.
1 concepto medic
La ausencia de la eps si es
este Programa
ha generado
accidentes?

No se han p
3 Se realiza evaluación médica después de una incapacidad o post accidente. 1 incapacidades p
ameriten ev pos
 NOMBRE DE EMPRESA : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZACIÓN:
NIT: 890504145 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4604201 SECTOR: TRANSPORTE
La ausencia de
este Programa
ha generado
accidentes?

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVA
mantenimiento autorizados.

Se cuenta con d
Se evidencia el desarrollo de un programa de estilos de vida saludable no se define c
4 (alimentos, desestímulo del consumo de alcohol).
1 registro de impl
accio

Se promueven actividades dirigidas y planeadas de tipo lúdico o deportivo para

5 el trabajador y la familia.
1 No se eviden

De que tipo? N/A Se dispone de espacios en la organización para cambios de actividad durante las
6 pausas de trabajo.
1 No se cuenta

7 Se dispone de un programa para el acondicionamiento físico. No se evidencia

Total puntos 5 0 1 6.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL OBSERVA

NO
Si la empresa en el desarrollo de sus actividades posee, fabrique, ensamble,
comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no
1 automotores superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 1 Item verificado
conductores tiene diseñado e implementado un Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
La ausencia de
este Programa No se cuenta c
ha generado Si tiene implementado el PES vial dispone de los resultados de la encuesta diagnostica
accidentes? 2 diagnostica y que trazabilidad se le ha dado.
0
elaboración
contratado e

En caso de no poseer esta estructura la empresa mantiene un programa de Se evidencian

3 prevención para riesgos viales.
1 cumplimiento a
La empresa diseño, implemento y socializo normas de seguridad vial frente al
Se evidencian
De que tipo? N/A 4 conductor y peatón en su entorno de trabajo y monitorea su cumplimiento 1 impleme
(anexar registros)
Total puntos 3 1 0 3.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE
Se realizan trabajos de alto riesgo
NO
OBSERVA

Se define activid
de vehiculos co
Existe un sistema de gestión para trabajo en alturas e incluye la persona trabajo en altura
1 competente.
0
no se han inicia
La ausencia de de prevención y
este Programa a esta actividad
ha generado
accidentes?
El personal q
actividad, no
2 Se dispone de personal competente en el desarrollo de tareas de alto riesgo. 0
certificado e
capacitaciones
3 Existe un protocolo para trabajo en espacios confinados (caracamos). 1
De que tipo? N/A 4 Existe un protocolo para trabajo seguro con contratistas o terceros. 1 proto

Total puntos 1 2 1 2.00

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE

Uso seguro de Equipos, Vehiculos y Herramientas OBSERVA

Se incluye dent
de inspecc
La ausencia de 1 Se dispone un listado de herramientas que se utilizan. 1 herramientas, e
este Programa alistamiento pr
ha generado bimen
accidentes?

Se dispone de un programa de mantenimiento a equipos, vehículos y

2 herramientas.
1 Item verificado

Se evidencian al
Se capacita al trabajador en trabajo seguro con la manos o trabajo seguro con
De que tipo? N/A 3 los equipos.
1 se recomienda
todos reciban

Total puntos 3 0 0 3.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE

Programa para prevención del consumo de sustancias Psicoactivas OBSERVA

NO

Se dispone de politica para desistimular el consumo de sustancias psicoactivas,

1 esta divulgada.
1 Item verificado

2 Se capacita al trabajador. 1 Item verificado

La ausencia de
 NOMBRE DE EMPRESA : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZACIÓN:
NIT: 890504145 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4604201 SECTOR: TRANSPORTE

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVA
mantenimiento autorizados.

La ausencia de
este Programa Se realiza monitoreo de muestras biologicas para identificar casos con consumo Las realiza l
ha generado
3 de sustancias psicoactivas.
1 transporte, em
accidentes?

No se cuenta co
una empresa e
4 Se dispone de equipos para exalación y monitoreo de alcohol. 1 reporte cuando
posit

5 Se realiza monitoreo de consumo de alcohol, antes del inicio de la operación. 1 Prueba de al

Se dispone de registro de quejas de usuarios hacia conductores como posibles Se cuenta co

6 casos de embriaguez.
1 atencion al us
No, se encuent
De que tipo? N/A Se encuentra identificado en el reglamento de higiene y seguridad, el factor de
7 protección frente al uso de sustancias psico-activas.
1 politica de no co
y el P

En caso de que se identifiquen trabajadores con riesgo de consumo se dispone Se cuenta con
8 de un procedimiento para la asistencia y apoyo del caso identificado.
1 prueba alcoh

Total puntos 8 0 0 8.00

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
Programa para mantener e implementar el seguimiento a la competencia laboral de los OBSERVA
conductores U Operadores.

