GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC

DIRECCION REGIONAL AGRARIA - APURIMAC

EXPEDIENTE TECNICO

“FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA

PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE
EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”

Código SNIP: 142746

Presidente Regional: Ing. Elías Segovia Ruiz

Apurímac, 2013
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

Índice

FICHA SNIP ......................................................................................................................... 4

INTRODUCCIÓN. .............................................................................................................. 14
I. MEMORIA DESCRIPTIVA. .......................................................................................... 15
1.1. Datos Generales. ....................................................................................................... 15
1.1.1. Sector ................................................................................................................. 15
1.1.2. Pliego ................................................................................................................. 15
1.1.3. Unidad Ejecutora ............................................................................................... 15
1.1.4. Función .............................................................................................................. 15
1.1.5. Programa............................................................................................................ 15
1.1.6. Sub – Programa ................................................................................................. 15
1.1.7. Proyecto ............................................................................................................. 15
1.1.8. Componentes ..................................................................................................... 15
1.1.9. Código SNIP ...................................................................................................... 15
1.1.10. Localización y área de influencia .................................................................... 15
1.1.11. Vías de Comunicación y Accesibilidad. .......................................................... 16
1.2. Objetivos................................................................................................................... 16
1.2.1. Objetivo General................................................................................................ 16
1.2.2. Objetivos específicos. ........................................................................................ 16
1.3. Datos Financieros. .................................................................................................... 17
1.3.1. Fuente de Financiamiento.................................................................................. 17
1.3.2. Entidad Financiera ............................................................................................. 17
1.3.3. Entidad Ejecutora .............................................................................................. 17
1.3.4. Presupuesto del proyecto ................................................................................... 17
1.3.5. Modalidad de Ejecución .................................................................................... 18
1.3.6. Plazo de Ejecución............................................................................................. 18
1.4. Antecedentes............................................................................................................. 18
1.5. Justificación. ............................................................................................................. 20
1.6. Descripción del área de influencia del proyecto....................................................... 21
1.6.1. Aspectos Geográficos y físicos.......................................................................... 21
1.6.2. Actividades económicas. ................................................................................... 23
1.6.3. Principales indicadores de la situación actual de la rabia silvestre. .................. 29

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CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
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1.6.4. Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar. .......................... 34

II. METAS DEL PROYECTO. ........................................................................................... 48
III. ESPECIFICACIONES TECNICAS. ............................................................................. 51
3.1. COMPONENTE 1: Control de murciélagos hematófagos. ...................................... 51
ESPECIES ....................................................................................................................... 63
3.2. COMPONENTE 2: Capacidad de recursos humanos. ............................................. 71
3.3. COMPONENTE 3: Coordinación interinstitucional. ............................................... 74
3.4. COMPONENTE 4: Sensibilización a productores y autoridades. ........................... 76
3.5. COMPONENTE 5: Fortalecimiento de organización de productores. .................... 81
3.6.1. Supervisión y Liquidación................................................................................. 82
3.6.2. Organización del proyecto. ................................................................................ 82
3.6.3. Implementación y Logística. ............................................................................. 82
3.6.4. Estructura Organizativa del Proyecto. ............................................................... 82
IV. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.............................................. 85
4.1. Viabilidad Técnica.................................................................................................... 85
4.2. Viabilidad Institucional. ........................................................................................... 86
4.3. Viabilidad ambiental................................................................................................. 86
V. PRESUPUESTOS. ......................................................................................................... 88
5.1. Presupuesto general. ................................................................................................. 88
5.2. Presupuesto general anualizado................................................................................ 89
5.3. Presupuesto de recursos............................................................................................ 90
5.3.1. Gastos de Expediente Técnico........................................................................... 90
5.3.2. Costo Directo. .................................................................................................... 91
5.3.3. Gastos generales. ............................................................................................. 114
5.3.4. Gastos de supervisión. ..................................................................................... 114
5.3.5. Gastos de Gestión. ........................................................................................... 117
5.3.6. Gastos de Liquidación. .................................................................................... 118
5.4. Presupuesto Analítico según Naturaleza de Gasto. ................................................ 119
5.4.1. Presupuesto analítico por componentes........................................................... 119
5.4.2. Presupuesto analítico de gastos generales. ...................................................... 129
5.4.3. Presupuesto analítico general Gastos Directo + Gastos Generales. ................ 132
VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN. .......................................................................... 138
6.1. Cronograma de ejecución Física............................................................................. 139

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6.2. Cronograma de ejecución Financiera. .................................................................... 143

VII. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES................................................................. 164
VIII. RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO SEGÚN NATURALEZA DE GASTO.
........................................................................................................................................... 183
IX. ANEXOS..................................................................................................................... 185

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FICHA SNIP

FORMATO SNIP-03:
FICHA DE REGISTRO - BANCO DE PROYECTOS
[La información registrada en el Banco de Proyectos tiene carácter de Declaración Jurada]

Fecha de la última actualización: 26/10/2012

1. IDENTIFICACIÓN
1.1 Código SNIP del Proyecto de Inversión Pública: 142746
1.2 Nombre del Proyecto de Inversión Pública: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS
DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC
1.3 Responsabilidad Funcional del Proyecto de Inversión Pública:
Función 10 AGROPECUARIA
Programa 024 PECUARIO
Subprograma 0048 PROTECCIÓN SANITARIA ANIMAL
Responsable Funcional
AGRICULTURA
(segúnAnexo SNIP 04)

1.4 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Programa de Inversión

1.5 Este Proyecto de Inversión Pública NO pertenece a un Conglomerado Autorizado
1.6 Localizacion Geográfica del Proyecto de Inversión Pública:
Departamento Provincia Distrito Localidad
APURIMAC ABANCAY ABANCAY
APURIMAC ABANCAY CHACOCHE
APURIMAC ABANCAY CIRCA
APURIMAC ABANCAY CURAHUASI
APURIMAC ABANCAY HUANIPACA
APURIMAC ABANCAY LAMBRAMA
APURIMAC ABANCAY PICHIRHUA
APURIMAC ABANCAY SAN PEDRO DE CACHORA
APURIMAC ABANCAY TAMBURCO
APURIMAC ANDAHUAYLAS PACOBAMBA
APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAMA
APURIMAC ANDAHUAYLAS KISHUARA
APURIMAC ANDAHUAYLAS TALAVERA
APURIMAC ANDAHUAYLAS ANDARAPA
APURIMAC ANDAHUAYLAS KAQUIABAMBA
APURIMAC ANDAHUAYLAS HUANCARAY
APURIMAC ANDAHUAYLAS SAN ANTONIO DE CACHI
APURIMAC ANDAHUAYLAS PACUCHA
APURIMAC ANDAHUAYLAS TURPO
APURIMAC CHINCHEROS CHINCHEROS
APURIMAC CHINCHEROS ONGOY
APURIMAC CHINCHEROS OCOBAMBA

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APURIMAC CHINCHEROS RANRACANCHA

APURIMAC CHINCHEROS URANMARCA
APURIMAC CHINCHEROS COCHARCAS
APURIMAC CHINCHEROS HUACCANA
APURIMAC CHINCHEROS ANCO_HUALLO

1.7 Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Nombre: DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC

Persona Responsable de
Genaro Sanchez Pinto y Aquiles Condori Ticona
Formular:
Persona Responsable de
la Unidad Formuladora: GENARO SANCHEZ PINTO

1.8 Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

Sector: GOBIERNOS REGIONALES
Pliego: GOBIERNO REGIONAL APURIMAC
Nombre: REGION APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC

Persona Responsable de
Ing. Giraldo Castillo Peña
la Unidad Ejecutora:

2 ESTUDIOS
2.1 Nivel Actual del Estudio del Proyecto de Inversión Pública
Costo
Nivel de
Nivel Fecha Autor (Nuevos
Calificación
Soles)
PERFIL 23/10/2012 Econ. Genaro Sanchez Pinto - Mvz. Aquiles Condori 10,500 APROBADO

2.2 Nivel de Estudio propuesto por la UF para Declarar Viabilidad: PERFIL

3 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
3.1 Planteamiento del Problema
INCREMENTO DE LA MORTALIDAD DE VACUNOS POR RABIA SILVESTRE EN LAS
PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DE LA REGION
APURIMAC
3.2 Beneficiarios Directos
3.2.1 Número de los Beneficiarios Directos 16,080 (N° de personas)
3.2.2 Característica de los Beneficiarios

LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA ES PREDOMINANTEMENTE

AGROPECUARIA REPRESENTADO PRINCIPALMENTE POR EL ESFUERZO DE
MUJERES Y NIÑOS. SE OBSERVA UNA ALTA TENDENCIA DE MIGRACIÓN
TEMPORAL DE LOS JEFES DE FAMILIA A ZONAS INTERMEDIAS Y BAJAS DE LA
REGIÓN EN BUSCA DE INGRESOS ECONÓMICOS ADICIONALES Y LOS JÓVENES
MIGRAN A GRANDES [Link] PRINCIPAL FUENTE DE INGRESO DEL
PRODUCTOR PROVIENE DE LA VENTA DE SEMOVIENTES.
COMPLEMENTARIAMENTE TIENE INGRESOS POR LA VENTA DE SU FUERZA DE
TRABAJO EN ACTIVIDADES AJENAS A LA PECUARIA QUE REALIZAN FUERA DE
LA COMUNIDAD EN CENTROS MINEROS U OTRAS [Link] TÉRMINOS
ORGANIZACIONALES LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO DE INTERVENCIÓN DEL
PROYECTO SE ENCUENTRA DE DIFERENTES NIVELES DE ORGANIZACIÓN, QUE

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VAN DESDE LA EXISTENCIA DE COMITÉS HASTA GRUPOS ORGANIZADOS Y

FORMALIZADOS; UN SECTOR ACTÚA EN FORMA INDIVIDUAL EN LA
COMERCIALIZACIÓN DE SUS PRODUCTOS, LO QUE GENERA DESVENTAJA Y
DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS FAMILIARES POR LA PRESENCIA DE FACTORES
EXTERNOS DE COMERCIALIZACIÓ[Link] NIVEL DE INCIDENCIA SE EXPRESA EN
FUNCIÓN A LA POBLACIÓN DE GANADO VACUNO EN ZONA ENDÉMICA,
RESPECTO DEL TOTAL DE POBLACIÓN CORRESPONDIENTE A CADA PROVINCIA;
A SU VEZ EN EL CUADRO SE INDICA EL NIVEL DE SIGNIFICANCIA DE LA
PRESENCIA DE RABIA SILVESTRE EN CADA PROVINCIA RESPECTO DEL TOTAL
REGIONAL. DEL NIVEL DE INCIDENCIA SE TIENE QUE LA MORTALIDAD
REPRESENTA A UN TOTAL DE 441 ANIMALES DE LA POBLACIÓN DE GANADO EN
ZONA ENDÉ[Link] PROVINCIAS DONDE NO SE HAN PRESENTADO CASOS
POSITIVOS DE RABIA SILVESTRE SON CONSIDERADAS COMO ZONAS DE RIESGO
EPIDEMIOLÓGICO, CUYA VULNERABILIDAD ESTA DETERMINADA POR
FENÓMENOS DE MIGRACIÓN E INCREMENTO DE LA POBLACIÓN DE
MURCIÉLAGOS HEMATÓFAGOS DESDE ZONAS ENDÉMICAS.

3.3 Objetivo del Proyecto de Inversión Pública

DISMINUCION DE LA MORTALIDAD DE VACUNOS POR RABIA SILVESTRE EN LAS
PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS DE LA REGION
APURIMAC
3.4 Análisis de la demanda y oferta
Tramo Longitud IMD Costo por tramo

4 ALTERNATIVAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(Las tres mejores alternativas)
4.1 Descripciones:
(La primera alternativa es la recomendada)
La alternativa 1 plantea la implementación de estrategias de control y
prevención a través de la intervención concertada, utilizando
instrumentos de gestión como la elaboracion de un manual de
procedimientos de vigilancia, modulos demostrativos en captura y
Alternativa 1 eliminación, asistencia tecnica permanente, durante la ejecucion del
(Recomendada) proyecto, contratacion de tecnicos especialistas, capacitacion en
identificacion, manejo y captura de murcielagos, vacunacion de
animales, conformacion de comite tecnico, capacitacion en prevencion
y control de la rabia, difusion del proyectos a través de medios de
comunicacion y el fortalecimiento de organizaciones etc.
Alternativa 2 Ninguna
Alternativa 3 Ninguna
4.2 Indicadores
Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3
Monto de la Inversión A Precio de Mercado 2,231,835 0 0
Total
(Nuevos Soles) A Precio Social 1,874,741 0 0
Valor Actual Neto
2,467,598 0 0
Costo Beneficio (Nuevos Soles)
(A Precio Social) Tasa Interna Retorno
18.00 0.00 0.00
(%)
Costos / Efectividad Ratio C/E

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Unidad de medida
del ratio C/E (Ejms
Beneficiario, alumno
atendido, etc.)

4.3 Análisis de Sostenibilidad de la Alternativa Recomendada

La sostenibilidad del proyecto se garantiza a través de la organización de los
productores agropecuarios en comités comunales de sanidad animal, bajo la organización
y gestión de los técnicos y promotores capacitados durante la ejecución del proyecto,
los mismos que deberán garantizar la operatividad en la implementación de acciones
tendientes a la prevención y control de la rabia silvestre en sus respectivas jurisdicciones.
En esta fase los gobiernos locales constituyen la principal fuente de soporte para la
sostenibilidad del proyecto; también se considera la participación de la institucionalidad
pública y privada que opera en el ámbito de intervención. Los aportes de beneficiarios
(población objetivo) constituyen parte del arreglo institucional y organizacional para la
etapa de operación y mantenimiento del proyecto. La intervención institucional de la
Dirección Regional Agraria, SENASA, DIRESA, a través de la implementación de sus
actividades según sus capacidades y competencias, constituyen el soporte principal para
el proceso de ejecución de acciones en la etapa de operación y [Link]
Proyecto transferirá a la Dirección Regional de Agricultura y el SENASA Apurimac todo
el equipamiento, materiales e insumos necesarios, para la operación y mantenimiento
durante el horizonte del proyecto.
4.4 GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL PIP (EN LA ALTERNATIVA DE
SOLUCIÓN RECOMENDADA)
4.4.1 Peligros identificados en el área del PIP
PELIGRO NIVEL

4.4.2 Medidas de reducción de riesgos de desastres

4.4.3 Costos de inversión asociado a las medidas de reducción de riesgos de desastres

5 COMPONENTES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

(En la Alternativa Recomendada)
5.1 Cronograma de Inversión según Componentes:
COMPONENTES Semestres(Nuevos Soles)
1er 2do 1er 2do Total por
Semestre Semestre Semestre Semestre componente
2012 2012 2013 2013
Control de murcielagos 180,573 138,846 42,696 35,580 397,695
hematofagos
Capacidad de recursos humanos 308,625 300,000 300,000 300,000 1,208,625
Coordinacion interinstitucional 1,811 0 1,810 0 3,621
sensibilizacion a productores y 30,795 49,385 42,785 36,385 159,350
autoridades
Fortalecimiento de organizacion 13,619 27,237 27,237 22,697 90,790
de productores
Costo directo 69,687 69,687 69,687 69,689 278,750
Expediente tecnico 27,901 0 0 0 27,901
Supervision 13,950 13,950 13,950 13,953 55,803
Liquidacion del proyecto 9,300 0 0 0 9,300
Total por periodo 656,261 599,105 498,165 478,304 2,231,835

5.2 Cronograma de Componentes Físicos:

COMPONENTES Semestres
Unidad 1er 2do 1er 2do Total por
de Semestre Semestre Semestre Semestre componente
Medida 2012 2012 2013 2013

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Control de murcielagos Global 25 25 25 25 100

hematofagos
Capacidad de recursos Global 25 25 25 25 100
humanos
Coordinacion Global 50 0 50 0 100
interinstitucional
sensibilizacion aGlobal 25 25 25 25 100
productores y
autoridades
Fortalecimiento deGlobal 25 25 25 25 100
organizacion de
productores
Costo directo Global 25 25 25 25 100
Expediente tecnico Global 100 0 0 0 100
Supervision Global 25 25 25 25 100
Liquidacion del proyecto Global 100 0 0 0 100

5.3 Operación y Mantenimiento:

Años (Nuevos Soles)
COSTOS
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Sin Operación 71,030 51,030 128,880 148,880 128,880 128,880 148,880 128,880
PIP Mantenimiento 67,400 47,400 94,800 114,800 94,800 94,800 114,800 94,800
Con Operación 148,880 128,880 128,880 148,880 128,880 128,880 148,880 128,880
PIP Mantenimiento 34,080 34,080 34,080 34,080 34,080 34,080 34,080 34,080

5.4 Inversiones por reposición:

Años (Nuevos Soles)
Total por
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
componente
Inversiones 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 0 35,000
por
reposición

5.5 Fuente de Financiamiento (Dato Referencial): RECURSOS ORDINARIOS

5.6 Modalidad de Ejecución Prevista: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
6 MARCO LOGICO DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Medios de
Indicador Supuestos
Verificación
100% de la
Se da la
población
importancia
beneficiaria ha
debida a la rabia
mejorado su Línea de base,
silvestre como
calidad de vida al testimonios,
Mejorar el Nivel riesgo para la
término del encuestas.
Socioeconómico salud pública y
proyecto. 100% de Línea de base,
Fin de los animal. Políticas
la población registros de
Productores de de desarrollo
beneficiaria ha ventas,
Ganado Vacuno. regional
mejorado sus testimonios,
favorecen
ingresos encuestas
implementación
económicos al
de proyectos de
término del
desarrollo rural
proyecto.
Disminución demortandad deConvenio Hay coordinación
mortalidad deganado han sidosuscrito entre el y concertación
Propósito vacunos porreducidos en un SENASA, DRA, entre gobiernos
rabia silvestre en85%. BrigadasDIRESA para la locales y
las provincias decapacitadas elucha en el regionales y
Abancay, implementadas control de brote sectores

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Andahuaylas ypara realizar el de rabia estatales para

Chincheros de lacontrol de la silvestre. complementar y
Región población de Estadística ampliar acciones
Apurímac. murciélagos comparativa de de control y
hematófagos. Índices de prevención de la
prevalencia e rabia silvestre.
incidencia.
Línea de base.
Al término del
proyecto se han
implementado
adecuadamente las Documentos de
estrategias de gestión
intervención, a elaborados,
través del uso de 3 reportes e
instrumentos de informes de
gestión. ejecución de
Interés de los
Profesionales y acciones
productores
técnicos de Reportes de
pecuarios, en el
instituciones ocurrencias.
control y
sectoriales y Resultados de
prevención de la
promotores rurales laboratorio.
RESULTADOS: rabia silvestre.
capacitados aplican Registros de
R 1: Adecuado Información
adecuadas técnicas eventos de
control de oportuna de
de prevención y capacitación,
murciélagos ocurrencia de
control al término testimonios
hematófagos R enfermedades
del proyecto. Registro de
2: Adecuada y/o muerte de
Utilización cuentas y
capacidad de animales
planificada, fondos,
recursos domésticos. Plan
eficiente y informes de
humanos operativo de
autogestionaria de supervisión y de
capacitados R 3: instituciones
recursos permite el evaluación.
Suficientes competentes
mantenimiento Resultados de
Componentes recursos físicos. favorecen la
sostenible del acciones
R 4: implementación
fondo de implementadas,
Coordinación de acciones del
capitalización al sistematización,
interinstitucional proyecto. Interés
término del documentación
fortalecida. R 5: de las
proyecto. Al de proyecto
Adecuado instituciones para
término del Productores y
interés de articularse en las
proyecto autoridades
productores R 6: acciones de
instituciones comunales
Organización de control y
sectoriales y sensibilizadas
productores de prevención de
organizacionales en el control de
vacunos rabia silvestre.
gestionan rabia silvestre.
fortalecida Productores y
concertadamente la Población
autoridades
implementación de informada y
locales
acciones Un plan sensibilizada a
capacitados en
de promoción, través de
vigilancia
difusión y folletos, afiches
epidemiológica.
sensibilización y Spots.
implementado Registro de
participativamente organizaciones
en diferentes constituidas,
sectores del ámbito acta de
de intervención al constitución.
término del
proyecto.
Organizaciones de

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productores
formalizados y
legalizados han
mejorado sus
capacidades de
gestión al término
del proyecto.
ACTIVIDADES: 01 documento queDocumento Gobiernos locales
1.1 Diseño y muestre un mapamapa promueven
elaboración del epidemiológico enepidemiológico. desarrollo de
mapa el primer semestreDocumento proyectos de
epidemiológico y que será utilizadolínea de base, manera
delimitación de como instrumentoagendas de concertada.
zonas de riesgo. de planificación ytrabajo Procesos de
1.2 Vigilancia gestión. 01 concertado. fortalecimiento
Epidemiológica Elaboración deInformes de de
(Evaluación del línea de base y 01ejecución, organizaciones
índice de manual deregistro comunales
mordeduras por procedimientos defotográfico. posibilitan
murciélagos vigilancia de rabiaActas de empoderamiento
hematófagos a silvestre en elconstitución, de problemática
especies primer semestre deplanes de local.
susceptibles, ejecución deltrabajo, Participación
ubicación de proyecto en el queregistros activa de los
refugios). 1.3 se muestrefotográficos. productores y
Captura y evaluación deReportes y personas en
eliminación índice deregistros de general. Planes
selectiva de mordeduras encontrol, captura, operativos de
población de animales informes de instituciones
murciélagos domésticos por entidades competentes
hematófagos en comunidad, sectoriales. favorecen
puertas de Identificación, Reportes e implementación
Actividades refugios y georeferenciación y informes, de acciones del
predios en zonas evaluación de registro proyecto
endémicas y de refugios de fotográfico. Gobiernos
riesgo. 1.4 murciélagos Documento locales
Formación de hematófagos en plan, informes promueven
promotores para todo el ámbito del de proceso, desarrollo de
el control de proyecto y documento de proyectos de
población de evaluaciones de sistematización. manera
murciélagos colonias de Actas y fichas concertada.
hematófagos. murciélagos de asistencia a Procesos de
2.1. Contratación hematófagos. 50% talleres. fortalecimiento
de personal de la población de Documento de
técnico murciélagos editado y organizaciones
especializado. controlados y publicado comunales
2.2. Capacitacióncapturas selectivas Contratos, posibilitan
a personalpermanentes de directorio de empoderamiento
técnico delmurciélagos registro de de la
proyecto enhematófagos en profesionales, problemática
control ypredios y en técnicos y local. Políticas
prevención derefugios en forma promotores locales favorecen
rabia silvestre. mensual durante la certificados. la
3.1. Adquisiciónejecución del Personal implementación
de insumos,proyecto. 50 cursos técnico de acciones con
materiales yde capacitación en capacitado para intervención de
equipos para elidentificación, realizar la sociedad civil.
control de la captura y actividades de

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rabia silvestre. vacunación de identificación, Procesos de

4.1. animales en 3 años captura, fortalecimiento
Conformación de ejecución del obtención y de comités
del grupo técnicoproyecto, dirigido a remisión de comunales
Regional de lapromotores muestras, posibilitan el
Rabia. 5.1 brigadistas. certificados y empoderamiento
Educación y Durante laregistrados. de la
Sensibilización ejecución delÓrdenes de problemática
de los proyecto secompra, local.
productores y contratara 25 ordenes de
autoridades técnicos, 50 servicios, actas
comunales para promotores de entrega de
el control de la brigadistas y materiales y
rabia silvestre. personal que equipos para el
5.2. Difusiónadministre el control de la
sobre el control proyecto. 09 cursos rabia. Actas y
de la rabiade capacitación en fichas de
silvestre (radial,identificación, asistencia a
televisiva, captura, obtención talleres.
escrita). 6.1. y remisión de Documento
Empoderamiento muestras, así como editado y
de los vigilancia publicado. Actas
productores y epidemiológica, en y fichas de
autoridades 3 años de asistencia a
comunales con ejecución del talleres de
el programa de proyecto. capacitación.
control de rabia Implementación Spots, folletos,
silvestre. con materiales y
afiches, muros,
equipos para el
editados e
control de la rabia a
impresos. Actas
25 brigadas de
de constitución.
control de rabia
Registro de
silvestre. 06 talleres
Comités
interinstitucionales
comunales.
de coordinación
para el control de la
Rabia Silvestre y
conformar el grupo
técnico regional de
la rabia durante la
ejecución del
proyecto. Al
término del
proyecto se ha
generado 1
documento técnico
socializado a nivel
del ámbito del
proyecto. 150
talleres de
capacitación en
prevención y
control de la rabia
silvestre durante la
ejecución del
proyecto. 36 Spots
radiales, 18 Spots
televisivos, 10000

11
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

folletos, 10000
afiches, 6 muros
informativos en los
tres años de
ejecución del
proyecto.
Formación de 500
comités comunales
en fortalecimiento
de organizaciones
de productores
presentes en cada
zona de realizando
acciones de
monitoreo y
evaluación en
coordinación con
los productores de
ganado durante el
horizonte del
proyecto.

7 OBSERVACIONES DE LA UNIDAD FORMULADORA

Ninguna
8 EVALUACIONES REALIZADAS SOBRE EL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA
Fecha de registro de
Estudio Evaluación Unidad Evaluadora Notas
la evaluación
24/05/2010 20:19 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION No se han registrado
APURIMAC Notas
10/08/2010 17:30 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION No se han registrado
APURIMAC Notas
15/09/2011 15:46 Hrs. PERFIL OBSERVADO OPI DE LA REGION
APURIMAC EL DOCUMENTO DE
LLEGADA A LA OPI ES EL
OFICIO Nº 271-2011-
DRA/APURIMAC
PIP OBSERVADO CON
INFORME TECNICO Nº
009-2011-
GRAP/09.04/PLCMO
06/11/2012 18:10 Hrs. PERFIL APROBADO OPI DE LA REGION No se han registrado
APURIMAC Notas

9 DOCUMENTOS FÍSICOS
9.1 Documentos de la Evaluación
Documento Fecha Tipo Unidad
INFORME N,. 02 - RESPONSABLE AREA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
13/01/2010 SALIDA
DE PROYECTOS - 2009 - DRAG - UFP APURIMAC
INFORME N,. 02 - RESPONSABLE AREA
02/02/2010 ENTRADA OPI DE LA REGION APURIMAC
DE PROYECTOS - 2009 - DRAG - UFP
INFORME TECNICO N 05-2010-
09/03/2010 SALIDA OPI DE LA REGION APURIMAC
GRAP/09.04/RBCH
INFORME TECNICO N 05-2010- DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
30/06/2010 ENTRADA
GRAP/09.04/RBCH APURIMAC
INFORME N,. 21 - RESPONSABLE AREA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
30/06/2010 SALIDA
DE PROYECTOS - 2010 - DRAG - UFP APURIMAC
INFORME N,. 21 - RESPONSABLE AREA
07/07/2010 ENTRADA OPI DE LA REGION APURIMAC
DE PROYECTOS - 2010 - DRAG - UFP
INFORME TÉCNICO N 021-2010-
20/07/2010 SALIDA OPI DE LA REGION APURIMAC
GRAP/09.04/RGN

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 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

INFORME TÉCNICO N 021-2010- DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA

07/06/2011 ENTRADA
GRAP/09.04/RGN APURIMAC
INFORME N. 015 - RESPONSABLE
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
AREA DE PROYECTOS - 2011 - DRA/Ap 07/06/2011 SALIDA
APURIMAC
- UFP
INFORME N. 015 - RESPONSABLE
AREA DE PROYECTOS - 2011 - DRA/Ap 07/06/2011 ENTRADA OPI DE LA REGION APURIMAC
- UFP
OFICIO N 115 -2011-GRAP/09.04/SGPI 15/09/2011 SALIDA OPI DE LA REGION APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
OFICIO N 115 -2011-GRAP/09.04/SGPI 26/10/2012 ENTRADA
APURIMAC
DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA
OFICIO N 418 -2012-DRAP 26/10/2012 SALIDA
APURIMAC
OFICIO N 418 -2012-DRAP 26/10/2012 ENTRADA OPI DE LA REGION APURIMAC
OFICIO Nro. 203-2012-
06/11/2012 SALIDA OPI DE LA REGION APURIMAC
GRAP/09.04/SGPI
INFORME TÉCNICO N° 43-2012-
06/11/2012 SALIDA OPI DE LA REGION APURIMAC
GRAP/09.04/PLCM

9.2 Documentos Complementarios

No se han registrado Documentos Complementarios
10 DATOS DE LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD
N° Informe Técnico: INFORME TÉCNICO N° 43-2012-GRAP/09.04/PLCM
Especialista que Recomienda la Viabilidad: ING. ECON. PAUL L. CUENTAS
MONTES DE OCA
Jefe de la Entidad Evaluadora que Declara la Viabilidad: ING. MARYBEL JULIETA
GALLEGOS CARCAUSTO
Fecha de la Declaración de Viabilidad: 06/11/2012
11 COMPETENCIAS EN LAS QUE SE ENMARCA EL PROYECTO DE INVERSIÓN
PÚBLICA
11.1 La Unidad Formuladora declaró que el presente PIP es de competencia Regional.
Asignación de la Viabilidad a cargo de OPI DE LA REGION APURIMAC

13
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

INTRODUCCIÓN.

Con el fin de mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales, preservar la actividad
pecuaria, El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Agricultura transfiere al
Gobierno Regional de Apurímac la función específica “k” del artículo 51° de la Ley
27867, modificada por la Ley N° 27902, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales- LOGR.
La función específica: Promover y prestar servicios de asistencia en sanidad agropecuaria,
de acuerdo a las políticas y programas establecidos por la autoridad nacional de sanidad
agraria. Facultades transferidas: 1.- Implementar la política regional de asistencia en
prevención y control de enfermedades en crianzas priorizadas de ámbito regional. 2.-
Proponer y formular los planes, programas y proyectos de asistencia técnica en
enfermedades que determine la autoridad nacional en sanidad agraria. 3.- Efectuar el
seguimiento a nivel regional de enfermedades a ser reportadas para su identificación por la
autoridad nacional en sanidad agraria.

El Expediente Técnico del proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA

LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE
LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”, es formulado bajo los lineamientos y normas el Estado Peruano, dado el
interés de los habitantes de las comunidades en las provincias de Abancay, Andahuaylas y
Chincheros de la Región Apurímac, desarrollando los siguientes componentes: 1.
Adecuado control de murciélagos hematófagos, 2. Adecuada capacidad de recursos humanos
capacitados, 3. Coordinación interinstitucional, 4. Sensibilización a productores y
autoridades, y 5. Fortalecimiento de organización de productores.

