REGISTRO DE DESVIACIONES EN LOS PROCESOS
Código:
Area inspeccionada: Responsable de Area:
FG-RDP-01
Cliente: Contratista: INGEVIAS DEL PERU SAC Reg. N°:
Inspector / Reportante: Fecha: Hora: Proyecto:
Competencia /
Item Descripción de la desviación Disciplina Acción inmediata / Acción correctiva Area involucrada Responsable Fecha plazo Estado
Observaciones:
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha :
Firma : Firma : Firma :
Código: G-CAL-01
Registro de Tratamiento de No Conformidad Revisión 0
Página: 1 de 1
I. INFORMACION GENERAL
Tipo: (a) No (b) No Conformidad ID: NC-01-14-2973
Conformidad Potencial
Naturaleza: Origen: Fecha:
Producto Gestion Auditoria Externa Auditoría Iniciativa de Mejora
Interna
Descripción de la No Conformidad
Requisito
Registrada por: (Nombre / Función) / Supervisor de Calidad relacionado: CALIDAD
II. TRATAMIENTO DE LA NO CONFORMIDAD
Opciones de tratamiento
(a) Corregir el (b) Autorizar su uso con aprobación
(Sólo si la Naturaleza es (c) Impedir su uso
producto pertinente
Producto):
ACCIONES TOMADAS (Marcar con una X)
Corrección Inmediata Acción Correctiva Acción Preventiva
(Aplica sólo, si es No Conformidad Potencial)
CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD (Aplica sólo, si las acciones tomadas incluyen: Acción Correctiva ó Acción Preventiva)
Fecha de
Descripción de las acciones tomadas Responsable
cierre
Corrección inmediata: Nombre / Función
Acción correctiva: Nombre / Función
Acción Preventiva: Nombre / Función
Fecha de cierre general:
Seguimiento de las acciones tomadas
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha :
Firma : Firma : Firma :
Observaciones: Documentos adjuntos:
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Project: Cliente: Page 1 de 1 :
Location: Rev. 1
Date: Activity: PPI-TOP-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
REQUERIMIENTOS Y FORMATO DE ALCANCE DE LA
RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO TIPO DE INSPECCIÓN PROCEDIMIENTO TIPO DE PI
ITEM ACTIVIDAD VERIFICACION / INSPECCIÓN CRITERIOS DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN
(Quién) (Cuándo) (Con qué) (Cómo) DE CONTROL
ACEPTACIÓN (REGISTRO) CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
CONTROL TOPOGRAFICO
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
EL PLAN DE PUNTOS DE
Frecuencia: INSPECCION (PPI)
PRESENTADO, PUEDE SER
Equipo: ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN
Tipo de inspección:
FUNCION A LOS ITPs
Procedimiento de control: DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN
PROVISTOS
Formato de inspección / Registro PREVIOS AL INCIO DE LOS
Alcance de la inspección: TRABAJOS.
Tipo de punto de inspección:
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha:
Firma : Firma : Firma :
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Cliente: Page 1 de 1 :
Project:
Location: Rev. 1
Date: Activity: PPI-EXC-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ALCANCE DE LA
REQUERIMIENTOS Y TIPO DE TIPO DE PI
VERIFICACION / RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO PROCEDIMIENTO DE FORMATO DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN
ITEM ACTIVIDAD CRITERIOS DE INSPECCIÓN SUPERV
INSPECCIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) CONTROL (REGISTRO) CME SUPERVISOR CME
ACEPTACIÓN (Cómo) ISOR
EXCAVACION DE TUNEL
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11
12
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable: EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Frecuencia: PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
Equipo: ITPs
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
Tipo de inspección: PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha:
Firma : Firma : Firma :
PLAN PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Cliente: Page 1 de 1 :
Project:
Location: Rev. 1
Date: Activity: PPI-PER-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
REQUERIMIENTOS Y TIPO DE ALCANCE DE LA TIPO
VERIFICACION / RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO
ITEM ACTIVIDAD CRITERIOS DE INSPECCIÓN PROCEDIMIENTO DE CONTROL FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO) INSPECCIÓN DE PI
C SUPERV
INSPECCIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) CME SUPERVISOR
ACEPTACIÓN (Cómo) M ISOR
E
COLOCACION DE PERNOS DE ANCLAJE
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo: EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER
ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
Tipo de inspección: DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
Procedimiento de control: PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha:
Firma : Firma : Firma :
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Cliente: Page 1 de 1 :
Project:
Location: Rev. 1
Date: Activity: PPI-TUN-01
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
ALCANCE DE LA
TIPO DE FORMATO DE TIPO DE PI
VERIFICACION / REQUERIMIENTOS Y RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO PROCEDIMIENTO INSPECCIÓN
ITEM ACTIVIDAD INSPECCIÓ INSPECCIÓN
INSPECCIÓN CRITERIOS DE ACEPTACIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) DE CONTROL CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
N (Cómo) (REGISTRO)
LANZADO DE CONCRETO PROYECTADO
9
10
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de
aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI)
Equipo:
PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO
Tipo de inspección: SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
Procedimiento de control: PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha:
Firma : Firma : Firma :
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Cliente: Page 1 de 1 :
Project:
Location: Rev. 1
Date: Activity: PPI-TUN-02
Procedimiento Constructivo general del tunel de desvio del rio asana
ALCANCE DE LA
REQUERIMIENTOS Y TIPO DE PI
VERIFICACION / RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO TIPO DE INSPECCIÓN INSPECCIÓN
ITEM ACTIVIDAD CRITERIOS DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL FORMATO DE INSPECCIÓN (REGISTRO)
INSPECCIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) (Cómo) CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
ACEPTACIÓN
COLOCACIÓN DE MARCO RETICULAR
Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo: EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER ACTUALIZADO SEGUN SEA
APLICABLE EN FUNCION A LOS ITPs
Tipo de inspección: DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
Procedimiento de control:
Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección:
Tipo de punto de inspección:
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha :
Firma : Firma : Firma :
INSPECTION AND TEST PLAN (ITP)
Project: Cliente: Page 1 de 1 :
Location: Rev. 1
Date: Activity: PPI-TUN-03
Inspecciones y ensayos para asegurar la conformidad de la Construcción con los requerimientos establecidos en Planos y Documentos de Ingeniería
REQUERIMIENTOS Y FORMATO DE ALCANCE DE LA TIPO DE PI
VERIFICACION / RESPONSABLE FRECUENCIA EQUIPO TIPO DE INSPECCIÓN PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
ITEM ACTIVIDAD CRITERIOS DE INSPECCIÓN
INSPECCIÓN (Quién) (Cuándo) (Con qué) (Cómo) CONTROL CME SUPERVISOR CME SUPERVISOR
ACEPTACIÓN (REGISTRO)
INSTALACION DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
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Actividad:
Verificación / Inspección
Requerimientos y Criterios de aceptación:
Responsable:
Frecuencia:
Equipo:
Tipo de inspección: Procedimiento de
control: Formato de inspección / Registro
Alcance de la inspección: EL PLAN DE PUNTOS DE INSPECCION (PPI) PRESENTADO, PUEDE SER
Tipo de punto de inspección: ACTUALIZADO SEGUN SEA APLICABLE EN FUNCION A LOS
ITPs DE SMI, CUANDO ESTOS SEAN PROVISTOS
PREVIOS AL INCIO DE LOS TRABAJOS.
CAPATAZ ING. RESIDENTE SUPERVISOR DE OBRA
Nombre : Nombre : Nombre :
Fecha : Fecha : Fecha :
Firma : Firma : Firma :
