Número Documento: HSE-PRO-011.
F1 (S)
Fecha de Versión: 2/1/2010
FORMATO Versión: 3.0
Aprobado por:
Inspección General Planeada / Planned General Inspection
ÁREA INSPECCIONADA: ZONA DE DESMEDRO Y ALMACEN Responsable (s) del Área:
FECHA: 08/04/10
Completado por: YURIT MAGUIÑA CHAVEZ
Firma: ____________________________________________ Firma de Conformidad: __________________________________
CALIFICACIÓN / FECHA DE
CONDICIÓN O PRÁCTICA SUBESTÁNDAR / Qualification ACCIÓN CORRECTIVA / RESPONSABLE / Evidencia de cumplimiento Estado /
Item CUMPLIMIENTO /
Subestandard Condition or Practice Corrective Action Responsible (foto, etc.) Satus
A B C End Day
Falta de orden y limpieza en el area
Ordenar el area después de
1 de desmedro, se ven sacos y X Luis Donayre 7/20/2013
cada tarea que se realice
cartones regados por el piso.
Ordenar las parihuelas y tener
Falta de orden de las parihuelas en
2 X el area de desmedro en Luis Donayre 7/20/2013
desuso
adecuado estado
Guardar las parihuelas en una
Parihuelas en desuso coladas en un
zona adecuada, donde puedan
3 lugar inadecuado (zona de X Luis Donayre 7/20/2013
ser arregladas y luego
desmedro de productos)
devueltas a planta.
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Fecha de Versión: 2/1/2010
FORMATO Versión: 3.0
Aprobado por:
Inspección General Planeada / Planned General Inspection
Se observa desorden y
acumulaciones de materiales en la Colocar las cosas en desuso
4 X Luis Donayre 7/20/2013
parte externa de los almacenes de en un lugar adecuado
producto terminado.
clasificar la basura y ponerla
Sacos y restos de basura
5 X en los tachos de basura Jose morales 7/20/2013
acumuladas fuera del almacen
adecuados.
Apilar las cajas
6 Cajas mal apiladas en el almacen X adecuadamente o implemnetar Jose morales 7/20/2013
racks para colocarlas.
Paredes desgastadas, sin resanar y
7 tubos expuestos en la zona de X Resanar las paredes Jose morales 7/20/2013
desmedro
Capacitar al personal sobre el
Uso inadecuado de los tachos d
8 x uso adecuado de los tachos de Cesar Atunga 7/20/2013
basura.
basura.
Falta de señalizacion para Pintar los tachos de basura de
9 X 7/20/2013
clasificacion de restos de basura acuerdo al contenido.
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Inspección General Planeada / Planned General Inspection
Infraestructura del almacen en mal Hacer el cambio de calaminas
10 X 7/20/2013
estado en el almacen.
Techos de calamina del almacen Hacer el cambio de calaminas
11 X 7/20/2013
rotos en el almacen.
12 Pisos con mayolicas en mal estado X Cambiar las mayólicas 7/20/2013
Trabajador haciendo trabajos en brindar los EPPs requeridos
13 X 7/20/2013
altura sin proteccion adecuada para el trabajo
Adiestrar a los trabajadores en
labores de alto riesgo y crear
Trabajador realizando una labor
14 X conciencia en ellos para que 7/20/2013
para la cual no ha sido adiestrado.
no realicen funciones para las
que no estan preparados.
FECHA DE
RESPONSABLE / Evidencia de cumplimiento Estado /
ASPECTO POSITIVO ALCANCE DE DIFUSIÓN CUMPLIMIENTO /
Responsible (foto, etc.) Satus
End Day
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FORMATO Versión: 3.0
Aprobado por:
Inspección General Planeada / Planned General Inspection
INSPECCIONADO POR:
Nombre, Cargo y Firma: Nombre, Cargo y Firma:
Nombre, Cargo y Firma:
RESUMEN & COMENTARIOS GENERALES: Se esta mejorando en el aspecto de orden y limpieza, se ven las areas mas ordenadas y con menos situaciones de riesgo. Se esta
capacitando al personal en temas de seguridad y los trabajadores estan tomando conciencia.
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