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 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

I. MEMORIA DESCRIPTIVA.

1.1. Datos Generales.

1.1.1. Sector : Gobiernos Regionales

1.1.2. Pliego : Gobierno Regional de Apurímac.
1.1.3. Unidad Ejecutora : Dirección Regional Agraria.
1.1.4. Función : 10 Agropecuaria.
1.1.5. Programa : 024 Pecuario.
1.1.6. Sub – Programa : 0048 Protección Sanitaria Animal.
1.1.7. Proyecto : “Fortalecimiento de capacidades para la prevención
y control de rabia silvestre en 25 Distritos de las
Provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros -
Región Apurímac”

1.1.8. Componentes :

Componente 01. Control de murciélagos hematófagos

Componente 02. Capacidad de recursos humanos
Componente 03. Coordinación interinstitucional.
Componente 04. Sensibilización a productores y autoridades.
Componente 05. Fortalecimiento de organización de productores.

1.1.9. Código SNIP : 142746

1.1.10. Localización y área de influencia

Región : Apurímac.
Provincias : Abancay, Andahuaylas y Chincheros.
Distritos : 25 Distritos
Región Natural : Sierra (valle interandino)
Latitud : 13° 10’ 00’’.
Longitud : 73° 45’ 20’’

15
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

1.1.11. Vías de Comunicación y Accesibilidad.

Vías de Acceso:

Terrestre: Lima-Nasca-Puquio-Abancay: 912 km (14 horas en bus).

Lima-Ayacucho-Andahuaylas-Abancay: 956 km (22 horas en bus).

Aérea: No hay vuelos regulares ni directos. Es posible llegar por vía aérea
utilizando la ruta Lima-Cusco (1 hora) y luego seguir por carretera el tramo Cusco-
Abancay 198 km (4 horas y 30 minutos en auto).

Distancias y tiempo de viaje a principales ciudades de la región Apurimac.

Distancias: Desde la ciudad de Abancay hasta las ciudades de:

-Andahuaylas (Provincia de Adahuaylas) 138 km / 6 horas.
-Chalhuanca (Provincia de Aymaraes 121 km / 2 horas y 30 minutos.
-Chincheros (Provincia de Chincheros) 226 km / 9 horas.

1.2. Objetivos.

1.2.1. Objetivo General.

Disminución de mortalidad de vacunos por rabia silvestre en las provincias de

Abancay, Andahuaylas y Chincheros de la Región Apurímac-.

1.2.2. Objetivos específicos.

Diseñar y elaborar un mapa epidemiológico delimitando las fronteras de

control interno e interregional para el control y prevención de rabia
silvestre.
Establecer los medios adecuados de manera interinstitucional para la
implementación de estrategias conjuntas de control y prevención de rabia
silvestre.

16
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

Generar capacidades locales para la autogestión de la problemática local, a

través de la formación, capacitación e implementación de promotores(as)
comunales para el diagnóstico, control, sensibilización y prevención de
rabia silvestre, así como y el mejoramiento de las capacidades
institucionales para la adecuada gestión de los procesos de implementación
de acciones.
Incorporar la problemática a los procesos de gestión institucional anual
como actividad permanente en aspectos de vigilancia zoosanitaria,
sensibilización, capacitación, prevención y control de la rabia silvestre.
Fortalecer las capacidades organizacionales y de gestión de las autoridades
comunales tendientes a generar adecuados niveles de incidencia y gestión
ante instancias locales y regionales.

1.3. Datos Financieros.

1.3.1. Fuente de Financiamiento

- Recursos ordinarios.

1.3.2. Entidad Financiera

- Gobierno Regional de Apurímac.

1.3.3. Entidad Ejecutora

- Dirección Regional Agraria - Apurímac.

1.3.4. Presupuesto del proyecto

Costo Total del Proyecto S/. 2’675,884.80
- Costo Expediente Técnico S/. 28,000.00
- Costo Directos S/. 2’074,205.70
- Gastos Generales S/. 437,440.00
- Costo Supervisión S/. 101,589.60
- Gastos de Gestión S/. 23,253.00
- Gastos de liquidación S/. 11,396.50

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CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

1.3.5. Modalidad de Ejecución

El proyecto tendrá la modalidad de ejecución por Administración Directa, a cargo

de la Dirección Regional Agraria - Apurímac del Gobierno Regional de Apurímac.

1.3.6. Plazo de Ejecución

- El plazo de ejecución es de 24 meses (02 años).

1.4. Antecedentes.

Durante la presentación de una (epizootia), se ha capturado e identificado a la especie

Desmodus rotundus en localidades de (Umaca-Ocobamba) informe complementario
registro Nro 1400 DLSA-SENASA-LIMA (Chang, A., 1997)

En esta zona ubicado específicamente en la jurisdicción del distrito de Huaccana y

Ongoy (vista alegre, Miraflores, Santa Rosa, Chacabamba, Comunpampa, entre
otros) se ha logrado contabilizar 43 bovinos muertos, el 11 de Julio al 30 de agosto
de 1997. No se dispone mayor información de las ocurrencias de los lugares más
alejados de Huaccana y de la ribera del río Pampas. El desplazamiento del ganado
ha creado en algunos lugares la dispersión del problema (Chang A. 1997)

En los últimos 20 años en que se están consiguiendo logros sustanciales en el

control de la rabia urbana, se aprecia un incremento de casos de rabia silvestre,
entre los que en el Perú continua presentando la mayor incidencia de América Latina.
En 1997 se activa el foco de rabia en el departamento de Apurímac Provincia
de Andahuaylas reportando por primera vez caso de rabia silvestre en bovinos. En el
Departamento de Ayacucho en la Provincia de Mar distrito Chungi colindante con la
Provincia de Chicheros Apurímac se reportaron 3 casos de rabia silvestre en humanos
(MINSA Andahuaylas 1997)

Reporta el primer caso de rabia silvestre en humanos en la localidad de Miraflores,

distrito de Ongoy, Provincia Chincheros, ese mismo año se reportan otros 06 casos
de rabia silvestre en bovinos en la Provincia de Andahuaylas (DISA-Andahuaylas,
1998).

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CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

La problemática identificada por el proyecto tiene como principal sustento el

incremento de la población de murciélagos portadores de la rabia silvestre en el
ámbito de los 25 distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas y
Chincheros, enfermedad que ha generado pérdidas económicas significativas a los
criadores por la muerte del ganado vacuno; situación que actualmente reviste gran
importancia de ahí la necesidad de plantear soluciones al problema identificado. La
rabia silvestre es considerada como una enfermedad zoonótica, es decir que puede
ser transmitida al ser humano provocando la muerte, por ello en el ámbito de
intervención existe la presencia de organismos sectoriales, entre ellos SENASA,
DIRESA, que han desarrollado acciones de vigilancia, monitoreo, reporte, análisis,
control, sensibilización y tratamiento parcial de la problemática identificada en
base a recursos sectoriales con una estrategia de intervención aislada.

Articulación Institucional El SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Agraria)

Apurímac, tendrá un rol importante en el cumplimiento de las metas, formando
parte del proyecto como coejecutor por ser competencia directa como organismo
público descentralizados del Ministerio de Agricultura, que viene realizando, en el
que mantienen un sistema de Vigilancia Zoosanitaria, que protegen a la región del
ingreso de plagas y enfermedades que no se encuentran en nuestra jurisdicción.
Asimismo, implementa estrategias orientadas a mantener una condición
zoosanitaria adecuada y compatible con la creciente producción ganadera regional.
El SENASA, durante el presente proceso implementara acciones conjuntas para la
capacitación de profesionales y técnicos con miras a elevar el nivel de los mismos
para ofrecer un mejor servicio. También ejercerá actividades de capacitación a
productores, autoridades y población rural y urbana; a fin de lograr cambios de
actitud y mayor conciencia en materia de sanidad agraria. Los recursos de los que
dispone para el tratamiento del problema de rabia silvestre, seguirán constituyendo
los aportes institucionales del mismo como mecanismo de contribución e
intervención con el conjunto institucional que tienen competencia a nivel regional
con la problemática identificada en el presente proyecto. Asimismo, implementa
normas y recomendaciones de organismos internacionales suscribe protocolos y
convenios con organismos de sanidad agraria de otros países, conquistando mercados
para la exportación de productos agropecuarios.

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CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
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El Proyecto cuenta con perfil viabilizado según código SNIP Nº 142746.

1.5. Justificación.

La problemática identificada por el proyecto tiene como principal sustento el

incremento de la población de murciélagos común (Desmodus rotundus)
portadores de la rabia silvestre en el ámbito de los 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros, enfermedad que ha generado pérdidas
económicas significativas a los criadores y el contagio a los productores por la
muerte del ganado vacuno; situación que actualmente reviste gran importancia de
ahí la necesidad de plantear soluciones al problema identificado. La rabia silvestre
es considerada como una enfermedad zoonótica, es decir que puede ser transmitida
al ser humano provocando la muerte, por ello en el ámbito de intervención existe la
presencia de organismos sectoriales, entre ellos SENASA, DIRESA, que han
desarrollado acciones de vigilancia, monitoreo, reporte, análisis, control,
sensibilización y tratamiento parcial de la problemática identificada en base a
recursos sectoriales con una estrategia de intervención aislada.

Los valles y quebradas del río Apurímac y sus afluentes son consideradas zonas
endémicas de rabia. Estudios efectuados en su área de influencia han confirmado la
presencia constante de virus en sus reservorios, hospederos y en el hombre. El río
Pampas, Pachachaca, Apurímac y sus afluentes situados a 2000 msnm, de clima
cálido y húmedo, constituyen valles y quebradas favorables para el mantenimiento
y reciclaje de virus a partir de los reservorios naturales. La presentación periódica
de brotes epizoóticos de rabia y la acción predadora del vampiro causa alarma y
desaliento frente a las pérdidas sufridas y el temor de enfermar (Chang A., 1997)

Desde 1997 se activan los focos de rabia silvestre, en los departamentos de Apurímac
y Ayacucho, y no se han investigado los factores que condicionan a este hecho. La
zona afectada en Apurímac abarca las Provincia de Chincheros y Andahuaylas
(DISA, Andahuaylas 1998)

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CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

Dentro de este contexto la Dirección Regional de Salud Andahuaylas y el Servicio

Nacional de Sanidad Agraria SENASA Andahuaylas, consideran la necesidad
estratégica de lucha contra la rabia silvestre que se mantiene dentro de un
determinado ecosistema; pues ello ha traído consigo la muerte de animales e
incluso del hombre. En la población animal se refiere las especies más afectados
por la temible enfermedad fueron: bovinos, equinos, porcinos y caprinos. De allí que,
para evitar éste enorme problema es importante la promoción de la salud mediante la
prevención, y dentro de ello, se encuentra involucrado los conocimientos sobre
murciélagos y la rabia silvestre. Cabe mencionar que las acciones educativas
dirigidas al poblador expuesto a la mordedura del murciélago facilitaría la toma de
decisiones de protección y prevención, es decir permite a la población ser el
protagonista conjuntamente con las instituciones encargadas de eliminar algunos
factores que predisponen a la presentación de aquella temible enfermedad, es ahí
donde radica la importancia el objetivo del presente proyecto el cual dará un aporte,
en control y la orientación en el campo de la educación en salud en la prevención y
el control de ésta enfermedad mortal.

1.6. Descripción del área de influencia del proyecto.

1.6.1. Aspectos Geográficos y físicos.

La región de Apurímac, está situada en la Región Sur Oriental del territorio

Peruano, tiene como puntos de coordenadas según Latitud Sur en el Norte 13o 10’
00”, Este 14o 10’ 24.5”, sur 14o 50’ 21”, y oeste con 13o 23’ 43” y Longitud Oeste
por el norte 73o 45’ 20”, Este 72o 02’ 57”, sur 73o 28’ 55”, y oeste con 73o 50’
44.5”.

En la Región de Apurímac, según el Censo del año 2007, la población total de la

Región Apurímac fue 404 190, de las cuales el 54.1% de la población se encuentra
en las zonas rurales equivalente a 218 519 habitantes, con una densidad de 19.34
habitantes por Km2. (INEI 2007), es una de las regiones más pequeñas del país.
Está conformada por siete provincias: Abancay, Andahuaylas, Aymaraes,
Cotabambas, Chincheros y Grau, y por 80 Distritos.

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La Region cuenta con una superficie de tierras de 2’089,579 hectáreas (Ha), que
representa el 1.62 % de total nacional (Perú 128’52 1,560 Ha).

Como se observa en el cuadro siguiente, el mayor porcentaje de superficie

corresponde a tierras de protección, seguidas de tierras de uso agrícola, dónde los
pastos representan el 62.1%, le sigue las tierras protegidas con 20.1%, los montes y
bosques representan el 9.1% y, las tierras en riego y secano son tan solo el 8.7%.

Cuadro N° 01. Distribución de superficies según capacidad de uso mayor

de tierras.

Fuente: Características Económicas de la Región. Exposición DIRCETUR –

Apurímac 2006, Elaboración: Equipo Técnico de Apurímac para el PERX.

Topografía.- Accidentada, Piso ecológico de puna y cordillera entre los 3 800 a

5300 msnm en zonas agro ecológicas de Páramo y Tundra andina.

Geomorfología.- Por su textura, los suelos en las partes altas son de tipo franco
arenoso, medianamente aptos para el cultivo, pero con limitaciones por factores
climáticos, siendo el cultivo de tubérculos en algunas laderas uno de sus usos
agrícolas; sin embargo son aptos para la producción forrajera y la ganadería, su
potencialidad se sitúa en la crianza de camélidos. En términos generales muestran
niveles diferenciados de deterioro en su cobertura vegetal debido al mal uso de los
pastizales.

Altitudes.- El ámbito de intervención del proyecto es la Región Apurímac se

encuentra aproximadamente dentro de los valles interandinos (la yunga) y selva

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alta de acuerdo a la clasificación de Pulgar Vidal, 1987 (1 200 hasta cerca 2 350
msnm).

Aspectos sociales.

Según el INEI Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda, la

incidencia de pobreza en Apurímac es de casi 70%. (69,5%), en tanto la pobreza
extrema alcanza casi el 28% del total de la población en el 2007, sin embargo para
el año 2009 de acuerdo a la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO – INEI) la
pobreza en el país es de 34.8% y pobreza extrema a 11.5%, mientras que en Apurímac
la pobreza es de 67.2% y pobreza extrema 33.1%.

El PNUD/ Informe sobre Desarrollo Humano Perú 2007, en el Índice de Desarrollo

Humano (IDH) Apurímac ocupa el lugar 18 en el orden nacional. Así, en el ranking
por provincias, Abancay es la provincia con mayor IDH, y la de menor es la de
Cotabambas con un IDH de 0,5216.

1.6.2. Actividades económicas.

Producto Bruto Interno.

La Región aporta el 0.49% del PBI nacional, la estructura del PBI de Apurímac
muestra claramente que estamos ante una economía productora principalmente
agrícola en promedio, del año 2001 al 2007, el 24% lo genera la Agricultura,
Servicios gubernamentales el 20.9%, seguido del Comercio con el 12.8% y otros
servicios 11.2%. Sin dejar de lado que la Minería podría ser un sector creciente,
teniendo en cuenta los proyectos que actualmente están en fases de exploración y
desarrollo.

Población Económicamente Activa (PEA).

En la región existe una PEA potencial (población en edad de trabajar) de 348,756

personas, que es el 86.29% de la población total, del cual, el 66.2% está inactivo
(no PEA) dedicada al cuidado del hogar con 39.9%, estudiando el 54.3%, entre

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ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

otras actividades no laborales. La PEA asciende a 118,020 personas, igual al 33.8%

de la población en edad de trabajar, de las cuales, el 95.2% se encuentra ocupada
(112,316 personas) y el 4.8% (5,704 personas) se encuentra desocupada.

Respecto a la PEA ocupada un punto importante a resaltar es que las mujeres están
ocupadas en mayor porcentaje en relación a los hombres en el comercio 21.4%, en
la enseñanza el 13% y en otros servicios el 11%.

Agricultura.

La agricultura en la Región no se encuentra muy desarrollada pues se distingue por

ser una actividad de autosostenimiento, con un nulo desarrollo tecnológico, que no
hace crecer los puestos de trabajo en la región. La región posee una extensión de
2’089,579 Ha y se encuentra en los pisos altitudinales Quecha de 2,300 msnm y Puna
a 4,500 msnm, de dicha extensión se destina para tierras de uso agropecuario el
69%; las tierras de uso netamente agrícola apenas representa el 6% del territorio. Sin
embargo debe tomarse en cuenta que la región posee espacios en diferentes pisos
ecológicos que le brinda una variedad de climas y desarrollo de biodiversidad propia
y adaptada. El análisis nos permite comprender que el territorio apurimeño no
permitirá una expansión sustancial de la frontera agrícola, por lo que la tecnología a
aplicarse debe ser intensiva para poder aprovechar las reales condiciones que brinda
la Región.

Entre los principales cultivos de la Región se tiene: (i) Permanentes, especialmente

en las zonas de climas cálidos y templados (paltos, limones, naranjos, pacaes,
chirimoyas, plátanos, duraznos, manzanos, peros, ciruelos, etc); (ii) transitorios, entre
ellos tenemos tubérculos (papa, oca y olluco); maíces (amiláceo , amarillo, y maíz
duro), leguminosas (haba y arverjas), verduras y cucurbitáceas (zapallo , calabaza
y calabacines), etc.; y (iii) potenciales, entre ellos tenemos trigo, cebada, anís, ají
páprika, menestras, tunales y otros frutales, hierbas aromáticas y medicinales. Es
importante mencionar a la cochinilla como promisorio producto de exportación, la
región ha venido incrementando su producción año tras año,

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experimentando un fuerte crecimiento de más de 2,000% si comparamos la

producción del 2000 con la del 2005 (42,539 Kg).

Cuadro N° 02: Superficie de labranza por composición.

Actividad pecuaria.

La Región posee una gran vocación productiva en cuanto al sector pecuario, la

distribución de estas especies en el espacio apurimeño se efectúa en función de las
aptitudes ecológicas que impone el medio. Así, los vacunos se encuentran poblando
todas las provincias, con mayor incidencia en Andahuaylas y Cotabambas; los
ovinos, las partes altas de Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas y Grau. Los
camélidos como las llamas, alpacas y vicuñas, se encuentran en su hábitat natural
en las provincias de Aymaraes, y Antabamba fundamentalmente, entre los 3800 a
4000 m.s.n.m.

La producción de leche viene en aumento, en el año 2004 se produjo 11.2 tm de leche,

en el año de 2006 se produjo 9.9 tm y en el año 2008 se produjo 12.5 tm de leche y
en el año 2012 se produjo 14.9 tm (MINAG) mostrándose claramente un incremento
en la producción de leche.

La actividad pecuaria constituye la base de la economía familiar, ya que

mayormente su producción va al mercado, mientras que la producción agrícola es
para la alimentación y lo sobrante para el mercado. La venta de los animales

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garantiza la continuidad de estudio de los hijos del campesino apurimeño, su

alimentación en temporada de sequía y sus necesidades básicas como pasajes para
desplazarse y medicación en caso de enfermedades. Destaca la crianza de ganado
vacuno, ovino, porcino, caprino y la infaltable crianza de animales menores como
el cuye, también se la crianza de camélidos sudamericanos, principalmente en las
partes altas.

La población pecuaria se encuentra ubicada según los pisos altitudinales. En los valles
se crían vacunos, porcinos, equinos, caprinos y ovinos, mientras en los demás
pisos predomina los camélidos sudamericanos, domesticados desde épocas
precolombinas, como la alpaca y la llama, utilizados por su fibra, carne y como
animal de carga; los denominados silvestres, entre ellos la vicuña y el guanaco, se les
encuentra en pequeñas cantidades; la vicuña y la alpaca se constituyen en
potencial de primera importancia por las características de buena fibra.

Entre las provincias que destaca en la producción pecuaria se encuentra Andahuaylas

con 1’175,999 cabezas y/o unidades de ganado vacuno (producción de leche),
ovinos, caprinos, porcinos, camélidos y cuyes; seguido de Aymaraes, Grau y
Chincheros, mientras Cotabambas es la que presenta menor producción pecuaria con
332,595 cabezas, ello debido a poseer inmensas áreas desérticas que no son
utilizadas en agricultura ni ganadería por la carencia de agua.

En el departamento existe escasa infraestructura pecuaria, se viene incidiendo en la

construcción de cobertizos debido a la presencia del friaje en diversas provincias
del departamento.

Cuadro 03. Producción de productos desde el año 2008 al 2012.

Producto 2008 2009 2010 2011 2012
Carnes vacuno (t) 2011 2150 2324 2448.075 2572.15
Huevos (t) 118 120 233 236 239
Leche vacuna (t) 14950 18405 27417 21185.5 14954
Fibra de alpaca (t) 116 121 124 121 118
Lana de ovino (t) 126 127 126 123 120
Fuente: Sistema integrado de estadística agraria (SIEA) 2012.

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La Región posee una gran vocación productiva en cuanto al sector pecuario, la

distribución de estas especies en el espacio apurimeño se efectúa en función de las
aptitudes ecológicas que impone el medio. Así, los vacunos se encuentran poblando
todas las provincias, con mayor incidencia en Andahuaylas y Cotabambas; los
ovinos, las partes altas de Andahuaylas, Chincheros, Cotabambas y Grau. Los
camélidos como las llamas, alpacas y vicuñas, se encuentran en su hábitat natural
en las provincias de Aymaraes, y Antabamba fundamentalmente, entre los 3800 a
4000 m.s.n.m.

A continuación se muestra la producción nacional y regional, siendo Apurímac la

unidad agropecuaria XIX:

Alpacas, representa el 4.27% de la producción nacional.

Vacunos, representa el 3.77% de la producción nacional.
Vicuñas, representa el 8.5% de la población nacional.
Llamas, representa el 4.05% de la población nacional.
Ovinos, representa el 1.88% de la población nacional.

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Cuadro N° 04. Producción de las principales crianzas (en N° de cabezas) en

las provincias de Abancay, Antabamba, Aymaraes, Cotabambas y Grau -
Año 2010.
Especie Ámbito de DRA Perú % de participación
Ave 204282 130779047 0.16%
Alpaca 178250 4177499 4.27%
Llama 49981 1245169 4.01%
Caprino 37220 1968306 1.89%
Ovino 266055 14159720 1.88%
Porcino 58710 3254413 1.80%
Vacuno 208011 5520200 3.77%
Fuente: Direcciones Regionales Agrarias - Dirección de Información Agraria.
Elaboración: Ministerio de Agricultura -OEEE - Unidad de Estadística.

Actividad industrial.

La actividad industrial en su mayor porcentaje está concentrada en las ciudades de

Abancay y Andahuaylas. Su poco desarrollo es debido a que la mayor parte de la
materia prima requerida la traen de fuera. Las pocas empresas industriales están
dedicadas a la producción de licores derivados de la miel, coca, caña de azúcar
(aguardiente) principalmente en la provincia de Andahuaylas (Chicmo, Talavera) y
Chincheros (Uripa); productos lácteos, de panadería, elaboración de manjares,
mermeladas, tallarines (Abancay y Andahuaylas).

Cuadro N° 05. Productores Agroindustriales que participan en las

diferentes ferias.
Otros productos (derivados lácteos, productos procesados,
Ferias
artesanías)
Ferias nacionales 5 transformadores de lácteos (yogurt, queso).
(Feria Nacional de San Antonio) 12 transformadores de frutas (mermeladas, néctares, licores).
5 transformadores de carne (chalona y charqui de alpacas).
Ferias regionales 18 transformadores de lácteos (yogurt, queso).
(Feria de San Antonio y de 26 transformadores de frutas (mermeladas, néctares, licores).
Curahuasi). 8 transformadores de carne (chalona y charqui de alpacas).
Ferias provinciales 16 transformadores de lácteos (yogurt, queso).
(Antabamba, Aymaraes, 24 transformadores de frutas (mermeladas, néctares, licores).
Cotabambas y Grau). 8 transformadores de carne (chalona y charqui de alpacas).
32 transformadores de lácteos (yogurt, queso).
Ferias Distritales
48 transformadores de frutas (mermeladas, néctares, licores).
(En 33 Distritos).
18 transformadores de carne (chalona y charqui de alpacas).
32 transformadores de lácteos (yogurt, queso).
Ferias locales (en 32 localidades) 35 transformadores de frutas (mermeladas, néctares, licores).
19 transformadores de carne (chalona y charqui de alpacas).
FUENTE: Dirección de Promoción Agraria 2012.

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La actividad comercializadora se hace a través de almacenes, como la venta de

materiales de construcción, transporte y otras actividades, prima esta actividad por
encontrarse Apurímac atravesada por la carretera Panamericana, la cual dinamiza el
comercio entre sus provincias, dentro de ellos tenemos la actividad formal e informal.

La actividad comercial formal, se encuentra definida por los propietarios de

empresas, micro empresas que participan activamente con la aportación de sus
impuestos mensuales.

La existencia de la informalidad se hace presente como en cualquier lugar

especialmente en las ferias que se realiza en el departamento, primando la
presencia de pobladores puneños, quienes comercializan diversos artículos
principalmente ropas, enseres, instrumentos y alimentos de primera necesidad, la
mayoría de ellos provenientes de Bolivia.

La actividad artesanal es poco representativa, los lugares de venta se encuentran

concentrados en las mismas zonas de producción, mayormente estos productos son
llevados a las ferias, primeramente sus productos son expuestos y, al cierre de la
misma vendidos en función a cada zona primando para ello los pisos altitudinales,
es decir en las partes altas realizan la confección de ponchos típicos de la zona con
fibra de alpaca, llicllas, mantas y frazadas; así como se da también la utilización del
cuero en la fabricación de monturas, lazos, sogas para ganado, en las partes medias
y bajas se da la fabricación de sombreros tejidos de distintos materiales, fabricación
de artículos de carrizo, muebles de huarango y huaranhuay entre otros.

1.6.3. Principales indicadores de la situación actual de la rabia silvestre.

En la actualidad el Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA Apurímac, es

la institución con mayor intervención e involucramiento respecto al tratamiento,
control y vigilancia de rabia silvestre, la misma que viene ejecutando las siguientes
acciones:

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Campañas de Vacunación Actividad orientada al tratamiento de animales domésticos,

la misma que se viene ejecutando juntamente a oferentes privados de servicios de
sanidad con el uso de vacunas del SENASA, así como con vacunas de proveedores
privados; la inmunización se realiza en áreas enzoóticas y en zonas de riesgo, bajo la
supervisión del SENASA.

La cobertura actual del programa anualmente posibilita la implementan dos campañas

de vacunación; en cada evento en promedio se vacuna alrededor de
40000 vacunos con un total de 80000 vacunos en dos campañas, esto por intervención
de técnicos privados y del SENASA. Asimismo, se tiene a la fecha
100 nichos de refugios identificados, de los cuales 20 han sido intervenidos;
nuevamente la limitante lo constituye la escases de recursos y logística para la
intervención en la totalidad de nichos de refugio de murciélagos hematófagos.

Recursos Físicos y Humanos con los que se Cuenta.

El SENASA cuenta con limitada asignación presupuestal para la atención del

programa nacional de Rabia Silvestre. Similar situación se presenta para la
DIRESA, que principalmente cuentan con vacunas antirrábicas para uso humano en
zonas endémicas y de riesgo.

El SENASA Apurímac cuenta con 4 médicos veterinarios y un técnico

agropecuario para la atención de las actividades programadas a nivel regional, no
estando a exclusividad del programa de rabia.

El SENASA Apurímac cuenta con limitado material de trabajo para atender a los
productores como mallas, redes de captura, linternas alógenas, guantes, vampiricidas,
movilidad y combustible, los que no abastecen para una atención eficiente del
programa. Los beneficiarios y población afectada participan del proceso a través
de brigadas de captura de murciélagos hematófagos en zonas enzoóticas y de riesgo.
Como una de las medidas de urgencia para el control de la rabia silvestre, se ha
realizado la formación, adiestramiento e implementación a productores pecuarios a
propia voluntad elegidos en asambleas, los mismos que son

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inmunizados por la DIRESA, con fines de eliminar los riesgos que genera la
manipulación de murciélagos hematófagos.

Cuadro N° 06. Organizaciones de Productores de Ganado Lechero.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
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La presencia de organizaciones de productores en zonas endémicas del ámbito de

intervención del proyecto, representa al sector productivo organizado; sin embargo, en dicho
entorno también se circunscribe el gran sector de productores que poseen ganado criollo bajo
sistemas de crianza extensiva, con altos grados de vulnerabilidad al ataque de rabia silvestre.

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Vigilancia Epidemiológica.

a. Vigilancia pasiva.- A través de la atención de notificaciones de ocurrencias de

muerte y/o enfermedad de animales; se realizan las tomas y envíos de muestras
para su diagnóstico definitivo en el laboratorio de sanidad animal del SENASA.

b. Vigilancia activa.- A través del control de las poblaciones de murciélagos

hematófagos.

Captura selectiva de murciélagos hematófagos para su liberación, previa aplicación

de vampiricida; las capturas se realizan con la participación de brigadas de captura
a nivel de predios.
Ubicación de refugios de murciélagos hematófagos.
Evaluación del Índice de Mordedura en bovinos.
Aplicación de vampiricida en murciélagos capturados y en bovinos mordidos.

c. Educación sanitaria.- Actividad dirigida a productores(as), población en general,

profesionales, técnicos agropecuarios, promotores de sanidad animal, brigadistas y
autoridades.

La erradicación de nichos de refugio de murciélagos se realiza a través de la ubicación

y georeferenciación de refugios para el control selectivo.

Las instituciones que participan directamente de este proceso son el SENASA y la

DIRESA, en coordinación con las autoridades locales y aliados institucionales.

El Proyecto está definido para los distritos que presentaron diagnóstico positivo a rabia
y son consideradas zonas endémicas y de alto riesgo sanitario por el incremento de
quirópteros transmisores de rabia silvestre.

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Razones por las que los Productores Consideran de Interés Resolver el Problema.

Ubicación de las unidades productivas en zonas endémicas de rabia

silvestre.
Disminución de los niveles productivos de la población de ganado vacuno,
con incidencia negativa para las economías de las familias de productores.
Limitado acceso a oportunidades de intervención institucional por la
ubicación de centros de crianza, mayormente en zonas de acceso distante.
Insuficientes capacidades técnicas locales para la intervención oportuna a
nivel de comunidades y anexos.

Cuadro N° 07. Resumen de Comunidades afectadas.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”

Otro aspecto a señalar son los niveles de pobreza en los cuales está sumido los
productores agropecuarios de la zona, esto fundamentalmente debido a las
características climáticas, y la geografía que no permite incrementar su producción
por la escasa superficie agrícola de cultivo con la que cuentan.

A nivel nacional son estos los departamentos que en algún momento presentaron rabia
silvestre (zonas esporádicas) y en otros casos donde se registra con mayor frecuencia
(zonas endémicas).

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Gráfico N° 01: Departamentos con Presencia de Rabia Silvestre (enzoótico).

1.6.4. Gravedad de la Situación Negativa que se Intenta Modificar.

El departamento de Apurímac es históricamente endémico a esta enfermedad,

teniendo conocimiento que los sectores más afectados son las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros.

Diagnóstico y reporte de casos positivos de rabia silvestre REGISTRADOS EN EL

SIGSA, años: 2004, 2005, 2006 y 2007.

