SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL

Y MEDIO AMBIENTE SST-T-001

JOCMIL GROUP CONTRATISTAS GENERALES SAC Revisión 01

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ELABORACION DE LA Fecha 29/01/18
MATRIZ IPERC Página 1 de 13

PROCEDIMIENTO GENERAL DE
ELABORACIÓN DE LA MATRIZ
IPERC

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR:

DRA. MILAGROS K. ARTICA
NOMBRE JANETH LUIS RAMIREZ JULIO CARRILLO PAZ APOLINARIO
SUPERVISOR DE
JEFE SEGURIDAD, SALUD
SEGURIDAD, SALUD
CARGO OCUPACIONAL Y MEDIO GERENTE GENERAL
OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE
AMBIENTE
FECHA ENERO 2018 ENERO 2018 ENERO 2018

FIRMA
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1. OBJETIVO
Establecer e implementar una metodología que se aplicará para la identificación de los peligros y
evaluación de los riesgos y la determinación de controles necesarios, asociados a las actividades de
la organización.

2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todas las actividades que JOCMIL GROUP CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. realiza en sus instalaciones. Se evaluarán todos los riesgos que puedan afectar
a la seguridad y salud de los trabajadores sus contratistas, proveedores y visitantes en todas las áreas
y puestos de trabajo, sin perjuicio del sistema y metodologías, que a requerimiento de las empresas
mandantes o clientes, donde se prestan servicios, sea necesario adoptar.

3. DEFINICIONES
 IPER (Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos): Herramienta sistemática para detectar
y controlar los riesgos existentes en un lugar de trabajo. La detección de riesgos implica su
identificación, un adecuad diagnóstico y un orden de prioridades para encarar su control. El control
de riesgos implica las acciones necesarias para su eliminación o neutralización, incluyendo los
cronogramas de ejecución y las acciones de control necesarias para verificar la eficacia de las
acciones.
 IPER Base: Análisis inicial para detectar y controlas los riesgos existentes involucrados en las
actividades operativas y administrativas. En las medidas de control debe considerar el
cumplimiento de las normas legales vigentes en materia de Seguridad y Salud Ocupacional.
 IPER Continuo: Detección y control sistemático permanente de los riesgos existentes en el lugar
de trabajo y sus operaciones, por medio de procedimientos específicos de prevención, tales como
el Análisis Seguro de Trabajo (AST).
 Peligro: Acto, fuente o situación que tiene el potencial de producir un daño, en términos de una
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, daño al ambiente del lugar de trabajo, o a una
combinación de estos.
 Riesgos: Combinación entre la probabilidad y consecuencia(s) de la ocurrencia de un determinado
evento peligroso.
 Fuentes de Energía: Todas las energías peligrosas con las que podemos encontrarnos en el lugar
de trabajo.
 Identificación de peligro: Herramienta importante del sistema de gestión que permite conocer en
los diferentes procesos, las condicione o situaciones que pueden causar lesiones y enfermedades
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a las personas, así como otros daños observando las fuentes de peligros asociadas a las
tareas/actividades de cada proceso. La metodología de identificación debe considerar entre otros:
a. Actividades rutinarias y no rutinarias.
b. Actividades de todo el personal que tenga acceso al lugar de trabajo (incluyendo
colaboradores, proveedores y visitantes)
c. Áreas de trabajo proporcionadas por la organización o por terceros.
 Actividades Rutinarias: Serán consideradas aquellas actividades habituales que se hacen en
condiciones de operación normal, planificada o programada.
 Actividades No Rutinarias: Serán aquellas actividades esporádicas o no contempladas dentro
de las planificadas o programadas.
 Actividades de emergencia: Aquellas que son realizadas producto de situaciones de
emergencia.
 Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.
 Evaluación de riesgo: Herramienta de planificación del sistema de gestión, debido a que permite
priorizar los riesgos de acuerdo a un nivel de criticidad establecido. Las acciones preventivas se
desarrollarán en función a los riesgos priorizados. El riesgo se evalúa en función de la Probabilidad
de que ocurra el daño y las Consecuencias del mismo.
 Gravedad del riesgo: Valoración del riesgo de que se produzca un accidente, conjuntamente con
el daño y severidad del mismo.
 Riesgo Aceptable: Riesgo controlado, con un nivel tal que la organización puede soportarlo
respecto de sus obligaciones legales, compromisos de seguridad y salud ocupacional. Se debe
monitorear los controles para verificar su efectividad.
 Riesgo Importante: Riesgo que requiere esfuerzos para reducir los riesgos e implementar
medidas de control operacional. Se debe monitorear los controles para verificar su efectividad.
 Riesgos Intolerable: Riesgo que no ha sido reducido a un nivel tolerable para organización, sobre
la base de las obligaciones legales y su propia política de SSOMA y por lo tanto requiere de una
atención inmediata en términos de gestión y recursos.
 Control de Riesgos: Es el proceso de toma de decisión, mediante la información obtenida en la
evaluación de riesgos, para tratar y/o reducir los riesgos, para implantar las medidas correctoras,
exigir su cumplimiento y la evaluación periódica de su eficacia.
 Severidad (S): Potencial de daño que puede ocurrir. Es distinto a la consecuencia.
 Probabilidad (P): Es la estimación bajo condiciones específicas, de las ocurrencias de un
incidente derivado de un peligro o no conformidad.
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 Magnitud del Riesgo (MR): Estimación cuantitativa del riesgo, expresada por la combinación de
valores de la Probabilidad de ocurrencia de un evento y la Severidad del daño.
 Incidente: Suceso acaecido en el curso del trabajo o en relación con el trabajo, en el que la
persona afectada no sufre lesiones corporales, o en el que estas solo requieren cuidados de
primeros auxilios.
 Proceso: Secuencia de actividades que permiten transformar insumos, con el uso de recursos y
el trabajo de las personas, en productos o servicios que satisfacen a quienes los reciben o utilizan.
En este contexto se consideran la totalidad de los procesos: productivos, de servicios y
administrativos.

4. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
 Ley N° 29783. Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 D.S 005-2012-TR. Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 OHSAS 18001: 2007. Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional.

5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente General: Será responsable de motivar y promover las buenas prácticas de Seguridad
y Salud Ocupacional en todos los niveles de la empresa, además de aportar los recursos
necesarios para desarrollar estas actividades.
5.2. Jefe de Proyecto: Será responsable de dar todas las condiciones y facilidades para que todo
el personal participe en la elaboración, es responsable de aprobar y asignar recursos para la
implementación del presente procedimiento y sus registros.
5.3. Supervisor SSOMA: Será responsable de cumplir e implementar las medidas de control
definidas en la Matriz IPERC, incluyendo sus mejoras, además de la constante difusión de los
peligros asociados a sus trabajos, a todo su personal a caro, capacitar a los trabajadores sobre
los peligros identificados en actividades.
5.4. Maestros: Será responsable de participar en la elaboración de la Matriz IPERC de cada
proceso facilitando en detalle la información necesaria para su elaboración, información que
tendrá que corroborar asiendo participes a sus propios trabajadores, serán además
responsables de cumplir e implementar las medidas de control definidas en las matrices
IPERC, incluyendo sus mejoras, además de la constante difusión de los peligros asociados a
sus trabajos, a todo su personal a cargo.
5.5. Los trabajadores: Serán responsables de participar activamente cada vea que se consulte y
se le pida su opinión en el inicio de jornada y capacitaciones o reuniones para llevar a cabo a
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la matriz IPERC, el colaborador que identifique un potencial riesgo o que requiera una
evaluación de posibles peligros, debe comunicar a su jefe inmediato.

