Novedades FrontRetail 2018

Actualización
• Nuevo mensaje de advertencia antes de actualizar la base de datos. “Es necesario realizar una
copia de seguridad antes de actualizar la base de datos” “La actualización es irreversible” “¿Seguro
que desea continuar?” En caso de no querer continuar, se muestra un botón nuevo llamado: “Salir
sin actualizar” en la parte superior de la pantalla.
NOTA IMPORTANTE: Antes de realizar la actualización a la versión 2018, cerciórese que ha
realizado una copia de seguridad, ya que el proceso es irreversible.

TaxFree
• Se permite juntar varios documentos para solicitar el TaxFree conjuntamente mediante el nuevo
botón de usuario, "Agrupar TaxFree".
Al pulsar el botón, mediante una nueva pantalla se permite introducir serie y número del documento
para validarlos todos juntos y de una vez, el botón de validar unicamente estará habilitado cuando
se alcance el importe mínimo de validación configurado en el TaxFree.
Si trabajamos con un FrontRetail centralizado, los documentos que buscamos, pueden estar
totalizados desde distintos Fronts, la búsqueda se hace siempre en la central.
Una vez solicitado el TaxFree, todos los documentos agrupados, quedan marcados para que no se
puedan volver a usar en otra solicitud de agrupación.

Arqueo X
• Se añade un nuevo check en Tipo de Terminal\Arqueo\X llamado Abrir cajón portamonedas al
realizar la X que permite la apertura automática del cajón portamonedas al realizar un Arqueo X.

Pagos
• Al realizar un pago, ahora se imprimirá también el concepto de pago, en el caso de que se defina
alguno en la pantalla de pagos.

Pantalla de venta
• Se ha añadido un parámetro en Tipo de Terminal\Propiedades\Pantalla de venta, llamado Mostrar
mensajes de central pendientes de leer (por defecto desactivado) que permite visualizar desde la
pantalla de venta de FrontRetail una descripción y una casilla: Mensajes pendientes con el número
de éstos mensajes pendientes. Se trata de la suma de todos los mensajes pendientes de la central
que se pueden validar desde el FrontRetail.
Para validar los mensajes, es necesario ir a la pantalla de Mensajes (botón de usuario)

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Tarifas de Venta
• Se han añadido 4 columnas a configurar en las tarifas de venta.
1. En el apartado de Costes, se ha añadido Anterior sin impuestos y Nuevo sin impuestos.
2. En el apartado de Nuevo Precio, se ha añadido Bruto sin impuestos y Neto sin impuestos.
Si marcamos alguna de estas columnas nos aparecen y se calculan las columnas seleccionadas en:
1. En el mantenimiento de tarifas
2. En la ficha del artículo
3. En la tarifa de precios de venta vista desde un albarán de compra
4. Desde la pantalla de tarifas de compra, hay un botón editar precios de venta que permite
modificar precios.

Abonos
• En Configuración Terminal\Terminal\Pantalla de Venta se ha añadido una nueva opción Almacén de
abono. Con dos posibles opciones:
- El de la venta que se abona: cuando tenemos marcado este check, no muestra el selector de
almacén en la pantalla de abono y se utilizará para el abono el almacén original de la venta sin
posibilidad de cambiarlo. Tanto el documento de venta como el documento de abono tendrán
asignado el mismo almacén, el stock se sumará y restará del mismo almacén y quedará como
antes de hacer el documento.
- El del terminal que realiza el abono: cuando tenemos marcado este check, aparece en la
pantalla de abono un campo con lupa que permite seleccionar de entre todos los almacenes
disponibles, que será el que usaremos para realizar el abono. El documento de venta puede
estar en un almacén distinto al del documento de abono, sumando y restando stock de dos
almacenes distintos.

Documentos de Venta
Facturas de Venta
• Se ha añadido el check No puede haber lineas positivas y negativas en el mismo documento, en
Fronts\Fronts\Centralización y en Configuración\Empresa\Ventas.
Existen dos modos de funcionamiento:
No permitir mezclar líneas de ambos signos
Al realizar una venta e introducir líneas en positivo y negativo muestra un aviso al guardar que no
puede haber líneas en negativo.
Permitir mezclar líneas y luego separar en dos documentos.
En el caso de marcar este check, debemos también que marcar el check de 'Usar la forma de pago
al separar documentos' e indicar la forma de pago para el documento de abono.

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 De manera que cuando hagamos un documento en el que haya líneas positivas y negativas al
guardar generará dos documentos uno con las lineas en positivo y otro con las líneas en negativo.
En el documento en positivo aparecerá la tesorería de la siguiente manera:
Imaginemos que hacemos una factura con 1 camisa a 16€ y -1 camisa a 10€, la factura sube 6€ y
se paga en efectivo. Al separar en facturas positiva y negativa, la factura positiva subirá 16€ y
mostrará las siguientes formas de pago:
EFECTIVO 6€
FP DEVOLUCIÓN 10€
La factura negativa subirá -10€ y mostrará la siguiente forma de pago:
FP DEVOLUCIÓN -10€
Imaginemos que hacemos una factura de 1 camisa a 10€ y -1 camisa a 10€, la factura sube 0€. Al
separar en factura positiva y negativa ambas tendrán la misma forma de pago (forma de pago para
la devolución)
Imaginemos que hacemos una factura de 1 camisa a 8€ y -1 camisa a 10€, la factura sube -2€,
podremos indicar que genere un Vale Devolución o se podrá devolver en otra forma de pago. En el
caso que generemos un Vale devolución la factura positiva mostrará las siguientes formas de pago:
FP DEVOLUCIÓN 8€
VALE DEVOLUCIÓN 2€
Y la factura de abono tendrá la siguiente forma de pago:
FP DEVOLUCIÓN -10€
En el caso de tener configurado en Configuración\Empresa\Abono de ventas, un tipo de documento
diferente al que realizamos un documento en positivo, al generar el documento de abono, lo hará
con el configurado en esta opción.
NOTA: Funciona tanto en ICGManager como en FrontRetail. En el caso de tener CashDro o TEF no
se permite la opción de Permitir mezclar líneas y luego separar en dos documentos.