El registro evolutivo de la presentación de la Rabia en herbívoros reportados en el

Sistema Integrado de Gestión de Sanidad Animal (SIGSA) del SENASA, demuestran
la presencia cronológica de la enfermedad, la misma que ha generado diferentes
niveles de vulnerabilidad en la población ganadera y pecuaria afectada.

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Cuadro N° 08. Sistema integrado de gestión en sanidad animal (2004 al 2007).

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En resumen, se tiene los siguientes casos de rabia silvestre confirmados por el laboratorio
referencial del SENASA, donde se observa que con el transcurso de los años se ha incrementado
los casos clínicos de rabia en el departamento de Apurímac; el siguiente cuadro consolida los
niveles de mortandad registrados.

Cuadro N° 09. Nivel de mortandad por casos positivos de rabia silvestre.

Fuente: Reporte Actualizado SIGSA - SENASA – 2010; Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY,
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Del cuadro se tiene que, durante los años 2002 al 2009 se han reportado 384 casos
confirmados por Laboratorio e identificados en el Sistema Integrado de Gestión en
Sanidad Animal del SENASA, donde el departamento de Apurímac presenta una Prevalencia
incrementada y muerte de ganado vacuno por rabia silvestre.

El nivel de mortandad representado por los 384 casos representan sólo el 10% del total de
casos reales ocurridos, los mismos que no se reportan debido a algunas causas como: falta
de denuncia de ocurrencias, distancia de los focos de rabia, la falta de conciencia del
productor por miedo a perder la carne del animal que murió o por falta de recursos
económicos para realizar la vacunación de sus animales, una gran limitante es la escasa
disponibilidad de personal técnico capacitado.

Sin embargo, los niveles de valorización de las pérdidas causados por rabia silvestre
justifican desde todo punto de vista la necesidad prioritaria de implementar acciones de
prevención y control; estos niveles para el caso de la producción de leche y carne
representa una pérdida de la producción en 100% debido a la muerte inevitable de los
animales afectados y que económicamente son niveles muy significativos y de vital
importancia para las economías de los productores.

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 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
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Los murciélagos hematófagos se alimentan de sangre de animales domésticos como

rumiantes y monogástricos, causando grandes pérdidas económicas por la caída de la
producción de leche y carne en 25% de animales que han sido mordidos por los
murciélagos pero que no desarrollaron la enfermedad, así mismo en zonas endémicas de
rabia silvestre también causan la muerte de otras especies de animales y riesgo a la salud
pública, ya que esta enfermedad no tiene tratamiento.

Cuadro N° 10. Población Bovina en Zona Endémica.

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Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”

El cuadro muestra el total de la población de ganado bovino que representa la poblaciòn

vulnerable a nivel del ámbito del proyecto.

A efectos de cálculo económico ocasionado se ha considerado fundamentalmente las

pérdidas por la disminución de la producción de leche y carne, en ganado vacuno por ser
los principales productos que sustentan las economías de los productores.

En base al cuadro de resumen por provincias y considerando perdidas de carne y leche del
orden del 25% en animales afectados que no presentan la enfermedad, pero que se encuentran
en zona endémica, se presenta los siguientes cuadros de estimación:

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Cuadro N° 11. Estimación Valorización Pérdidas Producción Leche 25%.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
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Cuadro N° 12. Estimación Pérdidas Producción de Carcasa 25%.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”

En base al cuadro de resumen por provincias y considerando perdidas de carne y leche del
orden del 100% en 10% de los animales que se encuentran en zona endémica que están
afectados que presentan la enfermedad y mueren, se presenta los siguientes cuadros de
estimación:

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Cuadro N° 13. Estimación Valorización Pérdidas Producción Leche 100%.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
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Cuadro N° 14. Estimación Pérdidas Producción de Carcasa 100%.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”.

Se evidencia que la ocurrencia de esta enfermedad en la provincia de Chincheros incluso

llega a un 100 % de los distritos involucrados, en la Provincia de Abancay llega a un
77.78% y en la provincia de Andahuaylas con un 52.63% de sus distritos.

Cabe mencionar que se ha realizado la Evaluación de Índice de Mordedura (EIM) en algunos

sectores con presencia de Rabia como también sectores sin presencia de Rabia y de alto
grado de vulnerabilidad riesgo de presencia, como se indica en el siguiente cuadro:

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Cuadro N° 15. Evaluación del Índice de Mordeduras.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”.

De acuerdo al presente reporte hay sectores que pasaron el punto de equilibrio poblacional
de murciélagos hematófagos (EIM mayor al 5%), convirtiéndose en plaga y motivo por el
que se considera prioritario establecer estrategias de control de la población de
murciélagos con fines de disminuir y mantener los índices a cifras inferiores al 5%.

Un factor determinante a considerar para el reporte de la rabia silvestre es la débil

presencia de agentes notificantes capacitados y personal profesional y técnico encargados
del sistema de vigilancia en zonas endémicas.

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Cuadro N° 16. Casos positivos reportados.

Rabia bovina : Casos Positivos/Periodo 1998 - 2011
Ámbito : Regional
Reporte : SENASA Apurímac

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA

SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS - REGIÓN
APURIMAC”.

1.7. Planteamiento de objetivos.

El objetivo central para el proyecto, debe responder al problema central, con lo cual se
podrán revertir los efectos de este en el mediano y largo plazo.

En este sentido se plantea:

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CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
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El objetivo central será logrado en el sentido en que los medios implementados tengan un
carácter estrictamente coherente con el planteamiento del objetivo central, en este sentido,
se determinó la implementación de 03 medios de primer nivel.

Disminución de la población de murciélagos hematófagos.

Buena cobertura del programa de Rabia Silvestre.
Gran capacidad de gestión de productores de vacunos para el control de la rabia
silvestre.

Los medios fundamentales identificados son: El medio de primer nivel es: “Disminución
de la población de murciélagos hematófagos”, está asociado con el siguiente árbol de
objetivos:

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Grafico N° 02. Árbol de objetivos.

Fuente: Perfil de Proyecto “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINCIAS DE ABANCAY,
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46
II. METAS DEL PROYECTO.

47
 II. METAS DEL PROYECTO.

El presente expediente técnico tiene por finalidad realizar las siguientes metas:

Cuadro N° 17. Metas del proyecto.

METAS Semestre Total
Unidad de
por
ACTIVIDADES Medida
1 2 3 4 meta
1 Control de murciélagos hematófagos
1.1 Vigilancia Epidemiológica
1.1.1 Plan de vigilancia Plan 1 0 0 0 1
Manual de procedimientos de vigilancia de
1.1.2 rabia silvestre Manual 1 0 0 0 1
1.1.3 Vigilancia activa mes 6 6 6 6 24
Captura y control de población de
1.2 murciélagos hematófagos
1.2.1 Manual de captura y control de población de Manual
murciélagos hematófagos 1 0 0 0 1
1.2.2 Captura y control de población de Captura
murciélagos hematófagos 30 40 40 40 150
1.2.3 Implementación de módulos de captura y Modulo
control de población de murciélagos 30 0 0 0 30
1.2.4 Campañas de inmunización antirrábica Campaña 1 1 1 1 4
1.2.5 Asistencia técnica en Comunidades Asistencias
330 390 390 390 1500
2 Capacidad de recursos humanos
2.1 Personal
2.1.1 Convocatoria y contratación de personal Convocatoria 1 0 0 0 1
2.1.2 Técnicos de campo y promotores Técnicos 15 0 0 0 15
2.2 Formación de Promotores 0
2.2.1 Capacitación en identificación, manejo y Curso
captura de murciélagos para promotores 40 16 0 0 56
2.2.2 Capacitación en vacunación de animales Curso
domésticos 3 6 0 0 9
3 Coordinación Interinstitucional
Conformación del grupo técnico de la
3.1 rabia
3.1.1 Conformación del grupo técnico de la rabia Reunión 1 1 1 0 3
Reunión de coordinación interinstitucional y
firma de convenio interinstitucional (DRA,
3.1.2 SENASA y DIRESA) Reunión 1 2 1 2 6
Sensibilización a productores y
4
autoridades
Educación y sensibilización de
4.1 productores y autoridades
4.1.1 Educación y sensibilización de autoridades Charlas 0 3 3 0 6
4.1.2 Educación y sensibilización de productores Charlas 0 102 100 23 225
Difusión sobre el control de la rabia
4.2
silvestre
4.2.1 Avisos radiales Aviso 0 15 12 1 28
4.2.2 Avisos televisivos Aviso 0 12 6 6 24

48
4.2.3 Folletos Folleto 1 0 0 0 1
4.2.4 Afiches Afiche 0 1 0 0 1
4.2.5 Muros informativos Muros 3 0 3 0 6
Fortalecimiento de organización de
5
productores
Capacitación en organización y gestión de
5.1 productores
Capacitación en organización y gestión de
5.1.1 productores Curso 0 0 120 30 150

49
III. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

50
 III. ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En el tiempo programado para la ejecución del proyecto, se desarrollaran actividades

específicas, según lo establecido en las metas físicas, en tal sentido se describe los aspectos
técnicos de cada actividad y/o componente del Proyecto en mención. El Proyecto durante
su ejecución tiene 05 componentes en su planteamiento:

Control de murciélagos hematófagos.

Capacidad de recursos humanos.
Coordinación interinstitucional.
Sensibilización a productores y autoridades.
Fortalecimiento de organización de productores.

A continuación se describen las especificaciones técnicas y/o descripción de cada

componente y actividad.

3.1. COMPONENTE 1: Control de murciélagos hematófagos.

Este componente está referido a la vigilancia epidemiológica de murciélagos

hematófagos, donde se realizara la captura y control de murciélagos el diseño e
impresión de un manual sobre vigilancia epidemiológica de rabia silvestre, la
implementación de módulos para la captura y control de murciélagos hematófagos;
complementándose con la asistencia técnica para la captura y control de la población
de murciélagos hematófagos. A continuación se describen las actividades y sus acciones
que se realizaran dentro del componente.

ACTIVIDAD 1.1: Vigilancia epidemiológica.- Se realizará en forma conjunta con

SENASA (Zoonosis), DIRESA y DRA, esta actividad es el estado de alerta - respuesta
a la salud animal y la salud pública que permitirá hacer una permanente evaluación del
comportamiento epidemiológico de la enfermedad; para ello se elaborará y diseñará
un plan de vigilancia, vigilancia activa y un manual de procedimientos para el control
de la Rabia Silvestre. Para el cumplimiento de esta actividad se realizaran las
siguientes acciones:

51
Acción 1.1.1. Plan de vigilancia.- Esta acción será para el levantamiento de línea de
base, para saber los índices de mordedura y el equilibrio poblacional de vacunos y
murciélagos al inicio del Proyecto, y esto servirá para saber en cuánto se ha
disminuido la población de murciélagos hematófagos y los índices de mordedura en
los animales a la finalización del Proyecto. Para ello dentro de esta acción se elaborará
el Mapa Epidemiológico delimitando las zonas de riesgo, georeferenciando los
refugios donde existe mayor población, también se realizará la evaluación de índices
de mordeduras por murciélagos hematófagos a animales domésticos, para ello se
elaborará formatos de recolección de datos crudos del campo al inicio de la ejecución
del proyecto para evaluar sobre los índices de mordeduras en animales domésticos, el
mismo que se realizará a través de las tasas e índices de mordeduras. Para realizar los
cálculos de los índices de mordedura se usarán las siguientes formulas:

Para el cálculo de mordedura de murciélago por distrito se usará la siguiente formula

N° de animales mordidos
IM= -------------------------------------------- * 100
Población de animales en riesgo

Para el cálculo de mordedura de murciélago por comunidad se usará la siguiente

formula.

N° de animales mordidos por hato

IM= -------------------------------------------------------- * 100
Total de animales en riesgo en el hato

Para el cálculo de mordedura de murciélago por hato se usará la siguiente formula

N° de animales mordidos por hato

IM= -------------------------------------------------------- * 100
Total de animales en riesgo en el hato

Pudiéndose usar las tasas de incidencia prevalencia y otros índices de acuerdo a la

necesidad.

52
Determinación del Área de control de rabia silvestre.- El borde de área de control
será el más próximo al brote que se haya presentado, esta distancia puede ser 20 Km si
es que la velocidad de brote es de unos 40 km/año.

Acción 1.1.2. Vigilancia activa.- Para el cumplimiento de la acción es necesario

conocer: El brote que es la presentación de uno o más casos probables de rabia en
animales en un lugar y tiempo determinado es un brote de rabia; también la Epizootia
que es la presentación de uno o más casos probables o confirmados de rabia en animales.
Las epizootias confirmadas por laboratorio son de notificación inmediata y obligatoria;
El cuadro clínico de la rabia puede diferenciarse en rabia furiosa, cuando predomina la
sintomatología de la fase de excitación, y en rabia paralítica, cuando predomina la fase
de parálisis. Si se considera la rabia furiosa se debe realizar el diagnóstico diferencial
con otras encefalitis infecciosas. Es así como se puede confundir con el tétanos, ya que
en ambos casos se pueden presentar opistótonos (la cabeza y los talones se doblan hacia
atrás y el cuerpo hacia delante). En cambio, la rabia paralítica puede confundirse con
polineuropatía inflamatoria aguda, mielitis transversa, poliomielitis y con la
encefalomielitis posvacunal, la cual se puede presentar después de la aplicación de
la vacuna antirrábica producida con tejido nervioso; y Flujo de información al respecto
en primer orden están los promotores de campo seguido por técnico encargado del
distrito y Especialista y finalmente al responsable del proyecto para dar a conocer a la
autoridad nacional Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA – Apurímac.
A continuación se describe el procedimiento de la vigilancia activa:

PROCEDIMIENTO.- Los datos epidemiológicos deben ser recolectados,

procesados, analizados y difundidos, en forma oportuna para la ejecución de actividades
de prevención y control. Las acciones básicas en la Vigilancia Epidemiológica de la
rabia se cumplirán con:

• Notificación
• Investigación Epidemiológico y
• Caracterización de áreas de riesgo.

53
Notificación.- Las notificaciones lo realizaran las brigadas y/o promotores. La Rabia
silvestre en animales en general es una enfermedad de notificación obligatoria e
inmediata en la región, debido a que se encuentra dentro del grupo 1 de enfermedades
de estricta vigilancia epidemiológica y notificado antes de las 24 horas de conocido el
caso, por la vía más rápida posible (teléfono, correo electrónico o personalmente) al
nivel inmediato superior, incluyendo los siguientes datos del caso: nombre y apellidos
del notificante y el nombre del dueño, distrito, comunidad, sector. Trabajo que se
realizara conjuntamente con el SENASA y DIRESA.

Con respecto a los datos del animal, especie, edad, sexo, probable de infección,
diagnóstico presuntivo, fecha de inicio de síntomas y fecha de defunción. En los
animales fenecidos se tomara nuestra de todo el cerebro y luego será enviado a
SENASA de la jurisdicción el mismo que cumplirá con remitir la muestra a
laboratorio de SENASA central Lima. En los animales, los casos sospechosos y
probables merecen una investigación epidemiológica que determinará las acciones de
control a seguir según corresponda, sólo se notifican los casos confirmados por el
laboratorio. Los laboratorios de SENASA Lima retornara el diagnóstico de rabia
silvestre oficiales e informará inmediatamente los resultados de las muestras al remitente
y a las zonas involucradas en la vigilancia y control de la rabia.

Investigación epidemiológica.- La investigación epidemiológica, debe hacerse tanto en

la población animal susceptible de enfermar (animales de sangre caliente),
fundamentalmente las especies que constituyen el reservorio principal es la rabia
silvestre en el murciélago. Así mismo se debe realizar la investigación y vigilancia de
factores de riesgo.

Caracterización de áreas de riesgo en rabia.- Es importante que las estrategias de

control de la rabia sean formuladas en base al conocimiento epidemiológico del
comportamiento de la rabia en el ámbito jurisdiccional, para lo cual se tendrá en
cuenta los siguientes criterios:

1. Área productiva: Área donde existe transmisión de virus rábico a animales, en los
2 últimos años. No considerar casos importados de rabia.

54
2. Área no productiva: Área donde no existe registro de transmisión de casos de
rabia en animales domésticos, en los 2 últimos años.

2.1. Área no productiva no silenciosa: Área donde el sistema de vigilancia es

considerada confiable, en la cual los servicios de vigilancia epidemiológica remiten
al laboratorio, el 0.2% de muestras de cerebro, de la población de murciélagos
estimada anualmente, para la vigilancia de la circulación del virus rábico.

2.2. Área no productiva silenciosa: Área donde el sistema de vigilancia no es

confiable porque la remisión de muestras de cerebro de murciélagos anuales es menor
al 0.2%.

ENVIO DE MUESTRAS RECOMENDABLES PARA LA VIGILANCIA.

Muestras de cadáveres de animales susceptibles recolectados en la zona de acción del

proyecto, etc. También de murciélagos, tomando en cuenta las normas de
bioseguridad.

Procedimiento en murciélagos (Desmodus rotundus).

1. Sobre una mesa de disección fijar la cabeza del animal con la cara dorsal hacia arriba;
sujetar la piel de la parte posterior de la cabeza y realizar un corte con la tijera abriendo
la piel y extender hasta la órbita de los ojos.
2. Sujetar con la «pinza de ratón» la cabeza del animal, tomándolo por la órbita; luego
introducir por la parte posterior del cráneo con la punta de la tijera y cortar alrededor
del cráneo.
3. Retirar la tapa del cráneo dejando expuesto el cerebro y con la ayuda de una tijera,
extraer el cerebro, cerebelo y tronco encefálico; luego colocar la muestra en un frasco
estéril de penicilina de capacidad de 5 ml. conteniendo glicerina y agua al 50% (para
1000 ml de diluida se mezclara 500 ml de agua y 500 ml de glicerina) y rotular para su
respectivo enviado a SENASA de la localidad.

55
Procedimiento en animales mayores.

1. Se realizara un corte sagital del hueso frontal, luego se hará otro corte por encima
del globo ocular y un tercer corte a nivel del hueso occipital, los tres cortes deberán
ser profundas.
2. Tome el martillo se dará un golpe leve en los cuernos y se destapara fácilmente la
cavidad encefálica, luego la cabeza se pondrá dorso ventral y con la ayuda de una
tijera se realizara la extracción del encéfalo.
3. Extraer muestras de corteza, cerebro, cerebelo, Asta Ammón y médula, y
colocarlos en un frasco rotulado previamente conteniendo glicerina preparada al 50 %
con agua.

Conservación, embalaje y transporte de muestras.

Para conservar las muestras por varios días deben depositarse en un recipiente de
plástico resistente, de tapa hermética y de boca ancha con 50% de glicerina y 50%
solución fisiológica estéril (proporción 1:1), agua destilada o en su defecto agua
hervida. Las muestras que no puedan trabajarse en el día y que no están conservadas,
se podrán congelar a 20 º C, o menos, de temperatura. No se recomienda usar formol
ni alcohol.

Las muestras deben embalarse en tres envases: uno de plástico, con tapa rosca hermética,
rotulado y que debe envolverse con material absorbente (toallas o algodón hidrófilo);
otro resistente, impermeable, a prueba de filtraciones; y, finalmente, uno como envoltura
de envío (caja de tecnopor forrada con cartón), que debe ser rotulado y con la etiqueta
de material biológico, el cual se entregara a SENASA organismo descentralizado de
Ministerio de Agricultura.

Acción 1.1.3. Manual de procedimientos de vigilancia de rabia silvestre.- con la

finalidad de uniformizar criterios de vigilancia epidemiológica para esta acción se
contratara los servicios de un consultor externo que será contratado por el proyecto
por consultoría cuyo responsable deberá tener la experiencia no menor de dos años en
manejo de planes epidemiológicos, cuyo plazo de entrega será de dos meses, el

56
contenido del manual estará en función a lo siguiente: introducción, objetivo, alcance,
referencia, normas de sistema de vigilancia epidemiológico, red de vigilancia, propósitos
– objetivos, etapas de vigilancia, definición de los eventos a vigilar, recolección de
datos, consolidación y análisis, divulgación de la información, control de calidad del
sistema de vigilancia, vigilancia de los patrones de resistencia/sensibilidad estos dos
últimos temas como complementos del sistema de vigilancia epidemiológico, etc. Se
imprimirá un tiraje de 11 millares de ejemplares en tamaño A4 en papel estucado de
80 páginas aproximadamente cada manual, para luego distribuir a todos los
beneficiarios del Proyecto.

ACTIVIDAD 1.2: Captura y control de población de murciélagos hematófagos.-

Para el cumplimiento de esta actividad se realizarán las siguientes acciones:

Acción 1.2.1. Curso taller en captura y control de murciélagos hematófagos.- Los

cursos talleres que se tienen programado dentro de esta acción se realizaran en los locales
de cada grupo de beneficiarios del Proyecto, los cursos talleres serán de carácter
teórico – práctico, la realización estará a cargo del personal del proyecto, en temas que
contendrá el manual sobre captura y control de murciélagos hematófagos; mediante
estos cursos talleres se busca mejorar conocimientos de los beneficiarios, para luego
ellos mismos aplicar o desarrollar adecuadamente todos los conocimientos adquiridos
en los cursos talleres. Se tiene programado 240 cursos talleres al primer año y 23
cursos talleres al segundo que hace un total de 262 cursos talleres durante la ejecución
en todo el ámbito de acción del Proyecto, como se puede observar en el cronograma de
actividades y en el cuadro siguiente.

57
Cuadro N° 18. Numero de Curso taller en captura y control de murciélagos.
Curso taller en captura y control de
Unidad
murciélagos hematófagos (01 curso
Provincia Distrito de
Medida por Grupo)
Año 1 Año 2
Abancay Curso 4 0
Circa Curso 3 0
Curahuasi Curso 2 0
Huanipaca Curso 7 1
Abancay
Lambrama Curso 5 1
Pichirhua Curso 11 1
San Pedro de Cachora Curso 5 1
Tamburco Curso 1 0
Andarapa Curso 19 3
Chiara Curso 11
Huancarama Curso 10 2
Huancaray Curso 10 0
Kaquiabamba Curso 10 1
Kishuara Curso 5 3
Andahuaylas
Pacobamba Curso 11 1
Pacucha Curso 8 1
San Antonio de Cachi Curso 18 0
Santa María de Chicmo Curso 2 0
Talavera Curso 5 0
Turpo Curso 2 1
Anccohuayllo Curso 10 0
Chincheros Curso 12 1
Cocharcas Curso 16 0
Huaccana Curso 12 1
Chincheros
Ocobamba Curso 10 2
Ongoy Curso 14 1
Ranracancha Curso 7 1
Uranmarca Curso 10 0
TOTAL 240 22

Acción 1.2.2. Captura y control de población de murciélagos hematófagos.- Esta

acción está referida a la realización de la captura y control de la población de
murciélagos hematófagos, la cantidad de eventos que se realizarán son 150 visitas a
refugios y capturas a campo abierto en todo el ámbito de acción, esta acción lo
realizaran el personal del Proyecto y los beneficiarios en grupos de 4 a 5 personas
con vestuario adecuado y previamente inmunizados, el trabajo es principalmente en
las noches, en esta acción se utilizaran los bienes e insumos adquiridos en los 30
módulos en la acción 1.2.3. Implementación de módulos de captura y control de
población de murciélagos, y las actividades serán realizadas en los lugares detallados
a continuación:

58
 Cuadro N° 19. Lugares de Captura y control de población de murciélagos
hematófagos
Unidad de Captura y control de población de
Provincia Distrito
Medida murciélagos hematófagos
Abancay Evento 4
Circa Evento 3
Curahuasi Evento 2
Huanipaca Evento 9
Abancay
Lambrama Evento 7
Pichirhua Evento 14
San Pedro de Cachora Evento 7
Tamburco Evento 1
Andarapa Evento 28
Huancarama Evento 21
Huancaray Evento 2
Kaquiabamba Evento 9
Kishuara Evento 31
Andahuaylas Pacobamba Evento 14
Pacucha Evento 10
San Antonio de Cachi Evento 2
Santa Maria de Chicmo Evento 4
Talavera Evento 2
Turpo Evento 7
Anccohuayllo Evento 3
Chincheros Evento 9
Cocharcas Evento 6
Huaccana Evento 14
Chincheros
Ocobamba Evento 17
Ongoy Evento 13
Ranracancha Evento 9
Uranmarca Evento 2
TOTAL 250

Para la captura y control de población de murciélagos hematófagos se utilizarán las

siguientes metodologías:

a. Captura en campo abierto, con red de neblina, en las noches.

La captura en campo abierto se hace durante las noches cuando los murciélagos
salen de su refugio para alimentarse. Para hacer este tipo de capturas se utilizan unas
redes especiales de nylon denominadas “Redes neblineras”, para ello se utilizan los
equipos de campaña como las bolsas de dormir carpas y otros necesarios para pasar
las noches de capturas de murciélagos

59
Características y manejo de las redes.- Las redes de captura son Red de captura 6
mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla Mistnet) Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla nylon
(malla Mistnet).

La red para captura de murciélagos es una malla de cocadas pequeñas (1cm) de color
negro, cuyas dimensiones son de 6 ó 12 metros de largo por tres metros de ancho. En
los extremos de la red tiene una cuerda a todo lo ancho que sirve para fijarlas a dos
parantes, para mantenerla extendida en forma vertical durante la operación. Todo el
ancho de la malla además está dividida por otras cuerdas fijadas a lo largo de la red
lo que permite que se formen ligeras bolsas formando cuatro divisiones. Los
extremos de estas cuerdas horizontales tienen un asa o guía que entra al parante de
sujeción. Las asas o guías de la parte superior de la red son blancas y las demás de
color negro.

Los parantes pueden ser de tubo de aluminio de ½ pulgada u otro material liviano de
la zona como carrizo o bambú. Para colocar las redes primero debe limpiarse el piso
a lo largo de donde va a ser instalada, retirando piedras, palos, maleza y todo lo que
podría dañar la red, en una extensión de dos metros de ancho y 8 a 14 metros de
largo, según la dimensión de la red. Luego se fijan los dos parantes a la distancia que
corresponde a las dimensiones de la red que se está utilizando.

El desdoblado de la red debe hacerse con mucho cuidado y entre dos personas.
Extendido el paquete a lo largo, cada operador ubica el asa de color blanco y
sucesivamente las demás asas poniéndolas en orden; luego empezando por la última
asa que va en la parte inferior se va introduciendo en el parante, ambas personas a la
misma ves hasta llegar a la primera (blanca) que debe quedar en la parte más alta. La
red debe quedar casi al ras del suelo porque los vampiros vuelan a esa altura.

Para envolver nuevamente la red, antes debe liberarse de todo cuerpo extraño que
hubiera quedado en la malla. Luego se procede a sacarla del parante siguiendo el orden
de las asas de sujeción y en seguida, templando ambos operadores de las asas,
empezando por el asa superior, van uniendo las cinco asas dejando que se formen
bolsas de unos 30 cm., luego, siempre templando con una mano se cogen todas las

60
asas juntas y con la otra mano se atraviesa el asa guía por el centro de las asas de
color negro y se amarra. Luego se procede al doblado en trechos cortos hasta que se
retorne a la envoltura inicial.

Hora de instalación de la red.- Las redes deben instalarse a las 6 de la tarde,

manteniéndose recogidas. Al oscurecer, se extiende la red sin que ésta se encuentre
muy templada, de tal manera que la parte inferior de cada banda horizontal forme
una bolsa.

Elección del lugar de captura.- Los murciélagos hematófagos no vuelan a campo

abierto, ellos siguen generalmente los senderos, caminos, el borde del bosque, el centro
de las quebradas, las orillas de los ríos o por encima de arroyos. La dirección del vuelo
de los vampiros es del refugio hacia los pastizales o corrales donde pernocta el
ganado, o a las viviendas de las personas. La oscuridad es un factor decisivo para la
captura y no son propicias las noches de luna, también las noches con lluvia y fuertes
vientos no son favorables.

Recomendaciones durante la captura.- Se debe permanecer cerca de las redes y

periódicamente inspeccionar la captura para ir retirando los murciélagos tan pronto
como éstos queden atrapados para evitar que rompan la malla o se enrede demasiado
la red. El retiro de las redes puede hacerse poco después de las 24 horas. Siempre debe
trabajarse con dos operadores y utilizando guantes de cuero por lo menos en una de
las manos.

Uso de vampiricida.- Si capturan quirópteros machos se echará pasta anticoagulante

(Difenadiona), suspendido en un gel de petrolato, el mismo que se ungüentará al
dorso del vampiro capturado en los corrales, cada vampiro tratado llevara suficiente
producto vampiricida para contaminar a 10 vampiros en la cueva, cuando el vampiro
consume el producto al limpiarse la piel y el pelo morirán por hemorragia masiva.
Cabe indicar que este producto está permitido y autorizado por las instancias
pertinentes.

61
Conservación y transporte.- Los murciélagos capturados previamente han sido
colocados individualmente en sacos de yute o drill. En los murciélagos seleccionados
para vigilancia de rabia se debe extraer el cerebro, conservarlos dependiendo de las
distancias, en cadena de frio o en solución de glicerina al 50% con agua destilada, agua
hervida o suero.

Remisión de muestras.- Siempre que se envíe una muestra de murciélago ya sea

vivo o muerto ira acompañado de la información siguiente: Comunidad, Distrito y
Provincia donde se hizo la captura, hora de captura, fecha de captura, método de
captura, (En caverna o refugio, con red, en corrales de ganado, en viviendas, volando
de día, muertos), persona que colecto.

b. Captura Selectiva en refugio.

Consiste en colocar trampas de red en la entrada de las cuevas durante el día, y someter
la emisión de humo en el refugio afín de que puedan salir afuera y caer en la trampa y
luego examinar a cada quiróptero que hayan quedado atrapados en ella si son
quirópteros hematófagos se procederá a eliminar y tomar a muestra y si son quirópteros
no hematófagos se liberarán.

Sobre la identificación de refugios.- El personal técnico profesional y especialista

del Proyecto desarrollara la identificación y codificación de refugios de murciélagos
a través del uso del sistema de georeferencial (utilizando el GPS), el mismo que se
registrara por comunidad, Distrito afectado.

62
CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS EXTERNAS.

Cuadro N° 20. Uso de claves para la identificación de los murciélagos.

Desmodus Anoura Histiotus montanus
ESPECIES rotundus geoffragi
DE (insectívoro)
(hematófago) (nectarívoro)
MURCIÉLAGO

CARACTERÍSTICAS
ANATÓMICAS EXTERNAS

C Orejas Orejas pequeñas La oreja es poco Son prominentes

algo puntiagudas. mayor a la aproximadamente el
longitud de la doble de la longitud
cabeza. de la cabeza.

A Ausencia o presencia de Pequeño tragus Presenta la quinta Presente, un tercio a

tragus equivalente a una parte a la la longitud de la
tercera parte a la longitud del oreja.
longitud del pabellón de la
pabellón de la oreja
oreja
B
Tamaño de hocico Corto y cónico Alargado, labio Mediano, es en
inferior leporino. punta muy parecido
al hocico del ratón.