El área de Seguridad será responsable de asesor, a toda la línea de mando, y mantener actualizadas
las matrices IPERC (registros vigentes), difundir las matrices vigentes a los colaboradores
involucrados en su aplicación, debiendo además planificar las actividades de control en los programas
de trabajo de seguridad y salud ocupacional de la supervisión y controlar el cumplimiento de las
medidas de control definidas.
Responsables de asegurad que se cumpla el presente procedimiento son:
 Las Jefaturas Administrativas y Operativas.
 Área de administración y de ventas.
 Área de Producción.

6. DESCRIPCIÓN
6.1. Identificación de procesos, actividades y tareas
La metodología para identificar peligros considera disgregar los procesos en actividades y estas
a su vez en tareas donde sea más sencillo identificar los peligros y riesgos asociados a dichas
tareas.
Los responsables de oficina principal, almacén central y responsable del taller realizarán la
identificación de los diferentes procesos, actividades y tareas con la adecuada participación de
los colaboradores.

6.2. Identificación de peligros:

La matriz IPERC Base contendrá todos los peligros que puedan evidenciarse en las distintas
actividades, será administrada por el área de Seguridad, a quien se le podrá solicitar vía correo
electrónico para ser enviada mediante este medio a quien la requiera dentro de la empresa, con
el objetivo de tomar base para realizar la matriz IPERC específica de cada actividad.
La matriz IPERC será realizada por el área de Seguridad en conjunto con la línea de mando que
tenga directa participación en las actividades (jefes y maestros) y será finalmente revisada y
aprobada por este departamento en conjunto con el Jefe de Operaciones y Gerente General.

7. METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR PELIGROS Y EVALUAR LOS RIESGOS

7.1. IPER BASE
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La metodología utilizada para llevar a cabo la identificación de peligros, se debe estructurar

en las siguientes fases principales:
a. Proceso: Se debe describir el proceso que va a ser analizado, así como el área a la que
pertenece.
b. Identificación de Peligros: En esta etapa, se procede a identificar todos aquellos
peligros y aspectos relacionados con los trabajos y actividades a realizar, y que pueden
incidir directamente en las condiciones de peligro.
 Primero se debe hacer un levantamiento con las áreas y los procesos principales
que se desarrollen en estas, en el caso de la Matriz IPERC se considerará además
como base la programación de los trabajos establecida, para lo cual es obligatoria
la participación de capataces y trabajadores. Además se deberá considerar
actividades administrativas, peligros propios del lugar de trabajo, emergencias,
subcontratistas, visitas, etc.
 Peligro y Riesgo: Posteriormente, se procederá a la identificación de los peligros
asociados a cada actividad a través de sus tareas, para lo cual se debe utilizar el
ANEXO A de este procedimiento. Esta identificación deberá considerar además
los peligros propios del lugar de trabajo, población, alrededor u otras personas que
trabajen en el taller (por ejemplo: peligros derivados de las actividades de
empresas contratistas que ejecuten trabajos en el mismo lugar o población), que
puedan incidir en la generación de un peligro o que incidan en aumentar la
probabilidad o severidad del daño a la salud.
 Operación: Estado en que ocurre el evento.
Rutinaria: (por ejemplo, actividades realizadas diariamente).
No Rutinaria: Situación operativa no habitual.
Emergencia: Situación de emergencia (por ejemplo, en caso de accidentes)
 Incidencia: Grado de afectación respecto a quien lo genera.
Propio: Personal que pertenece a JOCMIL GROUP CONTRATISTAS S.A.C.
Terceros: Personal que no pertenece a JOCMIL GROUP CONTRATISTAS S.A.C.
Medidas de Control Existentes: Los medios utilizados para manejar los riesgos,
como por ejemplo las políticas, procedimiento, sistemas u otras acciones que
sirven para limitar la incertidumbre en el logro de objetivos comerciales y/o
garantizar el cumplimiento de la legislación.
c. Evaluación de Riesgos
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La metodología a utilizar para la valoración o nivel de riesgos (NR) se considera dos

factores, Probabilidad (P) y Severidad (s).
NR = PxS
Probabilidad (P): Probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y
termine en un incidente – accidente y/o enfermedad.
La probabilidad (P) se estima combinando cuatro componentes de acuerdo a la
siguiente ecuación:
P = A+B+C+D
A: Personas Expuestas al peligro
B: Controles implementados al momento de la evaluación
C: Capacitación y/o entrenamiento del personal que se expone al peligro.
D: Tiempo de exposición al peligro.

Cuadro N° 1 Caracterización de probabilidades

Valor de los Componentes de la probabilidad
componente Personas Procedimientos Capacitación (C) Exposición al
s Expuestas Existentes (B) riesgo (D)
(A)
1 De 1 a 9 Existen son Personal entrenado, Bajo,
Baja satisfactorios y conoce el peligro y esporádicamente
suficientes lo previene. (no más de 72
horas acumuladas
al mes)
2 De 10 a 20 Existen Parcialmente Personal Medio,
Media y no son parcialmente eventualmente
satisfactorios o entrenado, conoce (entre 73 y no
suficientes el peligro pero no más de 168 horas
toma acciones de acumuladas al
control mes)
3 Más de 21 No Existen Personal no Alto,
Alta entrenado, no continuamente
conoce peligros, no más de 68 horas
toma acciones de acumuladas al
control mes.
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Severidad (S): La “severidad” está en función a lesiones personales y daños a la

salud, para lo cual se empleará el siguiente cuadro:

Cuadro N° 2 Caracterización de severidad

Valorización de SEVERIDAD
Severidad Personas
1 Produce lesión sin incapacidad –
Ligeramente dañino lesiones sin descanso médico.
Disconfort / incomodidad
2 Produce lesión con incapacidad.
Dañino Temporal con descanso medico
Daño a la salud reversible
3 Lesión con incapacidad
Extremadamente permanente, lesiones fatales
dañino Daño a la salud irreversible

d. Determinación del Nivel de Riesgo (NR).

La matriz que determina el nivel de riesgo es la que se muestra a continuación:

SEVERIDAD
LIGERAMENTE EXTREMADAMENTE
DAÑINO
DAÑINO DAÑINO
2
PROBABILIDAD 1 3

Baja Tolerable Tolerable Moderado

1 4–8 9 – 16
Media Tolerable Moderado Importante
2 4–8 9 – 16 17 – 24
Alta Moderado Importante Intolerable
3 9 – 16 17 – 24 Igual o > 25

Los resultados del nivel de riesgo (NR), se clasificará según el siguiente criterio.
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Nivel de Riesgo
Valor de Descripción del
Riesgo (R) Riesgo
4–8 Tolerable
9 – 16 Moderado
17 – 24 Importante
Igual o > 25 Intolerable

e. Medidas de Control propuestas:

Las acciones a tomar para establecer medidas de control de ser necesario que se
apliquen para el control de los peligros dependerán del grado de riesgo, tal como se
especifica en la siguiente tabla:

Nivel de Riesgo
Plazo de
Valor de Descripción Medidas de Control Propuestas
Implementación
Riesgo (R) del Riesgo
Las medidas de controles existentes deben Estará sujeto a las
mantenerse, se deben monitorear los controles inspecciones
4–8 Tolerable
actuales para asegurar que se mantienen la programadas y no
eficacia de las medidas de control. programadas
Se requieren esfuerzos para reducir los riesgos,
determinando las inversiones precisas y
específicas, se debe verificar la efectividad de las
medidas de control existentes y/o agregar otras.
Ese debe seguir el siguiente orden de priorización: Plazo de 1 a 2 meses.
9 – 16 Moderado a) Eliminación (el plazo está sujeto a la
b) Sustitución duración de la actividad)
c) Controles de ingeniería
d) Señalización, alertas y/o controles
administrativos.
e) Elementos de protección personal.
No debe comenzar la actividad nueva hasta que se Plazo de 20 días.
17 – 24 Importante haya reducido el riesgo. (el plazo está sujeto a la
duración de la actividad)
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Cuando el riesgo corresponda una actividad que se

está realizando debe remediarse el problema en un
tiempo inferior al de los riesgos moderados.
No se debe comenzar ni continuar la actividad
hasta que se reduzca el riesgo.
Igual o > 25 Intolerable Inmediato
Si no es posible reducir el riesgo incluso con
recursos ilimitados, debe prohibirse esta actividad.

7.2. IPERC CONTINUO

Esta metodología se utilizará para evaluar los riesgos “diariamente” en campo, para lo cual
se viene empleando el “Análisis Seguro de Trabajo” (AST).

8. GESTIÓN DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIÓN.

Una vez efectuado el levantamiento de los peligros, el área de Seguridad, los Supervisores de
SSOMA, jefes, capataces y trabajadores, deberán en forma permanente y sistemática a través de
inspecciones programadas, observaciones de campo u otros mecanismos (según programa de trabajo
por obra), levantar e incorporar a la matriz respectiva todos los peligros nuevos que se identifiquen
(por ejemplo, cambios en los procesos o actividades, lugares de trabajo, incidentes ocurridos, entre
otros), para su respectiva evaluación y adopción de medidas de control si fuese procedente y,
reevaluar aquellos peligros cuando la situación lo amerite (cada vez que ocurra un incidente).
Esta información debe quedar registrada en la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de
Riesgos, debiendo mantenerse actualizada.

9. SEGUIMIENTO Y CONTROL.
Se evaluará el cumplimiento de este procedimiento en las auditorías realizadas en la empresa por el
área de Seguridad, y en las auditorías realizadas al Sistema de Gestión de SSOMA.

10. REGISTROS.
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y EVALUACIÓN DE RIESGOS - BAM SAC - REG - SST -041

11. MODIFICACIONES DEL DOCUMENTO.

Rev. Fecha Breve descripción del cambio Sección(es) afectadas
00 05/01/2017 --- ---
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12. ANEXOS.

