FORMATO N° 01: REGISTRO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

Fecha de registro: 06/03/2018 09:07:51 a.m. - Fecha de viabilidad: 13/03/2018 05:17:07 p.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Responsabilidad funcional de la inversión
Función 20 SALUD
División funcional 044 SALUD INDIVIDUAL
Grupo funcional 0096 ATENCIÓN MÉDICA BÁSICA
Sector responsable SALUD
Tipología de proyecto ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE ESTABLECIMIENTOS DE
ESTABLECIMIENTO
SERVICIO DE ATENCIÓN DE SALUD BÁSICOS SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN CON DISTRITAL 30
DE SALUD
CAPACIDAD INSTALADA INADECUADA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA
Responsable de la OPMI: HELARD HUAMAN MAMANI

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA
Responsable de la UF BLANCO ANGEL QUISPE HUANCA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA
Responsable de la UEI CIRIACO OCHOCHOQUE MAMANI

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 117 - ADMINISTRACION CENTRAL - MINSA

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2348826

Código Nombre
1.2 Unidad Productora
00002962 ANTAUTA - ANTAUTA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTAUTA - DISTRITO DE ANTAUTA - PROVINCIA DE MELGAR -
1.3 NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN
DEPARTAMENTO DE PUNO
Objeto de intervención DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-14.29934220 / -70.29240420 PUNO MELGAR ANTAUTA ANTAUTA

1.4 Ámbito de influencia

Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.29934220 / -70.29240420 PUNO MELGAR ANTAUTA ANTAUTA

1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?

NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO
1.7 ¿El proyecto corresponde a un Decreto de Emergencia?
NO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Adecuado acceso de la población a los servicios de salud en el ámbito de influencia del Centro de Salud
Descripción del objetivo central del proyecto
Antauta; Distrito de Antauta, Provincia de Melgar, Departamento de Puno
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION ATENDIDA
Unidad de medida del indicador USUARIOS
Línea de base (año) 2018 Valor del año base 892.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2028 923.00
inicio de funcionamiento del proyecto)

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 Fuente de información Registro HIS

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos POBLACION DE LA LOCALIDAD DE ANTAUTA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2028 Valor en el último del horizonte de evaluación 923
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 11,205.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Construcción de nueva Infraestructura funcional en terreno nuevo, Adquisición de Equipamiento biomédico Integral y sistemas de integración HIS/RIS/PAC,
Alternativa 1 (Recomendada) Programa de Mantenimiento Preventivo y recuperativo de infraestructura y equipamiento; Plan integral de promoción y sensibilización a la población y personal de
salud en Servicios de Salud; Plan de Capacitación y mejora de competencias en atención integral de salud.

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Medicina general Atenciones/año 2,035.00 2,059.00 2,083.00 2,107.00 2,131.00 2,156.00 2,181.00 2,206.00 2,232.00 2,258.00
Cred Atenciones/año 2,244.00 2,270.00 2,297.00 2,323.00 2,350.00 2,378.00 2,405.00 2,433.00 2,461.00 2,490.00
Sala de inmunizaciones Atenciones/año 1,287.00 1,302.00 1,317.00 1,332.00 1,348.00 1,363.00 1,379.00 1,395.00 1,411.00 1,428.00
Sala pre natal Atenciones/año 550.00 556.00 563.00 569.00 576.00 583.00 549.00 596.00 603.00 610.00
Planificacion familiar M de documento 1,241.00 1,255.00 1,270.00 1,285.00 1,300.00 1,315.00 1,330.00 1,345.00 1,361.00 1,377.00
Odontologia general Atenciones/año 1,748.00 1,768.00 1,789.00 1,809.00 1,830.00 1,852.00 1,873.00 1,895.00 1,917.00 1,939.00
Urgencia/emergencia Atenciones/año 204.00 206.00 208.00 211.00 213.00 216.00 218.00 221.00 223.00 226.00
Número de
Laboratorio de hematología/bioquímica intervenciones de 1,526.00 1,544.00 1,562.00 1,580.00 1,598.00 1,617.00 1,636.00 1,655.00 1,674.00 1,693.00
control
Farmacia Atenciones/año 2,239.00 2,265.00 2,291.00 2,317.00 2,344.00 2,371.00 2,399.00 2,427.00 2,455.00 2,483.00
Desinfección y esterilización Atenciones/año 204.00 206.00 208.00 211.00 213.00 216.00 218.00 220.00 223.00 226.00
Estimulacion temprana Atenciones/año 641.00 648.00 655.00 694.00 743.00 783.00 834.00 865.00 907.00 962.00
Consejería y prevencion de its/vih/sida Atenciones/año 455.00 467.00 480.00 492.00 505.00 519.00 532.00 546.00 560.00 574.00
Prevencion y control de tbc Atenciones/año 722.00 734.00 746.00 758.00 771.00 783.00 796.00 809.00 822.00 835.00
Atención integral y consejeria del adolescente Atenciones/año 365.00 388.00 411.00 435.00 459.00 484.00 509.00 521.00 532.00 544.00
Atención integral del adulto mayor Atenciones/año 171.00 190.00 210.00 230.00 250.00 272.00 294.00 302.00 311.00 319.00
Consejería y prevención de enfermedades no
Atenciones/año 935.00 946.00 957.00 968.00 979.00 991.00 1,002.00 1,014.00 1,025.00 1,037.00
transmisibles
Consejería y prevencion del cancer Atenciones/año 275.00 288.00 301.00 315.00 329.00 343.00 358.00 361.00 369.00 378.00
Atención ambulatoria por profesional de la
Atenciones/año 1,025.00 1,052.00 1,080.00 1,108.00 1,137.00 1,166.00 1,195.00 1,225.00 1,256.00 1,287.00
salud capacitado en salud mental
Topico de procedimientos de consulta externa Atenciones/año 1,136.00 1,169.00 1,201.00 1,235.00 1,269.00 1,303.00 1,339.00 1,374.00 1,411.00 1,448.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
Establecimiento de salud sin internamiento construido
Construcción de ambientes prestacionales Infraestructura Ambientes 16.00 M2 798.00 4,002,598.03 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
Construcción de ambientes
Infraestructura Ambientes 6.00 M2 503.90 2,527,455.07 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
complementarios
N° de
Elaboración de programa de mantenimiento Intangibles 1.00 1.00 74,160.05 03/2018 06/2018 09/2018 12/2018
documentos
Establecimiento de salud sin internamiento equipado
Número de
Adquisición de equipos biomédicos Equipamiento 43.00 Nm 43.00 1,179,687.12 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipos
Número de
Adquisición de equipos complementarios Equipamiento 102.00 Nm 102.00 217,172.60 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipos
Número de
Adquisición de equipos electromecánicos Equipamiento 19.00 Nm 19.00 178,671.87 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipos
Número de
Adquisición de instrumental Equipamiento 41.00 Nm 41.00 102,778.25 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipos
Número de
Adquisición de mobiliario clínico Equipamiento 153.00 Nm 153.00 168,992.80 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipos
Número de
Adquisición de mobiliario administrativo Equipamiento 335.00 Nm 335.00 98,416.00 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipos
Número de
Adquisición de equipos informáticos Equipamiento 65.00 Nm 65.00 583,288.40 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipos
Número de
Adquisición de vehículos Equipamiento 1.00 Nm 1.00 309,000.00 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
equipamiento
Establecimiento de salud sin internamiento con personal capacitado
Número de
Capacitación al personal de salud Intangibles 1.00 1.00 24,803.00 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
capacitaciones
Número de
Difusión y promocion Intangibles 1.00 1.00 9,000.00 03/2018 06/2018 07/2018 12/2018
capacitaciones