E Presencia y/o ausencia de Posee aleta nazal Reducido en Ausente

la aleta nasal. rudimentaria en forma de
forma una triángulo.
herradura
invertida
Z

Dientes Incisivos Superiores son Son pequeños. Incisivos superiores

A dos anchos y son más separados
Dientes Caninos filudos mayor que el inferior.
que los inferiores

2 caninos Totalmente Los caninos son más

relativamente pequeños grandes que el
mayor en incisivo.
longitud.

Lengua Mediano Es prominente Mediano

(larga) y
extensible.

63
 Presencia y/o ausencia de No presenta ni Ausente. Presenta pero
cola vestigios totalmente incluido
CUERPO al uropatagio.

Color de pelaje dorsal Punta de pelo es Punta del pelo es La punta del pelo es
pardo y la base es de color pardo de color pardo claro
pardo claro oscuro y con la y la base es de color
base con color pardo oscuro
pardo claro

Color de pelaje ventral La base del pelo Constituye de un Color pardo la punta
es pardo oscuro y color cenizo. es claro y la base del
la punta es de pelo es gris oscuro.
color pardo claro

Presencia de membrana Reducido Corto Presente

MIEM uropatagio
BRO
INF.
MIEM Dedo Pulgar Dedo pulgar muy Dedo pulgar, Pequeño provisto de
BRO largo con 3 provista de uña y uña sin almohadilla
SUP. almohadillas sin almohadilla palmar.
presentes. palmar

FUENTE: Pacheco, V., Y Col. (1997); Greenhall,A., (1983).

UBICACIÓN TAXONÓMICA.

Para la ubicación taxonómica se presentó primero, clave para las familias, luego para las
subfamilias, posterior para género y especie.

USO Y SISTEMATICO DE MURCIÉLAGOS.

Clave para familias de quirópteros encontrados.

A. Dedo medio con tres falanges completamente osificadas.

a. Aleta nasal rudimentario o en forma de disco que rodea las aberturas nasales
(Greenhall, A. y col. 1983). incisivos estrechamente juntos, muy grandes, y molares
rudimentarios o ausentes; 20 a 26
dientes........................................DESMODONTIDAE.

aa. Apéndice nasal bien desarrollado en forma de hoja, presente en casi todos los
géneros, incisivos superiores normales, molares bien desarrollados; 28-34 dientes
(Zúñiga, 6, 1998)...................................................PHYLLOSTOMIDAE.

64
B. Dedo medio solamente con 2 falanges osificados (tercera falange cuando está
presente, en reducido a un cartílago) (Zúñiga, 6., 1998).

b. Pulgar bien desarrollado provisto de uña sin almohadilla en la superficie inferior.

(Greenhall, A. y col. 1983)………………………..VESPERTILIONIDAE.

CLAVE PARA LAS SUBFAMILIAS.

A. Con apéndice nasal bien desarrollado, en forma de hoja triangular.

a) Membrana interfemoral estrecha o rudimentaria, cola pequeña o ausente, hoja

nasal pequeña.

aa) Hocico largo y en su extremo punteagudo, lengua larga y extensible; superficie

del labio inferior profundamente surcada en el centro (Zúñiga, G., 1988).
....................................... GLOSSOPHAGINAE.

CLAVE PARA LOS GÉNEROS.

SUB FAMILIA GLOSSOPHAGINAE

a. Membrana interfemoral muy estrecha, cola ausente (Zúñiga, G., 1998)

.............................ANOURA.

FAMILIA DESMODONTIDAE

a. Sin hoja nasal, con arrugas faciales. Uropatagio algo angosto, sin escotadura

central, bordeando la región Interfemoral hasta los dos tercios de la tibia 20

dientes. .....................................DESMODUS.

FAMILIA VESPERTILIONIDAE.

- Membrana interfemoral totalmente grande.

a. Orejas algo grandes, con los bordes anteriores ligados sobre la

frente.............................HISTIOTUS.

65
RESUMEN TAXONÓMICA.

ORDEN: Quiróptera.

SUB ORDEN: Microchiróptera.

FAMILIA: Desmodontidae.

Género: Desmodus.

Especie: D. Rotundus.

FAMILIA: Phyllostomidae.

SUBFAMILIA: Glossophaginae.

Género: Anoura.

Especie: A. geoffragi.

FAMILIA: Vespertilionidae.

Género: Histiotus.

Especie: H. montanus.

Acción 1.2.3. Implementación de módulos de captura y control de población de

murciélagos.- Se implementarán 30 módulos en todo el ámbito de acción de las

provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros, los que servirán para realizar

eventos de captura y control de población de murciélagos hematófagos en puertas de

refugio y predios en zonas endémicas y de riesgo, se adquirirán los insumos y

materiales en cantidades necesarias para la realización de las siguientes metodologías:

a. Captura en campo abierto, con red de neblina, en las noches.

b. Captura Selectiva en refugio.

66
 Cuadro N° 20. Distribución de de módulos de captura y control de población de
murciélagos
Unidad de Captura y control de población de
Provincia Distrito
Medida murciélagos hematófagos
Abancay Modulo 1
Circa Modulo 1
Curahuasi Modulo 1
Huanipaca Modulo 1
Abancay
Lambrama Modulo 1
Pichirhua Modulo 1
San Pedro de Cachora Modulo 1
Tamburco Modulo 1
Andarapa Modulo 2
Huancarama Modulo 1
Huancaray Modulo 1
Kaquiabamba Modulo 1
Kishuara Modulo 2
Andahuaylas Pacobamba Modulo 1
Pacucha Modulo 1
San Antonio de Cachi Modulo 1
Santa Maria de Chicmo Modulo 1
Talavera Modulo 1
Turpo Modulo 1
Anccohuayllo Modulo 1
Chincheros Modulo 1
Cocharcas Modulo 1
Huaccana Modulo 1
Chincheros
Ocobamba Modulo 2
Ongoy Modulo 1
Ranracancha Modulo 1
Uranmarca Modulo 1
TOTAL 30

Cada módulo estará constituido por siguientes equipos, bienes, materiales e insumos,

como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

Cuadro N° 21. Cuadro de equipos, bienes, insumos y materiales.

PART. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP
1 BIENES TANGIBLES
1.2 Equipos y bienes duraderos
1.2.1 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) Unidad 1
1.2.2 Martillo Unidad 1
1.2.3 Desarmador de mecánico Unidad 1
1.2.4 GPS 12 canales ±7m Unidad 0.5
1.3 Insumos
1.3.1 Bolsas de dormir Unidad 1
1.3.2 Carpas Unidad 0.5
1.3.3 Mochilas Unidad 1
1.3.4 Mamelucos Unidad 4
1.3.5 Sogas de nylon 1/2" de diámetro x 10m de longitud Unidad 5

67
1.3.6 Cuerdas de 5m Unidad 5
1.3.7 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo Unidad 10
1.3.8 Jaulas metalicas Unidad 5
1.3.9 Recipiente ermetico de plastico con boca ancha Unidad 5
1.3.10 Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla Mistnet) Redes 5
1.3.11 Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla Mistnet) Redes 4
1.3.12 Trampas arpa Unidad 1
1.3.13 Trampas mariposeras Unidad 1
1.3.14 Bastidores de 10mt Unidad 1
1.3.15 Linterna alogena frontal Unidad 6
1.3.16 Mascarilla con filtro N25 Unidad 6
1.3.17 Guantes de cuero de caña larga Pares 6
1.3.18 Linterna alógena de mano Unidad 6
1.3.19 Pasta vampiricida 250 gr Pote 10
1.3.20 Reactivo Seller Litros 0.1
1.3.21 Formol Litro 0.5
1.3.22 Cordel 2" Metro 50
1.3.23 Desinfectantes Global 1
1.3.24 Jabon carbolico Unidad 10
1.3.25 Guantes quirúrgicos Cajas 1
1.3.26 Botas de jebe Par 2
1.3.27 Poncho impermeable Unidad 2
1.3.28 Glicerina Litro 3
1.3.29 Jabon de lavar ropa Barra 3
1.3.30 Thermos Unidad 1
1.3.31 Geles refrigerantes Unidad 5
1.3.32 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 20
1.3.33 Bolsas Ziploc Unidad 50
1.3.34 Cuchillos Unidad 1
1.3.35 Equipo de Disección Estuche 1
1.3.36 Cajas tecnopor 15*35cm Unidad 10
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 2
1.5.2 Tablero Unidad 2
1.5.3 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 10

Acción 1.2.4. Campañas de inmunización antirrábica.- Esta acción se efectuará 2

veces al año para mantener niveles permisibles de anticuerpos circulantes en
circulación sanguínea de los animales en riesgo a rabia silvestre para la prevención
de la rabia silvestre, mediante campañas de vacunación, esta acción estará a cargo de
los técnicos y promotores del Proyecto y SENASA; las vacunas serán adquiridas en
una cantidad de 20,000 vacunas para una campaña. A continuación se describen
algunos detalles:

Vacunas.

Las vacunaciones se realizara periódicamente a todo el ganado susceptible a

enfermar e inclusive los muy jóvenes, donde exista conviviendo con el murciélago

68
hematófago. La vacuna es un producto biológico se dice así porque están fabricados
a partir de los microorganismos (bacterias virus algunos protozoos) pudiendo estar
muertos o y/o atenuados. Utilizado para producir inmunidad activa frente a la
enfermedad que contiene microorganismos o parte de ellos.

Principios del uso de las vacunas.

La vacuna debe inducir a una resistencia inmune correcta pueda ser que algún
preparado no sea lo correcto.

Inmunidad celular.- está dirigido fundamentalmente a las infecciones por virus.

Inmunidad humoral.- está dirigido a las infecciones por bacterias en menor

importancia está dirigido a virus pero en menor cuantía.

Vacunaciones.

Las vacunaciones estarán a cargo del personal acreditado por SENASA y por el
Proyecto quienes a través de diferentes eventos de capacitación y divulgación se
buscara fomentar la cultura sanitaria en el cual se establecerá ciclo de vacunaciones
de acuerdo a las indicaciones de la vacuna que provea el laboratorio, además
capacitaran al personal inmunizador sobre las bondades y efectos adversos de la
vacuna y el tiempo en que se debe de repetir.

Materiales:

• Agujas hipodérmicas de 18x11/2 pulg.

• Mocheta.
• Torundas de algodón.
• Alcohol yodado.
• Jeringas con capacidad de 10, 20, y 50 ml.
• Vacunas antirrábicas.

69
 Procedimientos:

• El auxiliar debe sujetar bien el ayudante

• Elija la zona de inyección con frecuencia se prefiere (tabla de cuello tercio
medio superior) entre el tejido subcutáneo y el paquete muscular
• Desinfectar bien la zona con torundas de alcohol yodado
• Tome la jeringa con la mano derecha la toma posición del lapicero inserte en
forma perpendicular y profundamente al músculo
• Antes de inyectar aspire un poco el embolo para asegurarse si estamos en algún
vaso sanguíneo
• Inyecte el medicamento en forma lenta
• Una vez concluida la inyección retire la jeringa, primero presione con la
torunda de algodón empapado en alcohol yodado entre la aguja y la piel punto
de inyección y retire rápidamente.
• Concluida se emitirá certificado de vacunación antirrábica a cada propietario. Se
lleva un control de animales vacunados.

Acción 1.2.5. Asistencia técnica en Comunidades.- Esta acción será realizada en el

mismo lugar de captura realizando actividades demostrativas con la finalidad de
adiestrar a los productores en el uso de estos materiales, estas acciones serán
demostradas por los técnicos del proyecto a los productores los que tendrán
necesariamente vacuna antirrábica para proceder a realizar la actividad,
proporcionándoseles materiales y equipos para una atención rápida y oportuna. Las
asistencias serán constantes a efectos de la vigilancia epidemiológica, puede ser
individual o grupal, se realizara una cantidad de 100 asistencias por técnico en los dos
años de ejecución del Proyecto. Para efectos del control se emitirá fichas que serán
elaborados por triplicado.

70
3.2. COMPONENTE 2: Capacidad de recursos humanos.

Para que el proyecto tenga resultados y cumpla sus objetivos propuestos se realizara la
convocatoria y la posterior contratación del personal técnico; para ello se realizara la
capacitación. El componente 2 tiene dos (02) actividades en su planteamiento para su
ejecución.

ACTIVIDAD 2.1: Personal.- Se realizara la convocatoria y posterior contratación de

los técnicos, para ello se cumplirá con las siguientes acciones:

Acción 2.1.1. Convocatoria y contratación de personal.- Primero se realizara la

convocatoria y posterior contratación del personal técnico agropecuario especializado,
Técnico Agropecuario, Bachiller y/o profesional en Medicina veterinaria y Zootecnia,
Ing. Agrónomo con mención en Zootecnia o carreras afines según TDr. Con esta
acción se contara con la cantidad suficiente de personal para una adecuada prevención
y control de la rabia silvestre

Acción 2.1.2. Técnicos de campo y promotores.- Para labores de Vigilancia,

monitoreo, captura, toma de muestras para laboratorio, Capacitaciones y asistencia
técnica; el personal técnico especializado contratado realizara la formación de
promotores en prevención y control de murciélagos hematófagos, dichos promotores
serán productores de las organizaciones legalmente constituidas de acuerdo a las
características apropiadas para poder realizar actividades de monitoreo, captura y
capacitación a los pobladores de las zonas en su ámbito de intervención de campo, se
realizara durante el primer mes de ejecución del Proyecto en el que se consideraran la
experiencia profesional y habilidades técnicas para el control de la rabia silvestre, se
contratara 15 técnicos de campo.

ACTIVIDAD 2.2. Formación de Promotores.- Mediante esta actividad se forma a

los promotores para el control de población de murciélagos hematófagos y aplicación
de vacunas, realizando capacitaciones. Para cumplir con esta actividad se tiene
programado dos acciones en su planteamiento, a continuación se detalla.

71
Acción 2.2.1. Capacitación en identificación, manejo y captura de murciélagos para
promotores.- Estará a cargo del especialista del proyecto conjuntamente con los
técnicos que laboran en el ámbito de acción, formándolos en temas de identificación,
manejo y captura de murciélagos hematófagos, prevención y control de murciélagos
hematófagos. Se seleccionarán a 1 o más productores por microcuenca con
conocimientos prácticos luego de las capacitaciones en todos los distritos, haciendo un
total de 36 Promotores de campo, siendo una actividad retribuida, así mismo
proporcionándoseles a cada uno de ellos la respectiva indumentaria y seguridad
necesaria para el cumplimiento de las actividades. Los productores que han sido
formados como promotores realizaran acciones de monitoreo y evaluación en
coordinación con los productores de ganado para de esta manera ver que los productores
hagan suyo el plan de vigilancia zoosanitaria y a la ves el trabajo de formación de
brigadas afín de que se pueda cumplir una vigilancia epidemiológica efectiva. Los
productores serán de acuerdo a las características apropiadas de conocimientos, para
poder realizar actividades de monitoreo, captura y capacitación a los beneficiarios, de
las zonas donde sea su ámbito de intervención. Los materiales que se tendrá para
realizar esta acción son: papelotes, plumones, cuadernos y lapiceros, etc. así mismo
se utilizara materiales audiovisuales, también tendrán su refrigerio tal como se puede
mostrar en el cuadro de presupuestos. Se realizaran 2 cursos por distrito haciendo un
total 56 cursos talleres, todas al primer año de ejecución del Proyecto.

Acción 2.2.2. Capacitación en vacunación de animales domésticos.- Las

capacitaciones que se tienen programado dentro de esta acción serán de carácter
integral teórico – práctico, la realización estará a cargo del personal del proyecto
conjuntamente con el SENASA, en temas sobre la vacunación antirrábica de animales
domésticos; mediante estos cursos prácticos se busca mejorar los conocimientos de los
promotores, para luego ellos aplicar adecuadamente todos los conocimientos
adquiridos en los cursos prácticos. Los materiales que se utilizaran para los cursos se
detallan en el cuadro de presupuestos. Se tiene programado 9 cursos prácticos en total
y 3 cursos por Provincia, se tiene que cumplir al 100% en el primer año de ejecución
del Proyecto, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

72
Cuadro N° 22. Cantidad de capacitación en vacunación de animales domésticos.
Cursos práctico de vacunación
Unidad
antirrábica de animales domésticos
Provincia Distrito de
(03 curso por provincia capacitación)
Medida
Año 1 Año 2
Abancay
Circa
Curahuasi
Huanipaca
Abancay Curso 3 0
Lambrama
Pichirhua
San Pedro de Cachora
Tamburco
Andarapa
Chiara
Huancarama
Huancaray
Kaquiabamba
Kishuara
Andahuaylas Curso 3 0
Pacobamba
Pacucha
San Antonio de Cachi
Santa Maria de Chicmo
Talavera
Turpo
Anccohuayllo
Chincheros
Cocharcas
Huaccana
Chincheros Curso 3 0
Ocobamba
Ongoy
Ranracancha
Uranmarca
TOTAL 9 0

73
3.3. COMPONENTE 3: Coordinación interinstitucional.

Dentro de este componente se realizara la coordinación y firma del convenio con las
instituciones involucradas mediante la convocatoria, concertación y la participación de
los productores se realizara para la conformación de un grupo técnico donde participaran
las instituciones públicas y privadas. El componente 3 tiene dos (02) actividades en su
planteamiento para su ejecución, a continuación se detalla.

ACTIVIDAD 3.1: Conformación del grupo técnico de la rabia.- Para el

cumplimiento de la actividad se tiene programado las siguientes acciones:

Acción 3.1.1. Conformación del grupo técnico de la rabia.- Se conformara un

grupo técnico regional de la rabia y estará a cargo del proyecto con la participación de
instituciones públicas y privadas el que se realizara mediante la convocatoria,
concertación y la participación de los productores, se realizaran seis reuniones durante
la ejecución del proyecto con la finalidad de abordar el problema de la rabia silvestre
proponiendo alternativas de solución de los problemas identificados, normando el
proceso de intervención en cada uno de las zonas, se desarrollaran dos reuniones en la
provincia de Abancay, dos en la provincia de Andahuaylas y dos en la Provincia de
Chincheros. Se conformara de acuerdo a normas vigentes.

74
Acción 3.1.2. Reunión de coordinación interinstitucional y firma de convenio
(DRA, SENASA y DIRESA).- Las reuniones serán para la socialización del avance,
logros, dificultades y acciones a realizar dentro de la ejecución del Proyecto con el
personal de Epidemiologia de las instituciones SENASA, DIRESA y DRA. Las
reuniones se realizaran cada 4 meses y durante la ejecución del Proyecto se realizaran
6 reuniones en total. También se tiene programado la firma del convenio
interinstitucional, la misma que se realizara en la primera reunión, para el convenio se
pondrán de acuerdo para la participación en las actividades durante la ejecución y a la
finalización del Proyecto.

75
 3.4. COMPONENTE 4: Sensibilización a productores y autoridades.

Los productores y autoridades serán sensibilizados y capacitados en temas de rabia

silvestre, realizando charlas, haciendo conocer la gravedad de la enfermedad y la
forma en que se debe enfrentar con la finalidad de no tener pérdida irreparable por la
muerte de sus animales. Para ello el componente 4 tiene dos (02) actividades en su
planteamiento para su ejecución.

ACTIVIDAD 4.1: Educación y sensibilización de los productores y autoridades.-

Para el cumplimiento de la actividad se tiene que cumplir las siguientes acciones, a
continuación se describe:

Acción 4.1.1. Educación y sensibilización de autoridades.- Para cumplir con la acción

se realizara charlas dirigido a las autoridades comunales, Distritales y Provinciales, serán
sensibilizados y capacitados en temas de rabia silvestre haciendo conocer la gravedad
de esta enfermedad y la forma en que se debe enfrentar esta enfermedad con la finalidad
de no tener pérdidas irreparables por la muerte de los animales. La realización estará a
cargo del personal del Proyecto; las charlas se desarrollaran en los locales Provinciales,
se tiene programado 6 talleres durante la ejecución del Proyecto, de los cuales 3
charlas será al primer año y 3 charlas al segundo año, en el siguiente cuadro se
puede observar la cantidad de cursos por distrito.

Acción 4.1.2. Educación y sensibilización de productores.- Para cumplir con la acción

se realizara charlas dirigido a los productores, donde serán sensibilizados y capacitados
en temas de rabia silvestre haciendo conocer la gravedad de esta enfermedad y la forma
en que se debe enfrentar esta enfermedad con la finalidad de no tener pérdidas
irreparables por la muerte de los animales. La realización estará a cargo del personal del
Proyecto; las charlas se desarrollaran en los locales de cada grupo se tiene programado
102 charlas al primer año y 123 charlas al segundo año de ejecución, en el
siguiente cuadro se puede observar la cantidad de cursos por distrito.

76
Cuadro N° 23. Cantidad de charlas de educación y sensibilización de productores.
Educación y sensibilización de los productores
Unidad para la prevención y el control de la rabia
Provincia Distrito de silvestre
Medida (01 charla por Grupo de capacitación)
Año 1 Año 2
Abancay Charla 2 2
Circa Charla 1 2
Curahuasi Charla 1 1
Huanipaca Charla 4 4
Abancay
Lambrama Charla 3 3
Pichirhua Charla 6 7
San Pedro de Cachora Charla 3 3
Tamburco Charla 0 1
Andarapa Charla 11 13
Chiara Charla 6 8
Huancarama Charla 8 11
Huancaray Charla 1 1
Kaquiabamba Charla 4 4
Kishuara Charla 6 8
Andahuaylas
Pacobamba Charla 6 7
Pacucha Charla 4 5
San Antonio de Cachi Charla 1 1
Santa Maria de Chicmo Charla 2 2
Talavera Charla 1 1
Turpo Charla 3 3
Anccohuayllo Charla 1 2
Chincheros Charla 4 4
Cocharcas Charla 2 3
Huaccana Charla 6 7
Chincheros
Ocobamba Charla 6 8
Ongoy Charla 5 7
Ranracancha Charla 4 4
Uranmarca Charla 1 1
TOTAL 102 123

77
ACTIVIDAD 4.2: Difusión sobre el control de la rabia silvestre.- Se realizara
mediante la impresión de folletos, afiches para la distribución a los productores y
población, al mismo tiempo que se estará realizando la difusión radial y televisiva en
medios de nuestra Región con la finalidad de hacer extensivo los perjuicios que ocasiona
esta enfermedad en la salud de sus animales y de informar a la población y productores
sobre la prevención y control de la rabia silvestre.

Acción 4.3.1. Avisos radiales.- Esta acción se realizara en emisoras que cumplan con
las exigencias para su funcionamiento de parte del Ministerio de Transportes y
Comunicaciones, la radio tiene que tener alcance Distrital, los servicios para los avisos
se alquilara en todos los Distritos dentro del ámbito de acción del Proyecto, la
duración de cada aviso será de unos 15 a 30 segundos Aproximadamente; será de tipo
voz grabado “comercial dramatizado” con técnica de realismo para ello se contratara los
servicios para la elaboración del aviso. El objetivo es hacer conocer los perjuicios que
ocasiona e informar a la población y productores sobre la prevención y el control de la
rabia silvestre, con esto se espera lograr la sensibilización de los productores y
autoridades. Se tiene programado realizar 28 avisos radiales en total durante la ejecución
del Proyecto, donde 14 avisos radiales serán al primer año y resto al segundo
año.

Acción 4.3.2. Avisos televisivos.- La acción se realizara en estaciones Televisivas que

cumplan con las exigencias para su funcionamiento de parte del Ministerio de
Transportes y Comunicaciones, los servicios para los avisos se alquilara en tres
estaciones televisivas una por Provincia dentro del ámbito de acción del Proyecto, la
duración de cada aviso será de unos 15 a 30 segundos Aproximadamente; será de tipo
grabado “escenas de vida real” para ello se contratara los servicios para la elaboración
del aviso. El objetivo es hacer conocer los perjuicios que ocasiona e informar a la
población y productores sobre la prevención y control la rabia silvestre, con esto se
espera lograr la sensibilización de los productores y autoridades. Se tiene programado
realizar 24 avisos televisivos en total, como se puede apreciar en el cuadro siguiente:

78
 Cuadro N° 24. Cantidad de avisos televisivos.

Unidad Spot televisivo

Provincia Distrito de
Medida
Año 1 Año 2
Abancay
Circa
Curahuasi
Huanipaca
Abancay Spot 4 4
Lambrama
Pichirhua
San Pedro de Cachora
Tamburco
Andarapa
Chiara
Huancarama
Huancaray
Kaquiabamba
Kishuara
Andahuaylas Spot 4 4
Pacobamba
Pacucha
San Antonio de Cachi
Santa Maria de Chicmo
Talavera
Turpo
Anccohuayllo
Chincheros
Cocharcas

Chincheros Huaccana Spot 4 4

Ocobamba
Ongoy
Ranracancha
Uranmarca
TOTAL 12 12

79
Acción 4.3.3. Folletos.- La elaboración de los folletos estará a cargo del personal del
Proyecto, se imprimirá un tiraje de 11 millares de ejemplares en tamaño A4 en papel
estucado de 30 páginas aproximadamente cada folleto, para luego distribuir a todos los
beneficiarios del Proyecto. El objetivo es hacer conocer los perjuicios que ocasiona e
informar a la población y productores sobre la prevención y el control de la rabia
silvestre, con esto se espera lograr la sensibilización de los productores y autoridades.
Se elaborara unas ves los folletos informativos, como se muestra en el cuadro
siguiente.

Acción 4.3.4. Afiches.- Los afiches serán elaborados por el personal del Proyecto se
imprimirá un tiraje de 11 millares de ejemplares en tamaño A2 en papel satinado, para
luego distribuir a todos los beneficiarios del Proyecto. El objetivo es hacer conocer los
perjuicios que ocasiona e informar a la población y productores sobre la prevención y
el control de la rabia silvestre, con esto se espera lograr la sensibilización de los
productores y autoridades. Se elaborara un afiche informativo.

Acción 4.3.5. Muros informativos.- En esta acción se pintaran 6 muros publicitarios

en el ámbito de acción del Proyecto (2 muros informativos por Provincia), 3 muros
informativos al primer año y 3 muros al segundo año, para el pintado se contratara los
servicios de un personal, para ello se adquirirán galones de pintura y tiner como se
puede observar en el cuadro de presupuestos. El objetivo es hacer conocer los
perjuicios que ocasiona la rabia silvestre e informar a la población y productores sobre
la prevención y control de la rabia silvestre, con esto se espera lograr la sensibilización
de los productores y autoridades.

80
3.5. COMPONENTE 5: Fortalecimiento de organización de productores.

El componente es con el objetivo de incrementar la capacidad organizativa de los

productores afectados por la rabia silvestre y fortalecer las capacidades con el
empoderamiento de los productores y autoridades comunales, dentro de este
componente se tiene una (01) actividad en su planteamiento para su ejecución.

ACTIVIDAD 5.1: Capacitación en organización y gestión de productores.-

Dentro de esta actividad se realizara el fortalecimiento de las organizaciones de
productores. Para el cumplimiento de esta actividad se realizara la siguiente acción:

Acción 5.1.1. Capacitación en organización y gestión de productores.- Mediante esta

acción se realizara el fortalecimiento de las organizaciones de productores presentes en
cada zona de intervención con la finalidad de brindar una serie de herramientas y
técnicas que permitirá a las organizaciones comprender y asumir responsablemente sus
roles gremiales y empresariales considerando que el equilibrio entre dos aspectos
permitirá el éxito organizacional. El cual consiste en el desarrollo y la ejecución de
productos de capacitación mediante la utilización de metodologías de capacitación para
adultos basado en el ciclo de aprendizaje y está orientado a ser: vivencial, práctico y
participativo, tomara en cuenta la experiencia de los participantes. La aplicación
de la metodología propuesta comprende cinco etapas:

Observación reflexiva.
Experimentación activa.
Procesamiento.
Aplicación práctica.
Generalización.

Esta acción se realizara una vez por cada comunidad y/o asociación, que hace un total
de 150 capacitaciones.

81
3.6. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.

3.6.1. Supervisión y Liquidación.

La supervisión es de responsabilidad de la Dirección Regional Agraria, mediante un

supervisor externo, la misma que se realizara mediante visitas en situ al ámbito de
intervención del proyecto, durante el periodo de ejecución, para la buena ejecución física
financiera del proyecto. Al final de la ejecución se realizara la pre liquidación de la
ejecución física y financiera del proyecto.

3.6.2. Organización del proyecto.

El proyecto estará dentro de la Dirección Regional Agraria Apurímac, el mismo que se

instalara en la ciudad de Abancay, desde donde se realizaran las acciones de planificación,
programación, ejecución presupuestal, sistematización de la información, archivo del
acervo documentario y otros.

3.6.3. Implementación y Logística.

La Dirección Regional Agraria Apurímac, actualmente cuenta con equipo de

Administración, los cuales están conformado por un Director, Administrador, Planificador,
Abastecimiento y otros órganos de apoyo; asimismo cuenta con infraestructura propia en
las cuales estará ubicada la administración del proyecto y desde las cuales se realizara las
acciones de planificación, coordinación y otras acciones previstas para la operatividad del
Proyecto.

3.6.4. Estructura Organizativa del Proyecto.

La estructura organizativa del proyecto, guarda estricta relación con los órganos estructurales
de una Unidad Ejecutora. La relación de comunicación y coordinación de los integrantes del
proyecto será según la jerarquía establecida en la estructura organizacional de la DRA. Sin
embargo con fines operativos la estructura interna del Proyecto estará bajo

82
responsabilidad del encargado del Proyecto, quien ejecutara el proyecto en base a la
estrategia previamente planteada.

ESTRUCTURA ORGANIZACIINAL DE LA DRAA.

83
IV. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL
PROYECTO.

84
 IV. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO.

La sostenibilidad del proyecto se garantiza a través de la generación de confianza en las

organización de los productores agropecuarios, y en la formación de comités comunales de
sanidad animal, bajo la organización y gestión de los técnicos y promotores capacitados
durante la ejecución del proyecto, los mismos que deberán garantizar la operatividad en la
implementación de acciones tendientes a la prevención y control de la rabia silvestre en
sus respectivas jurisdicciones. En esta fase los gobiernos locales constituyen la principal
fuente de soporte para la sostenibilidad del proyecto; también se considera la participación
de la institucionalidad pública y privada que opera en el ámbito de intervención. Los
aportes de beneficiarios (población objetivo) constituyen parte del arreglo institucional y
organizacional para la etapa de operación y mantenimiento del proyecto. La intervención
institucional de la Dirección Regional Agraria, SENASA, DIRESA, a través de la
implementación de sus actividades según sus capacidades y competencias, constituyen el
soporte principal para el proceso de ejecución de acciones en la etapa de operación y
mantenimiento. El Proyecto transferirá a la Dirección Regional de Agricultura y el SENASA
Apurímac el equipamiento, materiales e insumos necesarios, para la operación y
mantenimiento durante el horizonte del proyecto según sea el caso.

