Nombre de Proyecto Objetivo del Proyecto Área del Proyecto Respons
Laboratorio Comercial MINELAB SAC acreditado
segun la norma ISO 17025, certificado según
Implementación de
norma ISO 9001, IS0 14001, ISO 18001
Laboratorio Comercial
segun la Norma ISO Laboratorio C
Tiempo menor o igual a un año
17025, ISO 90001, ISO
140001, ISO 18001
Costo no mayor aXXX
Fases Actividades Subactividad
Realizar analisis de competidores
Realizar analisis del sector
Conceptualizacion del
Identificar Fortalezas y debilidades
Negocio
Definir estrategias
Definir ubicacion
Definir procesos
Definir que tecnicas analiticas se utilizaran
Diseño del Servicio
Definir equipos
Definir sistema informatico
Definir plano
Definir LIMS
Diseno del Laboratorio
Cotizar y estimar
Justificacion del
Proyecto
Inscripcion on line en la SUNARP
Inscripcion on line en la SUNAT
Constitucion de la
Empresa Compra y apertura de libros en notaria o
electrónico
Apertura de cuenta en soles y dolares
Solicitud de Telecrédito y claves Token
Banco
Afiliación pago de AFP vía banco
Afiliacion a AFP net
Solicitud a Prohvilla
Solicitud a la Municipalidad de Chorrillos
Solicitud a la DIRANDRO
Permisos y Licencias Inscripcion en el PRODUCE
Solicitud de registro electronicos
Permisos y Licencias
Solicitud al IPEN
Cotizar y evaluar
Cotizaciones y
Entregar cotizacion firmada a NN
Compras
Seleccion
Contratacion
Calificacion
Personal
Capacitación
Elaborar diagrama de flujo de los procesos
generales
Documentacion del
Definir procedimientos generales
Sistema de Gestion
Elaborar procedimientos del SG
Elaborar diagrama de flujo de los procesos
operativos
Elaborar instrucciones
Documentación de Elaborar procedimientos
Procesos Elaborar registros
Elaborar matriz de registros
Elaborar lista maestra
Identificar equipos y medios de medicion
Obtener manuales Solicitar
Definir criterios de aceptación de los equipos
Reunión
Identificar medios de medición requeridos
para el control de equipos
Elaborar instrucciones operativas
Elaborar registros de verificaciones operativas
Equipos
Desarrollar programa anual de mantenimiento
Desarrollar programa anual de calibraciones
Calibrar los medios de medición al inicio de
operaciones
Desarrollar programa de control de calidad de
equipos y medios de medición
Realizar inventario de material de vidrio
Identificar material de vidrio bajo control
metrologico
Desarrollo listado de control de material de
Material de Vidrio vidrio bajo control metrologico
Elaborar plan de entrenamiento en calibración
Reunión
de material de vidrio
Entrenar al personal en calibración de
material de vidrio
Identificar normas a aplicar o métodos a
Solicitar
desarrollar
Preparar patrones de control
Solicitar
Calcular Homogeneidad de patrones
Correr pruebas en el Laboratorio
Realizar Interlaboratorios bajo el mismo
Métodos método
Calcular la Incertidumbre de los métodos
Validar los métodos
Validar los patrones
Elaborar lista de patrones de control
Definir Interlaboratorios que participará el
Laboratorio
Definir controles para los ensayos
(duplicados, replicas, blancos, etc)
Desarrollar Programa de monitoreo de
ensayos
Control de los Identificar ambientes que requieren control
procesos de ensayo y ambiental
control de ambientes
Definir qué controles ambientales se requieren
Desarrollar Programa de monitoreo ambiental
Desarrollar Registros de control ambiental
Desarrollar plan de auditoria anual
Realizar auditorias internas
Gestión de Auditoria
Interna
Establecer plan de acción
Definir fecha de auditoria
Gestión para la
Auditoria de
Certificación Solicitar Plan de auditoría al auditor