1 Se realiza inducción SST se dispone de los registros, verifiquelos. 1 Item verificado

2 Los contratos de trabajo involucran la actividad de conducción y mecanica. 1 Item verificado
Dispone de programa de capacitaciones de acuerdo a los requerimientos de Matriz de entre
3 competencias de los cargos
1 de capacita

La ausencia de
4 Se realizan evaluaciones sobre las capacitaciones realizadas. 1 Item verificado
este Programa
ha generado Se dispone de procedimientos de trabajo seguro. ejemplo (Que hacer en caso de
accidentes? 5 varada.)
1 Item verificado

6 Se monitorea la actitud de comportamiento de los conductores en la via. 1 Item verificado

7 Se identifican y comunican riesgos presentes en la vias de operación. 1 Item verificado

Se realiza al ing
8 Se realizan evaluaciones practicas de conocimiento en conducción vial. 1 jefe op
Se encuentra
9 Se dispone de numero telefonico para quejas de usuarios y /o terceros. 1 ofici

N/A Se revisa men

De que tipo? Se realiza seguimiento a la historia de comparendo de los conductores y se
10 utiliza como citerio para vincular.
1 SIMIT y se sube
del v

11 Los conductores son certificados en sus competencias. 1 Item verificado

Se encuentra en
Se conoce el nivel de educación de los diferentes conductores y de acuerdo a
12 esta se dispone de una metodologia para la transferencia de conocimiento .
1 perfil sociodemo
de entren
Total puntos 12 0 0 12.00
NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE

Programa de seguridad mecanica a vehiculos o Equipos OBSERVA

Se dispone de la historia de reparaciones a parte criticas de los vehiculos, En hoja de vid

1 (ejemplo frenos, luces, etc).
1 mantenimiento

realizan mant
La ausencia de 2 Se cuenta con talleres especializados que prestan el servicio a los vehiculos. 1 vehiculos en
este Programa
ha generado
accidentes?

3 El personal de los tallers es capacitado y certificado en sus competencias. 1

Los conductores se encuentran autorizados para realizar reparaciones
4 mecanicas. Cuales?
1 Sólo en cas

No se cuenta c
autorizado, ca
5 El suministro de partes de remplazo son controladas en el suministro. 0 vehiculo es re
solicitan soporte
cambios a
 NOMBRE DE EMPRESA : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZACIÓN:
NIT: 890504145 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4604201 SECTOR: TRANSPORTE

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVA
mantenimiento autorizados.

De que tipo? N/A 6 Se dispone de un listado de partes de vehiculos controlados por la compañía. 1

7 El suministro de llantas es de reencauche 1

8 El proceso de reencauche es certificado en calidad (ISO9001). 1

9 Ser controla la vida util de neumaticos y llantas. 1 Se incluye en

Total puntos 5 1 3 8.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE
Se dispone de un programa para la identificación y comunicación de riesgos en las

NO
OBSERVA
vias
La ausencia de 1 Se dispone un listado de vias críticas. 1 Se cuenta con
este Programa
ha generado Se cuenta con
accidentes? 2 Se comunican los riesgos a los conductores y que medio se utiliza. 1 celulares
Se generan instrucciones claras frente a las acciones a tomar por los
3 conductores frente a un riesgo vial.
1 Se cuenta
De que tipo? N/A

4 Se capacita al trabajador en prevención del riesgo vial. 1 Item verificado

Total puntos 4 0 0 4.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE
PROGRAMA DE PREVENCION DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS OBSERVA

NO
La empresa ha reportado casos de desórdenes músculo esqueléticos o
1 accidentes de trabajo por sobreesfuerzo o presenta ausentismo laboral por estas 1
causas.

