Fecha emisión: 25-04-06
CUESTIONARIO PREVIO EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE
Revisión: 21
GESTIÓN
Fecha revisión: 03-09-201
Clave: Aprobado por: Revisado Por: Viviana Cam
QL-F-001 JAIR AMAYA VILLALOBOS
Modificaciones efectuadas: Se actualiza bajo el documento mandatorio IAF MD 22:2019
Con la finalidad de someter a su consideración el presupuesto del proceso de certificación, le solicitamos diligenciar el siguiente formulario.
Fecha de diligenciamiento: DD
1. DATOS DE LA EMPRESA
Razón Social MATERIALES PLASTICOS SAS
Representante Legal LINA MARIA GARCIA REY
NIT 900.771.103-2
Dirección oficina principal CRA 18 B #22-68
Teléfono/Fax 7049054
Página Web
Ciudad/País BOGOTA D.C, COLOMBIA
Responsable del Sistema LEONARDO GARCIA MARIN
Cargo del Responsable LIDER DE PROCESOS
Teléfono de contacto 3223631563
¿La empresa comercializa bajo otros nombres comerciales? SI NO X
En caso afirmativo indique los nombres:
¿Es su empresa filial de algún grupo? SI NO X
En caso afirmativo, indique el nombre del grupo:
1.1 ACTIVIDADES PRINCIPALES DE LA EMPRESA (marque con una X aquellas que apliquen a la empresa)
Diseño Fabricación X Comercialización
Proyectos Mantenimiento Servicios
Consultoría Pruebas/Ensayos Otros (especificar en el cuadro)
2. INFORMACIÓN DEL SISTEMA (marque con una x el tipo de servicio que requiere y las normas bajo las que lo solicitará)
Servicio solicitado:
Otorgamiento X Ampliación de alcance Recertificación
Transferencia
Relacione las normas paras las que solicita el servicio:
1 9001 - 2015 4
2 14001 - 2015 5
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3 6
Para certificación de más de una norma complete la siguiente información:
1. Tiene una persona como responsable de cada una de las normas a certificar: SI NO
Si tiene varias personas, cada una trabaja de manera independiente para el sistema o por el contrario las responsabilidades de administrac
compartidas y se articulan de manera conjunta para llevarlo como una gestión integral:
El personal en general cuenta con responsabilidades relacionadas solo con una norma específica de acuerdo con el tipo de trabajo o por el
el personal cuenta con responsabilidades enfocadas como soporte a una gestión integral
2. La gestión de documentos, la gestión por procesos, los procedimientos e instrucciones de trabajo en general se implementan para cada
sistemas de manera independiente o por el contario se llevan a cabo con enfoque integrado de tal manera que puedan ser una herramienta
independientemente del sistema que de gestión implementado.
3. Las auditorías internas se llevan a cabo de manera conjunta para todos los sistemas, o por el contrario se realiza cada auditoría de mane
independiente y en tiempos diferentes centrándose solo en una sola norma a la vez
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4. Cuando se realizan las revisiones gerenciales se hace revisión separada para cada uno de los sistemas o por el contrario se trata en una
revisión y se maneja como unidad el plan de negocio empresarial es decir, todos los aspectos del sistema como uno sola gestión.
5. Las políticas y objetivos de la empresa fueron establecidos de manera individual pensando para cada sistema, se cuenta con política y ob
independientes por sistema, o se cuenta con una sola política para todo el sistema de gestión y objetivos integrales, que se trabajan en con
su cumplimiento
6. Se definen los procesos de la empresa pensando solo en un sistema de gestión independiente, o por el contrario los procesos se definen
implementan dando respuesta a un sistema de gestión integral.
7. La empresa trabaja bajo un enfoque integrado de mejora, es decir cuando se aplican mecanismos de mejora (acciones preventivas, corr
medición y de mejora continua) se aplican por separado a cada sistema de gestión, o por el contrario se verifican el cumplimiento y la mejo
teniendo en cuenta el sistema como un todo bajo las normas implementadas.
8. Teniendo en cuenta la respuesta de las anteriores preguntas, por favor indique su nivel de integración del sistema de gestión en porcent
(0 - 100%).