Enviar Plan del auditor a los interesados
Identificar requerimientos de capacitación en
Evaluar
temas técnicos
Definir Temas técnicos para la capacitación
Reunión
del personal
Elaborar plan de capacitación en Temas
Técnicos
Desarrollar plan de capacitación en temas Definir lugar
técdnicos Definir fechas
Solicitar servicio
coffee break
Solicitar copias
Solicitar
presentaciones y
evaluaciones
Definir
expositores
Identificar requerimientos de capacitación en
Evaluar
temas de seguridad y ambiente
Definir Temas de seguridad y medio ambiente
Reunión
para capacitación
Capacitacion
Elaborar Plan de capacitación en Temas de
seguridad y ambiente
Ejecutar plan de capacitación en temas de
seguridad
Identificar requerimientos de capacitación en
Evaluar
temas de gestión
Definir Temas de gestión para la capacitación
Reunión
del personal
Elaborar Plan de capacitación en Temas de
Gestión
Desarrollar Plan de capacitación en temas de Definir fechas
gestión Solicitar servicio
coffee break
Solicitar copias
Solicitar
presentaciones y
evaluaciones
Definir
expositores
Definir y generar accesos a usuarios
Ingresar información de estándares
Ingresar controles establecidos en el
programa de control de ensayos
SISTEMA Generar gráficos de control
INFORMATICO
Elaborar cuadros de tiempos de entrega
Establecer gráficas de tiempo de entrega
Acciones correctivas
Capacitacion uso de procedimientos
gestion uso de registros
buenas de laboratorio
politica
no conformes
relcamos
acciones correctivas
Iso
Control de resultados: patrones, bki, duplicados
Tecnicas
implementacion del
cclas implementacion codigo de barreas
graficos de control
Responsable de Ejecución
Responsable de Seguimiento
Laboratorio
Laboratorio de Analisis Miroslak Manchego
Laboratorio Metalurgico Victor Bresani
Gerencia de Laboratorio Clara León
Gerencia General Cesar Fernandini
Por Responsables
Por Área Más detallado
Por rango de fechas
Por estatus
Responsable de Fecha de
Responsable de Ejecución
Seguimiento término
Clara León Clara León Octubre 2010
Duración
Entregables Responsable F. Inicio F. Término
(días)
Evalucion economica Clara León
Evaluacion estrategica Clara León
Plan Estrategico Clara León
Diagrama de flujo de procesos de Laboratorio Clara León
Listado de metodos Clara León
Listado de equipos y medios de medicion Clara León
Lims e interfase requerida
CASH FLOW Clara León
VAN Clara León
TIR Clara León
PAY BACK Clara León
Partida Electronica Cesar Fernandini
Numero de RUC Cesar Fernandini
Libros contables 3.0 Clara León
Cesar Fernandini
Tarjeta y clave digital Cesar Fernandini
Clara León
Clara León
Clara León
Opinion favorable 15 Clara León
Licencia de Funcionamiento Clara León
CERUS 10 Clara León
Constancia Clara León
Registros autorizados Clara León
Certificado IPEN
Matriz de calificacion
Plan de Capacitacion
Plan de Implementación
Listado de equipos
Manuales de equipos de acuerdo a a listado
Listado de equipos con criterios de aceptación
Listado de medios de medición requeridos
Instrucciones operativas
Registros de verificaciones operativas
preliminares
Programa anual de manteniento preliminar
Programa anual de calibraciones preliminar
Certificados de calibración de los medios de
medición
Programa de control de calidad de equipos y
medios de medición
Inventario de material de vidrio
Listado de material de vidrio que requiere control
metrologico
Listado de material de vidrio bajo control
metrológico
Plan de entrenamiento en calibración de material
de vidrio
Registro de entrenamiento en calibración de
material de vidrio
Listado de métodos y normas que se usarán
Patrones de control preparados y etiquetados.
Informe de homogeneidad incluyendo cálculos
trazables
Resultados trazables de las corridas
Resultados trazables de Interlaboratorios
Cálculos trazables de incertidumbre
Informe de validación de métodos
Informe de validación de patrones
Cuadro de patrones de control
Cuadro resumen indicando nivel de
concentración y tipo de muestra en los que se
participará
Listado de controles de ensayos definidos
Programa de monitoreo de ensayos
Listado de ambientes que requieren monitoreo
ambiental
Listado de controles ambientales requeridos
Programa de monitoreo ambiental
Registro de monitoreo ambiental
Plan de auditorias anual
Plan de auditoria
Informe de auditoria
Informe de muestras ciegas
Acta de reunión
Acta de reunión con fecha establecida para la
auditoría de certificación
Plan de auditoría del auditor
Lista de necesidades de capacitación en temas
técnicos
Listado de temas Técnicos
Plan de capacitación en temas técnicos
Fotocopias de temas disponibles
Presentaciones en power point y evaluaciones
grabadas en la base de datos
Lista de expositores
Lista de necesidades de capacitación en temas
de seguridad y ambiente
Listado de temas de seguridad y medio ambiente
Plan de capacitación en temas de seguridad y
medio ambiente
Lista de necesidades de capacitación en temas
de gestión
Listado de temas de gestión
Plan de capacitación en temas de gestión
Programa indicando fechas
Copias de los temas programados para los
asistentes.
Presentaciones en power point grabadas en la
base de datos
Programa indicando expositores
Listado de personas y accesos definidos
Gráficas de control visualizadas de acuerdo al
programa de control de ensayos
Cuadro de tiempos de entrega de resultados de
análisis acordados con el cliente
Gráficas de control visualizadas conforme a los
acordado con el cliente
cotizar
comprar
legalizar
elaborar
aprobar
revisar
validar en campo
realizar cambios
Leer contrato
Reunión
Solicitar el servicio
Coordinar el servicio
Solicitar
Evaluar
Visitar
Solicitar fechas disponibles
Definir lugar
Definir fechas
Definir expositores
Definir presupuesto
Solicitar servicio coffee break
Solicitar copias
Solicitar presentaciones y evaluaciones
Definir expositores
Definir formulas
Definir unidades
Instalar
Entrenar
Clara León
Miroslak Manchego
Victor Bresani
Cesar Fernandini
Status
Status Fase Comentario
Entregables
Dia (hrs.) Días Utiles
Horas 8
1 0.1
2 0.3
3 0.4
4 0.5
5
0.6
LABORATORIO DE INVESTIGACION METALURGICA
Documentos
Procesos Procedimiento
General LM-P-01
Procedimiento estándar de
flotación (cuando el cliente no LM-P-02
entregue se propondrá este)
Preparación de muestras
Tamizaje
Aglomeración
Floculación
Identificación y selección de reactivo
Molienda
LABORATORIO DE ANALISIS
Procesos Procedimiento
Métodos General LA-P-01
Muestras geoquímicas: Digestión ácida M-LA-ME-01
Muestras geoquímicas: Digestión multi ácida M-LA-ME-02
Muestras menas: Digestión ácida_NCP M-LA-ME-03
Muestras menas: Digestión ácida_NC M-LA-ME-04
Muestras menas: Digestión multiácida M-LA-ME-05
Elementos Minoritarios en Connc. Pb por AA M-LA-ME-06
Elementos Minoritarios en Connc. Zn por AA M-LA-ME-07
Elementos Minoritarios en Connc. Pb por AA M-LA-ME-08
Cobre soluble en H2SO4 - agitador M-LA-ME-09
Insolubles en concentrados M-LA-ME-10
Oxidos de Plomo en minerales y concentrados M-LA-ME-11
Oxidos de Zinc en minerales y concentrados M-LA-ME-12