La empresa implementa un programa de prevención de los desórdenes músculo

esqueléticos que evalua e interviene las condiciones de salud músculo
2 esquelética de los trabajadores expuestos y las condiciones de trabajo de la
1 Item verificado
población

La empresa diseña, implementa y mantiene un procedimiento de seguridad para

Se realiza cap
3 la manipulación manual de cargas (MMC). Los supervisores y/o jefes de área 1 entregan folleto
La ausencia de conocen el procedimiento y velan por su cumplimiento.
este Programa
ha generado
enfermedades El peso de las cargas a manipular manualmente son inferiores a 25 Kg.
Se contratan
laborales? 4 (hombres) y 12,5 Kg. (mujeres). Cuando la carga excede estos pesos, se 1 exte
emplean ayudas mecánicas.

Las tareas se realizan en condiciones de confort clímático y humedad, en caso

5 de que no sea viable, se establecen acciones organizacionales como el control 1 Item verificado
en el tiempo de exposición y pausas/tiempos de recuperación.
El diseño del proceso productivo permite que los trabajadores puedan alternar las
6 posiciones de trabajo (sentado, pie, semisentado, etc.)
1 Item verificado

Los trabajadores cuentan con pausas o descansos a lo largo de la jornada, en los Los trayectos no
7 cuales se permite la recuperación de las estructuras corporales y realizar una 1 y se les perm
pausa mental. desca

Total puntos 5 0 2 7.00

NO APLICA
CUMPLE

CUMPLE

PROGRAMA DE PREVENCION PARA RIESGO FISICO (Ruido y vibración). OBSERVA

NO

La empresa ha gestionado y/o reportado casos de enfermedad laboral o se

1 presenta ausentismo laboral por esta causa.
1

La empresa tiene identificado las fuentes generadoras de estos factores de Se encuentra d

2 riesgo
1 de peligros

Se evidencian
examenes
La empresa realiza mediciones ambientales y tiene implementado los exámenes
La ausencia de 3 ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346/2007
0 ocupacionales,
este Programa realizado m
ha generado ambie
enfermedades
laborales?
La empresa dispone de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a
4 los equipos, maquinarias y herramientas generadores de estos factores de 1 Item verificado
riesgo.
Los programas de inducción, formación y capacitación contemplan la prevención
5 de estos factores de riesgo.
1 Item verificado

6 Se realiza monitoreo a los controles implementados por parte de la empresa. 1

Total puntos 4 1 1 5.00

Resultado de gestión en prevención del AT 97%

 NOMBRE DE EMPRESA : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZACIÓN:
NIT: 890504145 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4604201 SECTOR: TRANSPORTE

NO CUMPLE

NO APLICA
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de OBSERVA
mantenimiento autorizados.

Resultado de gestión en prevención del EL 92%

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR:

RESULTADO GLOBAL EN LA VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS
ADRIANA CESPEDES ORJUELA PARA EL TRABAJO EN LA EMPRESA
(De 0 a 100%)
Firma:

94.5%
nción
Código: MIS_5_3_2_FR28

Versión: 1
S UEP 3 TRANSPORTE
Fecha: 5/4/2017

Revisó: Elaboró:
Alba Carrillo Luis A Velandia
ministración del Riesgo Profesional Especializado

FECHA DE REALIZACIÓN: 22/07/2019

SECTOR: TRANSPORTE

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SE ENCUENTRA
CONTRATADO EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SE ENCUENTRA
CONTRATADO EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SE ENCUENTRA
CONTRATADO EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE REALIZACIÓN: 22/07/2019
SECTOR: TRANSPORTE

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

SE ENCUENTRA
CONTRATADO EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Se evidencian registros de
divulgación.

Se evidencian registros de
divulgación
CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se cuenta con Dx condiciones

de salud del año Diciembre de
2018 y se evidencian
certificados de aptitud laboral de
todos los trabajadores

Se socializa resultados de
concepto medico y se remite a
la eps si es necesario.

No se han presentado
incapacidades prolongadas que
ameriten ev post incapaciddad
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/07/2019
SECTOR: TRANSPORTE

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se cuenta con documento, pero

no se define cronograma ni
registro de implementación de
acciones

No se evidencian registros

No se cuenta con programa

No se evidencia cumplimiento
CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

No se cuenta con evaluación

diagnostica inicial. La
elaboración del Pesv fue
contratado externamente

Se evidencian acciones de
cumplimiento acorde al PESV

Se evidencian registros de
implementacion

CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se define actividad de carpado

de vehiculos como actividad de
trabajo en alturas; sin embargo
no se han iniciado las acciones
de prevención y acción en torno
a esta actividad de alto riesgo

