INFORME DE AVANCE G&T
De: Michel Lorena Rios Coaguila
Para: Ing. Roberth Domínguez
ASUNTO: Avances de la homologación de alquiler grúas de la empresa G&T
Le hago llegar el informe detallado sobre todo lo avanzado:
1. Capacitaciones:
Se lleno requerimientos de capacitaciones
Se llenaron todos los registros hasta el mes de Julio de las
capacitaciones de calidad y seguridad
Algunas Capacitaciones de calidad no tienen Nombre del expositor
puesto que no se conoce los jefes de cada área
Faltan firmas de 6 operarios de grúas por lo que se dejo en blanco
en las capacitaciones
2. Inspecciones:
Se llenaron los formatos de registros de inspecciones hasta el mes
de junio
No se llenaron formatos de inspección de vehículos, check list, ni
inspección de trinca
Se dejaron algunas inspecciones en blanco pues no se tiene la firma
de 6 operarios
3. Mantenimiento:
Se entrego la lista de grúas al Sr Juan Durand, para la entrega de los
registros de mantenimiento indicando que lo tendría para el viernes
19
4. Calibración
Uno de los certificados de las gruas esta caducado, dejo las fechas
en un Word “lista de grúas”
5. Satisfacción de cliente:
Se pidió al Sr Rigoberto Portugal apoyo con las encuestas de
satisfacción al cliente dándome el nombre de dos empresas
(indicándome que la fecha sea cualquiera)
Se hizo el análisis de las encuestas
6. Proveedores
El Sr Dany Mantilla envió al correo de la empresa el listado de
proveedores
Según el formato de la empresa no se tiene el número de la persona
en contacto, su teléfono ni su email
Se realizo la evaluación y reevaluación de proveedores
7. Residuos Solidos
Se lleno el formato hasta junio
8. Simulacros:
Se realizaron los simulacros de sismo e incendios según los formatos
entregados
Se realizaron acciones a tomar de dichos simulacros y se
imprimieron fotos
9. Auditorias
Se realizaron listas de verificación de las áreas, informe y plan de
auditoria
Faltan revisar ps no se tiene los nombres de las personas a cargo de
cada área y el nombre del auditor
Al final de la auditoria se hallaron 3 no conformidades y una
observación
10. Acciones correctivas:
Se realizo el análisis de las acciones no correctivas imprimiéndose
dos de estas con sus respectivas medidas a tomar
En La acción correctiva que no se imprimió faltaba la codificación de
un procedimiento “Estadísticas de seguridad”
11. Revisión por la gerencia:
Se fue actualizando con forme se me entregaba la información
Faltan revisar algunos puntos que se subrayó con amarillo
12. Comité de seguridad:
Se realizaron actas del comité hasta el mes de junio
13. Control de documentos:
Se imprimió la lista de registros internos, externos y registros
Falta llenar firmas de distribución de documentos
14. Impacto ambiental:
Se imprimió la matriz de impactos ambientales
Se realizo una lista de asistencia, faltan llenar firmas de operarios
15. Personal nuevo:
Se llenaron los formatos de 5 trabajadores nuevos (requerimiento
de personal, inducciones, matriz de selección y evaluación del
desempeño)
No se lleno la ficha de datos de cada persona nueva
Falta la firma de Renzo Calizaya personal nuevo en HSE (Cuando se
llevo formatos para que firme el personal nuevo el no se encontraba)
16. Políticas y objetivos:
Se imprimió las políticas de calidad, seguridad, medio ambiente y se
lleno sus listas de difusión y entregas
Se imprimió los objetivos de seguridad y medio ambiente
No se me entrego objetivos de calidad
17. Otros:
Se dejaron listas de asistencia en algunos procedimientos como
mantenimiento, señalización, bloqueo, programa anual (se dejo en
una mica)
Se dejaron los DNI de los operarios en una carpeta en el escritorio
Se dejaron las firmas de empleados administrativos (firmados por
ellos mismos) en la capacitación “política de seguridad”
Se imprimió la misión visión
Se me entrego el organigrama, diagrama de flujo, pero no se
imprimió, se dejo en la carpeta G&T en el escritorio
Se dejo un Excel con los nombres de operarios en la carpeta G&T en
el escritorio
La fecha para procedimientos y registros de enero a 05 de marzo del
2019 es 12/01/2018 revisión 03
La fecha de procedimientos y registros desde el 06 de marzo del
2019 es 06/03/2019 revisión 04
MARIA Fernanda Encargada del área de seguridad se encuentra de
descanso médico, se reincorporará a la empresa en agosto, Anais
Benavente indico que preguntáramos quien se haría cargo del área
al jefe de seguridad Jose Rodríguez Gutiérrez ( esta en quellaveco)
por si teníamos dudas y necesitamos apoyo en el área
Faltan firmas en los programas (cronograma) de capacitaciones,
inspecciones, revisiones de gerencia, auditorias)
