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Programa Anual de Auditorias

El resumen describe un programa de auditorías internas que incluye 24 auditorías distribuidas durante todo el año 2019 para vigilar y mejorar el sistema de gestión de calidad. El programa aplica a todos los procesos de la organización y utiliza métodos como revisión documental, observación, entrevistas y muestreo. El equipo auditor está compuesto por un auditor líder, un auditor, un experto técnico y un observador.

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David Hinojosa Lopez
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Programa Anual de Auditorias

El resumen describe un programa de auditorías internas que incluye 24 auditorías distribuidas durante todo el año 2019 para vigilar y mejorar el sistema de gestión de calidad. El programa aplica a todos los procesos de la organización y utiliza métodos como revisión documental, observación, entrevistas y muestreo. El equipo auditor está compuesto por un auditor líder, un auditor, un experto técnico y un observador.

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Generalidades del Programa de Auditorias

Programa 1 Duración: Distribuidas durante todo el No. de 24


No.: año 2019. Ver cronograma Auditorias:

Objetivos: Vigilar, Mantener y Mejorar permanentemente el sistema de calidad


y sus procesos.
 Contribuir con la mejora del sistema gestión y su desempeño
 Cumplir con requisitos externos
 Verificar conformidad de requisitos contractuales
 Obtener y mantener confianza en la capacidad de un
proveedor.
 Determinar la efectividad del sistema de gestión
 Evaluar la compatibilidad y alineación de los objetivos del
sistema de gestión y los objetivos de la organización
Alcance: Aplica a todos los procesos dentro del alcance del Sistema de
Gestión Integral, así como todos los niveles y gerencias de la
organización.
Tipo de Según su norma: Única Según su alcance: Interna
auditoria:

Especificaciones del programa de auditorias


Métodos de auditoria:
En fase de planificación
En sitio de interacción humana
 Revisión de la información documentada
 Observación del trabajo realizado
 Visita de espacios de trabajo
 Completar listas de verificación
 Muestreo (ej. Productos, Servicios)

En fase de realización
En sitio de interacción humana
 Conducir entrevistas
 Completar listas de verificación y cuestionarios con la participación del
auditado
 Revisión documental con participación del auditor
 Muestreo.
Equipo de auditores disponibles para el presente programa.

Equipo Auditor
Auditor Líder del Equipo:
Jesús Montero
Auditor:
David Hinojosa
Experto Técnico:
Jesús Montero
Observador:
Jesús Pérez

Cronograma de auditorías internas


No Actividades de auditoria Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
1 Sistema de Gestión de Calidad
2 Reclutamiento y selección de personal
3 Entrenamiento y Competencia del personal
4 Nomina y Servicios al personal
5 Compras y Proveedores
6 Servicio a Clientes
7 Ventas y Facturación
8 Credito y Cobranza
9 Mercadotecnia
10 Mejora continua y Costos de no calidad
11 Recepción y almacen
12 Diseño de Sistemas FTV
13 Instalación de Sistemas FTV
14 Desempeño de Sistemas FTV instalados
15 Control de calidad de los Sistemas FTV
16 Sistema de Gestión de Seguridad
17 Mtto de transportes
18 Mtto correctivo y preventivo de equipos
19 Almacen de materiales e insumos
20 Control de equipos de seguridad
21 Sistema de Gestión Ambiental
22 Recolección de materiales residuales
23 Control anti fauna en sistemas FTV instalados
24 Sistemas de antireflectantes

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