Cambio
• Ahora en FrontRetail en la configuración de la "Moneda" se muestra el check El cambio se
devuelve en la moneda principal. En el mantenimiento de "Formas de pago" ahora se muestra el
grupo de opciones Destino del sobrepagando. De tal manera que ahora se puede especificar, por
moneda, que el cambio para las ventas en dicha moneda, sea en la moneda principal o bien que el
cambio me lo devuelva en la misma moneda que tenga asignada la forma de pago.

Auditoría
• A partir de ahora se van a generar nuevos registros de auditoría al:
Ejecutar el informe de auditoría
1. Actualizar la base de datos de contabilidad o gestión (cada base de datos con su propia
auditoría)
2. Imprimir facturas de venta, abonos, facturas simplificadas, etc. Hay descripción adicional en
estos registros que aporta más información sobre el diseño del documento auditado.

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 3. Cambiar, modificar, borrar o importar diseños de impresión.
4. Realizar Arqueo Z.

Mix & Match

• Los cupones normales no serializados se pueden generar por cada X euros de venta. Esta opción
de generar el cupón por cada X euros sólo estaba disponible para cupones serializados. Ahora
también lo esta para cupones normales, permite generar un cupón normal por cada X euros de
venta definido por el usuario.

Plugins
• En la validación externa de promociones, cuando se acaba la validación, aparece una ventana
informando del Mix&Match que se aplicará y un mensaje de respuesta. Si se desea que este
mensaje no aparezca siempre, sino únicamente si la validación ha sido incorrecta ahora se puede
especificar mediante un nuevo TAG en el XML llamado <showmixmatchexternoafterplugin> que
puede tener como valor 1 o 0 en función de si queremos que se muestra la alerta o no.
Nota: Es necesario disponer de plugins externos para la validación externa de las promociones.

• Al validar externamente un Mix&Match, en el XML que se genera ahora se añade el cliente y la

tarjeta de la venta actual mediante los TAGS <codcliente> y <idtarjeta>

Fidelización
• En Tipo de terminal de Retail\Fidelización se ha añadido un check llamado Validar nuevamente la
tarjeta al canjear puntos.
Al ser marcado si hacemos una venta y pasamos una tarjeta de fidelización, al ir a la pantalla de
total y pulsar el botón canjear puntos se nos muestra la pantalla de introducción de tarjeta para
volver a introducir la tarjeta y así cerciorarnos de que el cliente la tiene físicamente.

TEFs
• Se permite la nueva funcionalidad de CashBack.
Entendemos como CashBack la posibilidad de retirar dinero desde un punto de venta de la tarjeta
de crédito del cliente como si de un cajero automático se tratase.
Si la DLL del TEF permite CashBack, al lanzar el pago, después de especificar el importe de la
venta, preguntará el importe de CashBack (por defecto cero, es independiente del importe de la
venta). Sólo se podrá solicitar CashBack en ventas positivas.

Nuevo cliente
• En la creación de clientes desde el botón Nuevo Cliente, ahora es posible especificar el tipo de
documento identificativo del cliente.(NIF, Pasaporte, Certificado de residencia fiscal…)

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Dispositivos
Lector biométrico
• Ahora es posible añadir el nuevo lector biométrico de BeattlePos II a FrontRetail mediante la
creación de un nuevo tipo de lector en el programa, seleccionable cuando creamos el elemento
lector biométrico en el terminal.

Balanzas
• Se añade al listado de balanzas disponibles para añadir al FrontRetail la balanza Epelsa 56-PPI
para lectura continua y discontinua.

Visor
• Se ha añadido el nuevo visor VFD PD220 del nuevo FlatPOSII (POS1A) seleccionable en la lista de
visores de FrontRetail.
Nota importante: es necesario seleccionar la página de códigos correcta en la configuración del
visor en el Front para que se muestren ciertos caracteres, como el del euro (€). Para España, es la
CP-858 (Europa occidental + símbolo Euro)

Arqueo Z
• En el apartado Resumen de Cuadre del Arqueo Z, se ha añadido dos columnas que muestran las
ventas cobradas y a crédito en la moneda principal cuando trabajamos con diferentes monedas a
parte de la principal.
El totalizado es como hasta ahora: sólo de las columnas con el importe en la moneda principal.

Diseños de impresión
• A partir de ahora se podrán añadir al diseño de Factura de Venta los campos del apartado Facturas
Venta Clientes: NIF, nombre, Dirección, Población, Código Postal, Provincia, Código del país y
descripción del país.

Adaptación fiscal Francia

• Si el país de la empresa es Francia, se adoptan una serie de modificaciones en el funcionamiento
del programa para adaptar las funcionalidades a los requerimientos fiscales franceses.
Se ha implementado la firma electrónica NF 525 (Francia)
Se firman los documentos de tipo Factura Simplificada, Factura de venta, Arqueos, Registro
Auditoría mediante una clave ECDSA de 246 bits.

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Se ha añadido el campo Descripción País, Número identificador de IVA + Nomenclatura de
actividades francesas en todos los diseños de documentos y el campo País en el diseño de
presupuestos.

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