4.1. Resultados del proyecto.

Los resultados del proyecto estará reflejada en la disminución de la incidencia de mordeduras

en animales domésticos parte de los murciélagos hematófagos en las áreas de influencia del
proyecto, para llegar al objetivo del proyecto se trabajara en forma conjunta generando
confianza entre los beneficiarios, la Dirección Regional Agraria, el SENASA y la DIRESA,
demostrando que con el trabajo conjunto se puede seguir trabajando hasta después de
terminado el proyecto.

4.1. Viabilidad Técnica.

El Proyecto considera la implementación de tecnologías y estrategias de control, las

mismas que son compatibles con las prácticas y experiencias locales. La metodología de

85
transferencia e intercambio para cada uno de los componentes permiten una gestión inclusiva
y participativa de la población beneficiaria.

El factor ambiental se constituye en un componente transversal a todo el proceso de

implementación del proyecto, considera los principios de conservación y cuidado del
entorno con criterio de racionalidad e intervención prudente.

El proceso de intercambio e implementación de las tecnologías y estrategias de control

asistido por oferentes locales, garantizan la gestión y aplicación ex post de las medidas de
prevención y control, siendo este factor al mismo tiempo un elemento de sostenibilidad,
debido a la mayor disponibilidad de oferentes locales formados y capacitados con el
Proyecto.

4.2. Viabilidad Institucional.

Las intervenciones institucionales contribuyen a los enfoques de sostenibilidad; por un

lado el municipio distrital como principal aliado se constituye en el soporte para la
convocatoria de los eventos que organiza el Proyecto mediante su ODEL en las etapas de
ejecución del Proyecto. El esquema y la estrategia concertada de intervención (gestión
interinstitucional) del Proyecto y el involucramiento de la población beneficiaria organizada,
garantiza la intervención conjunta y la suma de capacidades y competencias de los actores
involucrados en el desarrollo y mejoramiento de las familias del ámbito de intervención.

4.3. Viabilidad ambiental.

El Proyecto orienta en su estrategia de intervención la implementación de acciones con

criterio de conservación e intervención responsable sobre los factores ambientales:
biodiversidad, recurso agua, entorno físico; la implementación de buenas prácticas pecuarias,
intervención prudente a zonas de refugio de hematófagos, entre otros garantizan la
minimización de los impactos de la implementación del Proyecto.

86
V. PRESUPUESTOS.

87
 V. PRESUPUESTOS.

5.1. Presupuesto general.

DESCRIPCIÓN PRECIO
PRIVADO
1 Control de murciélagos hematófagos 757,869.00
2 Capacidad de recursos humanos 1,177,325.40
3 Coordinación Interinstitucional 4,561.50
4 Sensibilización a productores y autoridades 122,637.30
5 Fortalecimiento de organización de productores 11,812.50
A GASTOS DIRECTOS 2,074,205.70

DESCRIPCIÓN PRECIO
PRIVADO
A GASTOS DIRECTOS 2,074,205.70
B GASTOS GENERALES 437,440.00
C GASTO DE SUPERVISION 101,589.60
D GASTO DE LIQUIDACIÓN 11,396.50
E ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TECNICOS 28,000.00
F GASTOS DE GESTION 23,253.00
TOTAL COSTO DEL PROYECTO 2,675,884.80

88
 5.2. Presupuesto general anualizado.

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 Total

1 Control de murciélagos hematófagos 470,899.40 286,969.60 757,869.00
1.1 Vigilancia Epidemiológica 28,301.00 9,168.00 37,469.00
Captura y control de población de murciélagos
1.2 hematófagos 442,598.40 277,801.60 720,400.00
2 Capacidad de recursos humanos 1,177,325.40 0.00 1,177,325.40
2.1 Personal 1,153,721.00 0.00 1,153,721.00
3 Coordinación Interinstitucional 2,455.00 2,106.50 4,561.50
3.1 Conformación del grupo técnico de la rabia 2,455.00 2,106.50 4,561.50
4 Sensibilización a productores y autoridades 72,894.10 49,743.20 122,637.30
Educación y sensibilización de productores y
4.1 autoridades 7,512.60 8,921.70 16,434.30
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre 65,381.50 40,821.50 106,203.00
5 Fortalecimiento de organización de productores 0.00 11,812.50 11,812.50
5.1 Capacitación en organización y gestión de productores 0.00 11812.50 11812.50
A GASTOS DIRECTOS 1,723,573.90 350,631.80 2,074,205.70

RUBROS AÑO 1 AÑO 2 Total

A GASTOS DIRECTOS 1,723,573.90 350,631.80 2,074,205.70
B GASTOS GENERALES 288745.00 148695.00 437,440.00
C GASTOS DE SUPERVISIÓN 50794.80 50794.80 101,589.60
D GASTOS DE LIQUIDACIÓN 0.00 11396.50 11,396.50
E ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE 28000.00 0.00 28,000.00
F GASTOS DE GESTION 11626.50 11626.50 23,253.00
TOTAL 2,102,740.20 573,144.60 2,675,884.80

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

5.3. Presupuesto de recursos.

5.3.1. Gastos de Expediente Técnico.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO.

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"

REGIÓN APURIMAC
ENTIDAD DIRECCION REGIONAL AGRARIA
META
1 Expediente técnico

PART. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO SUB COSTO

ESP UNITARIO PARCIAL TOTAL S/ PRIVADO
Elaboración de Expediente Técnico Exp. Tec. 1 28000.00 28000.00 28000.00
TOTAL 28000.00 28000.00

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5.3.2. Costo Directo.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.1 Vigilancia Epidemiológica
ACCIÓN:
1.1.1 Plan de vigilancia
META
1 Plan

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 3738.00 3738.00
1.1 Combustible y lubricantes 3595.00 3595.00
1.1.1 Gasolina Galon 150 14.30 2145.00 2145.00
1.1.2 Petroleo Galon 100 14.50 1450.00 1450.00
1.5 Materiales de escritorio 143.00 143.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 5 23.00 115.00 115.00
1.5.2 Ficha de recopilación de información Unidad 10 0.10 1.00 1.00
1.5.3 Mica Unidad 20 0.30 6.00 6.00
1.5.4 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 5 1.00 5.00 5.00
1.5.5 Tablero Unidad 2 8.00 16.00 16.00
2 BIENES INTANGIBLES 4500.00 4500.00
2.1 Remuneraciones 4500.00 4500.00
2.1.1 Especialista en vigilancia epidemiologica Servicio 1 4500.00 4500.00 4500.00
TOTAL 8238.00 8238.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.1 Vigilancia Epidemiológica
ACCIÓN:
1.1.2 Manual de procedimientos de vigilancia de rabia silvestre
META
1 Manual

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 8895.00 8895.00
1.5 Materiales de escritorio 95.00 95.00
1.5.1 Papel bond A4 Unidad 2 23.00 46.00 46.00
1.5.2 Folder manila Unidad 2 0.50 1.00 1.00
1.5.3 CDs Unidad 6 0.50 3.00 3.00
1.5.4 Archivador Unidad 10 4.50 45.00 45.00
1.8 Servicios de terceros 8800.00 8800.00
Servicio de impresión de manual de
1.8.1 vigilancia activa Millar 11 800.00 8800.00 8800.00
2 BIENES INTANGIBLES 2000.00 2000.00
2.1 Remuneraciones 2000.00 2000.00
2.1.1 Especialista en rabia silvestre de la zona Servicio 1 2000 2000.00 2000.00
TOTAL 10895.00 10895.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.1 Vigilancia Epidemiológica
ACCIÓN:
1.1.3 Vigilancia activa
META
24 mes

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 764.00 18336.00
1.1 Combustible y lubricantes 429.00 10296.00
1.1.1 Gasolina Galon 30 14.30 429.00 10296.00
1.5 Materiales de escritorio 15.00 360.00
1.5.1 Papel bond A4 Unidad 0.5 23.00 11.50 276.00
1.5.2 Folder manila Unidad 2 0.50 1.00 24.00
1.5.3 CDs Unidad 2 0.50 1.00 24.00
1.5.4 Fichas de reporte de vigilancia activa Unidad 3 0.50 1.50 36.00
1.6 Refrigerios 320.00 7680.00
1.6.1 Refrigerios para la vigilancia activa Racion 80 4.00 320.00 7680.00
TOTAL 764.00 18336.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos
ACCIÓN:
1.2.1 Manual de captura y control de población de murciélagos hematófagos
META
1 Manual

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 8895.00 8895.00
1.5 Materiales de escritorio 95.00 95.00
1.5.1 Papel bond A4 Unidad 2 23.00 46.00 46.00
1.5.2 Folder manila Unidad 2 0.50 1.00 1.00
1.5.3 CDs Unidad 6 0.50 3.00 3.00
1.5.4 Archivador Unidad 10 4.50 45.00 45.00
1.8 Servicios de terceros 8800.00 8800.00
Servicio de impresión de manual de captura y
1.8.1 control Millar 11 800.00 8800.00 8800.00
2 BIENES INTANGIBLES 2000.00 2000.00
2.1 Remuneraciones 2000.00 2000.00
Especialista en captura y control de
2.1.1 murcielago Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
TOTAL 10895.00 10895.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos
ACCIÓN:
1.2.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos
META
150 Captura

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 604.50 90675.00
1.1 Combustible y lubricantes 214.50 32175.00
1.1.1 Gasolina Galon 15 14.30 214.50 32175.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 150.00 22500.00
1.2.1 Casco con linterna Unidad 1 150.00 150.00 22500.00
1.3 Insumos 95.00 14250.00
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 5 7.00 35.00 5250.00
1.3.2 Mamelucos Unidad 1 60.00 60.00 9000.00
1.5 Materiales de escritorio 20.00 3000.00
1.5.1 Registros de captura Ciento 0.5 40.00 20.00 3000.00
1.6 Refrigerios 125.00 18750.00
1.6.1 Refrigerios de participación en captura Ración 25 5.00 125.00 18750.00
TOTAL 604.50 90675.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos
ACCIÓN:
1.2.3 Implementación de módulos de captura y control de población de murciélagos
META
30 Modulo

PART. PRECIO COSTO SUB COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL TOTAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 5527.00 165810.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 731.00 21930.00
1.2.1 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) Unidad 1 40.00 40.00 1200.00
1.2.2 Martillo Unidad 1 35.00 35.00 1050.00
1.2.3 Desarmador de mecánico Unidad 1 6.00 6.00 180.00
1.2.4 GPS 12 canales ±7m Unidad 0.5 1300.00 650.00 19500.00
1.3 Insumos 4724.00 141720.00
1.3.1 Bolsas de dormir Unidad 1 80.00 80.00 2400.00
1.3.2 Carpas Unidad 0.5 150.00 75.00 2250.00
1.3.3 Mochilas Unidad 1 50.00 50.00 1500.00
1.3.4 Mamelucos Unidad 4 60.00 240.00 7200.00
1.3.5 Sogas de nylon 1/2" de diámetro x 10m de longitud Unidad 5 15.00 75.00 2250.00
1.3.6 Cuerdas de 5m Unidad 5 5.00 25.00 750.00
1.3.7 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo Unidad 10 2.00 20.00 600.00
1.3.8 Jaulas metalicas Unidad 5 80.00 400.00 12000.00
1.3.9 Recipiente ermetico de plastico con boca ancha Unidad 5 10.00 50.00 1500.00
Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.10 Mistnet) Redes 5 50.00 250.00 7500.00

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Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla

1.3.11 Mistnet) Redes 4 300.00 1200.00 36000.00
1.3.12 Trampas arpa Unidad 1 300.00 300.00 9000.00
1.3.13 Trampas mariposeras Unidad 1 25.00 25.00 750.00
1.3.14 Bastidores de 10mt Unidad 1 300.00 300.00 9000.00
1.3.15 Linterna alogena frontal Unidad 6 35.00 210.00 6300.00
1.3.16 Mascarilla con filtro N25 Unidad 6 25.00 150.00 4500.00
1.3.17 Guantes de cuero de caña larga Pares 6 10.00 60.00 1800.00
1.3.18 Linterna alógena de mano Unidad 6 35.00 210.00 6300.00
1.3.19 Pasta vampiricida 250 gr Pote 10 20.00 200.00 6000.00
1.3.20 Reactivo Seller Litros 0.1 500.00 50.00 1500.00
1.3.21 Formol Litro 0.5 18.00 9.00 270.00
1.3.22 Cordel 2" Metro 50 0.20 10.00 300.00
1.3.23 Desinfectantes Global 1 100.00 100.00 3000.00
1.3.24 Jabón carbólico Unidad 10 0.50 5.00 150.00
1.3.25 Guantes quirúrgicos Cajas 1 20.00 20.00 600.00
1.3.26 Botas de jebe Par 2 25.00 50.00 1500.00
1.3.27 Poncho impermeable Unidad 2 25.00 50.00 1500.00
1.3.28 Glicerina Litro 3 28.00 84.00 2520.00
1.3.29 Jabón de lavar ropa Barra 3 2.00 6.00 180.00
1.3.30 Thermos Unidad 1 250.00 250.00 7500.00
1.3.31 Geles refrigerantes Unidad 5 1.00 5.00 150.00
1.3.32 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 20 0.50 10.00 300.00
1.3.33 Bolsas Ziploc Unidad 50 0.50 25.00 750.00
1.3.34 Cuchillos Unidad 1 15.00 15.00 450.00
1.3.35 Equipo de Disección Estuche 1 35.00 35.00 1050.00
1.3.36 Cajas tecnopor 15*35cm Unidad 10 8.00 80.00 2400.00
1.5 Materiales de escritorio 72.00 2160.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 2 23.00 46.00 1380.00
1.5.2 Tablero Unidad 2 8 16.00 480.00
1.5.3 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 10 1 10.00 300.00
TOTAL 5527.00 165810.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos
ACCIÓN:
1.2.4 Campañas de inmunización antirrábica
META
4 Campaña

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 76610.00 306440.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 1200.00 4800.00
1.2.1 Cajas contenedoras de vacunas Unidad 8 150.00 1200.00 4800.00
1.3 Insumos 74210.00 296840.00
1.3.1 Vacuna antirrabica para anim ales Unidad 14000 5.00 70000.00 280000.00
1.3.2 Jeringa des cartable 5 cc Unidad 14000 0.30 4200.00 16800.00
1.3.3 Guantes quirúrgicos Cajas 0.5 20.00 10.00 40.00
1.5 Materiales de escritorio 600.00 2400.00
1.5.1 Ficha de registro de vacunación Millar 15 40.00 600.00 2400.00
1.6 Refrigerios 600.00 2400.00
1.6.1 Refrigerios para campaña de vacunación Ración 150 4.00 600.00 2400.00
TOTAL 76610.00 306440.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos
MEDIO FUNDAMENTAL
1.2 Captura y control de población de murciélagos hematófagos
ACCIÓN:
1.2.5 Asistencia técnica en Comunidades
META
1500 Asistencias

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 97.72 146580.00
1.1 Combustible y lubricantes 20.02 30030.00
1.1.1 Gas olina Galon 1.4 14.30 20.02 30030.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 65.90 98850.00
1.2.1 Motocicletas (XTZ 125 Yam aha o s im ilar) Unidad 0.01 6590.00 65.90 98850.00
1.5 Materiales de escritorio 0.50 750.00
1.5.1 Ficha de asistencia tecnica Ficha 1 0.50 0.50 750.00
1.8 Servicios de terceros 11.30 16950.00
1.8.1 SOAT de m oto Seguro 0.02 250.00 5.00 7500.00
1.8.2 Mantenimiento de motocicletas Sevicio 0.02 300.00 6.30 9450.00
TOTAL 97.72 146580.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"

COMPONENTE :
2 Capacidad de recursos humanos
MEDIO FUNDAMENTAL
2.1 Personal
ACCIÓN:
2.1.1 Convocatoria y contratación de personal
META
1 Convocatoria

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 48.50 48.50
1.5 Materiales de escritorio 48.50 48.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 2 23.00 46.00 46.00
1.5.2 Folder manila Unidad 5 0.50 2.50 2.50
TOTAL 48.50 48.50

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
2 Capacidad de recursos humanos
MEDIO FUNDAMENTAL
2.1 Personal
ACCIÓN:
2.1.2 Técnicos de campo y promotores
META
15 Técnicos

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 437.50 6562.50
1.3 Insumos 37.50 562.50
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 5 7.00 35.00 525.00
1.3.2 Jeringas hipoderm icas de 3 cc Unidad 5 0.50 2.50 37.50
1.8 Servicios de terceros 400.00 6000.00
1.8.1 Seguros de vida Seguro 5 80.00 400.00 6000.00
2 BIENES INTANGIBLES 76474.00 1147110.00
2.1 Remuneraciones 76474.00 1147110.00
2.1.1 Especialista en rabia Silvestre mes 1.6 3542.50 5668.00 85020.00
2.1.2 Tecnico de campo mes 24 2243.58 53846.00 807690.00
2.1.3 Promotores mes 36 400.00 14400.00 216000.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas
2.1.4 patrias y navidad Gratificaciones 6.4 400.00 2560.00 38400.00
TOTAL 76911.50 1153672.50

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"

COMPONENTE :
2 Capacidad de recursos humanos
MEDIO FUNDAMENTAL
2.1 Personal
ACCIÓN:
2.2.1 Capacitación en identificación, manejo y captura de murciélagos para promotores
META
56 Curso

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 186.60 10449.60
1.1 Combustible y lubricantes 28.60 1601.60
1.1.1 Gasolina Galon 2 14.30 28.60 1601.60
1.5 Materiales de escritorio 53.00 2968.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 2 23.00 46.00 2576.00
1.5.2 Folder manila Unidad 1 0.50 0.50 28.00
1.5.3 CDs Unidad 1 0.50 0.50 28.00
1.5.4 Plumon Unidad 1 3.00 3.00 168.00
1.5.5 Papelote Unidad 6 0.50 3.00 168.00
1.6 Refrigerios 100.00 5600.00
1.6.1 Refrigerios para promotores participantes ración 25 4.00 100.00 5600.00
1.8 Servicios de terceros 5.00 280.00
1.8.1 Impresion de certificados Unidad 1 5.00 5.00 280.00
2 BIENES INTANGIBLES 200.00 11200.00
2.1 Remuneraciones 200.00 11200.00
Especialista en identificación de
2.1.1 murcielagos Servicio 1 200.00 200.00 11200.00
TOTAL 386.60 21649.60

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
2 Capacidad de recursos humanos
MEDIO FUNDAMENTAL
2.1 Personal
ACCIÓN:
2.2.2 Capacitación en vacunación de animales domésticos
META
9 Curso

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 217.20 1954.80
1.1 Combustible y lubricantes 29.00 261.00
1.1.1 Gasolina Galon 2 14.50 29.00 261.00
1.3 Insumos 31.20 280.80
1.3.1 Vacuna antirrabica para animales Vacuna 4 5.00 20.00 180.00
1.3.2 Guantes quirúrgicos Caja 0.5 20.00 10.00 90.00
1.3.3 Jeringa des cartable 5 cc Unidad 4 0.30 1.20 10.80
1.5 Materiales de escritorio 57.00 513.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 2 23.00 46.00 414.00
1.5.2 Folder manila Unidad 2 0.50 1.00 9.00
1.5.3 CDs Unidad 3 0.50 1.50 13.50
1.5.4 Plumon Unidad 2 3.00 6.00 54.00
1.5.5 Papelote Unidad 5 0.50 2.50 22.50
1.6 Refrigerios 100.00 900.00
Refrigerios para participantes curso de
ración 25 4.00 100.00 900.00
1.6.1 vacunación
TOTAL 217.20 1954.80

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
3 Coordinación Interinstitucional
MEDIO FUNDAMENTAL
3.1 Conformación del grupo técnico de la rabia
ACCIÓN:
3.1.1 Conformación del grupo técnico de la rabia
META
3 Reunión

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 348.50 1045.50
1.5 Materiales de escritorio 68.50 205.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 2 23.00 46.00 138.00
1.5.2 Folder manila Unidad 15 0.50 7.50 22.50
1.5.3 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 15 1.00 15.00 45.00
1.6 Refrigerios 280.00 840.00
Refrigerios para los asistentes a reunion
Ración 35 8 280.00 840.00
1.6.1 de coordinación
TOTAL 348.50 1045.50

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
3 Coordinación Interinstitucional
MEDIO FUNDAMENTAL
3.1 Conformación del grupo técnico de la rabia
ACCIÓN:
3.1.2 Reunión de coordinación interinstitucional y firma de convenio interinstitucional (DRA, SENASA y DIRESA)
META
6 Reunión

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 586.00 3516.00
1.5 Materiales de escritorio 26.00 156.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 1 23.00 23.00 138.00
1.5.2 Folder manila Unidad 4 0.50 2.00 12.00
1.5.3 CDs Unidad 2 0.50 1.00 6.00
1.6 Refrigerios 560.00 3360.00
1.6.1 Refrigerios para asistentes a reunion Racion 35 8 280.00 1680.00
Refrigerios para los asistentes para firma
1.6.2 de convenio Racion 35 8 280.00 1680.00
TOTAL 586.00 3516.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Sensibilización a productores y autoridades
MEDIO FUNDAMENTAL
4.1 Educación y sensibilización de productores y autoridades
ACCIÓN:
4.1.1 Educación y sensibilización de autoridades
META
6 Charlas

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 222.80 1336.80
1.5 Materiales de escritorio 22.80 136.80
1.5.1 Papel bond A4 Millar 0.25 23.00 5.80 34.80
1.5.2 Folder manila Unidad 1 0.50 0.50 3.00
1.5.3 CDs Unidad 1 0.50 0.50 3.00
1.5.4 Plumon Unidad 2 3.00 6.00 36.00
1.5.5 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 10 1.00 10.00 60.00
1.6 Refrigerios 200.00 1200.00
1.6.1 Refrigerios para autoridades asistentes Racion 50 4.00 200.00 1200.00
TOTAL 222.80 1336.80

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Sensibilización a productores y autoridades
MEDIO FUNDAMENTAL
4.1 Educación y sensibilización de productores y autoridades
ACCIÓN:
4.1.2 Educación y sensibilización de productores
META
225 Charlas

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 67.10 15097.50
1.5 Materiales de escritorio 27.10 6097.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 0.5 23.00 11.50 2587.50
1.5.2 Folder manila Unidad 1 0.50 0.50 112.50
1.5.3 Cuaderno de registro Unidad 1 5.00 5.00 1125.00
1.5.4 CDs Unidad 0.2 0.5 0.10 22.50
1.5.5 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 10 1.00 10.00 2250.00
1.6 Refrigerios 40.00 9000.00
Refrigerios para productores asistentes a
1.6.1 educacion y sensibilización Racion 20 2.00 40.00 9000.00
TOTAL 67.10 15097.50

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Sensibilización a productores y autoridades
MEDIO FUNDAMENTAL
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre
ACCIÓN:
4.2.1 Avisos radiales
META
28 Aviso

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 1280.00 35840.00
1.8 Servicios de terceros 1280.00 35840.00
1.8.1 Edicion de aviso radial Servicio 1 280.00 280.00 7840.00
1.8.2 Publicacion en radio distrital Servicio 1 1000.00 1000.00 28000.00
TOTAL 1280.00 35840.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Sensibilización a productores y autoridades
MEDIO FUNDAMENTAL
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre
ACCIÓN:
4.2.2 Avisos televisivos
META
24 Aviso

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 1750.00 42000.00
1.8 Servicios de terceros 1750.00 42000.00
1.8.1 Edicion de aviso televisivo Servicio 1 550.00 550.00 13200.00
1.8.2 Publicacion en TV local Servicio 1 1200.00 1200.00 28800.00
TOTAL 1750.00 42000.00

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COMPONENTE :
4 Sensibilización a productores y autoridades
MEDIO FUNDAMENTAL
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre
ACCIÓN:
4.2.3 Folletos
META
1 Folleto

PART. DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

1 BIENES TANGIBLES 13200.00 13200.00

1.8 Servicios de terceros 13200.00 13200.00
1.8.1 Impresion de folleto Millar 11 1200.00 13200.00 13200.00
TOTAL 13200.00 13200.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Sensibilización a productores y autoridades
MEDIO FUNDAMENTAL
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre
ACCIÓN:
4.2.4 Afiches
META
1 Afiche

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 8800.00 8800.00

1.8 Servicios de terceros 8800.00 8800.00
1.8.1 Impresion de afiches Millar 11 800.00 8800.00 8800.00
TOTAL 8800.00 8800.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

Proy ecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prev ención y control de la rabia silv estre en 25 distritos de las prov incias de Abancay , Andahuay las y C hincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Sensibilización a productores y autoridades
MEDIO FUNDAMENTAL
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre
ACCIÓN:
4.2.5 Muros informativos
META
6 Muros

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 1060.50 6363.00

1.3 Insumos 5.00 30.00
1.3.1 Papel periodico Kg 1 5.00 5.00 30.00
1.4 Materiales de construcción 653.50 3921.00
1.4.1 Pinturas Gl 8 38.00 304.00 1824.00
1.4.2 Thiner Gl 15 22.00 330.00 1980.00
1.4.3 Brocha Unidad 1 6.50 6.50 39.00
1.4.4 Rodillo Unidad 1 13.00 13.00 78.00
1.5 Materiales de escritorio 2.00 12.00
1.5.1 Cintas masquin Unidad 1 2.00 2.00 12.00
1.8 Servicios de terceros 400.00 2400.00
1.8.1 Servicio de pintado Servicio 1 400.00 400.00 2400.00
TOTAL 1060.50 6363.00

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ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS

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COMPONENTE :
5 Fortalecimiento de organización de productores
MEDIO FUNDAMENTAL
5.1 Capacitación en organización y gestión de productores
ACCIÓN:
5.1.1 Capacitación en organización y gestión de productores
META
150 Curso

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO Aporte de

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL beneficiarios
1 BIENES TANGIBLES 138.75 11812.50 9000.00
1.5 Materiales de escritorio 28.75 4312.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 0.5 23.00 11.50 1725.00 0.00
1.5.2 Folder manila Unidad 2 0.50 1.00 150.00 0.00
1.5.3 Libro de actas de 50 hojas Unidad 1 8.00 8.00 1200.00 0.00
1.5.4 Libro padron 50 hojas Unidad 1 8.00 8.00 1200.00 0.00
1.5.5 CDs Unidad 0.5 0.50 0.25 37.50 0.00
1.8 Servicios de terceros 110.00 7500.00 9000.00
Servicos de legalización de actas y libro
1.8.1 padrón Servicio 1 50.00 50.00 7500.00 0.00
1.8.2 Pasajes para gestiones Pasajes 1 60.00 60.00 9000.00
TOTAL 138.75 11812.50 9000.00

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5.3.3. Gastos generales.

ANÁLISIS DE COSTOS UNITARIOS, GASTOS GENERALES
Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
REGIÓN : APURIMAC
ENTIDAD: DIRECCION REGIONAL AGRARIA
: GASTOS GENERALES
PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 184238.00 184238.00
1.1 Combustible y lubricantes 32148.00 32148.00
1.1.1 Petroleo gl 1680 14.50 24360.00 24360.00
1.1.2 Gasolina gl 360 14.30 5148.00 5148.00
1.1.3 Aceites lt 120 22.00 2640.00 2640.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 135800.00 135800.00
1.2.1 Computadora fija Unidad 1 2170.00 2170.00 2170.00
1.2.2 Laptop Unidad 1 2250.00 2250.00 2250.00
1.2.3 Impresora laser Unidad 1 1000.00 1000.00 1000.00
1.2.4 Impresora a tinta Unidad 1 650.00 650.00 650.00
1.2.5 Data Unidad 1 2850.00 2850.00 2850.00
1.2.6 Escritorio Unidad 2 1000.00 2000.00 2000.00
1.2.7 Sillas Unidad 4 80.00 320.00 320.00
1.2.8 Grampador Unidad 1 40.00 40.00 40.00
1.2.9 Andamios/estante Unidad 1 500.00 500.00 500.00
1.2.10 Perforador Unidad 1 20.00 20.00 20.00
1.2.11 Franelografo Unidad 1 200.00 200.00 200.00
1.2.12 Camara fotografica Unidad 1 600.00 600.00 600.00
1.2.13 Camara filmadora Unidad 1 1200.00 1200.00 1200.00
1.2.14 Camioneta Unidad 1 122000.00 122000.00 122000.00
1.3 Insumos 5120.00 5120.00
1.3.1 Meumaticos de camioneta (x4) juego 3 800.00 2400.00 2400.00
1.3.2 Toner de impresora Unidad 8 200.00 1600.00 1600.00
1.3.3 Cartuchos y tinta para impresora a tinta Unidad 4 180.00 720.00 720.00
1.3.4 Grapas y otros gbl 4 100.00 400.00 400.00

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1.5 Materiales de escritorio 2220.00 2220.00

1.5.1 Papel bond A4 Millar 40 23.00 920.00 920.00
1.5.2 Folder manila Unidad 400 0.50 200.00 200.00
1.5.3 Archivador Unidad 40 5.00 200.00 200.00
1.5.4 CDs Unidad 200 0.50 100.00 100.00
1.5.5 Otros materiales de escritorio Varios 4 200.00 800.00 800.00
1.8 Servicios de terceros 8950.00 8950.00
1.8.1 Seguro de camioneta Seguro 2 250.00 500.00 500.00
1.8.2 Mantenimiento de camioneta Servicio 8 300.00 2400.00 2400.00
1.8.3 Mantenimiento de equipo de computo Servicio 4 250.00 1000.00 1000.00
1.8.4 Adquisición de licencia de entorno GIS Unidad 1 5050.00 5050.00 5050.00
2 BIENES INTANGIBLES 47640.08 253202.00
2.1 Remuneraciones Sueldo Beneficios 8520.08 214082.00
2.1.1 Jefe del proyecto mes 24 3400.00 614.83 96356.00 96356.00
2.1.2 Asistente Administrativo mes 24 2000.00 361.67 56680.00 56680.00
2.1.3 Chofer mes 24 1900.00 343.58 53846.00 53846.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y
2.1.4 navidad Gratificaciones 18 400.00 7200.00 7200.00
2.2 Alquileres 15120.00 15120.00
2.2.1 Alquilere de oficinas de CD principal mes 24 500.00 12000.00 12000.00
2.2.2 Recibo de luz CD principal mes 24 100.00 2400.00 2400.00
2.2.3 Recibo de agua CD principal mes 24 30.00 720.00 720.00
2.2 Imprevistos 24000.00 24000.00
2.2.1 Caja chica mes 24 1000.00 24000.00 24000.00
TOTAL 231878.08 437440.00

Permanencia Sueldo
Cargo Unidad CTS EsSalud Beneficios
(meses) neto
Jefe del proyecto mes 24 3400.00 283.33 331.50 614.83
Asistente Administrativo mes 24 2000.00 166.67 195.00 361.67
Chofer mes 24 1900.00 158.33 185.25 343.58

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

5.3.4. Gastos de supervisión.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, GASTOS DE SUPERVISIÓN

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias
de Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"

REGIÓN APURIMAC
ENTIDAD GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC
META:
24 MESES

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ PRIVADO
2 BIENES INTANGIBLES 4132.90 101589.60
2.1 Remuneraciones Sueldo Beneficios 4132.90 101589.60
2.1.1 Supervisor mes 1 3500.00 632.90 4132.90 99189.60
2.1.2 Gratificaciones Gratificaci 0.25 400.00 100.00 2400.00
TOTAL 4132.90 101589.60

Cargo Unidad Permanencia Sueldo CTS EsSalud Total

(meses) neto
Supervisor mes 1 3500.00 291.67 341.25 632.90

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5.3.5. Gastos de Gestión.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, GASTOS DE GESTIÓN

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"

REGIÓN APURIMAC
ENTIDAD DIRECCION REGIONAL AGRARIA
META
1 Gastos de Gestión

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ PRIVADO
1 BIENES TANGIBLES 7653.00 7653.00
1.1 Combustible y lubricantes 6485.00 6485.00
1.1.1 Gasolina Gl 200 14.30 2860.00 2860.00
1.1.2 Petroleo Gl 250 14.50 3625.00 3625.00
1.3 Insumos 110.00 110.00
1.3.1 Toner de impresora laser Unidad 1 110.00 110.00 110.00
1.5 Materiales de escritorio 558.00 558.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 20 23.00 460.00 460.00
1.5.2 Grampas Unidad 5 4.00 20.00 20.00
1.5.3 Folder manila Unidad 50 0.50 25.00 25.00
1.5.4 Archivador de palanca Unidad 2 4.00 8.00 8.00
1.5.5 Otros Varios 3 15.00 45.00 45.00
1.8 Servicios de terceros 500.00 500.00
1.8.1 Fotocopias Unidad 5000 0.10 500.00 500.00
2 BIENES INTANGIBLES 15600.00 15600.00
2.1 Remuneraciones 15600.00 15600.00
2.1.1 Facilitador mes 6 2600.00 15600.00 15600.00
2.2 Alquileres 0.00 0.00
2.2.1 350.00 0.00 0.00
TOTAL 23253.00 23253.00

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5.3.6. Gastos de Liquidación.

