DOCUMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD-NTC ISO

90001(1862904)

Actividad: Informe AA2

Presentado por: Teobaldo Arnedo Beltran
Fecha: 03 de Abril de 2019

INFORME AA2
Con el propósito de aplicar y transferir el aprendizaje desarrollado, realice un
informe luego de investigar sobre las actividades de diseño y patronaje, que día a
día realizan las empresas de Confecciones. Una vez realizada la investigación
y utilizando lineamientos establecidos por usted mismo en el Caso de Estudio para
documentar el Procedimiento de “Diseño y patronaje”

Recuerde que éste va dirigido a personal con nivel de estudios técnicos, por
lo tanto, debe ser claro, conciso y muy bien organizado. Evite incurrir en
un paradigma de la documentación.

SOLUCION
1. OBJETIVO: Este procedimiento se establece para efectuar el control, la elaboración,
modificación e identificación de los documentos y registros. La empresa
Confecciones S.A., dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir
con el fin de tener la documentación actualizada y disponible para su uso por parte de
todos los usuarios
.
2. ALCANCE: Aplica para todos los documentos (Manuales, procedimientos, instructivos,
formatos, guías, registros, entre otros.) los documentos de origen externo que son
requeridos para el adecuado desarrollo de los procesos. El procedimiento inicia con l
identificación de la necesidad de crear o modificar un documento y finalización con la
divulgación del documento por parte del responsable del proceso.

3. RESPONSBILIDAD: El responsable de la adecuada aplicación de este procedimiento

es el Coordinador de Trabajo y los lidere de Procesos de Gestión.

3.1 Coordinador Trabajo:

Asesora a los líderes de los procesos para la gestión, control y administración del
SGC en forma coherente, congruente y consistente de acuerdo con la naturaleza
del servicio.

3.2 Asistente – Practicante Profesional:

El Asistente del Área – Practicante Profesional, específicamente interviene en la
adecuación de la presentación de documentos antes de la revisión para su
aprobación.
 Apoya a los líderes de los procesos para garantizar que:

-Se revisen y actualicen los documentos cuando sea necesario y se aprueben

nuevamente.

-Se identifiquen los cambios y el estado de revisión actual de los documentos.

-Las versiones pertinentes de los documentos aplicables se encuentren disponibles
en la intranet.

-Los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables.

-Se socialicen los documentos.

-Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

-El control de los documentos en medio magnético, con el fin de preservar y

proteger la información.

-Mantener una codificación única, según las directrices que se dan en este
documento.

-Se mantenga Actualizados los listados maestros.

3.3 Líderes de Procesos:

Todos los líderes de procesos son los responsables de cumplir el procedimiento
establecido sobre la creación, actualización o anulación de los documentos.

4. PRECISIONES

4.1 ESTRUCTURA DOCUMENTAL

La estructura documental del SGC de la empresa CONFECCIONES S.A.,

dedicada al diseño y manufactura de prendas de vestir se presenta en la siguiente
figura, en donde los documentos de nivel superior tienen mayor cobertura y alcance,
pero menor profundidad y detalle.

DOCUMENTO

Política

Mapa de procesos

Procedimientos - instructivos

Manuales - Matrices

Protocolos - Programas

Formatos – Fichas y Guías

 4.2 DISPOSICIONES SOBRE REPRODUCCION DE FORMATOS

En todo caso se privilegia la presentación y diligenciamiento digital de

formatos salvo casos que requieran estrictamente su aplicación impresa.
Para estos casos, una vez aprobados el líder del proceso envía una
copia en medio digital al proceso de gestión de publicaciones, para su
correspondiente reproducción.

Aunque la emisión de los documentos se realiza luego de su aprobación

la empresa empleara los inventarios de formatos impresos hasta agotar
existencias.

4.3 REGISTROS

Los registros son documentos que proporcionan evidencias objetivas de actividades realizadas
o resultados obtenidos se caracterizan por:

 Son consecuencia inmediata de ejecutar un procedimiento y documentar sus

resultados.

 Proporciona la evidencia necesaria para establecer si la actividad o la tarea se adecuó

al proceso correspondiente.

 No están sujetos a actualizaciones porque no deben ser modificado (salvo en casos

especiales) y dejado constancia de todas las circunstancias de cambio, siguiendo el
procedimiento al respecto.

Los registros pueden realizarse en medios impresos o electrónicos, y estar en forma digital. Son
registros impresos todo lo plasmado en un papel, como un material fotográfico o similar. Son
registros electrónicos los obtenidos y guardados en estos medios.

La Empresa debe garantizar que los registros no pueden ser modificados o que, si lo son, que
constancia de ello y de quién y cuándo lo hizo, especialmente cuando sea más susceptible a las
modificaciones, como es el caso de los registros guardados de forma digital.