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y DEFINICIONES

N° Peligros Descripción Incidente Consecuencia
Contusiones,
Actividades que se realizan sobre
politraumatismos,
1 Trabajos en altura el nivel de superficie, suelos o Caídas de distinto nivel
esguinces, fracturas,
pisos (1.8 metros)
muerte.
Manejo manual
Operación de levante, traslado y Sobreesfuerzos, caída a Lesiones lumbares,
2 de materiales
descarga de materiales mismo y distinto nivel desgarros musculares.
/cargas
Alimentación de equipos, tableros Electrocución, corte
3 Energía eléctrica Quemaduras, muerte.
y circuitos eléctricos. circuito
Atrapamiento Desgarros musculares,
Transporte manual o mecánico,
4 atrapamientos (aplastamiento, contacto heridas cortantes,
uso de equipos en movimiento
con equipos y cargas). sobreesfuerzos, etc.
Elementos y Manipulación y corte de metales Contacto con elementos
Corte en extremidades
materiales con herramientas eléctricas y cortantes y/o punzantes.
5 (manos, dedos) y
cortantes y/o manuales, marco de cierra y Contacto con filos y
atrapamientos.
punzantes doblado con herramienta manual. rebabas.
Lesiones lumbares,
Sobreesfuerzo, caída a
Operación con equipo de carga, desgarros musculares,
mismo y distinto nivel,
6 Carga y descarga levante y/o transporte, mecánico y contusiones,
atrapamiento, soltura de
manual politraumatismos,
carga.
fracturas.
Sobreesfuerzo, caída a Esguinces, torceduras de
Manipulación de Manipulación, transporte manual
7 mismo y distinto nivel, tobillos, contusiones,
materiales /carga o mecánico
atrapamientos cortes en extremidades.
Posturas de Postura corporal mientras se Dolores generales,
Problemas y dolencias
8 trabajo efectúa alguna actividad laboral, dolores musculares,
musculo esqueléticos
inconfortables sea en posición sentada o de pie. tendinitis
Trabajos con exposición Quemaduras por
Radiación Quemaduras,
9 prolongado a los rayos solares sin insolación, cáncer a la
ultravioleta enfermedades a la piel
protección piel.
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Electrocución, cortes en
Uso de Herramientas y elementos de uso Contacto con energía extremidades, lesiones
10 herramientas manual y/o con accionamiento eléctrica, atrapamientos, musculares, proyección
eléctricas eléctrico, neumático, etc. proyección de partículas. de partículas,
quemaduras.
Elementos de la Traslado, manipulación de
estructura materiales, equipos y/o Contacto con elementos
11 Cortes / atrapamientos.
cortantes y/o estructuras con elementos o cortantes y/o punzantes.
punzantes partes punzantes y/o cortantes
Proyección de materiales a las
Proyección de personas o ambiente desde Contacto con partículas a Cortes, aplastamientos
12
partículas equipos, herramientas o de un ojos y/o cuerpo de extremidades
proceso
Sobreesfuerzos, contactos con
Manipulación de elementos cortantes y/o Sobreesfuerzos, golpes, Desgarros musculares,
13 herramientas punzantes, golpes y contactos contactos, cortes en heridas cortante,
manuales (martillos, palas, alicates, extremidades. sobreesfuerzos, etc.
destornilladores)
Imprudencia del Conducción irresponsable para el Accidente de tránsito por
14 conductor u otros traslado de materiales, sin conducción, colisión, Accidente grave, muerte.
conductores respetar las normas de transito atropellos.
Caídas a distinto y
Incendios, mismo nivel,
sismos, Situación de emergencia de atrapamientos, Muerte, quemaduras,
15
derrumbes, origen natural o por el hombre aprisionamiento, lesiones corporales.
explosiones contacto con fuego y
bordes filudos
Elementos químicos y sus
compuestos, tal y como se Intoxicaciones,
16 Inhalación Sobreexposición
presenta en su estado natural o desmayos.
como se producen en la industria
Superficies de máquinas, equipos
Superficies Accidentes y lesiones por Quemaduras de distinto
17 o accesorios con temperatura por
calientes contacto grado
sobre la tolerancia humana
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Prolongaciones trabajos de Sobreexposición, Enfermedad profesional

18 Trabajo repetitivo
digitación frente al computador sobreesfuerzo temporal o permanente.
Energía
almacenada que Trabajos con instalaciones con
19 Contacto con elementos Contusiones
puede liberarse presión de aire y agua
rápidamente
Exposición a gases de desagües
Desmayo, intoxicación,
Exposición a y otros similares (anhídrido
20 asfixia, hepatitis,
gases tóxicos carbónico, monóxido de carbono,
enfermedades gástricas.
metano, etc.)
Desconocimiento Desconocimiento de los Contacto con/por Policontusiones, heridas
sobre cómo procedimientos, zonas de choque, caídas a mismo cortantes y de diversa
21
actuar ante seguridad, vías de escape y y distinto nivel, consideración,
emergencias evacuación. atrapamientos inconciencia, muerte.
Superficies de tránsito y
Vías de evacuación en mal estado u
Tropiezos, caídas a Esguinces, torceduras de
22 desplazamiento obstruidas por basuras, restos de
mismo y distinto nivel. tobillos, contusiones.
obstruidas materiales, equipos y
herramientas, fuera de estándar
Almacenamiento Tropiezos, caídas a
Distribución, clasificación de
de herramientas, mismo y distinto nivel, Cortes, contusiones,
23 materiales, equipos, herramientas
equipos y/o choques, golpes, área esguinces.
o productos
materiales desordenada.
Niveles de presión sonora medida
Hipoacusia sensorial
24 Exposición a ruido en decibeles dB y que son Sobreexposición
temporal o permanente.
considerados molestos