El personal que realiza la

actividad, no cuenta con
certificado en alturas ni
capacitaciones de prevención

protocolo

NO CUMPLE EVALUAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se incluye dentro de check list

de inspeccion kit de
herramientas, en el formato de
alistamiento preoperacional y
bimensual

Item verificado a conformidad

Se evidencian algunos registros;

se recomienda garantizar que
todos reciban capacitacion

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

FECHA DE REALIZACIÓN: 22/07/2019
SECTOR: TRANSPORTE

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Las realiza la central de

transporte, empresa externa

No se cuenta con equipo propio;

una empresa externa realiza
reporte cuando hay resultados
positivos

Prueba de alcoholimetría

Se cuenta con formato de

atencion al usuario PQRS
No, se encuentra dentro de la
politica de no consumo se ADS
y el PESV

Se cuenta con procedimiento

prueba alcohol y drogas

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad
Matriz de entrenamiento, Plan
de capacitación anual

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Se realiza al ingreso la hace el
jefe operativo
Se encuentra en el area de
oficinas
Se revisa mensualmente el
SIMIT y se sube a la plataforma
del vigia

Item verificado a conformidad

Se encuentra en hojas de vida,
perfil sociodemografico y matriz
de entrenamiento
CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

En hoja de vida reporte de

mantenimiento y seguimiento

realizan mantenimiento de
vehiculos en taller bosch

Sólo en caso de varada

No se cuenta con proveedor

autorizado, cada dueño del
vehiculo es responsable; se
solicitan soportes de los mttos y
cambios al vehiculo
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/07/2019
SECTOR: TRANSPORTE

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se incluye en hojas de vida

CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se cuenta con hoja de ruta

Se cuenta con radio avantel,
celulares propios

Se cuenta con PONs

Item verificado a conformidad

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Se realiza capacitacion y se
entregan folletos informativos

Se contratan ayudantes
externos

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Los trayectos no son tan largos

y se les permite parar para
descansar

CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se encuentra dentro de matriz

de peligros y riesgos

Se evidencian registros de
examenes medicos
ocupacionales, pero no se han
realizado mediciones
ambientales

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

97%
FECHA DE REALIZACIÓN: 22/07/2019
SECTOR: TRANSPORTE

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

92%

NOMBRE DEL EMPLEADOR:

NADYA ALFONSO SALCEDO
Firma:
 Proceso
Gestión Promoción y Prevención

FORMATO
DIAGNOSTICO INTEGRAL PARA EMPRESAS UEP 3 TRANSPORTE

Aprobó: Revisó:
Hugo Ramon Vasquez Niño Luz Alba Carrillo
Gerente Administración del Riesgo Líder SIG Administración del Riesgo

NOMBRE DE EMPRESA : COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL SARARE LTDA FECHA DE REALIZA

NIT: 890504145 ACTIVIDAD ECONÓMICA: 4604201 SECTOR: TRANSPO

NO CUMPLE
CUMPLE
Programa para el cierre y bloqueo de fuentes de energía, para talleres de
mantenimiento autorizados.

1 Se identifican los tipos de energías con que opera el equipo o máquina.

La ausencia de
este Programa 2 Dispone de candados para el bloqueo.
ha generado
accidentes?
3 Dispone de etiquetado para el bloqueo.
4 Dispone de trabas para el bloqueo.
5 Se utilizan los candados para el bloqueo.
6 Aplica permiso de trabajo.
De que tipo? N/A
7 Se realiza análisis de riesgos para las tareas.
8 Se dispone de procedimientos de trabajo seguro.
Total puntos 0 0

CUMPLE

CUMPLE
Programa para mantener e implementar protección de maquinara con puntos de

NO
operación o movimiento. En talleres autorizados para la empresa
1 Dispone de guardas de protección.
2 Dispone de programa de mantenimiento a guardas.
La ausencia de
este Programa 3 El personal que remueve e instala guardas es personal autorizado.
ha generado
Los trabajadores que operan máquinas o equipos.ue tienen guardas, tienen
accidentes? 4 entrenamiento en los puntos de riesgos en la maquina.
5 Aplica permiso de trabajo para remover una guarda.
6 Se realiza análisis de riesgos para las operaciones con máquinas.
Se realizan entrenamiento en puesto de trabajo para la operación segura de
7 equipos.
De que tipo? N/A