ANALISIS DE COSTOS UNITARIOS, GASTOS DE LIQUIDACIÓN

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"

REGIÓN APURIMAC
ENTIDAD DIRECCION REGIONAL AGRARIA
META
1 Gastos de liquidación

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
ESP UNITARIO PARCIAL S/ PRIVADO
1 BIENES TANGIBLES 1896.50 1896.50
1.1 Combustible y lubricantes 1450.00 1450.00
1.1.1 Gasolina Gl 50 14.50 725.00 725.00
1.1.2 Petroleo Gl 50 14.50 725.00 725.00
1.3 Bienes de consumo 150.00 150.00
1.3.1 Toner de impresora laser Unidad 1 150.00 150.00 150.00
1.5 Materiales de escritorio 196.50 196.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 5 23.00 115.00 115.00
1.5.2 Grampas Unidad 1 4.00 4.00 4.00
1.5.3 Folder manila Unidad 25 0.50 12.50 12.50
1.5.4 Archivador de palanca Unidad 5 4.00 20.00 20.00
1.5.5 Otros Varios 3 15.00 45.00 45.00
1.8 Servicios de terceros 100.00 100.00
1.8.1 Fotocopias Unidad 1000 0.10 100.00 100.00
2 BIENES INTANGIBLES 9500.00 9500.00
2.1 Remuneraciones 6000.00 6000.00
2.1.1 CPC mes 2 3000.00 6000.00 6000.00
2.2 Alquileres 3500.00 3500.00
2.2.1 Alquiler de camioneta Dia 10 350.00 3500.00 3500.00
TOTAL 11396.50 11396.50

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5.4. Presupuesto Analítico según Naturaleza de Gasto.

5.4.1. Presupuesto analítico por componentes.

PRESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE 01

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos

PART. PRECIO COSTO SUB COSTO

ESP DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL S/ TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 749369.00 749369.00

1.1 Combustible y lubricantes 76096.00 76096.00
1.1.1 Gasolina Galon 5220 14.3 74646.00 74646.00
1.1.2 Petroleo Galon 100 14.5 1450.00 1450.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 148080.00 148080.00
1.2.1 Casco con linterna Unidad 150 150 22500.00 22500.00
1.2.2 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) Unidad 30 40 1200.00 1200.00
1.2.3 Martillo Unidad 30 35 1050.00 1050.00
1.2.4 Desarmador de mecanico Unidad 30 6 180.00 180.00
1.2.5 GPS 12 canales ±7m Unidad 15 1300 19500.00 19500.00
1.2.6 Cajas contenedoras de vacunas Unidad 32 150 4800.00 4800.00
1.2.7 Motocicletas (XTZ 125 Yamaha o similar) Unidad 15 6590 98850.00 98850.00
1.3 Insumos 452810.00 452810.00
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 750 7 5250.00 5250.00

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1.3.2 Bolsas de dormir Unidad 30 80 2400.00 2400.00

1.3.3 Carpas Unidad 15 150 2250.00 2250.00
1.3.4 Mochilas Unidad 30 50 1500.00 1500.00
1.3.5 Mamelucos Unidad 270 60 16200.00 16200.00
1.3.6 Sogas de nylon 1/2" de diámetro x 10m de longitud Unidad 150 15 2250.00 2250.00
1.3.7 Cuerdas de 5m Unidad 150 5 750.00 750.00
1.3.8 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo Unidad 300 2 600.00 600.00
1.3.9 Jaulas metálicas Unidad 150 80 12000.00 12000.00
1.3.10 Recipiente hermético de plástico con boca ancha Unidad 150 10 1500.00 1500.00
Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.11 Mistnet) Redes 150 50 7500.00 7500.00
Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.12 Mistnet) Redes 120 300 36000.00 36000.00
1.3.13 Trampas arpa Unidad 30 300 9000.00 9000.00
1.3.14 Trampas mariposeras Unidad 30 25 750.00 750.00
1.3.15 Bastidores de 10mt Unidad 30 300 9000.00 9000.00
1.3.16 Linterna alogena frontal Unidad 180 35 6300.00 6300.00
1.3.17 Mascarilla con filtro N25 Unidad 180 25 4500.00 4500.00
1.3.18 Guantes de cuero de caña larga Pares 180 10 1800.00 1800.00
1.3.19 Linterna alógena de mano Unidad 180 35 6300.00 6300.00
1.3.20 Pasta vampiricida 250 gr Pote 300 20 6000.00 6000.00
1.3.21 Reactivo Seller Litros 3 500 1500.00 1500.00
1.3.22 Formol Litro 15 18 270.00 270.00
1.3.23 Cordel 2" Metro 1500 0.2 300.00 300.00
1.3.24 Desinfectantes Global 30 100 3000.00 3000.00
1.3.25 Jabon carbolico Unidad 300 0.5 150.00 150.00
1.3.26 Guantes quirúrgicos Cajas 32 20 640.00 640.00
1.3.27 Botas de jebe Par 60 25 1500.00 1500.00

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1.3.28 Poncho impermeable Unidad 60 25 1500.00 1500.00

1.3.29 Glicerina Litro 90 28 2520.00 2520.00
1.3.30 Jabon de lavar ropa Barra 90 2 180.00 180.00
1.3.31 Thermos Unidad 30 250 7500.00 7500.00
1.3.32 Geles refrigerantes Unidad 150 1 150.00 150.00
1.3.33 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 600 0.5 300.00 300.00
1.3.34 Bolsas Ziploc Unidad 1500 0.5 750.00 750.00
1.3.35 Cuchillos Unidad 30 15 450.00 450.00
1.3.36 Equipo de Diseccion Estuche 30 35 1050.00 1050.00
1.3.37 Cajas tecnopor 15*35cm Unidad 300 8 2400.00 2400.00
1.3.38 Vacuna antirrabica para animales Unidad 56000 5 280000.00 280000.00
1.3.39 Jeringa descartable 5 cc Unidad 56000 0.3 16800.00 16800.00
1.5 Materiales de escritorio 9003.00 9003.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 81 23.00 1863.00 1863.00
1.5.2 Ficha de recopilación de información Unidad 10 0.10 1.00 1.00
1.5.3 Mica Unidad 20 0.30 6.00 6.00
1.5.4 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 305 1.00 305.00 305.00
1.5.5 Tablero Unidad 62 8.00 496.00 496.00
1.5.6 Folder manila Unidad 52 0.50 26.00 26.00
1.5.7 CDs Unidad 60 0.50 30.00 30.00
1.5.8 Archivador Unidad 20 4.50 90.00 90.00
1.5.9 Registros de captura Ciento 75 40.00 3000.00 3000.00
1.5.10 Fichas de reporte de vigilancia activa Unidad 72 0.50 36.00 36.00
1.5.11 Ficha de registro de vacunación Millar 60 40.00 2400.00 2400.00
1.5.12 Ficha de asistencia tecnica Ficha 1500 0.50 750.00 750.00
1.6 Refrigerios 28830.00 28830.00
1.6.1 Refrigerios para la vigilancia activa Ración 1920 4.00 7680.00 7680.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.6.2 Refrigerios de participación en captura Ración 3750 5.00 18750.00 18750.00

1.6.3 Refrigerios para campaña de vacunación Ración 600 4.00 2400.00 2400.00
1.8 Servicios de terceros 34550.00 34550.00
1.8.1 Servicio de impresión de manual de vigilancia activa Millar 11 800.00 8800.00 8800.00
1.8.2 Servicio de impresión de manual de captura y control Millar 11 800.00 8800.00 8800.00
1.8.3 SOAT de moto Seguro 30 250.00 7500.00 7500.00
1.8.4 Mantenimiento de motocicletas Servicio 32 300 9450.00 9450.00
2 BIENES INTANGIBLES 8500.00 8500.00
2.1 Remuneraciones 8500.00 8500.00
2.1.1 Especialista en vigilancia epidemiológica Servicio 1 4500 4500.00 4500.00
2.1.2 Especialista en rabia silvestre de la zona Servicio 1 2000 2000.00 2000.00
2.1.3 Especialista en captura y control de murciélago Servicio 1 2000 2000.00 2000.00
TOTAL 757869.00 757869.00

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PRESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE 02

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
2 Capacidad de recursos humanos

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

ESP DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL S/ TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 19015.40 19015.40

1.1 Combustible y lubricantes 1862.60 1862.60
1.1.1 Gasolina Galon 130.25 14.30 1862.60 1862.60
1.3 Insumos 833.70 843.30 843.30
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 75 7.00 525.00 525.00
1.3.2 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 75 0.50 37.50 37.50
1.3.3 Vacuna antirrabica para animales Vacuna 36 5.00 180.00 180.00
1.3.4 Guantes quirúrgicos Caja 4.5 20.00 90.00 90.00
1.3.5 Jeringa descartable 5 cc Unidad 4 0.30 1.20 10.80
1.5 Materiales de escritorio 3529.50 3529.50 3529.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 132 23.00 3036.00 3036.00
1.5.2 Folder manila Unidad 79 0.50 39.50 39.50
1.5.5 CDs Unidad 83 0.50 41.50 41.50
1.5.6 Plumon Unidad 74 3.00 222.00 222.00
1.5.7 Papelote Unidad 381 0.50 190.50 190.50
1.6 Refrigerios 6500.00 6500.00 6500.00
1.6.1 Refrigerios para promotores participantes ración 1400 4.00 5600.00 5600.00
Refrigerios para participantes curso de
1.6.2 vacunación ración 225 4.00 900.00 900.00
1.8 Servicios de terceros 6280.00 6280.00 6280.00
1.8.1 Impresion de certificados Unidad 56 5.00 280.00 280.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.8.2 Seguros de vida Seguro 75 80.00 6000.00 6000.00

2 BIENES INTANGIBLES 1158310.00 1158310.00
2.1 Remuneraciones 1122470.00 1158310.00 1158310.00
2.1.1 Especialista en rabia Silvestre mes 24.0 3542.50 85020.00 85020.00
2.1.2 Tecnico de campo mes 360.0 2243.58 807690.00 807690.00
2.1.3 Especialista en identificación de murcielagos Servicio 56.0 200.00 11200.00 11200.00
2.1.4 Promotores mes 540.0 400.00 216000.00 216000.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y Gratificaciones 6.4 400.00 2560.00 38400.00
2.1.5 navidad
TOTAL 1177325.40 1177325.40

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PRESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE 03

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
3 Coordinación Interinstitucional

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

ESP DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL S/. TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 4561.50 4561.50

1.5 Materiales de escritorio 361.50 361.50 361.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 12 23 276.00 276.00
1.5.2 Folder manila Unidad 69 0.5 34.50 34.50
1.5.3 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 45 1 45.00 45.00
1.5.4 CDs Unidad 12 0.5 6.00 6.00
1.6 Refrigerios 4200.00 4200.00 4200.00
Refrigerios para los asistentes a reunion de
1.6.1 coordinación Ración 105 8 840.00 840.00
1.6.2 Refrigerios para asistentes a reunion Racion 210 8 1680.00 1680.00
Refrigerios para los asistentes para firma de
1.6.3 convenio Racion 210 8 1680.00 1680.00
TOTAL 4561.50 4561.50

125
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PRESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE 04

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las
provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Coordinación Interinstitucional

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

ESP DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL S/. TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 122637.30 122637.30

1.3 Insumos 30.00 30.00 30.00
1.3.1 Papel periodico Kg 6 5 30.00 30.00
1.4 Materiales de construcción 3921.00 3921.00 3921.00
1.4.1 Pinturas Gl 48 38 1824.00 1824.00
1.4.2 Thiner Gl 90 22 1980.00 1980.00
1.4.3 Brocha Unidad 6 6.5 39.00 39.00
1.4.4 Rodillo Unidad 6 13 78.00 78.00
1.5 Materiales de escritorio 6246.30 6246.30 6246.30
1.5.1 Papel bond A4 Millar 114.013043 23 2622.30 2622.30
1.5.2 Folder manila Unidad 231 0.5 115.50 115.50
1.5.3 CDs Unidad 51 0.5 25.50 25.50
1.5.4 Plumon Unidad 12 3 36.00 36.00
1.5.5 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 2310 1 2310.00 2310.00
1.5.6 Cuaderno de registro Unidad 225 5 1125.00 1125.00
1.5.7 Cintas masquin Unidad 6 2 12.00 12.00
1.6 Refrigerios 10200.00 10200.00 10200.00
1.6.1 Refrigerios para autoridades
asistentes Racion 300 4 1200.00 1200.00

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Refrigerios para productores

1.6.2 asistentes a educacion y
sensibilización Racion 4500 2 9000.00 9000.00
1.8 Servicios de terceros 102240.00 102240.00 102240.00
1.8.1 Edicion de aviso radial Servicio 28 280 7840.00 7840.00
1.8.2 Publicacion en radio distrital Servicio 28 1000 28000.00 28000.00
1.8.3 Edicion de aviso televisivo Servicio 24 550 13200.00 13200.00
1.8.4 Publicacion en TV local Servicio 24 1200 28800.00 28800.00
1.8.5 Impresion de folleto Millar 11 1200 13200.00 13200.00
1.8.6 Impresion de afiches Millar 11 800 8800.00 8800.00
1.8.7 Servicio de pintado Servicio 6 400 2400.00 2400.00
TOTAL 122637.30 122637.30

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PRESUPUESTO ANALITICO COMPONENTE 05

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las
provincias de Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
5 Fortalecimiento de organización de productores

PART. PRECIO COSTO SUB TOTAL COSTO

ESP DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL S/. TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 11812.50 11812.50

1.5 Materiales de escritorio 4312.50 4312.50 4312.50
1.5.1 Papel bond A4 Millar 75.00 23 1725.00 1725.00
1.5.2 Folder manila Unidad 300.00 0.5 150.00 150.00
1.5.3 Libro de actas Unidad 150.00 8 1200.00 1200.00
1.5.4 Libro padron Unidad 150.00 8 1200.00 1200.00
1.5.5 CDs Unidad 75.00 0.5 37.50 37.50
1.8 Servicios de terceros 7500.00 7500.00 7500.00
1.8.1 Pasajes para gestiones Pasajes 150.00 50 7500.00 7500.00
TOTAL 11812.50 11812.50

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5.4.2. Presupuesto analítico de gastos generales.

PRESUPUESTO ANALITICO GASTOS GENERALES

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
Gastos generales

PART. PRECIO COSTO SUB COSTO

ESP DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
UNITARIO PARCIAL TOTAL S/. TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 184238.00 184238.00

1.1 Combustible y lubricantes 32148.00 32148.00 32148.00
1.1.1 Petroleo gl 1680 14.5 24360.00 24360.00
1.1.2 Gasolina gl 360 14.3 5148.00 5148.00
1.1.3 Aceites lt 120 22 2640.00 2640.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 135800.00 135800.00 135800.00
1.2.1 Computadora fija Unidad 1 2170 2170.00 2170.00
1.2.2 Laptop Unidad 1 2250 2250.00 2250.00
1.2.3 Impresora laser Unidad 1 1000 1000.00 1000.00
1.2.4 Impresora a tinta Unidad 1 650 650.00 650.00
1.2.5 Data Unidad 1 2850 2850.00 2850.00
1.2.6 Escritorio Unidad 2 1000 2000.00 2000.00
1.2.7 Sillas Unidad 4 80 320.00 320.00
1.2.8 Grampador Unidad 1 40 40.00 40.00
1.2.9 Andamios/estante Unidad 1 500 500.00 500.00
1.2.10 Perforador Unidad 1 20 20.00 20.00
1.2.11 Franelografo Unidad 1 200 200.00 200.00

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1.2.12 Camara fotografica Unidad 1 600 600.00 600.00

1.2.13 Camara filmadora Unidad 1 1200 1200.00 1200.00
1.2.14 Camioneta Unidad 1 122000 122000.00 122000.00
1.3 Insumos 5120.00 5120.00 5120.00
1.3.1 Meumaticos de camioneta (x4) juego 3 800.00 2400.00 2400.00
1.3.2 Toner de impresora Unidad 8 200.00 1600.00 1600.00
1.3.3 Cartuchos y tinta para impresora a tinta Unidad 4 180.00 720.00 720.00
1.3.4 Grapas y otros gbl 4 100.00 400.00 400.00
1.5 Materiales de escritorio 2200.00 2220.00 2220.00
1.5.1 Papel bond A4 Millar 40 23 920.00 920.00
1.5.2 Folder manila Unidad 400 0.5 200.00 200.00
1.5.3 Archivador Unidad 40 4.5 180.00 200.00
1.5.4 CDs Unidad 200 0.5 100.00 100.00
1.5.5 Otros materiales de escritorio Varios 4 200 800.00 800.00
1.8 Servicios de terceros 8950.00 8950.00 8950.00
1.8.1 Seguro de camioneta Seguro 2 250 500.00 500.00
1.8.2 Mantenimiento de camioneta Servicio 8 300 2400.00 2400.00
1.8.3 Mantenimiento de equipo de computo Servicio 4 250 1000.00 1000.00
1.8.4 Adquisición de licencia de entorno GIS Unidad 1 5050 5050.00 5050.00
2 BIENES INTANGIBLES 253202.00 253202.00
2.1 Remuneraciones 206882.00 214082.00 214082.00
2.1.1 Jefe del proyecto mes 24 4014.83 96356.00 96356.00
2.1.2 Asistente Administrativo mes 24 2361.67 56680.00 56680.00
2.1.3 Chofer mes 24 2243.58 53846.00 53846.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y
2.1.4 navidad Gratificaciones 18 400 7200.00 7200.00
2.2 Alquileres 15120.00 15120.00 15120.00
2.2.1 Alquilere de oficinas de CD principal mes 24 500 12000.00 12000.00

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2.2.2 Recibo de luz CD principal mes 24 100 2400.00 2400.00

2.2.3 Recibo de agua CD principal mes 24 30 720.00 720.00
2.3 Imprevistos 24000.00 24000.00 24000.00
Caja chica mes 24 1000 24000 24000.00
TOTAL 437440.00 437440.00

131
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5.4.3. Presupuesto analítico general Gastos Directo + Gastos Generales.

PRESUPUESTO ANALITICO (Gastos Directo + Gastos Generales)

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"

PART. PRECIO SUB COSTO

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO
ESP UNITARIO TOTAL S/. TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 1091633.70 1091633.70
1.1 Combustible y lubricantes 110106.60 110106.60 110106.60
1.1.1 Petroleo gl 1780.00 14.50 25810.00 25810.00
1.1.2 Gasolina gl 5710.25 14.30 81656.60 81656.60
1.1.3 Aceites lt 120.00 22.00 2640.00 2640.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 283880.00 283880.00 283880.00
1.2.1 Computadora fija Unidad 1 2170 2170.00 2170.00
1.2.2 Laptop Unidad 1 2250 2250.00 2250.00
1.2.3 Impresora laser Unidad 1 1000 1000.00 1000.00
1.2.4 Impresora a tinta Unidad 1 650 650.00 650.00
1.2.5 Data Unidad 1 2850 2850.00 2850.00
1.2.6 Escritorio Unidad 2 1000 2000.00 2000.00
1.2.7 Sillas Unidad 4 80 320.00 320.00
1.2.8 Grampador Unidad 1 40 40.00 40.00
1.2.9 Andamios/estante Unidad 1 500 500.00 500.00
1.2.10 Perforador Unidad 1 20 20.00 20.00
1.2.11 Franelografo Unidad 1 200 200.00 200.00

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1.2.12 Camara fotografica Unidad 1 600 600.00 600.00

1.2.13 Camara filmadora Unidad 1 1200 1200.00 1200.00
1.2.14 Camioneta Unidad 1 122000 122000.00 122000.00
1.2.15 Casco con linterna Unidad 150 150 22500.00 22500.00
1.2.16 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) Unidad 30 40 1200.00 1200.00
1.2.17 Martillo Unidad 30 35 1050.00 1050.00
1.2.18 Desarmador de mecanico Unidad 30 6 180.00 180.00
1.2.19 GPS 12 canales ±7m Unidad 15 1300 19500.00 19500.00
1.2.20 Cajas contenedoras de vacunas Unidad 32 150 4800.00 4800.00
1.2.21 Motocicletas (XTZ 125 Yamaha o similar) Unidad 15 6590 98850.00 98850.00
1.3 Insumos 458803.30 458803.30 458803.30
1.3.1 Meumaticos de camioneta (x4) juego 3 800 2400.00 2400.00
1.3.2 Toner de impresora Unidad 8 200 1600.00 1600.00
1.3.3 Cartuchos y tinta para impresora a tinta Unidad 4 180 720.00 720.00
1.3.4 Grapas y otros gbl 4 100 400.00 400.00
1.3.5 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 825 7 5775.00 5775.00
1.3.6 Bolsas de dormir Unidad 30 80 2400.00 2400.00
1.3.7 Carpas Unidad 15 150 2250.00 2250.00
1.3.8 Mochilas Unidad 30 50 1500.00 1500.00
1.3.9 Mamelucos Unidad 270 60 16200.00 16200.00
1.3.10 Sogas de nylon 1/2" de diametro x 10m de longitud Unidad 150 15 2250.00 2250.00
1.3.11 Cuerdas de 5m Unidad 150 5 750.00 750.00
1.3.12 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo Unidad 300 2 600.00 600.00
1.3.13 Jaulas metalicas Unidad 150 80 12000.00 12000.00
1.3.14 Recipiente ermetico de plastico con boca ancha Unidad 150 10 1500.00 1500.00
Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.15 Mistnet) Redes 150 50 7500.00 7500.00

133
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Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla

1.3.16 Mistnet) Redes 120 300 36000.00 36000.00
1.3.17 Trampas arpa Unidad 30 300 9000.00 9000.00
1.3.18 Trampas mariposeras Unidad 30 25 750.00 750.00
1.3.19 Bastidores de 10mt Unidad 30 300 9000.00 9000.00
1.3.20 Linterna alogena frontal Unidad 180 35 6300.00 6300.00
1.3.21 Mascarilla con filtro N25 Unidad 180 25 4500.00 4500.00
1.3.22 Guantes de cuero de caña larga Pares 180 10 1800.00 1800.00
1.3.23 Linterna alógena de mano Unidad 180 35 6300.00 6300.00
1.3.24 Pasta vampiricida 250 gr Pote 300 20 6000.00 6000.00
1.3.25 Reactivo Seller Litros 3 500 1500.00 1500.00
1.3.26 Formol Litro 15 18 270.00 270.00
1.3.27 Cordel 2" Metro 1500 0.2 300.00 300.00
1.3.28 Desinfectantes Global 30 100 3000.00 3000.00
1.3.29 Jabon carbolico Unidad 300 0.5 150.00 150.00
1.3.30 Guantes quirúrgicos Cajas 36.5 20 730.00 730.00
1.3.31 Botas de jebe Par 60 25 1500.00 1500.00
1.3.32 Poncho impermeable Unidad 60 25 1500.00 1500.00
1.3.33 Glicerina Litro 90 28 2520.00 2520.00
1.3.34 Jabon de lavar ropa Barra 90 2 180.00 180.00
1.3.35 Thermos Unidad 30 250 7500.00 7500.00
1.3.36 Geles refrigerantes Unidad 150 1 150.00 150.00
1.3.37 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 675 0.5 337.50 337.50
1.3.38 Bolsas Ziploc Unidad 1500 0.5 750.00 750.00
1.3.39 Cuchillos Unidad 30 15 450.00 450.00
1.3.40 Equipo de Diseccion Estuche 30 35 1050.00 1050.00
1.3.41 Cajas tecnopor 15*35cm Unidad 300 8 2400.00 2400.00
1.3.42 Vacuna antirrabica para animales Unidad 56036 5 280180.00 280180.00

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1.3.43 Jeringa descartable 5 cc Unidad 56036 0.3 16810.80 16810.80

1.3.44 Papel periodico Kg 6 5 30.00 30.00
1.4 Materiales de construcción 3921.00 3921.00 3921.00
1.4.1 Pinturas Gl 48 38 1824.00 1824.00
1.4.2 Thiner Gl 90 22 1980.00 1980.00
1.4.3 Brocha Unidad 6 6.5 39.00 39.00
1.4.4 Rodillo Unidad 6 13 78.00 78.00
1.5 Materiales de escritorio 25672.80 25672.80 25672.80
1.5.1 Papel bond A4 Millar 454 23 10442.30 10442.30
1.5.2 Folder manila Unidad 1131 0.5 565.50 565.50
1.5.3 Archivador Unidad 64 4.5 290.00 290.00
1.5.4 CDs Unidad 481 0.5 240.50 240.50
1.5.5 Otros materiales de escritorio Varios 4 200 800.00 800.00
1.5.6 Ficha de recopilación de información Unidad 10 0.1 1.00 1.00
1.5.7 Mica Unidad 20 0.3 6.00 6.00
1.5.8 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 2660 1 2660.00 2660.00
1.5.9 Tablero Unidad 62 8 496.00 496.00
1.5.10 Fichas de reporte de vigilancia activa Unidad 72 0.5 36.00 36.00
1.5.11 Ficha de registro de vacunación Millar 60 40 2400.00 2400.00
1.5.12 Ficha de asistencia tecnica Ficha 1500 0.5 750.00 750.00
1.5.13 Plumon Unidad 86 3 258.00 258.00
1.5.14 Papelote Unidad 381 0.5 190.50 190.50
1.5.15 Cuaderno de registro Unidad 225 5 1125.00 1125.00
1.5.16 Cintas masquin Unidad 6 2 12.00 12.00
1.5.17 Libro de actas Unidad 150 8 1200.00 1200.00
1.5.18 Libro padron Unidad 150 8 1200.00 1200.00
1.5.19 Registros de captura Ciento 75 40 3000.00 3000.00

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1.6 Refrigerios 49730.00 49730.00

1.6.1 Refrigerios para la vigilancia activa Racion 1920 4 7680.00 7680.00
1.6.2 Refrigerios de participación en captura Ración 3750 5 18750.00 18750.00
1.6.3 Refrigerios para campaña de vacunación Ración 600 4 2400.00 2400.00
1.6.4 Refrigerios para promotores participantes ración 1400 4 5600.00 5600.00
1.6.5 Refrigerios para participantes curso de vacunación ración 225 4 900.00 900.00
Refrigerios para los asistentes a reunion de
1.6.6 coordinación Ración 105 8 840.00 840.00
1.6.7 Refrigerios para asistentes a reunion Racion 210 8 1680.00 1680.00
Refrigerios para los asistentes para firma de
1.6.8 convenio Racion 210 8 1680.00 1680.00
1.6.9 Refrigerios para autoridades asistentes Racion 300 4 1200.00 1200.00
Refrigerios para productores asistentes a educacion Racion
1.6.10 y sensibilización 4500 2 9000.00 9000.00
1.8 Servicios de terceros 159520.00 159520.00
1.8.1 Seguro de camioneta Seguro 2 250 500.00 500.00
1.8.2 Mantenimiento de camioneta Servicio 8 300 2400.00 2400.00
1.8.3 Mantenimiento de equipo de computo Servicio 4 250 1000.00 1000.00
1.8.4 Adquisición de licencia de entorno GIS Unidad 1 5050 5050.00 5050.00
1.8.5 Servicio de impresión de manual de vigilancia activa Millar 11 800 8800.00 8800.00
Servicio de impresión de manual de captura y
1.8.6 control Millar 11 800 8800.00 8800.00
1.8.7 SOAT de moto Seguro 30 250 7500.00 7500.00
1.8.8 Mantenimiento de motocicletas Servicio 32 300 9450.00 9450.00
1.8.9 Impresion de certificados Unidad 56 5 280.00 280.00
1.8.10 Seguros de vida Seguro 75 80 6000.00 6000.00
1.8.11 Edicion de aviso radial Servicio 28 280 7840.00 7840.00
1.8.12 Publicacion en radio distrital Servicio 28 1000 28000.00 28000.00
1.8.13 Edicion de aviso televisivo Servicio 24 550 13200.00 13200.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.8.14 Publicacion en TV local Servicio 24 1200 28800.00 28800.00

1.8.15 Impresion de folleto Millar 11 1200 13200.00 13200.00
1.8.16 Impresion de afiches Millar 11 800 8800.00 8800.00
1.8.17 Servicio de pintado Servicio 6 400 2400.00 2400.00
1.8.18 Pasajes para gestiones Pasajes 150 50 7500.00 7500.00
2 BIENES INTANGIBLES 1420012.00 1420012.00
2.1 Remuneraciones 1380892.00 1380892.00
2.1.1 Jefe del proyecto mes 24 4014.83 96356.00 96356.00
2.1.2 Asistente Administrativo mes 24 2361.67 56680.00 56680.00
2.1.3 Chofer mes 24 2243.58 53846.00 53846.00
2.1.4 Especialista en vigilancia epidemiologica Servicio 1 4500.00 4500.00 4500.00
2.1.5 Especialista en rabia silvestre de la zona Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
2.1.6 Especialista en captura y control de murcielago Servicio 1 2000.00 2000.00 2000.00
2.1.7 Especialista en rabia Silvestre mes 24 3542.50 85020.00 85020.00
2.1.8 Tecnico de campo mes 360 2243.58 807690.00 807690.00
2.1.9 Especialista en identificación de murcielagos Servicio 56 200.00 11200.00 11200.00
2.1.10 Promotores mes 540 400.00 216000.00 216000.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y
2.1.11 navidad Gratificaciones 6.4 400.00 2560.00 45600.00
2.2 Alquileres 15120.00 15120.00
2.2.1 Alquilere de oficinas de CD principal mes 24 500 12000.00 12000.00
2.2.2 Recibo de luz CD principal mes 24 100 2400.00 2400.00
2.2.3 Recibo de agua CD principal mes 24 30 720.00 720.00
2.3 Imprevistos 24000.00 24000.00
2.3.1 Caja chica mes 24 1000 24000 24000.00
TOTAL 2511645.70 2511645.70

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CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
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VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

6. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN.

