FACTURA DE VENTA
No.1001119375
E-mail: [email protected]
LÍNEA GRATUITA NAL: 01 8000 114 114
Fecha Factura Fecha Vencimiento
FERRASA S.A.S. 2016 11 10 2016 11 10
Nit: 890932389-8
Año Mes Día Año Mes Día
PRINCIPAL: Cra 42 #26-18 Itagui Tel 4447799 Fax 3720231
CARABOBO: Cra 52 #39-59 Medellín Tel 4447799 Resolución DIAN No. 110000679260 de 2016/05/04 del
BOGOTÁ: Cra 128 #15A-36 PBX: 4012525 1001057300 al 1005000000 por Computador
MALAMBO: (PIMSA) Bl 23 Bg 4 Tel 3819000 Fax 3769121 Autorretenedores ICA ITAGUI Acuerdo 030 Diciembre 27/2012
Somos Autorretenedores Resolución 3997 de Julio 8/96. Art. 51-52
YUMBO: Cll 13 #23-130 Bg 3 Acopi Yumbo PBX 6901580 Fax 6901570 IVA Régimen Común No 11-0147-04. Somos Grandes
MONTERIA: Cll 48 #2-65 Zona Industrial Tel 7957511 Fax 7924934 Autorretenedores ICA YUMBO Resolución 013 Diciembre
MANIZALES: Bodegas Estambul vía Panamericana. Telefax 8738844 contribuyentes Res 41 Enero 30/2014. Somos agentes 10/2015
BUCARAMANGA: Manzana B Calle D 28 Bodega 5 Parque Industrial retenedores de IVA. CIIU 4663
Nuestro Código de Conducta define los lineamientos y estándares de integridad y transparencia, que puede consultar en http://www.ferrasa.com.co/ternium/muestra2.html. Para reportar cualquier
situación que considere que no cumple con los niveles de transparencia que nuestra empresa pretende ingrese a https://www.ternium.compliance-line.com
COMPRADOR Y DOMICILIO: DESPACHADO A / OBRA: Pedido No Fecha Pedido
Nombre 1: MARQUEZ ASCANIO RAQUEL
Nombre 2: Nombre: MARQUEZ ASCANIO RAQUEL 1008268 2016 11 02
Nit 1: 1091663349 Nit 2: Dirección: CL 8 #16-120 Centro De Curumani Año Mes Día
Dirección: PARQUE PPAL CURUMANI Ciudad: CURUMANI
Teléfono: 3186833034 Vendedor Remisión
Ciudad: CURUMANI ALVARO DANIEL NUÑEZ RI 81622260
Teléfono: 3186833034 Fax: 3186833034 Contacto: JESUS GARCIA
Condición Pago Orden de Compra
Pago Anticipado COT-20196459
S/CC Código Descripción Cantidad Unidad Peso (kg) Precio Unitario Descuento Valor Total
8001348 BARRA COR 1/2" 6m NTC2289/G60 50 UN 298,000 11.550 1.418,0000 506.600
8001348 BARRA COR 1/2" 6m NTC2289/G60 250 UN 1.490,000 11.550 1.417,9920 2.533.002
8001440 BARRA COR 8.5mm 6m NTC2289/G60 300 UN 801,000 5.340 694,2000 1.393.740
* 8000033 ALAMBRE RECOCIDO 200 KG 200,000 2.706 355,9750 470.005
* 8015029 METALDECK MD2" C.22 0.94x6.10m 23 UN 998,200 151.963 18.235,5652 3.075.731
8012376 MALLA ELEC XX-131 NTC5806 9 UN 263,700 67.218 8.617,3333 527.406
Los ítems marcados con asterisco (*) no tienen Certificado de Calidad.
N2: Se hace constar que el producto "Barras Corrugadas" conforme al Decreto 1513 de 2012 es entregado etiquetado junto con los certificados requeridos. El producto deberá permanecer etiquetado
en el sitio de almacenamiento.
N3: Se hace constar que el producto "Malla Electrosoldada" y "Barra Grafilada" es entregado debidamente etiquetado. El producto deberá permanecer etiquetado en el sitio de almacenamiento.
Observaciones: Descarga Conductor - CL 8 #16-120 Centro D Curumani Frente al Parque LA CEIBA Re cibe: MIriam Ascanio Subtotal 8.506.484
Cel.3106055678 y/o Raquel Marquez Cel.3186833034
Flete 0
Valor en letras: NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS M/CTE Seguro 0
Otros Gastos 0
Unicamente si cancela antes de la fecha de Peso Total (kg) Flete Pagadero Por Elaborado Por
vencimiento obtendrá un descuento de: IVA 1.361.037
4.050,900 EXW VBARRAZA
Neto a Pagar 9.867.521
Nombre Conductor Identificación Celular Empresa Transportadora Placa Moneda Lugar
EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORT SST301 Peso
Fecha recibo
Firma del Conductor Firma del creador factura ACEPTO ESTA FACTURA Y RECIBO CONFORME
Término negociación
EXW-URBANO Representante legal Nombre o Firma y Sello/Cédula Nombre o Firma y Sello/Cédula
Rev. 4
Al pagar con cheque coloque sello restrictivo a nombre de FERRASA S.A.S, al pagar esta factura exija recibo provisional de caja, sin este no aceptamos reclamos. Consignar en BANCOLOMBIA,
formato recaudos F-422 Convenio 8203. Banco Bogotá cta cte 25002975-8. Davivienda 39676999909-7. BBVA 00130292000100013182. Banco Agrario 01359020948-5. Cualquier asesoría efectuada
por cualquier empleado de FERRASA S.A.S, será responsabilidad exclusiva del primero y no le generará a FERRASA S.A.S obligación alguna (contractual o extracontractual).
Esta factura causará intereses moratorios mensuales a la tasa máxima permitida por la ley, a partir de la fecha de vencimiento. Se hace constar que la firma de una persona distinta del comprador,
implica que dicha persona se entiende autorizada expresamente por el comprador para recibir la mercancía y firmar el documento como dependiente suyo - Art 640 Código de Comercio. Autorizo a ser
reportado y consultado en las bases de datos y centrales de riesgo.
NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 3 DÍAS DE RECIBIDA LA FACTURA. VERIFIQUE LA MERCANCÍA QUE LE ESTAMOS ENTREGANDO. NO NOS HACEMOS RESPONSABLES POR
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DE ENTREGA, NI POR VICIOS SOBRE EL MISMO QUE SEAN SUSCEPTIBLES DE SER VERIFICADOS A SIMPLE VISTA O CON AYUDA DE INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN BÁSICOS.
ORIGINAL COBRO
