1) Arturo José García cliente de la empresa muebles y colchones el surtidor llego el día 16 de
mayo a realizar una compra de un colchón, el cual fue a tendido por el asesor de ventas
Juan Carlos marmolejo, donde el cliente le manifestó que necesitaba un colchón con las
siguientes características que fuera de 1.40mts de ancho por 1.90mts de largo, con
espesor 25cm, con una densidad 30 ortopédico, porque el colchón era para una persona
de 120kilos. el asesor de venta le vendió un colchón que no cumplía con las
especificaciones que quería el cliente, por lo cual el señor Arturo hizo la devolución a los 2
meses por que el colchón se le deformo ya que este no cumplió con las características que
él quería donde quedo insatisfecho del producto.
Esto se pudo evidenciar en el momento que estábamos auditando a la empresa y llego el cliente
con su no conformidad.
En este caso de no conformidad del producto podemos evidenciar que se incumpliendo el
requisito de la norma ISO 9001-2015 en los siguientes ítem:
-8.2.2
-8.2.3
Evidenciamos que se están incumpliendo en estos requisitos donde podemos ver que no hubo
determinación de los requisitos para los productos y servicios, también no hubo revisión de los
requisitos para los productos y servicios
2) El señor Carlos Alberto presenta una queja ya que hizo una compra con su amigo Ricardo
Gonzales en la empresa muebles y colchones el surtidor el día 26 de febrero donde todo
tenía el 25% de descuento, por lo cual el señor Carlos Alberto se dice que tienen que
aplicarle el 25% de descuento porque a su amigo le aplicaron el descuento en la factura
2405 y en la factura 2406 no le aplicaron el descuento ya que ese día todo tenía el 25% de
descuento y ese mismo día hizo la compra con su amigo por lo cual se encuentra muy
insatisfecho y exige que le devuelvan el 25% de la compra.
Esto se pudo evidenciar cuando estábamos revisando el PQRS de la empresa muebles y colchones
el surtidor.
En este caso de no conformidad se pudo evidenciar que se incumplió el requisito de la norma ISO
9001-2015 en los siguientes ítem:
-10.2
-10.2.1
Se pudo evidenciar que se incumplieron estos requisitos de la norma donde nos dice que cuando
ocurra una no conformidad originada por quejas, la organización debe reaccionar ante la no
conformidad, donde se debe tomar acciones para controlarla y corregirla
3) El día 25 de noviembre se hizo la auditoria a la empresa de muebles y colchones el
surtidor, donde se le pregunto a el señor Luis Carlos operario de despacho de mercancía,
se le pregunto cuáles eran las políticas de su empresa, el cual nos manifiesta que no sabe
cuáles son, por que no se las han hecho saber.
Esto lo pudimos evidenciar dentro de la empresa a el momento que pasaba el operario de
despacho el cual lo abordamos y le preguntamos cual era las políticas de calidad y no sabía cuales
eran
En este caso se pudo evidenciar que se está incumpliendo el requisito de la norma ISO 9001-2015
en los siguientes ítems:
-5
-5.2.2
Podemos evidenciar que se está incumpliendo el requisito donde la alta dirección debe mostrar
liderazgo y compromiso comunicándole a todos sus operarios las políticas de calidad de la
organización, dándole información documentada de esta
4) El día 3 de octubre se hizo la auditoria a la empresa muebles y colchones el surtidor donde
identificamos deterioro en la infraestructura y deterioro en la planta de proceso, también
notamos falta de personal, por lo cual notamos mucho retraso en el proceso del producto
lo cual dificultad la buena entrega a tiempo de un producto de calidad.
Esto lo evidenciamos dentro la empresa a el momento de entrar a la planta de proceso y a toda la
infraestructura de la empresa y notamos mucho deterioro de la infraestructura de esta.
Por lo cual evidenciamos que se incumplieron en unos requisitos de la norma ISO 9001-2015 en los
siguientes ítems:
-7.1.2
-7.1.3
Podemos evidenciar que se está incumpliendo en estos ítems de la norma ISO 9001-2015 por que
la organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación
eficaz de su sistema de gestión de la calidad y para la operación y control de sus procesos. En
cuanto la organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria
para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los productos y servicios.