6.1. Cronograma de ejecución Física.

AÑO AÑO 1
TRIM Unidad de 1 2 3 4
Meta
MES Medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 Control de murciélagos hematófagos
1.1 Vigilancia Epidemiológica
1.1.1 Plan de vigilancia Plan 1 0.5 0.5
1.1.2 Manual de procedimientos de vigilancia de rabia silvestre Manual 1 1
1.1.3 Vigilancia activa mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Captura y control de población de murciélagos
1.2 hematófagos
1.2.1 Manual de captura y control de población de murciélagos 1
hematófagos Manual 1

1.2.2 Captura y control de población de murciélagos 150

Captura 10 10 10 10 10 10 10
hematófagos
1.2.3 Implementación de módulos de captura y control de
población de murciélagos Modulo 30 30

1.2.4 Campañas de inmunización antirrábica Campaña 4.0 1 1

1.2.5 Asistencia técnica en Comunidades Asistencias 1500 65 65 65 70 65 65 65 65 65 65 65
2 Capacidad de recursos humanos
2.1 Personal
2.1.1 Convocatoria y contratación de personal Convocatoria 1 1
2.1.2 Técnicos de campo y promotores Técnicos 15 15
2.2 Formación de Promotores
2.2.1 Capacitación en identificación, manejo y captura de Curso 56
murciélagos para promotores 10 10 10 10 10 6
2.2.2 Capacitación en vacunación de animales domésticos Curso 9 3 3 3

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3 Coordinación Interinstitucional
3.1 Conformación del grupo técnico de la rabia
3.1.1 Conformación del grupo técnico de la rabia Reunión 3 1 1
3.1.2 Reunión de coordinación interinstitucional y firma de Reunión 6
1 1 1
convenio interinstitucional (DRA, SENASA y DIRESA)
4 Sensibilización a productores y autoridades

4.1 Educación y sensibilización de productores y

autoridades
4.1.1 Educación y sensibilización de autoridades Charlas 6 3
4.1.2 Educación y sensibilización de productores Charlas 225 20 20 20 20 20 2
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre
4.2.1 Avisos radiales Aviso 28 3 3 3 3 3
4.2.2 Avisos televisivos Aviso 24 3 3 3 3
4.2.3 Folletos Folleto 1 1
4.2.4 Afiches Afiche 1 1
4.2.5 Muros informativos Muros 6 3
5 Fortalecimiento de organización de productores
5.1 Capacitación en organización y gestión de
productores
5.1.1 Capacitación en organización y gestión de productores Curso 150

140
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AÑO AÑO 2
TRIM Unidad de 5 6 7 8
Meta
MES Medida 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic
1 Control de murciélagos hematófagos
1.1 Vigilancia Epidemiológica
1.1.1 Plan de vigilancia Plan 1
1.1.2 Manual de procedimientos de vigilancia de rabia silvestre Manual 1
1.1.3 Vigilancia activa mes 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Captura y control de población de murciélagos
1.2 hematófagos
1.2.1 Manual de captura y control de población de murciélagos 1
hematófagos Manual

1.2.2 Captura y control de población de murciélagos 150

Captura 10 10 10 10 10 10 10 10
hematófagos
1.2.3 Implementación de módulos de captura y control de
población de murciélagos Modulo 30
1.2.4 Campañas de inmunización antirrábica Campaña 4.0 1 1
1.2.5 Asistencia técnica en Comunidades Asistencias 1500 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
2 Capacidad de recursos humanos
2.1 Personal
2.1.1 Convocatoria y contratación de personal Convocatoria 1
2.1.2 Técnicos de campo y promotores Técnicos 15
2.2 Formación de Promotores
2.2.1 Capacitación en identificación, manejo y captura de Curso 56
murciélagos para promotores
2.2.2 Capacitación en vacunación de animales domésticos Curso 9
3 Coordinación Interinstitucional
3.1 Conformación del grupo técnico de la rabia
3.1.1 Conformación del grupo técnico de la rabia Reunión 3 1

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

3.1.2 Reunión de coordinación interinstitucional y firma de Reunión 6

1 1 1
convenio interinstitucional (DRA, SENASA y DIRESA)
4 Sensibilización a productores y autoridades

4.1 Educación y sensibilización de productores y

autoridades
4.1.1 Educación y sensibilización de autoridades Charlas 6 3
4.1.2 Educación y sensibilización de productores Charlas 225 20 20 20 20 20 20 3
4.2 Difusión sobre el control de la rabia silvestre
4.2.1 Avisos radiales Aviso 28 3 3 3 3 1
4.2.2 Avisos televisivos Aviso 24 3 3 3 3
4.2.3 Folletos Folleto 1
4.2.4 Afiches Afiche 1
4.2.5 Muros informativos Muros 6 3
5 Fortalecimiento de organización de productores
5.1 Capacitación en organización y gestión de
productores
5.1.1 Capacitación en organización y gestión de productores Curso 150 30 30 30 30 30

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6.2. Cronograma de ejecución Financiera.

CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO DEL COMPONENTE 01

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos

PART. Trimestre COSTO

DESCRIPCION
ESP 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 101388.60 217526.00 110047.40 33437.40 110047.40 33437.40 110047.40 33437.40 749369.00
1.1 Combustible y lubricantes 9629.60 9581.00 9480.90 9480.90 9480.90 9480.90 9480.90 9480.90 76096.00
1.1.1 Gasolina 8179.60 9581.00 9480.90 9480.90 9480.90 9480.90 9480.90 9480.90 74646.00
1.1.2 Petroleo 1450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1450.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 11267.00 38110.00 17050.50 15850.50 17050.50 15850.50 17050.50 15850.50 148080.00
1.2.1 Casco con linterna 1500.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 22500.00
1.2.2 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00
1.2.3 Martillo 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.00
1.2.4 Desarmador de mecanico 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
1.2.5 GPS 12 canales ±7m 0.00 19500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19500.00
1.2.6 Cajas contenedoras de vacunas 1200.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00 0.00 4800.00
1.2.7 Motocicletas (XTZ 125 Yamaha o similar) 8567.00 13180.00 12850.50 12850.50 12850.50 12850.50 12850.50 12850.50 98850.00
1.3 Insumos 75160.00 143620.00 76110.00 1900.00 76110.00 1900.00 76110.00 1900.00 452810.00
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos 350.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 5250.00
1.3.2 Bolsas de dormir 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00
1.3.3 Carpas 0.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00
1.3.4 Mochilas 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.5 Mamelucos 600.00 8400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 16200.00
143
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Sogas de nylon 1/2" de diametro x 10m de

1.3.6 longitud 0.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00
1.3.7 Cuerdas de 5m 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
1.3.8 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1.3.9 Jaulas metalicas 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00
Recipiente ermetico de plastico con boca
1.3.10 ancha 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla
1.3.11 nylon (malla Mistnet) 0.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00
Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla
1.3.12 nylon (malla Mistnet) 0.00 36000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36000.00
1.3.13 Trampas arpa 0.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00
1.3.14 Trampas mariposeras 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
1.3.15 Bastidores de 10mt 0.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00
1.3.16 Linterna alogena frontal 0.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6300.00
1.3.17 Mascarilla con filtro N25 0.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00
1.3.18 Guantes de cuero de caña larga 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00
1.3.19 Linterna alógena de mano 0.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6300.00
1.3.20 Pasta vampiricida 250 gr 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
1.3.21 Reactivo Seller 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.22 Formol 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
1.3.23 Cordel 2" 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1.3.24 Desinfectantes 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00
1.3.25 Jabon carbolico 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
1.3.26 Guantes quirúrgicos 10.00 600.00 10.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 640.00
1.3.27 Botas de jebe 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.28 Poncho impermeable 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.29 Glicerina 0.00 2520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2520.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.3.30 Jabon de lavar ropa 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
1.3.31 Thermos 0.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00
1.3.32 Geles refrigerantes 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
1.3.33 Jeringas hipodermicas de 3 cc 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1.3.34 Bolsas Ziploc 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
1.3.35 Cuchillos 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
1.3.36 Equipo de Diseccion 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.00
1.3.37 Cajas tecnopor 15*35cm 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00
1.3.38 Vacuna antirrabica para animales 70000.00 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00 280000.00
1.3.39 Jeringa descartable 5 cc 4200.00 0.00 4200.00 0.00 4200.00 0.00 4200.00 0.00 16800.00
1.5 Materiales de escritorio 1053.00 2895.00 1142.50 542.50 1142.50 542.50 1142.50 542.50 9003.00
1.5.1 Papel bond A4 149.50 1506.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 34.50 1863.00
1.5.2 Ficha de recopilación de información 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.5.3 Mica 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
1.5.4 Lapicero con logo del Proyecto 5.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 305.00
1.5.5 Tablero 16.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00
1.5.6 Folder manila 3.00 5.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 26.00
1.5.7 CDs 3.00 9.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 30.00
1.5.8 Archivador 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
1.5.9 Registros de captura 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3000.00
1.5.10 Fichas de reporte de vigilancia activa 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 36.00
1.5.11 Ficha de registro de vacunación 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 2400.00
1.5.12 Ficha de asistencia tecnica 65.00 100.00 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 750.00
1.6 Refrigerios 2810.00 3460.00 4060.00 3460.00 4060.00 3460.00 4060.00 3460.00 28830.00
1.6.1 Refrigerios 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 7680.00
1.6.2 Refrigerios para la vigilancia activa 1250.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 18750.00
1.6.3 Refrigerios de participación en captura 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 2400.00

145
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.8 Servicios de terceros 1469.00 19860.00 2203.50 2203.50 2203.50 2203.50 2203.50 2203.50 34550.00
Servicio de impresión de manual de
1.8.1 vigilancia activa 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00
Servicio de impresión de manual de
1.8.2 captura y control 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00
1.8.3 SOAT de moto 650.00 1000.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 7500.00
1.8.4 Mantenimiento de motocicletas 819.00 1260.00 1228.50 1228.50 1228.50 1228.50 1228.50 1228.50 9450.00
2 BIENES INTANGIBLES 4500.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8500.00
2.1 Remuneraciones 4500.00 4000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8500.00
2.1.1 Especialista en vigilancia epidemiologica 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00
2.1.2 Especialista en rabia silvestre de la zona 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00
Especialista en captura y control de
2.1.3 murcielago 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00
TOTAL 105888.60 221526.00 110047.40 33437.40 110047.40 33437.40 110047.40 33437.40 757869.00

146
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO DEL COMPONENTE 02

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
2 Capacidad de recursos humanos

PART. DESCRIPCION Trimestre COSTO

ESP 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 8477.00 6249.60 4288.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19015.40
1.1 Combustible y lubricantes 286.00 945.00 631.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1862.60
1.1.1 Gasolina 286.00 945.00 631.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1862.60
1.3 Insumos 562.50 93.60 187.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 843.30
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos 525.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 525.00
1.3.2 Jeringas hipodermicas de 3 cc 37.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 37.50
1.3.3 Vacuna antirrabica para animales 0.00 60.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
1.3.4 Guantes quirúrgicos 0.00 30.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 90.00
1.3.5 Jeringa descartable 5 cc 0.00 3.60 7.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10.80
1.5 Materiales de escritorio 578.50 1761.00 1190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3529.50
1.5.1 Papel bond A4 506.00 1518.00 1012.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3036.00
1.5.2 Folder manila 7.50 18.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 39.50
1.5.5 CDs 5.00 19.50 17.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41.50
1.5.6 Plumon 30.00 108.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 222.00
1.5.7 Papelote 30.00 97.50 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.50
1.6 Refrigerios 1000.00 3300.00 2200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6500.00
Refrigerios para promotores
1.6.1 participantes 1000.00 3000.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5600.00
Refrigerios para participantes curso
1.6.2 de vacunación 0.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
1.8 Servicios de terceros 6050.00 150.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6280.00

147
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.8.1 Impresión de certificados 50.00 150.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
1.8.2 Seguros de vida 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
2 BIENES INTANGIBLES 1149110.00 6000.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1158310.00
2.1 Remuneraciones 1149110.00 6000.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1158310.00
2.1.1 Especialista en rabia Silvestre 85020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85020.00
2.1.2 Técnico de campo 807690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807690.00
Especialista en identificación de
2.1.3 murciélagos 2000.00 6000.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11200.00
2.1.4 Promotores 216000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216000.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas
2.1.5 patrias y navidad 38400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 38400.00
TOTAL 1157587.00 12249.60 7488.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1177325.40

148
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO DEL

COMPONENTE 03

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
3 Coordinación Interinstitucional

PART. Trimestre COSTO

DESCRIPCION
ESP 1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 586.00 348.50 586.00 934.50 586.00 348.50 586.00 586.00 4561.50
1.5 Materiales de escritorio 26.00 68.50 26.00 94.50 26.00 68.50 26.00 26.00 361.50
1.5.1 Papel bond A4 23.00 46.00 23.00 69.00 23.00 46.00 23.00 23.00 276.00
1.5.2 Folder manila 2.00 7.50 2.00 9.50 2.00 7.50 2.00 2.00 34.50
1.5.3 Lapicero con logo del Proyecto 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 15.00 0.00 0.00 45.00
1.5.4 CDs 1.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.00 1.00 1.00 6.00
1.6 Refrigerios 560.00 280.00 560.00 840.00 560.00 280.00 560.00 560.00 4200.00
Refrigerios para los asistentes a
1.6.1 reunión de coordinación 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 840.00
1.6.2 Refrigerios para asistentes a reunión 280.00 0.00 280.00 280.00 280.00 0.00 280.00 280.00 1680.00
Refrigerios para los asistentes para
1.6.3 firma de convenio 280.00 0.00 280.00 280.00 280.00 0.00 280.00 280.00 1680.00
TOTAL 586.00 348.50 586.00 934.50 586.00 348.50 586.00 586.00 4561.50

149
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO DEL COMPONENTE 04

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Coordinación Interinstitucional

PART. Trimestre COSTO

ESP DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 0.00 16381.50 29596.00 26916.60 9705.50 26714.40 13323.30 0.00 122637.30
1.3 Insumos 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30.00
1.3.1 Papel periodico 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30.00
1.4 Materiales de construcción 0.00 1960.50 0.00 0.00 1960.50 0.00 0.00 0.00 3921.00
1.4.1 Pinturas 0.00 912.00 0.00 0.00 912.00 0.00 0.00 0.00 1824.00
1.4.2 Thiner 0.00 990.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 0.00 1980.00
1.4.3 Brocha 0.00 19.50 0.00 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 39.00
1.4.4 Rodillo 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 78.00
1.5 Materiales de escritorio 0.00 6.00 1626.00 1206.60 1090.00 1694.40 623.30 0.00 6246.30
1.5.1 Papel bond A4 0.00 0.00 690.00 500.40 460.00 707.40 264.50 0.00 2622.30
1.5.2 Folder manila 0.00 0.00 30.00 22.50 20.00 31.50 11.50 0.00 115.50
1.5.3 CDs 0.00 0.00 6.00 5.70 4.00 7.50 2.30 0.00 25.50
1.5.4 Plumon 0.00 0.00 0.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 36.00
1.5.5 Lapicero con logo del Proyecto 0.00 0.00 600.00 450.00 400.00 630.00 230.00 0.00 2310.00
1.5.6 Cuaderno de registro 0.00 0.00 300.00 210.00 200.00 300.00 115.00 0.00 1125.00
1.5.7 Cintas masquin 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 12.00
1.6 Refrigerios 0.00 0.00 2400.00 2280.00 1600.00 3000.00 920.00 0.00 10200.00
Refrigerios para autoridades
1.6.1 asistentes 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1200.00

150
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

Refrigerios para productores

asistentes a educacion y
1.6.2 sensibilización 0.00 0.00 2400.00 1680.00 1600.00 2400.00 920.00 0.00 9000.00
1.8 Servicios de terceros 0.00 14400.00 25570.00 23430.00 5040.00 22020.00 11780.00 0.00 102240.00
1.8.1 Edición de aviso radial 0.00 0.00 2520.00 1680.00 840.00 2520.00 280.00 0.00 7840.00
1.8.2 Publicación en radio distrital 0.00 0.00 9000.00 6000.00 3000.00 9000.00 1000.00 0.00 28000.00
1.8.3 Edición de aviso televisivo 0.00 0.00 1650.00 4950.00 0.00 3300.00 3300.00 0.00 13200.00
1.8.4 Publicación en TV local 0.00 0.00 3600.00 10800.00 0.00 7200.00 7200.00 0.00 28800.00
1.8.5 impresión de folleto 0.00 13200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13200.00
1.8.6 impresión de afiches 0.00 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00
1.8.7 Servicio de pintado 0.00 1200.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 2400.00
TOTAL 0.00 16381.50 29596.00 26916.60 9705.50 26714.40 13323.30 0.00 122637.30

151
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO DEL COMPONENTE 05

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de
Abancay, Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
5 Fortalecimiento de organización de productores

PART. Trimestre COSTO

ESP DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL

1 BIENES TANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 2362.50 7087.50 2362.50 0.00 11812.50
1.5 Materiales de escritorio 0.00 0.00 0.00 0.00 862.50 2587.50 862.50 0.00 4312.50
1.5.1 Papel bond A4 0.00 0.00 0.00 0.00 345.00 1035.00 345.00 0.00 1725.00
1.5.2 Folder manila 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 90.00 30.00 0.00 150.00
1.5.3 Libro de actas 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 720.00 240.00 0.00 1200.00
1.5.4 Libro padron 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 720.00 240.00 0.00 1200.00
1.5.5 CDs 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 22.50 7.50 0.00 37.50
1.8 Servicios de terceros 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 4500.00 1500.00 0.00 7500.00
1.8.1 Pasajes para gestiones 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 4500.00 1500.00 0.00 7500.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 2362.50 7087.50 2362.50 0.00 11812.50

152
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN VALORIZADO DE GASTOS GENERALES

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas
y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
Gastos generales

PART. Trimestre COSTO

ESP DESCRIPCION
1 2 3 4 5 6 7 8 TOTAL
1 BIENES TANGIBLES 146838.50 4458.50 6388.50 4458.50 6788.50 4458.50 6388.50 4458.50 184238.00
1.1 Combustible y lubricantes 4018.50 4018.50 4018.50 4018.50 4018.50 4018.50 4018.50 4018.50 32148.00
1.1.1 Petróleo 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 24360.00
1.1.2 Gasolina 643.50 643.50 643.50 643.50 643.50 643.50 643.50 643.50 5148.00
1.1.3 Aceites 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 2640.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 135800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135800.00
1.2.1 Computadora fija 2170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2170.00
1.2.2 Laptop 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00
1.2.3 Impresora laser 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
1.2.4 Impresora a tinta 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00
1.2.5 Data 2850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2850.00
1.2.6 Escritorio 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00
1.2.7 Sillas 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
1.2.8 Grampador 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
1.2.9 Andamios/estante 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1.2.10 Perforador 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
1.2.11 Franelografo 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
1.2.12 Camara fotografica 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1.2.13 Camara filmadora 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00

153
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y CONT ROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS
DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.2.14 Camioneta 122000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122000.00
1.3 Insumos 680.00 0.00 1480.00 0.00 1480.00 0.00 1480.00 0.00 5120.00
1.3.1 Meumaticos de camioneta (x4) 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 2400.00
1.3.2 Toner de impresora 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 1600.00

1.3.3 Cartuchos y tinta para impresora a tinta 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 720.00
1.3.4 Grapas y otros 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 400.00
1.5 Materiales de escritorio 490.00 140.00 340.00 140.00 490.00 140.00 340.00 140.00 2220.00
1.5.1 Papel bond A4 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 115.00 920.00
1.5.2 Folder manila 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 200.00
1.5.3 Archivador 100.00 0.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 200.00
1.5.4 CDs 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 100.00
1.5.5 Otros materiales de escritorio 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 800.00
1.8 Servicios de terceros 5850.00 300.00 550.00 300.00 800.00 300.00 550.00 300.00 8950.00
1.8.1 Seguro de camioneta 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1.8.2 Mantenimiento de camioneta 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2400.00
1.8.3 Mantenimiento de equipo de computo 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1000.00
1.8.4 Adquisición de licencia de entorno GIS 5050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5050.00
2 BIENES INTANGIBLES 31950.25 30750.25 31950.25 31950.25 31950.25 30750.25 31950.25 31950.25 253202.00
2.1 Remuneraciones 27060.25 25860.25 27060.25 27060.25 27060.25 25860.25 27060.25 27060.25 214082.00
2.1.1 Jefe del proyecto 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 96356.00
2.1.2 Asistente Administrativo 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 56680.00
2.1.3 Chofer 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 53846.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y
2.1.4 navidad 1200.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 1200.00 1200.00 7200.00
2.2 Alquileres 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 15120.00
2.2.1 Alquilere de oficinas de CD principal 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 12000.00
2.2.2 Recibo de luz CD principal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2400.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

2.2.3 Recibo de agua CD principal 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 720.00
2.3 Imprevistos 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 24000.00
0 Caja chica 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 24000.00
TOTAL 178788.75 35208.75 38338.75 36408.75 38738.75 35208.75 38338.75 36408.75 437440.00

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CRONOGRAMA DE EJECUCION VALORIZADO GASTO DIRECTO + GASTOS

GENERALES

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay, Andahuaylas
y Chincheros - región Apurímac"

PART. TRIMESTRES
DESCRIPCION TOTAL
ESP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES 257290.10 244964.10 150906.70 65747.00 129489.90 72046.30 132707.70 38481.90 1091633.70
1.1 Combustible y lubricantes 13934.10 14544.50 14131.00 13499.40 13499.40 13499.40 13499.40 13499.40 110106.60
1.1.1 Petroleo 4495.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 3045.00 25810.00
1.1.2 Gasolina 9109.10 11169.50 10756.00 10124.40 10124.40 10124.40 10124.40 10124.40 81656.60
1.1.3 Aceites 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 330.00 2640.00
1.2 Equipos y bienes duraderos 147067.00 38110.00 17050.50 15850.50 17050.50 15850.50 17050.50 15850.50 283880.00
1.2.1 Computadora fija 2170.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2170.00
1.2.2 Laptop 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00
1.2.3 Impresora laser 1000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1000.00
1.2.4 Impresora a tinta 650.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 650.00
1.2.5 Data 2850.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2850.00
1.2.6 Escritorio 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00
1.2.7 Sillas 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 320.00
1.2.8 Grampador 40.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40.00
1.2.9 Andamios/estante 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1.2.10 Perforador 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00
1.2.11 Franelografo 200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00
1.2.12 Camara fotografica 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1.2.13 Camara filmadora 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.2.14 Camioneta 122000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 122000.00
1.2.15 Casco con linterna 1500.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 22500.00
1.2.16 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1200.00
1.2.17 Martillo 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.00
1.2.18 Desarmador de mecanico 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
1.2.19 GPS 12 canales ±7m 0.00 19500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19500.00
1.2.20 Cajas contenedoras de vacunas 1200.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00 0.00 1200.00 0.00 4800.00
Motocicletas (XTZ 125 Yamaha o
1.2.21 similar) 8567.00 13180.00 12850.50 12850.50 12850.50 12850.50 12850.50 12850.50 98850.00
1.3 Insumos 76402.50 143728.60 77777.20 1900.00 77605.00 1900.00 77590.00 1900.00 458803.30
1.3.1 Meumaticos de camioneta (x4) 0.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 800.00 0.00 2400.00
1.3.2 Toner de impresora 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 400.00 0.00 1600.00
1.3.3 Cartuchos y tinta para impresora a tinta 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 180.00 0.00 720.00
1.3.4 Grapas y otros 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 400.00
1.3.5 Vacuna antirrabia para humanos 875.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 700.00 5775.00
1.3.6 Bolsas de dormir 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00
1.3.7 Carpas 0.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00
1.3.8 Mochilas 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.9 Mamelucos 600.00 8400.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 16200.00
Sogas de nylon 1/2" de diametro x 10m
1.3.10 de longitud 0.00 2250.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2250.00
1.3.11 Cuerdas de 5m 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
1.3.12 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo 0.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 600.00
1.3.13 Jaulas metalicas 0.00 12000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12000.00
Recipiente ermetico de plastico con
1.3.14 boca ancha 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla
1.3.15 nylon (malla Mistnet) 0.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00

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Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla

1.3.16 nylon (malla Mistnet) 0.00 36000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36000.00
1.3.17 Trampas arpa 0.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00
1.3.18 Trampas mariposeras 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
1.3.19 Bastidores de 10mt 0.00 9000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9000.00
1.3.20 Linterna alogena frontal 0.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6300.00
1.3.21 Mascarilla con filtro N25 0.00 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00
1.3.22 Guantes de cuero de caña larga 0.00 1800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1800.00
1.3.23 Linterna alógena de mano 0.00 6300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6300.00
1.3.24 Pasta vampiricida 250 gr 0.00 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
1.3.25 Reactivo Seller 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.26 Formol 0.00 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 270.00
1.3.27 Cordel 2" 0.00 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00
1.3.28 Desinfectantes 0.00 3000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000.00
1.3.29 Jabon carbolico 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
1.3.30 Guantes quirúrgicos 10.00 630.00 70.00 0.00 10.00 0.00 10.00 0.00 730.00
1.3.31 Botas de jebe 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.32 Poncho impermeable 0.00 1500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00
1.3.33 Glicerina 0.00 2520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2520.00
1.3.34 Jabon de lavar ropa 0.00 180.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 180.00
1.3.35 Thermos 0.00 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7500.00
1.3.36 Geles refrigerantes 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150.00
1.3.37 Jeringas hipodermicas de 3 cc 37.50 300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 337.50
1.3.38 Bolsas Ziploc 0.00 750.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
1.3.39 Cuchillos 0.00 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 450.00
1.3.40 Equipo de Diseccion 0.00 1050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1050.00
1.3.41 Cajas tecnopor 15*35cm 0.00 2400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2400.00
1.3.42 Vacuna antirrabica para animales 70000.00 60.00 70120.00 0.00 70000.00 0.00 70000.00 0.00 280180.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.3.43 Jeringa descartable 5 cc 4200.00 3.60 4207.20 0.00 4200.00 0.00 4200.00 0.00 16810.80
1.3.44 Papel periodico 0.00 15.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 0.00 30.00
1.4 Materiales de construcción 0.00 1960.50 0.00 0.00 1960.50 0.00 0.00 0.00 3921.00
1.4.1 Pinturas 0.00 912.00 0.00 0.00 912.00 0.00 0.00 0.00 1824.00
1.4.2 Thiner 0.00 990.00 0.00 0.00 990.00 0.00 0.00 0.00 1980.00
1.4.3 Brocha 0.00 19.50 0.00 0.00 19.50 0.00 0.00 0.00 39.00
1.4.4 Rodillo 0.00 39.00 0.00 0.00 39.00 0.00 0.00 0.00 78.00
1.5 Materiales de escritorio 2147.50 4870.50 4324.50 1983.60 3611.00 5032.90 2994.30 708.50 25672.80
1.5.1 Papel bond A4 793.50 3185.50 1874.50 718.90 977.50 1937.90 782.00 172.50 10442.30
1.5.2 Folder manila 37.50 55.50 74.00 60.00 80.00 157.00 71.50 30.00 565.50
1.5.3 Archivador 100.00 90.00 0.00 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 290.00
1.5.4 CDs 59.00 28.50 27.00 9.70 65.50 33.00 13.80 4.00 240.50
1.5.5 Otros materiales de escritorio 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 200.00 0.00 800.00
1.5.6 Ficha de recopilación de información 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00
1.5.7 Mica 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.00
1.5.8 Lapicero con logo del Proyecto 5.00 315.00 600.00 465.00 400.00 645.00 230.00 0.00 2660.00
1.5.9 Tablero 16.00 480.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 496.00
1.5.10 Fichas de reporte de vigilancia activa 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 36.00
1.5.11 Ficha de registro de vacunación 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 2400.00
1.5.12 Ficha de asistencia tecnica 65.00 100.00 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 97.50 750.00
1.5.13 Plumon 30.00 108.00 84.00 18.00 0.00 18.00 0.00 0.00 258.00
1.5.14 Papelote 30.00 97.50 63.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 190.50
1.5.15 Cuaderno de registro 0.00 0.00 300.00 210.00 200.00 300.00 115.00 0.00 1125.00
1.5.16 Cintas masquin 0.00 6.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 12.00
1.5.17 Libro de actas 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 720.00 240.00 0.00 1200.00
1.5.18 Libro padron 0.00 0.00 0.00 0.00 240.00 720.00 240.00 0.00 1200.00
1.5.19 Registros de captura 200.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 3000.00

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1.6 Refrigerios 4370.00 7040.00 9220.00 6580.00 6220.00 6740.00 5540.00 4020.00 49730.00
1.6.1 Refrigerios para la vigilancia activa 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 960.00 7680.00
1.6.2 Refrigerios de participación en captura 1250.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 2500.00 18750.00
Refrigerios para campaña de
1.6.3 vacunación 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 2400.00
Refrigerios para promotores
1.6.4 participantes 1000.00 3000.00 1600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5600.00
Refrigerios para participantes curso de
1.6.5 vacunación 0.00 300.00 600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 900.00
Refrigerios para los asistentes a reunion
1.6.6 de coordinación 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 280.00 0.00 0.00 840.00
1.6.7 Refrigerios para asistentes a reunion 280.00 0.00 280.00 280.00 280.00 0.00 280.00 280.00 1680.00
Refrigerios para los asistentes para
1.6.8 firma de convenio 280.00 0.00 280.00 280.00 280.00 0.00 280.00 280.00 1680.00
1.6.9 Refrigerios para autoridades asistentes 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00 0.00 0.00 1200.00
Refrigerios para productores asistentes
1.6.10 a educacion y sensibilización 0.00 0.00 2400.00 1680.00 1600.00 2400.00 920.00 0.00 9000.00
1.8 Servicios de terceros 13369.00 34710.00 28403.50 25933.50 9543.50 29023.50 16033.50 2503.50 159520.00
1.8.1 Seguro de camioneta 250.00 0.00 0.00 0.00 250.00 0.00 0.00 0.00 500.00
1.8.2 Mantenimiento de camioneta 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2400.00
1.8.3 Mantenimiento de equipo de computo 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 250.00 0.00 1000.00
1.8.4 Adquisición de licencia de entorno GIS 5050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5050.00
Servicio de impresión de manual de
1.8.5 vigilancia activa 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00
Servicio de impresión de manual de
1.8.6 captura y control 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00
1.8.7 SOAT de moto 650.00 1000.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 975.00 7500.00
1.8.8 Mantenimiento de motocicletas 819.00 1260.00 1228.50 1228.50 1228.50 1228.50 1228.50 1228.50 9450.00
1.8.9 Impresion de certificados 50.00 150.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 280.00
1.8.10 Seguros de vida 6000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6000.00
1.8.11 Edicion de aviso radial 0.00 0.00 2520.00 1680.00 840.00 2520.00 280.00 0.00 7840.00

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1.8.12 Publicacion en radio distrital 0.00 0.00 9000.00 6000.00 3000.00 9000.00 1000.00 0.00 28000.00
1.8.13 Edicion de aviso televisivo 0.00 0.00 1650.00 4950.00 0.00 3300.00 3300.00 0.00 13200.00
1.8.14 Publicacion en TV local 0.00 0.00 3600.00 10800.00 0.00 7200.00 7200.00 0.00 28800.00
1.8.15 Impresion de folleto 0.00 13200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13200.00
1.8.16 Impresion de afiches 0.00 0.00 8800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8800.00
1.8.17 Servicio de pintado 0.00 1200.00 0.00 0.00 1200.00 0.00 0.00 0.00 2400.00
1.8.18 Pasajes para gestiones 0.00 0.00 0.00 0.00 1500.00 4500.00 1500.00 0.00 7500.00
2 BIENES INTANGIBLES 1185560.25 40750.25 35150.25 31950.25 31950.25 30750.25 31950.25 31950.25 1420012.00
2.1 Remuneraciones 1180670.25 35860.25 30260.25 27060.25 27060.25 25860.25 27060.25 27060.25 1380892.00
2.1.1 Jefe del proyecto 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 12044.50 96356.00
2.1.2 Asistente Administrativo 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 7085.00 56680.00
2.1.3 Chofer 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 6730.75 53846.00
Especialista en vigilancia
2.1.4 epidemiologica 4500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4500.00
Especialista en rabia silvestre de la
2.1.5 zona 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00
Especialista en captura y control de
2.1.6 murcielago 0.00 2000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2000.00
2.1.7 Especialista en rabia Silvestre 85020.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 85020.00
2.1.8 Tecnico de campo 807690.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 807690.00
Especialista en identificación de
2.1.9 murcielagos 2000.00 6000.00 3200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11200.00
2.1.10 Promotores 216000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 216000.00
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas
2.1.11 patrias y navidad 39600.00 0.00 1200.00 1200.00 1200.00 0.00 1200.00 1200.00 45600.00
2.2 Alquileres 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 1890.00 15120.00
2.2.1 Alquilere de oficinas de CD principal 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 12000.00
2.2.2 Recibo de luz CD principal 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 2400.00
2.2.3 Recibo de agua CD principal 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 720.00
2.3 Imprevistos 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 24000.00

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

2.3.1 Caja chica 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 3000.00 24000.00
0.00 TOTAL 1442850.35 285714.35 186056.95 97697.25 161440.15 102796.55 164657.95 70432.15 2511645.70

162
 Expediente Técnico: “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PREVENCION Y
CONTROL DE RABIA SILVESTRE EN 25 DISTRITOS DE LAS PROVINICIAS DE ABANCAY,
ANDAHUAYLAS Y CHINCHEROS – REGIÓN APURIMAC”

VII. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES.