8 Se dispone de barreras o sensores en correcta operación.

9 Se dispone de programa de mantenimiento para sensores y barreras.

Total puntos 0
CUMPLE

CUMPLE

Programa manejo seguro de sustancias peligrosas. Diriguido a empresas de

NO

transporte de quimicos y talleres de mantenimeinto autorizados

Se dispone de listado de sustancias químicas utilizadas en el proceso y fuera de
1 él.
La ausencia de
este Programa 2 Se encuentra clasificadas por nivel de riesgo.
ha generado
Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico
accidentes? 3 para las sustancias utilizadas.
4 Se dispone de hojas de datos de seguridad.
Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico
5 para las sustancias utilizadas.
De que tipo? N/A
6 Se realiza Análisis de riesgos para el uso seguro de sustancias peligrosas.

7 Se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado de los EPP.

Total puntos 0 0
CUMPLE

CUMPLE

Se desarrollan trabajos de corte y soldadura. En talleres de mantenimeinto autorizados

NO

Los equipos para trabajos de soldadura cumplen con las condiciones de

1 seguridad (arts. 548 al 555, Resol. 2400 / 79).
La ausencia de Los equipos para trabajos de corte con acetileno cumplen con las condiciones de
este Programa 2 seguridad (arts. 548 al 555, Resol. 2400 / 79).
ha generado
accidentes? Se entrena a los trabajadores en el manejo de las hojas de seguridad especifico
3 para las sustancias utilizadas.
4 Se dispone de procedimientos de trabajo seguro para corte y soldadura.
 5 Se desarrollan permisos de autorización para trabajo de corte y soldadura.

De que tipo? N/A 6 Se realiza análisis de riesgos para el uso seguro de sustancias peligrosas.

7 Se realiza entrenamiento en el uso adecuado, cuidado de los EPP.

Total puntos 0 0

CUMPLE

CUMPLE
Se realizan trabajos que implican repetitividad, forzadas o posturas mantenidas

NO
1 Se dispone de diagnostico de condiciones de salud. 1

La ausencia de 2 Se realizan evaluación y análisis de puesto de trabajo a nivel ergonómico. 1

este Programa
ha generado
accidentes?
3 Se identifican los puestos críticos a nivel ergonómico. 1
4 Los sistemas de control de los equipos son entendibles o el operador lo conoce. 1

5 Se dispone de un programa de pausas activas y es obligatoria su aplicación. 1

De que tipo? N/A

6 Se realiza registro de control para el desarrollo de las pausas activas. 1

Se realizan ajustes a los puestos de trabajo para las condiciones de la persona

7 se evidencia un antes y un después de la intervención.
1
Total puntos 7 0

CUMPLE

CUMPLE
Se dispone de un programa seguridad para el riesgo Público

NO
1 Se dispone de una política en seguridad contra el riesgo público. 1
La ausencia de
este Programa
ha generado Se trabaja de manera conjunta con las entidades estatales para prevenir el riesgo
accidentes? 2 público. Con cuales entidades?
1

3 Se dispone de un procedimiento para actuación frente al riesgo público. 1

4 El procedimiento es conocido por todos los conductores. 1

De que tipo? N/A

5 Se capacita al trabajador en prevención del riesgo público. 1

Total puntos 5 0
CUMPLE

CUMPLE
Programa de medicina preventiva del trabajo
NO

Se realiza diagnóstico de condiciones de salud de los conductores desde el

1 ingreso a la empresa.
1

Se realiza monitoreo al cumplimiento del trabajador frente a las recomendaciones

2 médicas y condiciones de salud según la instrucción de medicina preventiva.
1
La ausencia de
este Programa
ha generado
accidentes?

3 Se realiza evaluación médica después de una incapacidad o post accidente.

Se evidencia el desarrollo de un programa de estilos de vida saludable

4 (alimentos, desestímulo del consumo de alcohol).
1

Se promueven actividades dirigidas y planeadas de tipo lúdico o deportivo para

5 el trabajador y la familia. 1
De que tipo? N/A Se dispone de espacios en la organización para cambios de actividad durante las
6 pausas de trabajo.
1
7 Se dispone de un programa para el acondicionamiento físico.
Total puntos 5 0
 CUMPLE