Los registros deben estar firmados y fechados por el personal encargado, en el caso delos
registros impresos y en los registros digitales deben quedar constancia de quien y cuando lo
hizo.
Todos los registros deben estar supervisados por la persona encargada de esto, garantizando
que se respeten los procedimientos y queden archivados de forma segura y de fácil
identificación. Por otra parte la universidad debe garantizar la confiabilidad de los registros que
así lo requieran (historias clínicas, Exámenes ocupacionales, etc.

4.3.1 LOS REGISTROS DEBEN GARANTIZAR

Lo registros apropiados deben garantizar que sean:

 Veraces: debe describir lo que realmente sucedió, pasó u ocurrió.

 Exactos: debe ser verificado.

 Permanentes: se debe diligenciar con elementos de difícil borrado, no usar lápiz o tinta
lavable.

 Oportunos: se realiza en tiempo real, para evitar perdida de información por el paso del
tiempo.

 Claros: debe ser entendible para todos.

 Coherentes: en lo que respecta fechas, temperaturas, tiempo, etc.

 Legible.

 No alterable: no debe tener tachones, enmendaduras, uso de correctores, etc.

 Completo: no deben tener espacios en blanco, debe cruzar con una raya lo que no se
llena.

4.3.2 USO DE LOS REGISTROS

Los registros pueden utilizarse para documentar y monitorear las

actividades o los resultados de los procedimientos.

Algunos ejemplos de sus usos son:

 Toma de muestras
 Procesamiento y análisis de información
 Almacenamiento y distribución
 Exámenes realizados
 Calibración de equipos
 Abastecimiento y vigencia de los insumos
 Control de calidad
 No conformidades
 Acciones correctivas
 5. DESCRIPCION DEL PROCESO

5.1 FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

INICIO

1 Líder del Elaborar borrador del documento y

Identifica necesidad de proceso enviar por correo a la Directora del
Departamento de biblioteca con copia al
creación o mejora de Profesional de Apoyo de corrección de
documento. estilo par su respectiva revisión.

2 Corrector de Las correcciones de ortografía y sintaxis

Revisa la adecuación de estilo se hacen de manera directa en la
la documentación documentación en los casos
problemáticos para la interpretación del
sentido el corrector enviara sugerencias
y comentarios al líder del proceso para
que intervenga en el texto antes de su
envió como versión final l Sistema de
Gestión de la Calidad.
De cualquier manera el corrector hará
llegar al líder del proceso la
documentación revisada.
3 SI Líder del En caso de requerir ajustes en partes
La
Modifica y envía proceso problemáticas para la interpretación el
documentació nuevamente al líder del proceso hara las
n requiere
modificaciones en las partes indicadas
ajustes? corrector por el corrector y le enviara nuevamente
NO el documento modificado al corrector de
F-SO-OH-12 estilo.
SOLICITUD DE
4 CREACION Y Líder del Enviar por correo al Coordinador de
Solicita y justifica Salud, Seguridad e Higiene en el
MEJORA O proceso
creación, mejora o ANULACION DE
Trabajo con copia a la profesional de
DOCUMENTO
anulación de Apoyo del SG-QHSE el formato solicitud
documento. de creación, mejora o anulación de
documento F-SO-OH-12 junto con el
documento sometido a consideración
1 (Resultado de la revisión del corrector
de estilo)
5 Profesional de Revisar la solicitud y evaluar la
1 Apoyo SG- necesidad de crear, modificar o anular
QHSE el documento.

Revisa solicitud y Auxiliar del

verifica necesidad SG-QHSE
6 NO Informa al
Coordinador Si es una solicitud de anulación, se
del Área de registra y el proceso termina.
Aprobada líder del Salud, Cuando se considere necesario define
proceso Seguridad e la intervención de un experto a fin de
Higiene en el retroalimentar el documento antes de su
Trabajo aprobación final.
SI Según corresponda se presenta al
3 Consejo Directivo para que autorice la
creación, mejora o anulación.
7 Auxiliar del Se diligencia la parte 2 del registro
SG-QGHSE Solicitud de Creación, Mejora o
Registra Aprobación En La Solitud De
Anulación del Documento F-SO-OH-12,
Creación, Mejora O Anulación De marcando la casilla de aprobado,
Documentos Diligenciando la fecha de
implementación del cambio.

8 Profesional de Para el caso de creación de

Apoyo SG- documentos se realiza la respectiva
QHSE codificación y para mejora se actualiza
Codifica y/o actualiza la versión la versión.
Auxiliar del
SG-QHSE

9 Coordinador Al editar los documentos se deben

del Área de registrar las firmas de elaboro, reviso y
Salud, aprobó, si aplica. El Coordinador del
Emite y Aprueba documento Seguridad e Área de Salud Ocupacional informa al
Higiene en el líder sobre la aprobación del
Trabajo. documento.