Cobre en SO4Cu por volumetría (anular) M-LA-ME-13
Oxido de Cobre en Minerales y concentrados M-LA-ME-14
Pureza de CuSO4 - Iodometría M-LA-ME-15
pH en minerales, concentrados y químicos M-LA-ME-16
Densidad en minerales y concentrados - Le ChateM-LA-ME-17
Cobre secuencial - agitador M-LA-ME-18
Cobre Cianurable en CNNa M-LA-ME-19
Oro Cianurable M-LA-ME-20
Cobre soluble en H2SO4 - baño de maria M-LA-ME-21
Concentrado de Zinc - Volumetría M-LA-ME-22
Concentrado Plomo - Volumetría M-LA-ME-23
Concentrado Cobre - Volumetría M-LA-ME-24
FIN
Procesos Procedimiento
Mantenimiento, calibraciones Mantenimiento y Calibración de equipos
Seguridad de la información Seguridad de la información
Facturación Emisión de facturas
Cobranza Cobranza
Tesoreria Caja chica, adelantos, reembolsos
Compras e inspección de
Compras productos
Selección y evaluación de
proveedores
Evaluación de subcontratistas
Contratación de servicios
profesionales
RH
Procesos Procedimiento
Reclutamiento y selección de RH-P-01
personal
Inducción al personal RH-P-02
Descripción de puestos y
RH-P-03
organigramas
Evaluación de desempeño del
personal RH-P-04
Evaluación de salud
RH-P-05
ocupacional de los trabajadores
Monitoreo Ambiental RH-P-06
Premiaciones y sanciones RH-P-07
CO
Procesos Procedimiento
Elaboración de cotizaciones y
contratos
Revisión de órdenes y
recepción de muestras
Solicitud del Cliente, emisión y
revisión de orden
Instrucciones Instrucciones Operativas
Entrega y recepción de muestras LM-I-01 Chancadora de Quijadas
Preparación de muestras para flotación y análisis LM-I-02 Pulverizador
Análisis granulométrico en seco y húmedo LM-I-03 Balanza
Evaluación de Aglomerantes LM-I-04 Estufa
Evaluación de Floculantes LM-I-05 Compresora
Identificación y selección de reactivos LM-I-06 Filtros
Determinación del tiempo óptimo de molienda LM-I-07 Ph digital
Determinación de la carga de bolas LM-I-08 Chancadora de Cono
LM-I-09
Instrucciones Instrucciones Operativas
Entrega y recepción de muestras LA-I-01 Espectofotómetro AA
Preparación de briquetas LA-I-02 Espectrómetro XRF
Lavado de material de vidrio LA-I-03 Balanza Analítica
Neutralización de soluciones LA-I-04 Compresora
Preparacion de soluciones LA-I-05 Compactadora
Determinación de límite de detección del espectofotómetro de AA LA-I-06
Instrucciones Instrucciones Operativas
Instrucciones Instrucciones Operativas
Instrucciones Instrucciones Operativas
LM-IO-01
LM-IO-02
LM-IO-03
LM-IO-04
LM-IO-05
LM-IO-06
LM-IO-07
LM-IO-08
LA-IO-01
LA-IO-02
LA-IO-03
LA-IO-04
LA-IO-05
Documentos Generales SGI
ISO ISO OHSAS
Requisito norma 9001 14000 18001 Entregable
Introducción 0
Generalidades 0.1
Enfoque basado en procesos 0.2 Diagrama de flujo de procesos
Relación con la norma ISO 9004 0.3
Compatibilidad con otros sistemas de gestión 0.4
Objeto y Campo de Aplicación 1 1
Generalidades 1.1
Aplicación 1.2
Referencias Normativas 2 2
0 3 3
Sistema de gestión de la Calidad 4 4
Requisitos generales 4.1 4.1
Requisitos de la documentación 4.2
Generalidades 4.2.1 4.4.4 4.4.4
Manual de la Calidad 4.2.2. Manual de calidad, medio ambiente y seguridad salud ocupacional
Control de los documentos 4.2.3. 4.4.5 Elaboracion, control de documentos y registros
Control de los registros 4.2.4 4.5.4 4.5.4 Elaboracion, control de documentos y registros
Responsabilidad de la dirección 5
4.2 4.4.1
Compromiso de la dirección 5.1
4.4.1 4.6
