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Plan de Auditoría Interna 2019

El documento presenta un plan de auditoría de una empresa con el objetivo de evaluar las áreas de dirección general, administrativa, ventas y operativa e identificar cualquier no conformidad. La auditoría se llevará a cabo del 30 de julio al 15 de agosto de 2019 e incluirá reuniones de apertura y cierre. La auditora Angelica Maria Abadia aplicará listas de verificación para auditar cinco puntos clave como los sistemas de gestión de calidad y la satisfacción del cliente.

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Camilo Echeverry Rios
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Plan de Auditoría Interna 2019

El documento presenta un plan de auditoría de una empresa con el objetivo de evaluar las áreas de dirección general, administrativa, ventas y operativa e identificar cualquier no conformidad. La auditoría se llevará a cabo del 30 de julio al 15 de agosto de 2019 e incluirá reuniones de apertura y cierre. La auditora Angelica Maria Abadia aplicará listas de verificación para auditar cinco puntos clave como los sistemas de gestión de calidad y la satisfacción del cliente.

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CODIGO:

PLAN DE AUDITORIA
FECHA:

OBJETIVO:1. Valorar la situacion actual de ALCANCE: Las areas a auditar son las siguientes: - Direccion General - EQUIPO AUDITOR: Angelica Maria Abadia. No DE AUDITORÍA: 001
cada una de las areas de la empresa. 2 Administrativa - Ventas - Operativa.
Identificar las no conformidades encontradas
en cada una de las areas que conforman la
empresa.

FECHA DE INICIO: Julio 30 de 2,019 CRITERIOS DE AUDITORIA:Verificacion, observacion, listas de chequeo. FECHA Y HORA: 8:00 am

FECHA DE FINALIZACIÓN: Agosto 15 de REUNIÓN DE APERTURA: 01 de Agosto de 2,019


2,019
SITIO: Sala de juntas Llanos ingenieria REUNIÓN DE CIERRE: 19 de Agosto de 2,019
Electrica S.A.S

RECURSOS: Documentales

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL AUDITOR: Estara encargada de elaborar el plan de auditoria, aplicar las listas de verificacion y realizar el reporte final.

No ITEM
PROCESO/ELEMENTO A AUDITAR RESPONSABLE METODO CARGO ÁREA AUDITOR FECHA
NORMA

Se cuenta con un sistema de Gestion de la Encargado Sistema de


1 Calidad Luz adriana Montoya Lista de verificacion gestion de la calidad Administrativa Angelica Maria Abadia 8/2/2019

Encargado Sistema de
2 Se cuenta con un manual de Calidad Luz adriana Montoya solicitar el Manual gestion de la calidad Administrativa Angelica Maria Abadia 8/2/2019
La alta direccion comunica a la organización
la importancia de satisfacer las necesidades
3 de los clientes? Luz adriana Montoya Verificacion - Observacion Gerente Direccion general Angelica Maria Abadia 8/3/2019

Se cuenta con un mecanismo para


identificar y controlar que el servicio que se
esta prestando cumple con las expectativas Solicitar encuesta de
4 del cliente? Darwin Tobar satisfacion Coordinador de ventas Ventas Angelica Maria Abadia 8/5/2019
Se cuenta con un mecanismo que permiat
evaluar si se estan llevando a cabo los
procesos productivos tal y como estan
5 descriptos en el manual. William Londoño Observacion Jefe de produccion Produccion Angelica Maria Abadia 8/6/2019

FINALIZACIÓN DÍA UNO

FINALIZACIÓN AUDITORÍA

NOTA: LAS PERSONAS AUDITADAS DEBEN PARTICIPAR EN LA REUNIÓN DE APERTURA Y CIERRE, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE LAS PERSONAS CONVOCADAS ASISTAN PUNTUALMENTE AL LUGAR DE LA
AUDITORÍA (SALA DE JUNTAS), CON TODA LA DOCUMENTACIÓN QUE SE REQUIERA.

ELABORÓ: Vobo DE LA GERENCIA:


VERSIÓN:

PAGINA:

No DE AUDITORÍA: 001

o de 2,019

e 2,019

HORA

9:00 AM

10:00 AM

8:30 AM

9:30 AM

8:00 AM

UNTUALMENTE AL LUGAR DE LA

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