Profesional de Una vez firmados los documentos se

Apoyo SG- identifican con Copia No Controlada, se
QHSE. graban en PDF (No Aplica para
formatos) y se adaptan en el aplicativo
Auxiliar del disponible.
SG-QHSE

10 Profesional de Se publican los nuevos documentos en

Retira de Intranet los Apoyo SG- la Intranet.
QHSE
documentos obsoletos
Al documento físico se le coloca el sello
de original, se archiva en la carpeta del
proceso que corresponda y se destruye
la versión anterior.

11 Profesional de Actualizar Listado Maestro Control De

Actualiza Listado Listado Maestro Apoyo SG- Documentos F-SO-OH-13
Maestro Control de Control de QHSE.
de Documentos Documentos Auxiliar del
SG-QHSE

2
12 Coordinador Se comunica al líder que el documento
del Área de se encuentra liberado y se autoriza su
Salud, uso.
Seguridad e
Socializa con el líder del
Higiene en el
proceso y/o funcionario que Trabajo.
realizo solicitud.

13 Líder del Informar los cambios de la

Aplica documento en el Proceso documentación a los participantes del
proceso.
proceso correspondiente
Socializa el contenido de los
3
documentos a fin de garantizar su
debida aplicación.
FIN

5.2 FLUJOGRAMA PARA EL CONTROL DE REGISTROS

NO ACTIVIDAD RESPONSABLE OBSERVACIONES

1
INICIO

2 Coordinador de Los lidere de proceso con apoyo

Identificar los registros a Gestión en Salud, del Coordinador del Área de
controlar Seguridad e Salud, Seguridad e Higiene en
Higiene en el el Trabajo identifican los
Trabajo. registros incorporados en el
Sistema de gestión en Salud,
Líderes de Seguridad e Higiene en el
procesos Trabajo.
3 Líderes de Enviar por correo al Coordinador
NO procesos de Gestión en Salud, Seguridad
Hay e Higiene en el Trabajo con
1 copia a la Profesional de Apoyo
SI Solicitud
del SG-QHSE el formato
solicitud de Creación, Mejora o
Anulación de documento F-SO-
OH-12 junto con el documento
sometido a consideración.
4 Coordinador de Revisar la solicitud y evaluar la
Revisar solicitudes o Gestión en Salud, necesidad de crear, modificar o
necesidades de registros Seguridad e anular el documento.
Higiene en el
Trabajo.
5 Coordinador de Si es una solicitud de anulación,
Gestión en Salud, se registra y el proceso termina.
Informa al Seguridad e
Aprobación líder del Higiene en el Cuando se considere necesario
de solicitud Trabajo. define la intervención de un
proceso
o necesidad experto a fin de retroalimentar el
de registros documento antes de su
aprobación final.

Según corresponda se presenta

al Consejo Directivo para que
autorice la creación, Mejora o
anulación.

6 Coordinador de El Coordinador de Gestión en

Se autoriza y controla los Gestión en Salud, Salud, Seguridad e Higiene en
registros Seguridad e el Trabajo actualiza los registros
Higiene en el que se generaron cambios o
Trabajo. nuevos documentos
relacionados con la estructura
de los documentos del SG-
QHSE.
7 Coordinador de Coordinador de Gestión en
1 Gestión en Salud, Salud, Seguridad e Higiene en
Seguridad e el Trabajo establece criterios
Establecer criterios de Higiene en el sobre los registros del
control de registro Trabajo. [Link].

8 Coordinador de Actualizar Listado Maestro

Actualización del Listado Gestión en Salud, Control de Documentos F-SO-
Listado Maestro Maestro de Seguridad e OH-13
Control de Higiene en el
Documentos Trabajo.

9 Socializa con el líder del Coordinador de Se comunica al líder que el

Gestión en Salud, documento se encuentra
proceso y/o funcionario que
Seguridad e liberado y se autoriza su uso.
realizo solicitud.
Higiene en el
Trabajo.

1
10 Líder del proceso Informar los cambios de la
1 documentación a los
participantes del proceso.

Socializa el contenido de los

documentos a fin de garantizar
Aplica documento en el
su debida aplicación.
proceso
correspondiente

FIN

6. DOCUMENTOS DE REFERNCIA

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE DISPONIBLE

DILIGENCIARLO
F-SO-OH-012 SOLICITUD DE Coordinador de Intranet/Proceso Gestión
CREACION, Gestión en Salud, en Salud, Seguridad e
MEJORA O Seguridad e Higiene Higiene en el Trabajo y/o
ANULACIONNDE en el Trabajo/ Líder Aplicativo del Sistema.
DOCUMENTOS del Proceso.
F-SO-OH-013 LISTADO Coordinador de Intranet/Proceso Gestión
MAESTRO Gestión en Salud, en Salud, Seguridad e
CONTROL DE Seguridad e Higiene Higiene en el Trabajo y/o
DOCUMENTOS en el Trabajo/ Aplicativo del Sistema.
Profesional de
Apoyo.