PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DON PEDRO
S.A.S. CÓDIGO:01
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PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS FECHA:28/05/2019
2019
Objetivo: Establecer las actividades y los recursos necesarios para la realización de las auditorías internas de calidad,
seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente con el fin de mantener un seguimiento permanente al proceso de
elaboración de panela en la Productora y Comercializadora Don Pedro S.A.S.
Alcance: Este programa está referido al siguiente proceso: Producción de panela en la Productora y Comercializadora Don
Pedro S.A.S, Gestión Humana, Mantenimiento de la Infraestructura, seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y
calidad del producto.
La Auditoría aplica para la revisión del cumplimiento de los requisitos de la Norma NTC9001:2008 de calidad y la Resolución
3455 del 2009, Resolución 4112 del 2011, Resolución 779 de 2006 y la eficacia de los procesos con relación a sus objetivos
determinados.
Responsabilidades: Auditar los procesos de elaboración de panela.
Heidy y Lorena Guillén: Cliente de la Auditoría.
Liliana Pabón Parra: Auditor Líder.
PROGRAMA DE AUDITORIA AÑO
ACTIVIDAD RESPONSA FECHA DE LUGAR PROPOSITO METODOLOGÍA
BLE TERMINA
CIÓN
Diligenciar la
Finca San
información
1. Verificar los formatos Pedro-Vereda Utilizar los formatos
necesaria
apropiados para la Auditor Líder 28/05/2019 Alto de Torres adecuados para realizar la
para la
realización de la auditoría. (Villeta/Cundina auditoría.
realización de
marca).
la auditoría.
2. Realización de la Auditor Líder 28/05/2019 Finca San Cumplir con Aplicar las técnicas de
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auditoría para obtener la
Pedro-Vereda los objetivos
información necesaria de
Auditoría. Alto de Torres planteados
acuerdo al procedimiento
(Villeta/Cundina para la
establecido.
marca). auditoría.
Elaborar plan de
Determinar el emergencias y darlo a
Finca San
estado de la conocer a los trabajadores
Pedro-Vereda
3. Revisión de la infraestructura para que tengan
Auditor Líder 28/05/2019 Alto de Torres
infraestructura. para prevenir conocimiento de cómo
(Villeta/Cundina
algún riesgo o actuar en caso de un posible
marca).
siniestro. accidente, riesgo o siniestro
laboral.
Finca San Mitigar
4. Verificar el cumplimiento Pedro-Vereda riesgos de Capacitar a los trabajadores
de los EPP de los Auditor Líder 28/05/2019 Alto de Torres posibles de la importancia del uso del
trabajadores. (Villeta/Cundina accidentes EPP.
marca). laborales.
Verificar las
no
Finca San
conformidade Determinar las no
Pedro-Vereda
5. Revisión de la elaboración s de la conformidades al momento
Auditor Líder 28/05/2019 Alto de Torres
de panela en general. productora y de la elaboración del
(Villeta/Cundina
comercializad producto (panela orgánica).
marca).
ora Don
Pedro S.A.S.
6. Verificar la calidad del Auditor Líder 28/05/2019 Finca San Verificar el Realizar seguimiento a la
producto. Pedro-Vereda producto para elaboración del producto.
Alto de Torres que este sea
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apto para el
(Villeta/Cundina
consumo de
marca).
los clientes.
Finca San
Vender Cumplir con el requisito del
7. Verificar cumplimiento de Pedro-Vereda
producto envase individual, rotulado
los requisitos de envases y Auditor Líder 28/05/2019 Alto de Torres
certificado y del producto y curso de
rotulado de la panela. (Villeta/Cundina
de calidad. manipulación de alimentos.
marca).
Observar que
Bodega de el producto se
almacenamiento encuentre en
Conservar el producto en un
-Finca San buenas
8. Verificar el lugar fresco y seco para
Auditor Líder 28/05/2019 Pedro-Vereda condiciones
almacenamiento del evitar posible contaminación
Alto de Torres de higiene
producto. del mismo.
(Villeta/Cundina para el
marca). consumo
humano.
Se obtuvieron
Finca San los resultados Realizar sugerencias para
Pedro-Vereda esperados en una mejora continua en la
9. Finalización de la
Auditor Líder 28/05/2019 Alto de Torres el proceso de Productora y
auditoría.
(Villeta/Cundina elaboración Comercializadora Don Pedro
marca). de panela S.A.S.
orgánica.
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Aprobado:
