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Este documento describe el procedimiento de observaciones conductuales y lineamientos básicos del proceso de prevención de accidentes basado en el comportamiento en Cerrejón. El objetivo es identificar y reforzar comportamientos seguros e identificar comportamientos de riesgo para prevenir accidentes y lesiones. Se establecen definiciones, condiciones y parámetros de medición para el proceso de observación, retroalimentación y análisis de comportamientos.

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Este documento describe el procedimiento de observaciones conductuales y lineamientos básicos del proceso de prevención de accidentes basado en el comportamiento en Cerrejón. El objetivo es identificar y reforzar comportamientos seguros e identificar comportamientos de riesgo para prevenir accidentes y lesiones. Se establecen definiciones, condiciones y parámetros de medición para el proceso de observación, retroalimentación y análisis de comportamientos.

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PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES

Código: PRA-SEG-012
SISTEMA DE INTEGRIDAD CONDUCTUALES Y LINEAMIENTOS
OPERACIONAL Y CALIDAD - CERREJÓN BÁSICOS DEL PROCESO CONDUCTUAL EN Versión 5, Fecha 2013/10/21
CERREJON ( PPABC)

Revisó Aprobó
Analista de Seguridad Superintendente de Seguridad

PROCEDIMIENTO DE OBSERVACIONES CONDUCTUALES Y LINEAMIENTOS


BÁSICOS DEL PROCESO CONDUCTUAL EN CERREJON ( PPABC).

1. OBJETIVO GENERAL:
Contribuir al logro de la estrategia corporativa de seguridad de erradicar las fatalidades y
lesiones severas no fatales, en la operación direccionando las observaciones a
comportamientos especificos a riesgo capaces de producirlas.

1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS:


Establecer los principios básicos de las observaciones conductuales y definir los
lineamientos del proceso de prevención de accidentes basado en el comportamiento de
manera que sea posible:
• Fortalecer los comportamientos seguros, cambiar sistemática y progresivamente los
comportamientos a riesgo por comportamientos seguros de todos los empleados.
• Mejorar continuamente el desempeño en Seguridad, en línea con los objetivos
corporativos y los indicadores del proceso (ver parámetro PPABC- Tres Estrellas), para
lograr una cultura de seguridad total en Cerrejon.

2. ALCANCE
Se espera la participación de todos los Empleados y Contratistas RC y R1 que cumplan con
los siguientes críterios (1) :
1- Dos años mínimos de vigencia del contrato.
2- Tener un mínimo de 15 personas.
3- Contratos que contemplen Riesgos Catrastróficos ( RC) y / o Riesgos Fatales ( R1).
NOTA: Todos los Empleados y Contratistas RC y R1 que cumplan con los criterios anterior
deben ser entrenados en los fundamentos básicos del PPABC, (Observación,
Retroalimentación y Análisis ACC).

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PROPOSITO DE LAS OBSERVACIONES:


La Observación Conductual Pretende:
• Identificar y reforzar los comportamientos seguros, creando la cultura de seguridad.
• Identificar posibilidades de incidentes de fatalidades y lesiones severas no fatales
( Quemaduras, Fracturas y Amputación), debido a comportamientos a riesgo.
• Retroalimentar al empleado sobre los comportamientos observados ( Seguros y a
Riesgo)
• Ayudar a identificar las alternativas de control.
• Identificar las barreras al comportamiento seguro.
La Observación Conductual NO Pretende:
• Ser una sustitución de las Inspecciones de área y Observaciones de tarea de la
Supervisión
• Forzar la gente al cambio.
• Burlarse de la forma como hacen los demás el trabajo.
• Reportar a la Gerencia prácticas de trabajos inseguros de otros.
• Reunir datos para promociones o despidos.

3. DEFINICIONES
• PPABC: Proceso de Prevención de Accidentes Basado en el Comportamiento
• FO: Formato de Observaciones.
• RETROALIMENTACIÓN: Proceso de comunicación positiva entre el observador y el
observado, mediante el cual se pretende reforzar el comportamiento seguro y motivar el
cambio de los comportamientos a riesgo por comportamientos seguros.
• ACTO A RIESGO: Acto subestándar que se aparta de la forma deseada de
comportamiento seguro, que nos puede generar fatalidades, o lesiones severas no
fatales.
• ANALISIS ACC: Metodología de análisis de comportamientos a-riesgo basado en
antecedentes y consecuencias, cuyo objetivo final es desarrollar un plan de acción
necesario para erradicarlo.
• DO: Definiciones Operacionales. Son las "reglas de juego", es decir, los patrones de
comportamientos deseados con los comportamientos genericos observados, serán
comparados en el ejercicio de observación.

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• ICC: Inventario de Conductas Críticas, listados de comportamientos específicos a riesgo,


con potencial de lesiones severas no fatales y fatalidades, seleccionados de las
observaciones realizadas, CAS, Cero Energias, cuasi-accidentes reportados y
Accidentes.
• COMPORTAMIENTO: Acto Observable.
• ANTECEDENTE: Lo que precede y desencadena el comportamiento.
• CONSECUENCIA: Lo que ocurre después del comportamiento, ejemplo Una
retroalimentación, un accidente, acción disciplinaria, etc.
• OBSERVACIÓN: Proceso que involucra a observar comportamientos riesgosos como
seguros.

4. CONTENIDO
4.1 ENFOQUE
Para lograr mejoramiento continuo del desempeño en Seguridad, CERREJÓN tiene como
uno de sus procesos fundamentales el PPABC, el cual se enfoca en el cambio sistemático
de los comportamientos a riesgo por comportamientos seguros de los empleados y
Contratistas, mediante el uso de la Observación, Retroalimentación y Análisis ACC.

4.2 CONDICIONES GENERALES DEL PROCESO


Es un proceso de propiedad de los empleados de CERREJÓN y Contratistas RC y R1
(Técnicos y Operadores), liderado por todos los niveles de la Supervisión.
• El proceso de Observaciones conductuales busca las oportunidades de mejoramiento
identificando las causas que genera el comportamiento a riesgo. Los comportamientos a
riesgo detectados en las Observaciones no serán parte de procesos disciplinarios.
• Todos los empleados deben facilitar el proceso de Observación y Retroalimentación,
manteniendo una actitud positiva al observar y ser observado.
• Las observaciones no llevaran el nombre del observado.
• La Gerencia de Seguridad Industrial soportará y trabajará para mantener el alineamiento
del proceso con estas guias.
• Los comités coordinadores son los responsables de desarrollar y mantener actualizados
los inventarios de conductas críticas (ICC) clasificadas por categorías de acuerdo al
formato de observacion. Se recomienda adicionar pero no eliminar ítems. Cada área

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debe tener como mínimo el formato con las conductas específicas relacionadas
con su proceso.
• La Supervisión y los comités son los responsables por el seguimiento y
retroalimentación de las acciones de control sugeridas en las observaciones.
• La guia en cuanto a número de observaciones mensual es de 80% del total de
empleados de la unidad de servicio y del 20% de observadores autorizados. Ej. Un
grupo de 40 personas debe tener aproximadamente el 20% de Observadores
autorizados (8 personas) y producir mensualmente 32 observaciones.
• Los aspectos clave de éste procedimiento serán incluidos en el protocolo de auditoría de
Integridad Operacional ( Tres Estrellas) para ser evaluado periódicamente ( Cada dos
meses por analistas de seguridad), a partir de Julio 2012.

PARÁMETROS DE MEDICIÓN PPABC EN TRES ESTRELLAS

1. % CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE


>=90% 20 %
OBSERVACIONES
2. % CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES
100% 30%
ASESORADAS
3. % CUMPLIMIENTO DE PLANES DE ACCION 100% 20%
4. TENDENCIA DE COMPORTAMIENTOS A
30%
ELIMINAR
TOTAL 100%

1. Cumplimiento del plan de observaciones


Este es el comparativo porcentual de lo real vs lo planeado en cada mes. Es
automático; el cual debe ser.mayor o igual al 90% de cumplimiento para obtener el 20%
de calificación.

2. Cumplimiento del plan de observaciones asesoradas


Corresponde al comparativo porcentual de lo real vs lo planeado en cada mes. En este
indicador , los coordinadores deben planear sus asesorías en función de los
observadores que decidan tener como activos en el proceso. La línea base en este
indicador es : El 10% de las observaciones planeadas debe ser asesorada. Para el
caso de Producción debe ser el 20% del plan de observaciones. Es automático. Para
obtener el 30% debe cumplir con el 100% de las asesorías.

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3. Cumplimiento de las actividades de los planes de acción


Indica el número de actividades que genera cada Superintendencia dentro de su plan
de acción para reforzar en un % representativo los comportamientos seleccionados. El
cumplimiento de este indicador debe ser 100% de cada una de las actividades para
obtener el 20% de su peso.

4. Tendencia de los comportamientos seleccionados para reforzar


Este indicador se mide de la siguiente manera: Si la Superintendencia escoge tres
comportamientos a reforzar, cada una tendrá un valor potencial de 10%, debido que el
indicador completo tiene un peso del 30%. Para obtener este porcentaje del 10% en un
comportamiento este debe presentar una mejora mayor del 3%; si la mejora estuvo
entre el cero y 3% seguro obtiene un peso del 5%, es decir Si la mejora está entre
CERO y TRES obtiene el 5%. Si hubo un decremento en el porcentaje de
comportamiento seguro, obtiene una calificación de CERO . El peso total de este
indicador es del 30%.

4.3 PROCEDIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES


Los siguientes son los pasos básicos de las observaciones conductuales:
• Vaya donde está la Acción, observe tareas de riesgos significativos, tareas críticas.
• Observe en forma abierta.
• Haga observación centrada en la situación.
• Haga observación centrada en el Inventario de Conductas Críticas.
• Provea retroalimentación verbal POSITIVA.
• Delibere los comportamientos a riesgos observados.
• Escriba los comentarios.
• Entregue la hoja de observación y obtenga conformidad de la calidad de la
observación.
• Si la observación es deficiente, acuerde con el coordinador una observación
conjunta para corregir metodología y lograr observaciones de calidad.

4.4 ESTÁNDAR DE CALIDAD DE LAS OBSERVACIONES


• Cada coordinador del Proceso Conductual deberá garantizar la buena calidad de
las observaciones al momento de recibir el formato de observación diligenciado,

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dar una retroalimentación inmediata sobre la calidad y aceptabilidad de la misma


para la base de datos.
• El Comité Tecnico hará formalmente asesorías a los observadores a fin de determinar
que tan bien se:
Da la retroalimentación.
Establece un buen ejemplo por parte del observador (Usa los EPP, se coloca fuera
del lugar de peligro, avisa al observado etc.)
Enfoca la Observación y la retroalimentación a comportamientos más que a
condiciones del área.
Desarrollan los fundamentos descritos en el procedimiento detallado en los cursos
para observadores.

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GUÍAS PARA RECONOCIMIENTO EN EL PPABC 2012 / 2014


OBJETIVO: Unidad de criterio en la entrega de reconocimientos e incentivos que garanticen su objetivo en el proceso conductual en los cuatro departamentos
operativos.
VALOR TOTAL
TIPO TIPO DE CANTIDAD
ALCANCE OBJETIVO METODO FRECUENCIA (UNIDAD MAX US$
RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO ANUAL
30)
Promover el conocimiento US$ 100
Todos los empleados
de los fundamentos del Concurso / Campaña Anual Por definir Mensual 17000
de Cerrejón
proceso conductual 10000 Anual
Estimular en el grupo de
CONTINUO Cada deparatmento
observadores el
nominará unobservador de
Todos los observadores cumplimiento de las Trimestral Por definir 100 3000
calidad por cada
observaciones con
superintendencia
calidad.
Reconocimiento a grupos
naturales que cumplan Cada departamiento
Gupos naturales Semestral Por definir 80 2400
con los indicadores tres selecciona el grupo
estrellas del proceso
Reconocimiento a los El comite técnico
SEMESTRAL
coordinadores que por su selecciona diez
contribución logran coordinadores por
Coordinadores de UAS Semestral Por definir 20 600
mantener un desempeño semestre distribuidos de
de su unidad operativa de acuerdo a la población por
acuerdo al plan. cada departamento.
El comite técnico
Reconocimiento a nivel selecciona la Según politicas
Según politicas de Según politicas de
grupal por el cumplimiento superintendencia con de
ANUAL Superintendencias Anual reconocimiento reconocimiento
de las metas del proceso mayor puntaje acumulado reconocimiento
corporativo. corporativo.
conductual. en los indicadores del corporativo.
proceso y se postula.
Bono mensual
ESPECIAL Facilitadores Bono por instrucción. Politicas durante el tiempo de Según politicas. 14
la asignación.
por el cumplimiento de
Supervisores las metas del proceso Semestral
conductual.
Total
reconocimient
23000
os sin los
bonos.
PROMOCIÓN
Promover el
conocimiento de las
Diseño,arte, impresión,
Concurso cartilla Empleados Cerrejón y definiciones
fotos etc. 10 Millones de Una vez 4500
comportamientos riesgosos contratistas operacionales de los
pesos Aprox
comportamientos
genericos.
Diseño,arte, impresión,
Empleados Cerrejón y Tres veces al
Actualización de Vallas. Publicidad fotos etc. 10 Millones de
contratistas año
pesos Aprox
TOTAL RECONOCIMIENTO
27500
Y PROMOCIÓN