Pág. 2
 5.2 Cronograma de inversión según componentes
Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 12
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,840,573.10 783,606.37 783,606.37 718,305.84 653,005.31 750,956.11 6,530,053.10
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49,481.52 38,320.16 2,480.30 2,480.30 8,220.44 6,980.33 107,963.05
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 567,601.41 141,900.35 1,419,003.52 709,501.76 2,838,007.04
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,890,054.62 821,926.53 1,353,688.08 862,686.49 2,080,229.27 1,467,438.20 9,476,023.19
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,489.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60,489.00
Expediente técnico 0.00 0.00 0.00 108,707.02 133,072.37 133,072.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 374,851.76
Supervisión 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 78,077.95 78,077.95 78,077.95 78,077.94 78,077.94 78,077.94 468,467.67
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 0.00 0.00 108,707.02 133,072.37 133,072.37 78,077.95 138,566.95 78,077.95 78,077.94 78,077.94 78,077.94 903,808.43
Costo de inversión total 0.00 0.00 0.00 108,707.02 133,072.37 133,072.37 2,968,132.57 960,493.48 1,431,766.03 940,764.43 2,158,307.21 1,545,516.14 10,379,831.62

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Total
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes meta
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Infraestructura M2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 300.00 300.00 300.00 101.90 1,301.90
Intangibles N° de informes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 3.00
Equipamiento Nm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 283.00 276.00 0.00 759.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 01/2019

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 216,304.00 216,304.00 216,304.00 216,304.00 216,304.00 216,304.00 216,304.00 216,304.00 216,304.00 216,304.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Con Proyecto
Operación 822,140.00 853,507.00 925,374.00 928,757.00 1,030,934.00 1,103,175.00 1,127,196.00 1,198,996.00 1,230,566.00 1,301,779.00
Mantenimiento 0.00 217,750.00 278,749.00 469,849.00 298,099.00 415,239.00 480,103.00 294,873.00 298,063.00 468,898.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 8,632,247.55

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 21,909,217.61
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 1,955.28

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO PARA LA OPERACION Y MANTENIMIENTO ESTARA A CARGO DE LA DIRESA PUNO- RED DE SALUD MELGAR,
8.1 Análisis de sostenibilidad
PARA LO CUAL EXISTE DOCUMENTO DE OPINION FAVORABLE DE LA DIRESA PARA LA SOSTENIBILIDAD.
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
78,721.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

Pág. 3
9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - OBRAS POR IMPUESTOS

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
SUSTENTO DEL ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD I:\PARA LA VIABILIDAD CCSS ANTAUTA\Documento_sostenibilidad.pdf Descargar
ANEXOS I:\PARA LA VIABILIDAD CCSS ANTAUTA\02.pdf Descargar
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO I:\PARA LA VIABILIDAD CCSS ANTAUTA\01.pdf Descargar
PERFIL I:\PARA LA VIABILIDAD CCSS ANTAUTA\03.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION I:\PARA LA VIABILIDAD CCSS ANTAUTA\10.pdf Descargar

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