Procedimiento identificación de requisitos del cliente (cotización)
Procedimiento de indentificación de aspectos ambientales significativos
4.3.1
Procedimiento de indentificación de peligros, evaluacion de riesgos y controles
Enfoque al cliente 5.2 4.3.2 4.3.1
Procedimiento de identificación y gestión de requisitos legales
4.6
Procedimiento para gestión de encuestas
Comunicacion con el cliente
Politica de Calidad 5.3 4.2 4.2 Política Integrada
Planificación 5.4 4.3 4.3
Objetivos de la Calidad 5.4.1 4.3.3 4.3.3 Procedimiento para establecer objetivos e indicadores (uso del Balance Score C
Planificación del sistema de gestión de la calidad 5.4.2 4.3.3 4.3.3 Procedimiento para realizar planes de calidad
Responsabilidad, autoridad y comunicación 5.5
4.1
Responsabilidad y autoridad 5.5.1 4.1.1 Procedimiento para establecer descripción de puestos y organigramas
4.4.1
Representante de la dirección 5.5.2 4.4.1 4.1.1
Procedimiento de comunicaciones internas y externas
4.4.3
Comunicación interna 5.5.3 4.4.3 Buzón de sugerencias
4.4.3.2
Revisión por la dirección 5.6 4.6 4.6 Procedimiento de revisión del sistema de gestión por la dirección
Generalidades 5.6.1 4.6 4.6
Información para la revisión 5.6.2 4.6 4.6 Elaboración de informes de revisición de SG
Resultados para la revisión 5.6.3 4.6 4.6
Gestión de los recursos 6
Programa de presupuesto anual
Provision de recursos 6.1 4.4.1 4.1.1
Procedimiento de evaluación de personal
Procedimiento de reclutamiento y selección de personal
Recursos humanos 6.2
Generalidades 6.2.1 4.4.2 4.4.2
Procedimiento de inducción al personal
Competencia, toma de conciencia y formación 6.2.2 4.4.2 4.4.2
Capacitacion del personal
Mantenimiento preventivo y correctivo
Infraestructura 6.3 4.4.1. 4.4.1 Productos suministrados por el cliente
Monitoreo ambiental (ruido, temp, % H2O, iluminación)
Ambiente de trabajo 6.4
Evaluación de salud ocupacional
Realización del producto 7 4.4 4.4
Planificación de la realización del producto 7.1 4.4.6 4.4.6 Diseño y desarrollo
Evaluacion en campo
Emision de cotizacion
Procesos relacionados con el cliente 7.2 4.4.6 4.4.6 Revisión y recepcion de ordenes
Almacenamiento y eliminación de repuestos y accesorios
Protocolos
4.3.1
Determinación de los requisitos relacionados con el producto 7.2.1 4.3.2 4.4.6 Elaboración de diagrama de flujo en el circuito
4.4.6
4.4.6
Revisión de los requisitos relacionados con el producto 7.2.2 4.4.6 Revisión del diseño y desarrollo
4.3.1
Comunicación con el cliente 7.2.3 4.4.3 4.4.3 Comunicación con el cliente
Diseño y desarrollo del servicio 7.3
Plainficación del diseño y desarrollo 7.3.1 4.4.6 4.4.6 Diseño y desarrollo
Elementos de entrada para el diseño y desarrollo 7.3.2 4.4.6 4.4.6 Evaluacion en campo
Resultados del diseño y desarrollo 7.3.3 4.4.6 4.4.6
Revisión del diseño y desarrollo 7.3.4 4.4.6 4.4.6 Revisión del diseño y desarrollo
Verificación del diseño y desarrollo 7.3.5 4.4.6 4.4.6 Dossier de calidad
Validación del diseño y desarrollo 7.3.6 4.4.6 4.4.6
Control de los cambios del diseño y desarrollo 7.3.7 4.4.6 4.4.6
Compras 7.4
Proceso de compras 7.4.1 4.4.6 4.4.6 Procedimiento de compras e inspección de productos
Verificacion de productos comprados o servicios solicitados
Evaluacion, re-evaluación y selección de proveedores
Emision de orden de compra
Información de las compras 7.4.2 4.4.6 4.4.6
Emision de orden de servicio