2.1 ALCANCE SOLCITADO PARA CERTIFICACIÓN o ALCANCE CERTIFICADO EN CASO RECERTIFICACION (Favor describa clarament
actividades del alcance del sistema de gestión que desea certificar (el alcance que quedará en su certificado). Transciba el alcance de su certificado en caso de renovacion)
PRESTACION DE SERVICIO DE INYECCUION Y RECICLAJE DE MATERIAS PLASTICAS
Nota: Favor tener en cuenta que el alcance solicitado debe ser demostrable por la empresa, por lo tanto debe poder ser verificado en auditoría. Este alcanc
modificarse teniendo en cuenta las evidencias, resultados y tipo de actividades que se verificarán en auditoría.
2.1.1. Cambios en el alcance en caso de ser Recertificacion:
Realizará ampliación o reduccion del alcance actual de su empresa? SI NO
En caso afirmativo por favor especifique a continuación los productos, procesos o servicios que desee incluir o retirar dentro del alcance de la certificación a
Solicitará algún tipo de modificación sobre la certificación actual de su empresa diferente a reducción o ampliación de alcance?
SI
En caso afirmativo por favor especifique a continuación la modificación solicitada
2.3 INFORMACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO PERMANENTES
Favor relacionar Sede principal y sucursales cuando aplique que hacen parte del alcance de certificación
Procesos o actividades del sistema de gestión
Ciudad Dirección
que se desarrollan en este sitio
BOGOTA CRA 18 B #22-68
TODOS LOS PROCESOS
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2.4 INFORMACIÓN DE PROYECTOS O ACTIVIDADES
Favor relacionar los proyectos o actividades que se tendrán en ejecución en el momento de la auditoría y que dan cubrimiento a todas las actividades a certi
solicitadas en el alcance para el sistema de gestión.
Ubicación/ Cual es el Objeto o Actividad que Relacione que parte del Total personal en
Proyecto alcance cubre
Ciudad se realiza proyecto
Tiene subcontratado algún proceso o actividad que hagan parte del alcance (en caso afirmativo describirlo)
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3. INFORMACIÓN DEL PERSONAL
3.1 RELACIÓN TOTAL DE TRABAJADORES DE LA ORGANIZACIÓN
No. total de empleados de la empresa según lo relacionado (Admin. y Proyectos) que hacen parte del alcance a certificar
3.2 Personal por área:
1 Directivo 1 Comercial 1 Administrativo 10 Operativo
Cuenta con turnos de trabajo? SI En caso afirmativo cuantos turnos se trabaja 1 Total Personal por t
Horario de Trabajo
Del personal relacionado se cuenta con personas trabajando medio tiempo? NO En caso afirmativo cuantas personas
Cuenta con personal subcontratado para proyectos o actividades que hacen parte del alcance certificado? NO
En caso afirmativo, relacione el total de personas que corresponden con subcontratistas
Relacione a continuación los cargos con alto número de personal realizando la misma actividad:
CARGO TOTAL PERSONAS CARGO
OPERARIO DE MAQUINARIA
4. INFORMACIÓN DEL SISTEMA
4.1 PROCESOS -CORRELACIÓN DE REQUISITOS DE LAS NORMAS CON LOS PROCESOS /ÁREAS DE LA ORGANIZACIÓN.
Favor relacionar todos los procesos o áreas definidas por la organización; relacionar los requisitos que podrán ser verificados en cada uno de ellos así como e
responsable que recibiría la auditoría para cada uno.
¿EL PROCESO ES CONTRATADO EXTERNAMENTE?