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5. RESPONSABILIDADES / ROLES/ GENERALES

5.1 COMITES SUPERINTENDENCIAS COORDINADORES


Cada comité coordinador es responsable de manejar el PPABC en su área asignada.
Manejar el proceso de su "propiedad" es:
• Conocer todos los requerimientos del proceso.
• Diseñar y desarrollar su propio plan de entrenamiento.
• Establecer planes, metas, alcances y condiciones del proceso.
• Conformar el comité coordinador, el cual será integrado por Técnicos/Operadores líderes
del PPABC y un Supervisor. La Gerencia de Apoyo a la Seguridad e Ingeniería
Ambiental asesorará a este comité y asistirá a las reuniones cuando sea requerido.
• Entrenar a los empleados y contratistas en los requerimientos y herramientas del
PPABC.
• Recopilar los datos de las observaciones y los incidentes.
• Analizar las observaciones de su área y los incidentes.
• Comunicar a sus pares y cerrar las recomendaciones de las observaciones.
• Presentar mensualmente el desempeño y las medidas de indicadores en su área.
• Mantener el proceso del PPABC funcionando y actualizado usando el análisis de datos
como guía para los esfuerzos de mejoramiento.
• Revisar las medidas de desempeño y efectividad del PPABC en el comité de Integridad
Operacional cuando sea requerido.

5.2 COMITÉS DEPARTAMENTALES


Cada Comité Departamental tiene la responsabilidad de Liderar el PPABC Con las
siguientes responsabilidades:
• Fijar dirección y objetivos generales, determinar necesidades y dar el soporte requerido
para el efectivo funcionamiento del proceso.
• Diseñar mecanismos de reconocimiento en seguridad para los empleados, alineado con
los requerimientos del proceso.

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5.3 GERENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


Diseñar las estrategias generales del proceso y el seguimiento a los planes de acción
con el endoso del Comité de Integridad Operacional.
• Diseñar los cursos y dar entrenamiento en las herramientas del proceso según sea
requerido.
• Recopilar trimestralmente las medidas de desempeño y efectividad del proceso en
CERREJÓN.
• Reportar trimestral y anualmente al comité de Integridad Operacional el resultado de
desempeño y efectividad del proceso en CERREJÓN.
• Asesorar a los diferentes comités según sea requerido.
• Coordinar auditorias periodicas al proceso .
• La Gerencia de Apoyo a Seguridad e Ingeniería Ambiental será el custodio de este
procedimiento y estará en concordancia con el Elemento 5 del Sistema de Integridad
Operacional, haciendo parte de sus procedimientos.

5.4 ROL DEL OBSERVADOR


• Participar activamente en el proceso.
• Asistir a las sesiones de entrenamiento y refresco del proceso.
• Enfocar sus observaciones en los comportamientos críticos de su unidad de trabajo.
• Cumplir con el plan de observaciones y hacerlas cumpliendo los protocolos de calidad
establecidos.
• Identificar y eliminar barreras al comportamiento seguro
• Dar retroalimentación pronta, cierta y positiva al observado.

COMPETENCIAS DEL OBSERVADOR


• Conocer e identificar conductas criticas y las definiciones operacionales de su unidad de
trabajo.
• Conocer y aplicar los conceptos fundamentales del PPABC
• Tener las habilidades para una buena comunicación.
• Modelar comportamientos seguros.
• Conocer y aplicar técnicas de ventas en el proceso

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5.5 OPERADORES/TECNICOS/ OBSERVADOS


• Asistir a entrenamiento de los fundamentos del proceso.
• Comunicarle a su supervisor las inquietudes de mejoramiento para el proceso.
• Participar en las charlas conductuales
• Participar activamente en el proceso dejándose observar y respondiendo a las
inquietudes del observador.