Verificación de los productos comprados 7.4.3 4.4.6 4.4.6
Evaluación de subcontratistas
Producción y prestación del servicio 7.5 4.4.6
Contratación de servicios profesionales
Control de la producción y de la prestación del servicio 7.5.1 4.4.6 4.4.6 Plan de calidad
Validación de los procesos de producción y de la prestación de servicio 7.5.2 4.4.6 4.4.6
Identificación y trazabilidad 7.5.3
Procedimiento de recepción. Manipulación, protección, almacenamiento,
conservación y disposición final de datos
Propiedad del cliente 7.5.4
Comunicado de deterioro
Embalaje, almacenamiento y despacho
Preservación del producto 7.5.5 4.4.6 4.4.6
Procedimiento de transporte
Plan de aseguramiento Metrológico
Control de los dispositivos de seguimiento y de medición 7.6 4.5.1 4.5.1
Medición, análisis y mejora 8 4.5 4.5
Generalidades 8.1 4.5.1 4.5.1
Seguimiento y medición 8.2
Satisfacción del cliente 8.2.1 Procedimiento de encuestas de satisfacción
Auditoria interna 8.2.2 4.5.5 4.5.5 Procedimiento de auditorias internas e inspecciones
Procedimiento para selección y calificación de auditores
4.5.1
Seguimiento y medición de los procesos 8.2.3 4.5.1 Procedimiento para el mantenimiento y calibración de equipos
4.5.2
4.5.1
Seguimiento y medición del producto 8.2.4 4.5.1 Procedimiento de inspecciones de seguridad, salud y medio ambiente
4.5.2
Procedimiento de control del producto no conforme
Procedimiento para realizar simulacros
4.4.7
Control del producto no conforme 8.3 4.4.7 Plan de emergencias
4.5.3.2
4.5.3 Plan de contingencia
Uso del Botiquín
Análisis de datos 8.4 4.5.1 4.5.3.2
Analisis de datos
Mejora 8.5
4.2
4.3.3
Mejora continua 8.5.1 4.3.3 Mejoramiento continuo
4.6
4.6
Acción correctiva 8.5.2 4.5.3 4.5.3.2 Acciones correctivas y preventivas
Acción preventiva 8.5.3 4.5.3 4.5.3.2 Acciones correctivas y preventivas
4.5.3.1 Procedimiento de investigación de incidentes
RESPONSABLE
LISTO Comentario
Documentos no encontrados: 23 documentos al 26 Feb 2014
OK Documento ubicado en formato *.doc o *.pdf 13 documentos al 26 Feb 2014
>>> ver comentario para mayor información
MSIG-SIG-001 R01 OK
PSIG-SIG-001 OK
PSIG-SIG-001 OK
PSIG-SIG-00X
>>> Existe: PR-GCPP-001 OBTENCION DE SOLICITUDES DE COTIZACION y ref. IMECON
PSIG-SSOMA-001
- -
PSIG-SSOMA-002
OK -
PSIG-SIG-003
>>> Existe solo el RSIG-SSOMA-068, ref: SIG-EST-DGG01-04-02 CUMPLIMIENTO DE REQ. LEGALES_HM y registro
PSIG-SIG-00X
>>> Solo hay formato: FR-GCPP-010 RELACION DE CLIENTES A ENCUESTAS y ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
PSIG-GCP-001
>>> Solo hay PR-GCPP-003 EVALUACION DE SATISFACCION DE CLIENTE
PSIG-GER-001 OK
SIG-GER-004 OK
PLSIG-GCC-001 >>> No se puede ubircar este documento, solo se puede ubicar: PLSIG-SSOMA-001 y PLSIG-SSOMA-002
PLSIG-SSOMA-001 OK - Abarca todo: PLAN ANUAL DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
PLSIG-SSOMA-002 - El titulo dice: PLAN DE EMERGENCIA; no Plan de Seguridad y Salud Ocupacional
MSIG-RH-001 OK
PSIG-GCP-001 >>> PSIG-SIG-017 COMUNICACIÓN INTERNA falta: communicacion externa
- - -
PSIG-GER-002 -
-
-
RSIG-GER-001 -
Existe el documento: PSIG-RH-001 SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL PERSONAL
-
>>> - Existe referencia de HM procedimiento y manual
PSIG-GRH-001
>>> -Existe: PSIG-RH-010 ENTRENAMIENTO DE CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES
PSIG-GL-001 - Existe el archivo pero con titulo SISTEMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS
-
- Existe: PR-GMAN-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO_REF-IMECON
Realizado por tercero
PSIG-GI-001 -
RSIG-GI-001 -
PSIG-GCP-001 Solo hay PR-GCPP-003 EVALUACION DE SATISFACCION DE CLIENTE
PSIG-GI-001 -
RSIG-GI-001 -
-
Ninguno de ellos, solo existe: PSIG-GL-001 SISTEMA DE ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS
PSIG-X-00X
-PR-GMAN-001 MANTENIMIENTO PREVENTIVO_REF-IMECON
PSIG-GL-002
- -FR-GCOM-004 INSPECCION A TALLER DE PROVEEDORES
PSIG-GL-002
-FR-GCOM-008 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS
-FR-GCOM-009 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
RSIG-GL-002 -
RSIG-GL-003 -
>>> -Existe: FR-GCOM-004 INSPECCION A TALLER DE PROVEEDORES
- -FR-GCOM-009 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE PROVEEDORES DE SERVICIOS
PLSIG-GCC-001 >>> Existe: MSIG-SIG-001_MANUAL DE CALIDAD ALYABE_R001
- Solo existe: SIG-PRO-DGG19-06-01 ALMACENAMIENTO DE MATERIALES PELIGROSOS_REF-HM
RSIG-GFR-001
PSIG-GFR-003 -
PSIG-GL-003 -
PSIG-GCP-002 OK -
PSIG-SIG-005 OK -
Existe:
-SIG-EST-DGG12-10-00 CALIBRACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL
-SIG-PRO-DGG12-10-00 CALIBRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE SALUD E HIGIENE INDUSTRIAL
-Existe PSIG-GCC-001, pero con el sigt. Titulo: ELABORACIÓN, CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS PARA
PROYECTOS.
PSIG-GCC-001 - solo hay: IT-GCAL-001 PRODUCTO-SERVICIO NO CONFORME; SIG-REG-DGG19-04-00 REGISTRO DE RECLAMO DE
- - PRODUCTO NO CONFORME
PLSIG-SSOMA-002 OK -No hay procedimiento, solo: CRSIG-SSOMA-013 Simulacros de Emergencias; RSIG-SSOMA-041 REGISTRO ACTA DE
- - SIMULACRO
- - -
-
-
Solo existe:
PSIG-SIG-005 - -FR-GRRHH-002 DECLARACION JURADA DE DATOS
-FR-GRRHH-002 DECLARACIÓN JURADA DE DATOS Vs 1
PSIG-SIG-006 -
PSIG-GCC-002 OK Ademas existe: PSIG-SSOMA-026 SISTEMA DE ACCIONES CORRECTIVAS
PSIG-GCC-002 OK
Existe:
-ESIG-SSOMA-016 INVEST. DE ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS
-
-PSIG-SSOMA-016 INVEST. DE ACCIDENTES E INCIDENTES PELIGROSOS
-PSIG-SSOMA-017 INVEST. DE ACCIDENTES E INCIDENTES POR EXTERNOS.
ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
AREA/DEPARTAMENTO MEJORA CONTINUA
Inicio
Identifica necesidad de
elaborar un documento
Elaboración del
documento
¿Ok?
Asigna código y estado de
revisión
Imprime documento y envía a
responsable de revisión y
aprobación
Al retorno del documento con
las firma. Pasa a pdf y publica en
la red o en copia dura.
Fin
MODIFICACION DE DOCUMENTOS
AREA/DEPARTAMENTO MEJORA CONTINUA
Inicio
Solicita modificación de
documento
Realiza modificaciones del
documento
¿Ok?
¿Ok?
Cambia estado de revisión y
verifica identificación de
cambios
Imprime documento y envía a
responsable de revisión y
aprobación
Al retorno del documento con
las firma. Pasa a pdf y publica en
la red o en copia dura.
Fin
ENVÍO DE DOCUMENTOS INTERNOS A TERCEROS
AREA/DEPARTAMENTO MEJORA CONTINUA
Inicio
Solicitud de terceros
odificación de documento
Realiza modificaciones del
documento
¿Ok?
Cambia estado de revisión y
verifica identificación de
cambios
Imprime documento y envía a
responsable de revisión y
aprobación
Imprime documento y envía a
responsable de revisión y
aprobación
Al retorno del documento con
las firma. Pasa a pdf y publica en
la red o en copia dura.
Fin
