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Boleta de Pago de Agua Cancún 2019

La boleta de pago resume los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento provistos a Carlos Rafael López Cohuo durante el mes de abril de 2019. El importe total adeudado es de $220.60 pesos. Se proporciona información sobre cómo pagar a través de bancos y el mínimo a pagar para evitar cortes de servicio. Finalmente, se incluyen detalles sobre el medidor y lecturas de consumo de agua del periodo facturado.

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La boleta de pago resume los servicios de agua, alcantarillado y saneamiento provistos a Carlos Rafael López Cohuo durante el mes de abril de 2019. El importe total adeudado es de $220.60 pesos. Se proporciona información sobre cómo pagar a través de bancos y el mínimo a pagar para evitar cortes de servicio. Finalmente, se incluyen detalles sobre el medidor y lecturas de consumo de agua del periodo facturado.

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Boleta de Pago

CARLOS RAFAEL LOPEZ COHUO


SM 211 M 28 L 2 AV. NIÑOS HEROES NoExt 1322C
FRACCIONAMIENTO COSTA AZUL CP 77519 Zona URBANA
CANCÚN

RUTA 211B Folio A047524475


CLIENTE
SEC 328 Periodo ABR-19 Vencimiento de pago 03-MAY-19
212222
CNT UNI MED CONCEPTO VALOR UNITARIO IMPORTE
USO Domésticos
GIRO Casa Habitación 1 NA Consumo de Agua Potable $ 150.69 $ 150.69
NIA 0003388703900002
Horario de bombeo: 19:00 - 01:00 Total horas 06:00 1 NA Alcantarillado $ 52.74 $ 52.74
1 NA Saneamiento $ 7.53 $ 7.53

IVA $ 9.64
IMPORTE DEL MES $ 220.60
Doscientos Veinte pesos 60/100 MN

"ESTE DOCUMENTO NO ES UN COMPROBANTE FISCAL"


Con apego a las disposiciones contenidas en los artículos 29, 29-A del Código Fiscal
de la Federación para 2014 usted podrà obtener sus facturas con requisitos
fiscales (Comprobantes Fiscales Digitales por Internet -CFDI) , recibiéndolo en el correo
electrónico que usted haya manifestado en los Centros de Atención a Clientes, por
lo que si no lo ha comunicado se le invita a proporcionarlo en los Centros lo podrá
descargar en nuestro portal http://www.aguakan.com

RESUMEN DE SALDOS
0 Doc Pend de pago $ 0.00
AP Real AP Estim
Saldo a favor $ 0.45
Por acreditar siguiente boleta $ 0.85
MÍNIMO A PAGAR $ 221.00
ADEUDO A LA FECHA $ 221.00
* No incluye manejo de cuenta ni reconexiones por documentos vencidos

PAGO A TRAVÉS DE BANCOS


BANCO # SERVICIO
BANORTE 2717
HSBC 2895
SANTANDER 5531
REFERENCIA 0946049384

USO MEDIDOR FECHA LEC INICIAL FINAL CONSUMO ÁREAS COMUNES TOTAL M3

Normal 16000177 11/04/19 Real 354 365 11 0 11

Folio A047524475 Vencimiento 03-MAY-19


Mínimo a pagar $ 221.00
Son: Doscientos Veinte y Un pesos 00/100 MN
CLIENTE 212222
Ref. Pagos Qiubo: 3018 22122220

BP_API_v1.1
5 5 0 0 0 0 2 1 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 1 0 0 1 9 0 5 0 3

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