COMPETENCIAS DEL OBSERVADO


• Conocer los fundamentos del proceso conductual

5.6 ROL DEL COORDINADOR DEPARTAMENTAL


• Hacer seguimiento al cumplimiento del plan de observaciones
• Mantener, diseñar, organizar y dirigir planes de observaciones.
• Realizar análisis ACC a los comportamientos a riesgo relevantes a eliminar en las
Superintendencias (Compromiso anual)
• Realizar reuniones mensuales con la administración ( Gerentes, Superintendentes y
Supervisores) para presentar informes de avance del proceso.
• Elaborar charlas conductuales y de seguridad para difusión.
• Analizar mensualmente los resultados de la gestión y resultados del proceso.
• Validar y certificar las competencias de nuevos observadores PPABC
• Hacer seguimiento mensual a la calidad de las observaciones y observaciones planas
Permanencia en el proceso mínimo 2 años

COMPETENCIAS
• Liderazgo.
• Conocer y aplicar herramientas de computo.
• Conocer y aplicar metodologías de análisis estadístico y ACC.
• Conocer y aplicar técnicas de trabajo en equipo.
• Conocer y aplicar técnicas de Comunicación y Ventas
• Conocer los conceptos de Cero energía, CAS, Obsins, AST, 3 por Uno,
• Debe ser multiplicador
• Conocer las técnicas de Retroalimentación

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5.7 ROL DEL MULTIPLICADOR


• Programar y realizar los entrenamientos según las necesidades de sus grupos
• Participar en el desarrollo de los análisis ACC de comportamientos a Riesgo.
• Controlar y vigilar el desarrollo de las personas de su grupo en el proceso
• Actualizar y mantener disponible el material teórico y practico para los entrenamientos
requeridos.

COMPETENCIAS
• Liderazgo
• Conocer y aplicar herramientas de computo.
• Conocimiento y experiencia en el proceso como Observador (mínimo 2 años)
• Habilidades de comunicación y técnicas de ventas y ACC

5.8 ROL DEL SUPERINTENDENTE Y SUPERVISOR

LIDERAZGO
• Conocer el proceso Conductual PPABC, sus ICC y el FO. (Ambos)
• Vender los beneficios del proceso conductual. (Ambos)
• Planear y hacer seguimiento semanal al plan de observaciones y asesorías (SPL)
• Demostrar interés visible en el proceso haciendo seguimiento mensual al programa de
trabajo y a los planes de acción. (Actividades) (Superintendente)
• Dar reconocimiento publico a las contribuciones de éxito individuales y grupales
(Superintendente)
• Participar en el diseño y desarrollo de la estrategia de implantación del proceso.
(Superintendente)
• Asistir a las reuniones mensuales del Comité de su superintendencia y hacer
seguimiento mensual al cumplimiento de los parámetros del proceso en Tres Estrellas.
(Ambos)
• Participar en la selección de las conductas a riesgo a eliminar en su superintendencia y
elaborar con sus grupos de coordinadores y supervisores los planes de acción
respectivos. (Ambos)

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• Dar soporte técnico, administrativo y logístico a sus grupos para facilitar el cumplimiento
de los planes de acción. (Superintendente)
• Modelar comportamientos seguros. (Ambos)
• Asistir a entrenamientos programados y mantenerse actualizado. (Ambos)
• Dar soporte técnico o administrativo oportuno en la solución de los problemas sugeridos
por el comité . (Superintendente)
• Informar mensualmente a sus grupos los avances de los planes de acción (gestión y
resultados) de los comportamientos a riesgo a eliminar en su Superintendencia
(Superintendente)
• Mantener el 20% de su manpower activo en el proceso como Observador (Ambos)
• Facilitar el desarrollo del proceso conductual (Ambos)
• Reportar mensualmente a su Gerencia, el avance del proceso (Superintendente)

COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR /SUPERINTENDENTE


• Liderazgo
• Técnicas de comunicación y ventas
• Conocer el ACC como herramienta de analisis conductual
• Conocer y entender la base de datos del proceso
• Ser observador del proceso
• Conocer los conceptos de Cero energía, CAS, Obsins, AST, 3 por Uno
• Conocer las técnicas de Retroalimentación
• Técnicas de observación de tareas

5.9 ROL DEL COORDINADOR DE UAS / FACILITADOR


• Asistir y participar activamente a las reuniones del comité
• Comunicarle al comité coordinador las inquietudes de mejoramiento para el proceso.
• Planear y asegurar el cumplimiento del plan de observaciones y asesorias de su grupo.
• Dar retroalimentación pronta, cierta y positiva al observador y observado.
• Dar soporte al supervisor para ejercer su liderazgo en charlas conductuales
direccionadas a los comportamientos críticos de su área.
• Suministrar información semanal a la supervision y a su grupo de los comportamientos a
riesgo identificados.

