CUADRO DE IDENTIFICACIÓN DE PMRA

COD PROGRAMA/PROYECTO/ UNIDAD

P M R A ACCIÓN ETA ACTIVIDAD ORGANIZACIONAL
E PMRA
INDICADO PROGRAMACIÓN DE RECURSOS
INDICADOR DE LINEA BASE R DE
IMPACTO 2016 2017 2018 2019
PROCESO
E RECURSOS PROGRAMACIÓN DE ACCIONES
2020 TOTAL 2016 2017 2018 2019 2020
 CUADRO DE ARTICULACIÓN COMPETENCIAL CUADRO DE TERRITORIALIZ
ARTICULACIÓN COMPETENCIAL TERRITORIALIZACIÓN

NIVEL
TOTAL COMPETENCIA
CENTRAL
GAD GAIOC GAM 2016
CUADRO DE TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES
TERRITORIALIZACIÓN DE ACCIONES

2017 2018 2019 2020

Cuadro: Identificación de pilares, metas, resultados y acciones

P M R A Línea base Indicador de Impacto ACCIÓN DE MEDIANO PLAZO Indicador de Proc

100% de las personas

beneficiarias han
Se ha apoyado la entrega de
1 1 5 1 recibido el apoyo RENTA DIGNIDAD 100%
los bonos: Renta dignidad
correspondiente en
Villa Montes

100% de las personas

Se ha apoyado la entrega de beneficiarias han
COMPLEMENTO
1 1 5 1 los bonos: Complemento recibido el apoyo 100%
NUTRICIONAL CARMELO
nutricional Carmelo correspondiente en
Villa Montes

Al menos 10% más de

65% de niños/as con niños/as con
ATENCION A NIÑOS/AS
1 1 8 2 desarrollo psicomotor desarrollo psicomotor 25%
MENORES DE 4 AÑOS
adecuado para su edad adecuado para su
edad

Al menos un 5% de
las personas con
PROGRAMA DE APOYO A LA
discapacidad
1 1 10 3 0 PERSONA CON 30
incrementan el
DISCAPACIDAD
ejercicio de sus
derechos laborales

Ampliar hasta el 90%

de cobertura en el
2 1 40 1 área urbana y 80% de 22
cobertura en el área
rural

50 km lineales de vías Mejorar y ampliar las

2 4 53 3 asfaltadas - 250 km lineales de vias asfaltadas en 70 CONSTRUCCIÓN DE CALLES 37
vías de tierra. km lineales.

Se ha mejorado la
cobertura de salud en CONTRUCCIÓN DE
Cobertura de salud del 70%.
3 2 90 2 un 90%. 6 ESTABLECIMIENTOS DE 2
4 Establecimientos de salud
Establecimientos de SALUD
salud

90% de ejecución 100% de ejecución

presupuestaria en presupuestaria en FUNCIONAMIENTO ÓRGANO
11 1 298 4 99.2%
funcionamiento del órgano funcionamiento del EJECUTIVO
ejecutivo órgano ejecutivo
 Cuadro: Programación de acciones Cuadro: Programación de
ACCIÓN DE
Indicador de Proceso 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL MEDIANO
PLAZO

% de Transferencias para RENTA

100 100 100 100 100 100
el pago de renta dignidad DIGNIDAD

COMPLEMENT
% de Transferencias para
O
el pago de complemento 100 100 100 100 100 100
NUTRICIONAL
nutricional carmelo
CARMELO

% De niños han sido

ATENCION A
atendidos con
NIÑOS/AS
programas de apoyo 25 25 25 25 50 30
MENORES DE 4
servicio de desarrollo AÑOS
infantil integral

MANTENIMIENT
18 5 5 1 1 30 O DE AGUA
POTABLE

PROYECTOS
Proyectos de agua potable 7 5 4 3 3 22 DE AGUA
POTABLE

Proyectos de construcción CONSTRUCCIÓ

19 8 5 5 37
de calles N DE CALLES

CONTRUCCIÓN
DE
Proyectos de construcción
1 1 2 ESTABLECIMIE
de centros de salud
NTOS DE
SALUD

de ejecución
FUNCIONAMIEN
presupuestaria en
99 98 99 100 100 99.2 TO ÓRGANO
funcionamiento del órgano
EJECUTIVO
municipal
dro: Programación de recursos Cuadro: Articulación compet

ACCIÓN DE
2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
MEDIANO PLAZO

7,327,188.44 6,275,769.93 7,207,786.91 7,469,489.00 7,469,489.00 35,749,723.28 RENTA DIGNIDAD

COMPLEMENTO
770,000.00 770,000.00 770,000.00 770,000.00 770,000.00 3,850,000.00 NUTRICIONAL
CARMELO

ATENCION A
NIÑOS/AS
1,513,966.53 1,006,531.82 133,263.17 164,092.32 2,817,853.84
MENORES DE 4
AÑOS

MANTENIMIENTO
100,000.00 110,000.00 110,000.00 120,000.00 120,000.00 560,000.00 DE AGUA
POTABLE

PROYECTOS DE
2,500,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 8,200,000.00
AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN
15,500,000.00 7,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 34,500,000.00
DE CALLES

CONTRUCCIÓN
DE
6,000,000.00 6,500,000.00 12,500,000.00
ESTABLECIMIEN
TOS DE SALUD

FUNCIONAMIENT
4,885,376.00 4,082,961.00 4,520,489.00 4,426,986.00 4,426,986.00 22,342,798.00 O ÓRGANO
EJECUTIVO
ro: Articulación competencial Cuadro: Territorialización de accione