PROCESO/ÁREA
SI NO Nombre contra
GESTION TALENTO HUMANO X
GESTION FINANCIERA X
COMPRAS X
4.2 ESPECIFICACIONES LEGALES Y/O TÉCNICAS
Indique las principales normas, reglamentación, legislación o especificaciones aplicables a la actividad de su empresa, a sus productos / Servicios o anexe co
formulario el listado de requisitos
DECRETOS
4.3 CERTIFICACIÓN EN OHSAS 18001 / ISO 45001
4.3.1 Cuál es el nivel de riesgo en el que está clasificada su empresa según la ARL:
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4.2.3 Indique tasa de accidentes ultimo año Indique tasa de enfermedades profesionales: ultimo año
4.3.3 Indique los principales peligros y riesgos de S & SO asociados a los procesos de su empresa:
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¿La organización enfrenta procedimientos legales relacionados con la salud y seguridad en el trabajo? SI
Si la respuesta es afirmativa favor describa la situacion, gravedad e impacto del riesgo involucrado
La organización a presentado auditorias en materia de seguridad y salud en el trabajo (SST), ante
SI
autoridades nacionales (por ejemplo ministerio del trabajo, ministerio de salud etc)
Si la respuesta anterior es afirmativa indique entidad y fecha
de realización
Principales materiales peligrosos utilizados en los procesos (aplica para SST)
4.4 CERTIFICACIÓN EN ISO 14001
4.4.1 Indique el tipo de residuos sólidos más significativos generados como resultado de las actividades en su empresa y cantidad aproxima
generada mensualmente
Tipo de Residuo Unid. cant Mensual Proceso/Actividad donde se Genera
PLASTICO KL RECICLAJE
PROCESO DE LA MATERIA
SERVICIO DE INYECCION
4.4.2 Describa los aspectos ambientales más significativos según las actividades que desarrolla su empresa
Ítem Descripción
1 DISPOSICIÓN DE RECURSOS AGUA LUZ
2
3
4
5
6
7
8
5. INFORMACIÓN ADICIONAL
5.1 ¿Cuánto tiempo hace que está implantando el Sistema de Gestión? (en meses):
5.2 Si aun no tiene implantado el Sistema de Gestión según la(s) Norma(s) especificada(s);
¿En que tiempo considera que estará completamente implantado? (en meses):
5.3 En que fecha tiene estimado realizar la auditoria: OCTBRE
5.4. Ha contratado servicios de asesoría para el diseño e implantación del Sistema de Gestión?
En caso afirmativo relacione el organismo o persona
contratada
5.5 Tiene emitida alguna certificación de sistema de gestión por algún otro organismo: SI
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En caso afirmativo relacione norma o estandar certificado,
organismo de certificación y fecha de vencimiento
5.6 Su empresa ha contratado algún otro servicio diferente a certificación de sistemas por parte de nuestra empresa
SI
Applus Colombia Ltda. o de cualquier otra filial del grupo Applus con anterioridad a esta solicitud:
En caso afirmativo relacione el servicio prestado y la fecha
en fue realizado el servicio y la filiar con la que lo
contrató.
6. INTERÉS POR LA CERTIFICACIÓN (Describa brevemente el motivo por el que desea realizar la certificación)
Firma Representante Legal
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Fecha emisión: 25-04-06
Revisión: 21
Fecha revisión: 03-09-2019
Revisado Por: Viviana Campos
nciar el siguiente formulario.
MM AA
mpresa)
Comercialización
Servicios
(especificar en el cuadro)
ue lo solicitará)
Recertificación
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NO
nsabilidades de administración son
5%
n el tipo de trabajo o por el contrario,
5%
se implementan para cada uno de los
puedan ser una herramienta única,
20%
aliza cada auditoría de manera
20%
437739506.xlsx
el contrario se trata en una sola
uno sola gestión.
20%
a, se cuenta con política y objetivos
ales, que se trabajan en conjunto para
10%
ario los procesos se definen e
10%
(acciones preventivas, correctivas,
an el cumplimiento y la mejora
10%
tema de gestión en porcentaje
ACION (Favor describa claramente las
cado en caso de renovacion)
TICAS
ficado en auditoría. Este alcance podría
del alcance de la certificación actual
NO
el sistema de gestión No.
n en este sitio Empleados
ROCESOS 13
437739506.xlsx
o a todas las actividades a certificar
Total personal en
% de Avance
proyecto
SI NO X
437739506.xlsx
certificar 13
Diseño
Total Personal por turno 2
ativo cuantas personas
NO
TOTAL PERSONAS
LA ORGANIZACIÓN.
en cada uno de ellos así como el cargo
XTERNAMENTE?
Nombre contratista
roductos / Servicios o anexe con este
437739506.xlsx
es profesionales: ultimo año
437739506.xlsx
NO
NO
mpresa y cantidad aproximada
vidad donde se Genera
OCTBRE
SI NO
SI NO
437739506.xlsx
SI NO
ón)
437739506.xlsx
M3
Gal.
Ton.
Kgr.