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

VII. CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES.

Cronograma de Adquisiciones en el año 2014-2015

CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE BIENES DEL COMPONENTE 01

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
1 Control de murciélagos hematófagos

PART. Unidad de Trimestre

DESCRIPCION TOTAL
ESP medida 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES
1.1 Combustible y lubricantes
1.1.1 Gasolina 572 670 663 663 663 663 663 663 5220
1.1.2 Petroleo 100 0 0 0 0 0 0 0 100
1.2 Equipos y bienes duraderos
1.2.1 Casco con linterna Unidad 10 20 20 20 20 20 20 20 150
1.2.2 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.2.3 Martillo Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.2.4 Desarmador de mecanico Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.2.5 GPS 12 canales ±7m Unidad 0 15 0 0 0 0 0 0 15
1.2.6 Cajas contenedoras de vacunas Unidad 8 0 8 0 8 0 8 0 32
1.2.7 Motocicletas (XTZ 125 Yamaha o similar) Unidad 1.3 2 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 1.95 15
1.3 Insumos 0
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 50 100 100 100 100 100 100 100 750

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1.3.2 Bolsas de dormir Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30

1.3.3 Carpas Unidad 0 15 0 0 0 0 0 0 15
1.3.4 Mochilas Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.5 Mamelucos Unidad 10 140 20 20 20 20 20 20 270
1.3.6 Sogas de nylon 1/2" de diametro x 10m de longitud Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.7 Cuerdas de 5m Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.8 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo Unidad 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.9 Jaulas metalicas Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.10 Recipiente hermético de plástico con boca ancha Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.11 Mistnet) Redes 0 150 0 0 0 0 0 0 150
Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.12 Mistnet) Redes 0 120 0 0 0 0 0 0 120
1.3.13 Trampas arpa Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.14 Trampas mariposeras Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.15 Bastidores de 10mt Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.16 Linterna alogena frontal Unidad 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.17 Mascarilla con filtro N25 Unidad 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.18 Guantes de cuero de caña larga Pares 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.19 Linterna alógena de mano Unidad 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.20 Pasta vampiricida 250 gr Pote 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.21 Reactivo Seller Litros 0 3 0 0 0 0 0 0 3
1.3.22 Formol Litro 0 15 0 0 0 0 0 0 15
1.3.23 Cordel 2" Metro 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500
1.3.24 Desinfectantes Global 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.25 Jabon carbolico Unidad 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.26 Guantes quirúrgicos Cajas 0.5 30 0.5 0 0.5 0 0.5 0 32
1.3.27 Botas de jebe Par 0 60 0 0 0 0 0 0 60

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.3.28 Poncho impermeable Unidad 0 60 0 0 0 0 0 0 60

1.3.29 Glicerina Litro 0 90 0 0 0 0 0 0 90
1.3.30 Jabon de lavar ropa Barra 0 90 0 0 0 0 0 0 90
1.3.31 Thermos Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.32 Geles refrigerantes Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.33 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 0 600 0 0 0 0 0 0 600
1.3.34 Bolsas Ziploc Unidad 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500
1.3.35 Cuchillos Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.36 Equipo de Diseccion Estuche 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.37 Cajas tecnopor 15*35cm Unidad 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.38 Vacuna antirrabica para animales Unidad 14000 0 14000 0 14000 0 14000 0 56000
1.3.39 Jeringa descartable 5 cc Unidad 14000 0 14000 0 14000 0 14000 0 56000
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 6.5 65.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 81
1.5.2 Ficha de recopilación de información Unidad 10 0 0 0 0 0 0 0 10
1.5.3 Mica Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 20
1.5.4 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 5 300 0 0 0 0 0 0 305
1.5.5 Tablero Unidad 2 60 0 0 0 0 0 0 62
1.5.6 Folder manila Unidad 6 10 6 6 6 6 6 6 52
1.5.7 CDs Unidad 6 18 6 6 6 6 6 6 60
1.5.8 Archivador Unidad 0 20 0 0 0 0 0 0 20
1.5.9 Registros de captura Ciento 5 10 10 10 10 10 10 10 75
1.5.10 Fichas de reporte de vigilancia activa Unidad 9 9 9 9 9 9 9 9 72
1.5.11 Ficha de registro de vacunación Millar 15 0 15 0 15 0 15 0 60
1.5.12 Ficha de asistencia tecnica Ficha 130 200 195 195 195 195 195 195 1500
1.6 Refrigerios
1.6.1 Refrigerios Racion 240 240 240 240 240 240 240 240 1920

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1.6.2 Refrigerios para la vigilancia activa Ración 250 500 500 500 500 500 500 500 3750
1.6.3 Refrigerios de participación en captura Ración 150 0 150 0 150 0 150 0 600
1.8 Servicios de terceros

1.8.1 Servicio de impresión de manual de vigilancia activa Millar 0 11 0 0 0 0 0 0 11

1.8.2 Servicio de impresión de manual de captura y control Millar 0 11 0 0 0 0 0 0 11

1.8.3 SOAT de moto Seguro 2.6 4 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 3.9 30
1.8.4 Mantenimiento de motocicletas Sevicio 2.73 4.2 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 4.095 15.12
2 BIENES INTANGIBLES
2.1 Remuneraciones
2.1.1 Especialista en vigilancia epidemiologica Servicio 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.1.2 Especialista en rabia silvestre de la zona Servicio 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.1.3 Especialista en captura y control de murciélago Servicio 0 1 0 0 0 0 0 0 1

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CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES DEL COMPONENTE 02

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
2 Capacidad de recursos humanos

PART. Unidad de Trimestre

DESCRIPCION TOTAL
ESP medida 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES
1.1 Combustible y lubricantes
1.1.1 Gasolina Galon 20 66 44 0 0 0 0 0 130
1.3 Insumos
1.3.1 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 75 0 0 0 0 0 0 0 75
1.3.2 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 75 0 0 0 0 0 0 0 75
1.3.3 Vacuna antirrabica para animales Vacuna 0 12 24 0 0 0 0 0 36
1.3.4 Guantes quirúrgicos Caja 0 1.5 3 0 0 0 0 0 4.5
1.3.5 Jeringa descartable 5 cc Unidad 0 12 24 0 0 0 0 0 36
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 22 66 44 0 0 0 0 0 132
1.5.2 Folder manila Unidad 15 36 28 0 0 0 0 0 79
1.5.5 CDs Unidad 10 39 34 0 0 0 0 0 83
1.5.6 Plumon Unidad 10 36 28 0 0 0 0 0 74
1.5.7 Papelote Unidad 60 195 126 0 0 0 0 0 381
1.6 Refrigerios
1.6.1 Refrigerios para promotores participantes ración 250 750 400 0 0 0 0 0 1400
Refrigerios para participantes curso de
1.6.2 vacunación ración 0 75 150 0 0 0 0 0 225
1.8 Servicios de terceros
1.8.1 Impresion de certificados Unidad 10 30 16 0 0 0 0 0 56

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1.8.2 Seguros de vida Seguro 75 0 0 0 0 0 0 0 75

2 BIENES INTANGIBLES
2.1 Remuneraciones
2.1.1 Especialista en rabia Silvestre mes 24 0 0 0 0 0 0 0 24
2.1.2 Tecnico de campo mes 360 0 0 0 0 0 0 0 360
2.1.3 Especialista en identificación de murcielagos Servicio 10 30 16 0 0 0 0 0 56
2.1.4 Promotores mes 540 0 0 0 0 0 0 0 540
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y
2.1.5 navidad Gratificaciones 96 0 0 0 0 0 0 0 96

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CRONOGRAMA DE ADQUISICIONES DE BIENES DEL COMPONENTE 03

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
3 Coordinación Interinstitucional

PART. Trimestre
DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
ESP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 1 2 1 3 1 2 1 1 12
1.5.2 Folder manila Unidad 4 15 4 19 4 15 4 4 69
1.5.3 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 0 15 0 15 0 15 0 0 45
1.5.4 CDs Unidad 2 0 2 2 2 0 2 2 12
1.6 Refrigerios
Refrigerios para los asistentes a reunion de
1.6.1 coordinación Ración 0 35 0 35 0 35 0 0 105
1.6.2 Refrigerios para asistentes a reunion Ración 35 0 35 35 35 0 35 35 210
Refrigerios para los asistentes para firma de
1.6.3 convenio Ración 35 0 35 35 35 0 35 35 210

170
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CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DEL COMPONENTE 04

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
4 Coordinación Interinstitucional

PART. Trimestre
DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
ESP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES
1.3 Insumos
1.3.1 Papel periodico Kg 0 3 0 0 3 0 0 0 6
1.4 Materiales de construcción
1.4.1 Pinturas Gl 0 24 0 0 24 0 0 0 48
1.4.2 Thiner Gl 0 45 0 0 45 0 0 0 90
1.4.3 Brocha Unidad 0 3 0 0 3 0 0 0 6
1.4.4 Rodillo Unidad 0 3 0 0 3 0 0 0 6
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 0 0 30 21.7565 20 30.7565 11.5 0 114.013043
1.5.2 Folder manila Unidad 0 0 60 45 40 63 23 0 231
1.5.3 CDs Unidad 0 0 12 11.4 8 15 4.6 0 51
1.5.4 Plumon Unidad 0 0 0 6 0 6 0 0 12
1.5.5 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 0 0 600 450 400 630 230 0 2310
1.5.6 Cuaderno de registro Unidad 0 0 60 42 40 60 23 0 225
1.5.7 Cintas masquin Unidad 0 3 0 0 3 0 0 0 6
1.6 Refrigerios

1.6.1 Refrigerios para autoridades asistentes Racion 0 0 0 150 0 150 0 0 300

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Refrigerios para productores asistentes a

1.6.2 educacion y sensibilización Racion 0 0 1200 840 800 1200 460 0 4500
1.8 Servicios de terceros
1.8.1 Edición de aviso radial Servicio 0 0 9 6 3 9 1 0 28
1.8.2 Publicación en radio distrital Servicio 0 0 9 6 3 9 1 0 28
1.8.3 Edición de aviso televisivo Servicio 0 0 3 9 0 6 6 0 24
1.8.4 Publicación en TV local Servicio 0 0 3 9 0 6 6 0 24
1.8.5 impresión de folleto Millar 0 11 0 0 0 0 0 0 11
1.8.6 impresión de afiches Millar 0 0 11 0 0 0 0 0 11
1.8.7 Servicio de pintado Servicio 0 3 0 0 3 0 0 0 6

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CRONOGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES DEL COMPONENTE 05

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
5 Fortalecimiento de organización de productores

PART. Trimestre
DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
ESP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 0 0 0 0 15 45 15 0 75
1.5.2 Folder manila Unidad 0 0 0 0 60 180 60 0 300
1.5.3 Libro de actas Unidad 0 0 0 0 30 90 30 0 150
1.5.4 Libro padrón Unidad 0 0 0 0 30 90 30 0 150
1.5.5 CDs Unidad 0 0 0 0 15 45 15 0 75
1.8 Servicios de terceros
1.8.1 Pasajes para gestiones Pasajes 0 0 0 0 30 90 30 0 150

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CRONOGRAMA DE ADQUISISCION DE BIENES DE GASTOS GENERALES

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"
COMPONENTE :
Gastos generales

PART. Trimestre
DESCRIPCION UNIDAD TOTAL
ESP 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES
1.1 Combustible y lubricantes
1.1.1 Petroleo gl 210 210 210 210 210 210 210 210 1680
1.1.2 Gasolina gl 45 45 45 45 45 45 45 45 360
1.1.3 Aceites lt 15 15 15 15 15 15 15 15 120
1.2 Equipos y bienes duraderos
1.2.1 Computadora fija Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.2 Laptop Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.3 Impresora laser Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.4 Impresora a tinta Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.5 Data Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.6 Escritorio Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.2.7 Sillas Unidad 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1.2.8 Grampador Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.9 Andamios/estante Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.10 Perforador Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.11 Franelografo Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.12 Camara fotografica Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1

174
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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.2.13 Camara filmadora Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2.14 Camioneta Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.3 Insumos
1.3.1 Meumaticos de camioneta (x4) juego 0 0 1 0 1 0 1 0 3
1.3.2 Toner de impresora Unidad 2 0 2 0 2 0 2 0 8
1.3.3 Cartuchos y tinta para impresora a tinta Unidad 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.3.4 Grapas y otros gbl 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 5 5 5 5 5 5 5 5 40
1.5.2 Folder manila Unidad 50 50 50 50 50 50 50 50 400
1.5.3 Archivador Unidad 22 0 0 0 22 0 0 0 44
1.5.4 CDs Unidad 100 0 0 0 100 0 0 0 200
1.5.5 Otros materiales de escritorio Varios 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.8 Servicios de terceros
1.8.1 Seguro de camioneta Seguro 1 0 0 0 1 0 0 0 2
1.8.2 Mantenimiento de camioneta Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1.8.3 Mantenimiento de equipo de computo Servicio 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.8.4 Adquisición de licencia de entorno GIS 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2 BIENES INTANGIBLES
2.1 Remuneraciones
2.1.1 Jefe del proyecto mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.1.2 Asistente Administrativo mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.1.3 Chofer mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y
2.1.4 navidad Gratificaciones 3 0 3 3 3 0 3 3 18
2.2 Alquileres
2.2.1 Alquilere de oficinas de CD principal mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.2.2 Recibo de luz CD principal mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

2.2.3 Recibo de agua CD principal mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24

2.3 Imprevistos
2.3.1 Caja chica 3 3 3 3 3 3 3 3 24

176
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CRONOGRAMA DE ADQUICSION DE BIENES GASTO DIRECTO + GASTOS GENERALES.

Proyecto: "Fortalecimiento de capacidades para la prevención y control de la rabia silvestre en 25 distritos de las provincias de Abancay,
Andahuaylas y Chincheros - región Apurímac"

PART. Unidad de TRIMESTRES

DESCRIPCION TOTAL
ESP medida 1 2 3 4 5 6 7 8
1 BIENES TANGIBLES
1.1 Combustible y lubricantes
1.1.1 Petroleo gl 310 210 210 210 210 210 210 210 1780
1.1.2 Gasolina gl 637 781 752 708 708 708 708 708 5710
1.1.3 Aceites lt 15 15 15 15 15 15 15 15 120
1.2 Equipos y bienes duraderos
1.2.1 Computadora fija Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.2 Laptop Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.3 Impresora laser Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.4 Impresora a tinta Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.5 Data Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.6 Escritorio Unidad 2 0 0 0 0 0 0 0 2
1.2.7 Sillas Unidad 4 0 0 0 0 0 0 0 4
1.2.8 Grampador Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.9 Andamios/estante Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.10 Perforador Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.11 Franelografo Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.12 Camara fotografica Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.2.13 Camara filmadora Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1

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DE ABANCAY, ANDAHUAYLAS Y CHINCHERO S – REGIÓN APURIMAC”

1.2.14 Camioneta Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1

1.2.15 Casco con linterna Unidad 10 20 20 20 20 20 20 20 150
1.2.16 Arco de sierra para metal (con 5 hojas) Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.2.17 Martillo Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.2.18 Desarmador de mecanico Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.2.19 GPS 12 canales ±7m Unidad 0 15 0 0 0 0 0 0 15
1.2.20 Cajas contenedoras de vacunas Unidad 8 0 8 0 8 0 8 0 32
1.2.21 Motocicletas (XTZ 125 Yamaha o similar) Unidad 1 2 2 2 2 2 2 2 15
1.3 Insumos
1.3.1 Meumaticos de camioneta (x4) juego 0 0 1 0 1 0 1 0 3
1.3.2 Toner de impresora Unidad 2 0 2 0 2 0 2 0 8
1.3.3 Cartuchos y tinta para impresora a tinta Unidad 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.3.4 Grapas y otros gbl 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.3.5 Vacuna antirrabia para humanos Vacuna 125 100 100 100 100 100 100 100 825
1.3.6 Bolsas de dormir Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.7 Carpas Unidad 0 15 0 0 0 0 0 0 15
1.3.8 Mochilas Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.9 Mamelucos Unidad 10 140 20 20 20 20 20 20 270
1.3.10 Sogas de nylon 1/2" de diametro x 10m de longitud Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.11 Cuerdas de 5m Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.12 Parantes de Carrizo de 2.5m de largo Unidad 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.13 Jaulas metalicas Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.14 Recipiente ermetico de plastico con boca ancha Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
Red de captura 6 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.15 Mistnet) Redes 0 150 0 0 0 0 0 0 150
Red de captura 12 mt.x 2.6 mts. Malla nylon (malla
1.3.16 Mistnet) Redes 0 120 0 0 0 0 0 0 120
1.3.17 Trampas arpa Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30

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1.3.18 Trampas mariposeras Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30

1.3.19 Bastidores de 10mt Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.20 Linterna alogena frontal Unidad 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.21 Mascarilla con filtro N25 Unidad 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.22 Guantes de cuero de caña larga Pares 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.23 Linterna alógena de mano Unidad 0 180 0 0 0 0 0 0 180
1.3.24 Pasta vampiricida 250 gr Pote 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.25 Reactivo Seller Litros 0 3 0 0 0 0 0 0 3
1.3.26 Formol Litro 0 15 0 0 0 0 0 0 15
1.3.27 Cordel 2" Metro 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500
1.3.28 Desinfectantes Global 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.29 Jabon carbolico Unidad 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.30 Guantes quirúrgicos Cajas 1 32 4 0 1 0 1 0 37
1.3.31 Botas de jebe Par 0 60 0 0 0 0 0 0 60
1.3.32 Poncho impermeable Unidad 0 60 0 0 0 0 0 0 60
1.3.33 Glicerina Litro 0 90 0 0 0 0 0 0 90
1.3.34 Jabon de lavar ropa Barra 0 90 0 0 0 0 0 0 90
1.3.35 Thermos Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.36 Geles refrigerantes Unidad 0 150 0 0 0 0 0 0 150
1.3.37 Jeringas hipodermicas de 3 cc Unidad 75 600 0 0 0 0 0 0 675
1.3.38 Bolsas Ziploc Unidad 0 1500 0 0 0 0 0 0 1500
1.3.39 Cuchillos Unidad 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.40 Equipo de Diseccion Estuche 0 30 0 0 0 0 0 0 30
1.3.41 Cajas tecnopor 15*35cm Unidad 0 300 0 0 0 0 0 0 300
1.3.42 Vacuna antirrabica para animales Unidad 14000 12 14024 0 14000 0 14000 0 56036
1.3.43 Jeringa descartable 5 cc Unidad 14000 12 14024 0 14000 0 14000 0 56036
1.3.44 Papel periodico Kg 0 3 0 0 3 0 0 0 6

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1.4 Materiales de construcción

1.4.1 Pinturas Gl 0 24 0 0 24 0 0 0 48
1.4.2 Thiner Gl 0 45 0 0 45 0 0 0 90
1.4.3 Brocha Unidad 0 3 0 0 3 0 0 0 6
1.4.4 Rodillo Unidad 0 3 0 0 3 0 0 0 6
1.5 Materiales de escritorio
1.5.1 Papel bond A4 Millar 35 139 82 31 43 84 34 8 454
1.5.2 Folder manila Unidad 75 111 148 120 160 314 143 60 1131
1.5.3 Archivador Unidad 22 20 0 0 22 0 0 0 64
1.5.4 CDs Unidad 118 57 54 19 131 66 28 8 481
1.5.5 Otros materiales de escritorio Varios 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.5.6 Ficha de recopilación de información Unidad 10 0 0 0 0 0 0 0 10
1.5.7 Mica Unidad 20 0 0 0 0 0 0 0 20
1.5.8 Lapicero con logo del Proyecto Unidad 5 315 600 465 400 645 230 0 2660
1.5.9 Tablero Unidad 2 60 0 0 0 0 0 0 62
1.5.10 Fichas de reporte de vigilancia activa Unidad 9 9 9 9 9 9 9 9 72
1.5.11 Ficha de registro de vacunación Millar 15 0 15 0 15 0 15 0 60
1.5.12 Ficha de asistencia tecnica Ficha 130 200 195 195 195 195 195 195 1500
1.5.13 Plumon Unidad 10 36 28 6 0 6 0 0 86
1.5.14 Papelote Unidad 60 195 126 0 0 0 0 0 381
1.5.15 Cuaderno de registro Unidad 0 0 60 42 40 60 23 0 225
1.5.16 Cintas masquin Unidad 0 3 0 0 3 0 0 0 6
1.5.17 Libro de actas Unidad 0 0 0 0 30 90 30 0 150
1.5.18 Libro padron Unidad 0 0 0 0 30 90 30 0 150
1.5.19 Registros de captura Ciento 5 10 10 10 10 10 10 10 75
1.6 Refrigerios
1.6.1 Refrigerios para la vigilancia activa Racion 240 240 240 240 240 240 240 240 1920

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1.6.2 Refrigerios de participación en captura Ración 250 500 500 500 500 500 500 500 3750
1.6.3 Refrigerios para campaña de vacunación Ración 150 0 150 0 150 0 150 0 600
1.6.4 Refrigerios para promotores participantes ración 250 750 400 0 0 0 0 0 1400
1.6.5 Refrigerios para participantes curso de vacunación ración 0 75 150 0 0 0 0 0 225
Refrigerios para los asistentes a reunion de
1.6.6 coordinación Ración 0 35 0 35 0 35 0 0 105
1.6.7 Refrigerios para asistentes a reunion Racion 35 0 35 35 35 0 35 35 210
1.6.8 Refrigerios para los asistentes para firma de convenio Racion 35 0 35 35 35 0 35 35 210
1.6.9 Refrigerios para autoridades asistentes Racion 0 0 0 150 0 150 0 0 300
Refrigerios para productores asistentes a educacion y
1.6.10 sensibilización Racion 0 0 1200 840 800 1200 460 0 4500
1.8 Servicios de terceros
1.8.1 Seguro de camioneta Seguro 1 0 0 0 1 0 0 0 2
1.8.2 Mantenimiento de camioneta Servicio 1 1 1 1 1 1 1 1 8
1.8.3 Mantenimiento de equipo de computo Servicio 1 0 1 0 1 0 1 0 4
1.8.4 Adquisición de licencia de entorno GIS Unidad 1 0 0 0 0 0 0 0 1
1.8.5 Servicio de impresión de manual de vigilancia activa Millar 0 11 0 0 0 0 0 0 11
1.8.6 Servicio de impresión de manual de captura y control Millar 0 11 0 0 0 0 0 0 11
1.8.7 SOAT de moto Seguro 3 4 4 4 4 4 4 4 30
1.8.8 Mantenimiento de motocicletas Sevicio 3 4 4 4 4 4 4 4 32
1.8.9 Impresion de certificados Unidad 10 30 16 0 0 0 0 0 56
1.8.10 Seguros de vida Seguro 75 0 0 0 0 0 0 0 75
1.8.11 Edicion de aviso radial Servicio 0 0 9 6 3 9 1 0 28
1.8.12 Publicacion en radio distrital Servicio 0 0 9 6 3 9 1 0 28
1.8.13 Edicion de aviso televisivo Servicio 0 0 3 9 0 6 6 0 24
1.8.14 Publicacion en TV local Servicio 0 0 3 9 0 6 6 0 24
1.8.15 Impresion de folleto Millar 0 11 0 0 0 0 0 0 11
1.8.16 Impresion de afiches Millar 0 0 11 0 0 0 0 0 11

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1.8.17 Servicio de pintado Servicio 0 3 0 0 3 0 0 0 6

1.8.18 Pasajes para gestiones Pasajes 0 0 0 0 30 90 30 0 150
2 BIENES INTANGIBLES
2.1 Remuneraciones
2.1.1 Jefe del proyecto mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.1.2 Asistente Administrativo mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.1.3 Chofer mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.1.4 Especialista en vigilancia epidemiológica Servicio 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2.1.5 Especialista en rabia silvestre de la zona Servicio 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.1.6 Especialista en captura y control de murciélago Servicio 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2.1.7 Especialista en rabia Silvestre mes 24 0 0 0 0 0 0 0 24
2.1.8 Técnico de campo mes 360 0 0 0 0 0 0 0 360
2.1.9 Especialista en identificación de murciélagos Servicio 10 30 16 0 0 0 0 0 56
2.1.10 Promotores mes 540 0 0 0 0 0 0 0 540
2.1.11 Gratificaciones (Escolaridad, fiestas patrias y navidad Gratificaciones 99 0 3 3 3 0 3 3 114
2.2 Alquileres
2.2.1 Alquiler de oficinas de CD principal mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.2.2 Recibo de luz CD principal mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.2.3 Recibo de agua CD principal mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24
2.3 Imprevistos
2.3.1 Caja chica mes 3 3 3 3 3 3 3 3 24

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VIII. RESUMEN PRESUPUESTO ANALÍTICO SEGÚN NATURALEZA DE GASTO.

PART. Componente Componente Componente Componente Gas tos Gas tos de Gas tos de Gas tos de Expediente
DESCRIPCION Componente 2 Total
ESP 1 3 4 5 Generales s upervis ión liquidación Ges tión Técnico
1 BIENES TANGIBLES 749,369.00 19,015.40 4,561.50 122,637.30 11,812.50 184,238.00 0.00 1,896.50 7,653.00 0.00 1,101,183.20
1.1 Combus tible y lubricantes 76,096.00 1,862.60 0.00 0.00 0.00 32,148.00 0.00 1,450.00 6,485.00 0.00 118,041.60
1.2 Equipos y bienes duraderos 148,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 135,800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 283,880.00
1.3 Ins umos 452,810.00 843.30 0.00 30.00 0.00 5,120.00 0.00 150.00 110.00 0.00 459,063.30
1.4 Materiales de cons trucción 0.00 0.00 0.00 3,921.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,921.00
1.5 Materiales de es critorio 9,003.00 3,529.50 361.50 6,246.30 4,312.50 2,220.00 0.00 196.50 558.00 0.00 26,427.30
1.6 Refrigerios 28,830.00 6,500.00 4,200.00 10,200.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,730.00
1.7 Semovientes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.8 Servicios de terceros 34,550.00 6,280.00 0.00 102,240.00 7,500.00 8,950.00 0.00 100.00 500.00 0.00 160,120.00
2 BIENES INTANGIBLES 8,500.00 1,158,310.00 0.00 0.00 0.00 253,202.00 101,589.60 9,500.00 15,600.00 28,000.00 1,574,701.60
2.1 Remuneraciones 8,500.00 1,158,310.00 0.00 0.00 0.00 214,082.00 101,589.60 6,000.00 15,600.00 28,000.00 1,532,081.60
2.2 Alquileres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,120.00 0.00 3,500.00 0.00 0.00 18,620.00
2.3 Imprevis tos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,000.00
Total 757,869.00 1,177,325.40 4,561.50 122,637.30 11,812.50 437,440.00 101,589.60 11,396.50 23,253.00 28,000.00 2,675,884.80

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IX. ANEXOS.

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IX. ANEXOS.

Relación de anexos

Anexo 1. Cotizaciones de bienes e insumos.

Anexo 2. Planes de capacitación de cursos de capacitación.

Anexo 3. TDRs para contratación de Personal del proyecto.

Anexo 4. Panel de Fotos

Anexo 5. Ámbito de acción del proyecto

Anexo 6. Formulario para investigación de brotes de Rabia bovina

Anexo 7. Modelo de convenio interinstitucional DRA, DIRESA y SENASA

Anexo 8. Actas de compromiso de beneficiarios de la provincia de Abancay.

Anexo 9. Actas de compromiso de beneficiarios de la provincia de Andahuaylas.

Anexo 10. Actas de compromiso de beneficiarios de la provincia de Chincheros

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