CUMPLE
PROGRAMA SEGURIDAD VIAL

NO
Si la empresa en el desarrollo de sus actividades posee, fabrique, ensamble,
comercialice, contrate o administre flotas de vehículos automotores o no
1 automotores superiores o diez (10) unidades, o contrate o administre personal de 1
conductores tiene diseñado e implementado un Plan Estratégico de Seguridad
Vial.
La ausencia de
este Programa
ha generado Si tiene implementado el PES vial dispone de los resultados de la encuesta
accidentes? 2 diagnostica y que trazabilidad se le ha dado.
0

En caso de no poseer esta estructura la empresa mantiene un programa de

3 prevención para riesgos viales.
1

La empresa diseño, implemento y socializo normas de seguridad vial frente al

De que tipo? N/A 4 conductor y peatón en su entorno de trabajo y monitorea su cumplimiento 1
(anexar registros)
Total puntos 3 1

CUMPLE

CUMPLE
Se realizan trabajos de alto riesgo

NO
Existe un sistema de gestión para trabajo en alturas e incluye la persona
1 competente.
0
La ausencia de
este Programa
ha generado
accidentes?

2 Se dispone de personal competente en el desarrollo de tareas de alto riesgo. 0

3 Existe un protocolo para trabajo en espacios confinados (caracamos).

De que tipo? N/A 4 Existe un protocolo para trabajo seguro con contratistas o terceros. 1
Total puntos 1 2

NO CUMPLE
CUMPLE
Uso seguro de Equipos, Vehiculos y Herramientas

La ausencia de 1 Se dispone un listado de herramientas que se utilizan. 1

este Programa
ha generado
accidentes?

Se dispone de un programa de mantenimiento a equipos, vehículos y

2 herramientas.
1

Se capacita al trabajador en trabajo seguro con la manos o trabajo seguro con

De que tipo? N/A 3 los equipos.
1

Total puntos 3 0
CUMPLE

CUMPLE

Programa para prevención del consumo de sustancias Psicoactivas

NO

Se dispone de politica para desistimular el consumo de sustancias psicoactivas,

1 esta divulgada.
1

2 Se capacita al trabajador. 1
La ausencia de
este Programa Se realiza monitoreo de muestras biologicas para identificar casos con consumo
ha generado
3 de sustancias psicoactivas.
1
accidentes?

4 Se dispone de equipos para exalación y monitoreo de alcohol. 1

5 Se realiza monitoreo de consumo de alcohol, antes del inicio de la operación. 1

Se dispone de registro de quejas de usuarios hacia conductores como posibles
6 casos de embriaguez.
1

De que tipo? N/A

 De que tipo? N/A Se encuentra identificado en el reglamento de higiene y seguridad, el factor de
7 protección frente al uso de sustancias psico-activas.
1

En caso de que se identifiquen trabajadores con riesgo de consumo se dispone

8 de un procedimiento para la asistencia y apoyo del caso identificado.
1

Total puntos 8 0

NO CUMPLE
CUMPLE
Programa para mantener e implementar el seguimiento a la competencia laboral de los
conductores U Operadores.

1 Se realiza inducción SST se dispone de los registros, verifiquelos. 1

2 Los contratos de trabajo involucran la actividad de conducción y mecanica. 1
Dispone de programa de capacitaciones de acuerdo a los requerimientos de
3 competencias de los cargos
1

La ausencia de
4 Se realizan evaluaciones sobre las capacitaciones realizadas. 1
este Programa
ha generado Se dispone de procedimientos de trabajo seguro. ejemplo (Que hacer en caso de
accidentes? 5 varada.)
1

6 Se monitorea la actitud de comportamiento de los conductores en la via. 1

7 Se identifican y comunican riesgos presentes en la vias de operación. 1

8 Se realizan evaluaciones practicas de conocimiento en conducción vial. 1

9 Se dispone de numero telefonico para quejas de usuarios y /o terceros. 1

De que tipo? N/A Se realiza seguimiento a la historia de comparendo de los conductores y se

10 utiliza como citerio para vincular.
1

11 Los conductores son certificados en sus competencias. 1

Se conoce el nivel de educación de los diferentes conductores y de acuerdo a

12 esta se dispone de una metodologia para la transferencia de conocimiento .
1

Total puntos 12 0

NO CUMPLE
CUMPLE

Programa de seguridad mecanica a vehiculos o Equipos

Se dispone de la historia de reparaciones a parte criticas de los vehiculos,

1 (ejemplo frenos, luces, etc).
1

La ausencia de 2 Se cuenta con talleres especializados que prestan el servicio a los vehiculos. 1
este Programa
ha generado
accidentes?