Competencia NCE GAD GAM 2016 2017

Privativa CPE Art. 298.I.22 Ley: 3791Art. 9.a

Privativa CPE Art. 298.I.22 Ley: 3791Art. 9.a

Exclusiva LEY 070. Art. 12

CPE Art. 299.II.9 - CPE Art. 299.II.9 -

CPE Art. 299.II.9 -
Concurrente LMAD Art. LMAD Art. 83.II.3.a-
LMAD Art. 83.II.1.a
83.II.2.a,b d

CPE Art. 299.II.9 - CPE Art. 299.II.9 -

CPE Art. 299.II.9 -
Concurrente LMAD Art. LMAD Art. 83.II.3.a-
LMAD Art. 83.II.1.a
83.II.2.a,b d

CPE Art. 302.I.7 -

Exclusiva
Ley 165 Art. 195

Competencia
Ley 031 Disp Tran
Concurrente NCE- CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14
9.I.2
ETA

Competencia
Ley 031 Disp Tran
Concurrente NCE- CPE Art. 299.II.14 CPE Art. 299.II.14
9.I.2
ETA
rialización de acciones

2018 2019 2020

CONST. SIST.
AGUA POTABLE
COMUNIDAD 14
DE ABRIL

CONST. DE
VIAS
ASFALTADAS
COMUNIDAD….

CONST.
CENTRO DE
SALUD EL
CARMEN
 CUADRO Nº1
EVALUACIÓN A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA

FUENTE DE INGRESOS 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

BAJAR TOMAR
COPARTICIPACIÓN
41-113 33,991,513.00 32,661,002.00 36,748,362.00 REPORTE A GESTION 2019 O 103,400,877.00
TRIBUTARIA
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
41-119 IDH 43,569,831.00 24,048,046.00 22,740,925.00 REPORTE A GESTION 2019 O 90,358,802.00
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
TRANSFEREN
44-115 HIPC II REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
CIAS TGN
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
41-111 TGN 2,055,816.00 REPORTE A GESTION 2019 O 2,055,816.00
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
41-120 HIPC 2,476,107.00 REPORTE A GESTION 2019 O 2,476,107.00
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
RECURSOS
20-210 16,790,525.00 REPORTE A GESTION 2019 O 16,790,525.00
ESPECIFICOS
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
PATENTES
436,846.00 REPORTE A GESTION 2019 O 436,846.00
FORESTALES
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
20-230 REC.ESPECIF. SALUD REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
42-220 T.RR.Especificos REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
MAYO 2019 PLURIANUAL

OTROS
INGRESOS
 Tranf.Recursos BAJAR TOMAR
OTROS
42-230 Especificos/Otros REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
INGRESOS
Recursos especificos MAYO 2019 PLURIANUAL
Fondo Internacional de BAJAR TOMAR
43-346 Desarrollo Agrícola - REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
FIDA MAYO 2019 PLURIANUAL
Organization of the BAJAR TOMAR
43-373 Petroleum Exporting REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
Countries - OPEC MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
Banco Interamericano
43-411 REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
de Desarrollo - BID
MAYO 2019 PLURIANUAL
BAJAR TOMAR
BasketFunding - BASK‐
44-720 REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
FUN
MAYO 2019 PLURIANUAL

ACTIVOS
FINANCIEROS (Saldos BAJAR TOMAR
- caja y bancos, cuentas REPORTE A GESTION 2019 O 0.00
por cobrar y anticipos MAYO 2019 PLURIANUAL
financieros)

TOTAL 99,320,638.00 56,709,048.00 59,489,287.00 215,518,973.00

Modificar en función a las distintas fuentes

de ingresos de la ETA.
PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA
PERIODO DE EJECUCIÓN
COD. SISIN PROYECTO Presupuesto Reprogramado Ejecutado

Fecha de corte 01/01/2016 al 28/0

DEL AL

CONST. CENTRO DE ACOPIO

1500-11111-00000 DE SEMILLAS VILLA 2/25/2016 12/29/2017 1,000,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00
SERRANO 2
l 28/06/2019
 INVERSION POR PILAR
PILARES 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
16000000
PILAR 1 371,885 279,768 279,768 279,768 279,768 1,490,957
PILAR 2 3,930,136 509,302 509,302 509,302 509,302 5,967,344 14000000
PILAR 3 2,531,004 2,094,783 2,094,783 2,094,783 2,094,783 10,910,136
12000000
PILAR 6 120,000 170,000 170,000 170,000 170,000 800,000
PILAR 8 350,000 380,000 380,000 380,000 380,000 1,870,000 10000000
PILAR 9 60,000 70,000 70,000 70,000 70,000 340,000
PILAR 11 2,381,933 3,145,928 3,145,928 3,145,928 3,145,928 14,965,645 8000000
PILAR 12 80,000 30,000 30,000 30,000 30,000 200,000
PILAR 13 1,660 1,132 1,132 1,132 1,132 6,188 6000000

PARTIDAS NO 4000000
ASIGNABLES
TOTAL 9,826,617 6,680,913 6,680,913 6,680,913 6,680,913 36,550,269 2000000

0
PILARES PILAR 1 PILAR 2
16000000

14000000

12000000

10000000

8000000

6000000

4000000

2000000

0
PILARES PILAR 1 PILAR 2 PILAR 3 PILAR 6 PILAR 8 PILAR 9 PILAR 11 PILAR 12 PILAR 13
 BANCO DE PROYECTOS
PROGRAMA, PROYECTO PRESUPUESTO
N UBICACÓN
ACTIVIDAD ESTIMADO
16,002,981.00
1,250,000.00
8,876,450.00
26,129,431.00