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• Presentar ideas e iniciativas de mejoramiento al comite de Scia


• Cumplir con los compromisos adquiridos en las reuniones de comite

COMPETENCIAS
• Conocer los fundamentos del PPABC y los conceptos de Cero energía, CAS, Obsins,
AST, 3 por Uno,
• Conocer las técnicas de Retroalimentación.
• Conocer e identificar conductas criticas y las definiciones operacionales de su unidad de
trabajo.
• Debe ser observador activo en el proceso
• Conocer y aplicar los conceptos de ACC.
• Tener las habilidades para una buena comunicación.
• Modelar comportamientos seguros.

5.10 ROL DEL COMITÉ DE DIRECCION / GERENCIA


• Definir la continuidad del proceso
• Definir y revisar periódicamente las directrices del proceso
• Validar los cambios generados en el desarrollo e implementación del proceso
• Aprobar la política de reconocimiento del PPABC
• Apoyar económicamente al proceso

5.11 ROL DEL COMITÉ TECNICO


• Velar porque el proceso se desarrolle de acuerdo con las políticas y directrices emitidas
por el comité de dirección
• Desarrollar reuniones mensuales con los coordinadores departamentales de integridad
operacional y los coordinadores departamentales del proceso y elaborar actas
• Plantear, recomendar y ejecutar mejoras en el proceso
• Hacer seguimiento mensual a la calidad y efectividad del proceso
• Aprobar personal que interviene en la base de datos Cerrejón

5.12 ROL DEL DIGITADOR


• Digitar las observaciones de sus unidades de trabajo

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• Filtrar la calidad de las observaciones


• Asegurar que su digitación este dentro de los límites mensuales establecidos

COMPETENCIAS
• Manejo de herramientas de sistemas ( Word. Excel, PowerPoint )

5.13 ROL DEL ADMINISTRADOR DEL PROCESO CONDUCTUAL


• Liderar y programar las reuniones mensuales del comité técnico
• Hacer seguimiento mensual a la calidad y eficiencia de los procesos conductuales
departamentales
• Dar soporte a los diferentes comités de superintendencias
• Velar porque los “padrinos” de cada área asistan y apoyen oportunamente en las
reuniones de comités relacionados.
• Coordinar actividades corporativas del proceso ( Encuentros, entrenamientos etc.)

5.14 ROL DEL GERENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


• Velar por que el comité técnico cumpla eficazmente su función
• Aprobar y presentar al Comité de Gerencia las recomendaciones emitidas por el Comité
Técnico
• Liderar y asegurar la revisión del proceso con ente externo cada 2 años.
• Informar cada 4 meses al Comité de Gerencia el estado del proceso

COMPETENCIAS
• Conocer los fundamentos del proceso

5.15 ROL DEL SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL


• Asistir mensualmente a las reuniones del comité técnico
• Verificar que el Administrador del proceso ejerza efectivamente su función
• Apoyar y plantear iniciativas de mejoramiento continuo en el proceso
• Hacer accountability a los Coordinadores de Integridad Operacional sobre el proceso
conductual

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5.16 ROL DEL COMITÉ DE SUPERINTENDENCIA / IO


• Realizar reuniones mensuales de seguimiento al proceso: Cumplimiento de las
actividades de los planes de acción y de los indicadores de gestión del proceso
conductual
• Hacer seguimiento a la identificacion y eliminacion de barreras conductuales de su
unidad de trabajo
• Mantener el numero de observadores necesario para el funcionamiento del proceso
• Definir reemplazos de los miembros del comité y su periodicidad.

COMPETENCIAS
• Conocer los fundamentos del proceso

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS
• Manual del Sistema de Integridad Operacional (MA-SEG-001)

7. REGISTROS
• Actas de reuniones.
• Observaciones.
• Entrenamiento.

8. ANEXOS
No Aplica

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