3 El personal de los tallers es capacitado y certificado en sus competencias. 1

Los conductores se encuentran autorizados para realizar reparaciones
4 mecanicas. Cuales?
1

5 El suministro de partes de remplazo son controladas en el suministro. 0

De que tipo? N/A 6 Se dispone de un listado de partes de vehiculos controlados por la compañía.

7 El suministro de llantas es de reencauche

8 El proceso de reencauche es certificado en calidad (ISO9001).

9 Ser controla la vida util de neumaticos y llantas. 1

Total puntos 5 1
CUMPLE

CUMPLE

Se dispone de un programa para la identificación y comunicación de riesgos en las

NO

vias
La ausencia de 1 Se dispone un listado de vias críticas. 1
este Programa
ha generado
accidentes?
La ausencia de
este Programa
ha generado
accidentes? 2 Se comunican los riesgos a los conductores y que medio se utiliza. 1

Se generan instrucciones claras frente a las acciones a tomar por los

3 conductores frente a un riesgo vial.
1
De que tipo? N/A

4 Se capacita al trabajador en prevención del riesgo vial. 1

Total puntos 4 0

CUMPLE

CUMPLE
PROGRAMA DE PREVENCION DE DESÓRDENES MÚSCULO ESQUELÉTICOS

NO
La empresa ha reportado casos de desórdenes músculo esqueléticos o
1 accidentes de trabajo por sobreesfuerzo o presenta ausentismo laboral por estas
causas.

La empresa implementa un programa de prevención de los desórdenes músculo

esqueléticos que evalua e interviene las condiciones de salud músculo
2 esquelética de los trabajadores expuestos y las condiciones de trabajo de la 1
población

La empresa diseña, implementa y mantiene un procedimiento de seguridad para

3 la manipulación manual de cargas (MMC). Los supervisores y/o jefes de área 1
La ausencia de conocen el procedimiento y velan por su cumplimiento.
este Programa
ha generado
enfermedades El peso de las cargas a manipular manualmente son inferiores a 25 Kg.
laborales? 4 (hombres) y 12,5 Kg. (mujeres). Cuando la carga excede estos pesos, se
emplean ayudas mecánicas.

Las tareas se realizan en condiciones de confort clímático y humedad, en caso

5 de que no sea viable, se establecen acciones organizacionales como el control 1
en el tiempo de exposición y pausas/tiempos de recuperación.
El diseño del proceso productivo permite que los trabajadores puedan alternar las
6 posiciones de trabajo (sentado, pie, semisentado, etc.)
1

Los trabajadores cuentan con pausas o descansos a lo largo de la jornada, en los

7 cuales se permite la recuperación de las estructuras corporales y realizar una 1
pausa mental.

Total puntos 5 0

CUMPLE

CUMPLE
PROGRAMA DE PREVENCION PARA RIESGO FISICO (Ruido y vibración).

NO
La empresa ha gestionado y/o reportado casos de enfermedad laboral o se
1 presenta ausentismo laboral por esta causa.
La empresa tiene identificado las fuentes generadoras de estos factores de
2 riesgo
1

La empresa realiza mediciones ambientales y tiene implementado los exámenes

La ausencia de 3 ocupacionales de acuerdo a la resolución 2346/2007
0
este Programa
ha generado
enfermedades
laborales?
La empresa dispone de un programa de mantenimiento preventivo y correctivo a
4 los equipos, maquinarias y herramientas generadores de estos factores de 1
riesgo.
Los programas de inducción, formación y capacitación contemplan la prevención
5 de estos factores de riesgo.
1

6 Se realiza monitoreo a los controles implementados por parte de la empresa. 1

Total puntos 4 1

Resultado de gestión en prevención del AT 97

Resultado de gestión en prevención del EL 92

NOMBRE DEL GESTOR / PROVEEDOR:

RESULTADO GLOBAL EN LA VERIFICACIÓN DE GARANTÍAS
ADRIANA CESPEDES ORJUELA PARA EL TRABAJO EN LA EMPRESA
(De 0 a 100%)
Firma:

94.5%
ión
Código: MIS_5_3_2_FR28

Versión: 1
UEP 3 TRANSPORTE
Fecha: 5/4/2017

evisó: Elaboró:
ba Carrillo Luis A Velandia
nistración del Riesgo Profesional Especializado

FECHA DE REALIZACIÓN: 22/07/2019

SECTOR: TRANSPORTE
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

1
1
1 SE ENCUENTRA
1 CONTRATADO EL SERVICIO
1 DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
1
1
1
8 8.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

1
1
1
1 SE ENCUENTRA
CONTRATADO EL SERVICIO
1
DE MANTENIMIENTO DE
1 VEHICULOS
1
1
1

9 9.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

1
1

1 SE ENCUENTRA
CONTRATADO EL SERVICIO
1 DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
1

1
1
7 7.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

1
SE ENCUENTRA
1 CONTRATADO EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE
1 VEHICULOS
 CONTRATADO EL SERVICIO
DE MANTENIMIENTO DE
VEHICULOS
1
1
1
7 7.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

0 7.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Se evidencian registros de
divulgación.

Se evidencian registros de
divulgación
0 5.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se cuenta con Dx condiciones

de salud del año Diciembre de
2018 y se evidencian
certificados de aptitud laboral de
todos los trabajadores

Se socializa resultados de
concepto medico y se remite a
la eps si es necesario.

No se han presentado
1 incapacidades prolongadas que
ameriten ev post incapaciddad

Se cuenta con documento, pero

no se define cronograma ni
registro de implementación de
acciones

No se evidencian registros

No se cuenta con programa

No se evidencia cumplimiento
1 6.00 CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA
FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

No se cuenta con evaluación

diagnostica inicial. La
elaboración del Pesv fue
contratado externamente

Se evidencian acciones de
cumplimiento acorde al PESV

Se evidencian registros de
implementacion

0 3.00 CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se define actividad de carpado

de vehiculos como actividad de
trabajo en alturas; sin embargo
no se han iniciado las acciones
de prevención y acción en torno
a esta actividad de alto riesgo

El personal que realiza la

actividad, no cuenta con
certificado en alturas ni
capacitaciones de prevención
1
protocolo

1 2.00 NO CUMPLE EVALUAR, IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se incluye dentro de check list

de inspeccion kit de
herramientas, en el formato de
alistamiento preoperacional y
bimensual

Item verificado a conformidad

Se evidencian algunos registros;

se recomienda garantizar que
todos reciban capacitacion

0 3.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Las realiza la central de

transporte, empresa externa

No se cuenta con equipo propio;

una empresa externa realiza
reporte cuando hay resultados
positivos

Prueba de alcoholimetría

Se cuenta con formato de

atencion al usuario PQRS
 No, se encuentra dentro de la
politica de no consumo se ADS
y el PESV

Se cuenta con procedimiento

prueba alcohol y drogas

0 8.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad
Matriz de entrenamiento, Plan
de capacitación anual

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Se realiza al ingreso la hace el
jefe operativo
Se encuentra en el area de
oficinas
Se revisa mensualmente el
SIMIT y se sube a la plataforma
del vigia

Item verificado a conformidad

Se encuentra en hojas de vida,
perfil sociodemografico y matriz
de entrenamiento
0 12.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

En hoja de vida reporte de

mantenimiento y seguimiento

realizan mantenimiento de
vehiculos en taller bosch

Sólo en caso de varada

No se cuenta con proveedor

autorizado, cada dueño del
vehiculo es responsable; se
solicitan soportes de los mttos y
cambios al vehiculo

Se incluye en hojas de vida

3 8.00 CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se cuenta con hoja de ruta

 Se cuenta con radio avantel,
celulares propios

Se cuenta con PONs

Item verificado a conformidad

0 4.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA
NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Item verificado a conformidad

Se realiza capacitacion y se
entregan folletos informativos

Se contratan ayudantes
1 externos

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

Los trayectos no son tan largos

y se les permite parar para
descansar

2 7.00 CUMPLE MANTENER EL PROGRAMA

NO APLICA

FECHA DE
OBSERVACIONES CIERRE DEL SEGUIMIENTO
SEGUIMIENTO

Se encuentra dentro de matriz

de peligros y riesgos

Se evidencian registros de
examenes medicos
ocupacionales, pero no se han
realizado mediciones
ambientales

Item verificado a conformidad

Item verificado a conformidad

1 5.00 CUMPLE PARCIAL IMPLEMENTAR Y MANTENER EL PROGRAMA

97%

92%

NOMBRE DEL EMPLEADOR:

ACIÓN DE GARANTÍAS
A EMPRESA NADYA ALFONSO SALCEDO
Firma: