INFORME DE HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA SERVIPARAMO S.
A
AREA AUDITADA DOCUMENTO DE REFERENCIA
Procesos Administrativos 1
y Operativos
RESPONSABLE DEL AREA HOJA DE RUTA
AUDITADA
Coordinador de seguridad Cronograma de auditoria interna
N° DE HALLAZGOS DESCRIPCION DE HALLAZGOS POSITIVOS
Se evidencio el cumplimiento de algunos indicadores que
evaluan la estructura del SG-SST como la politica y
objetivos de seguridad y salud en el trabajo en las
instalaciones de la empresa, conformacion del COPASST
,plan de trabajo anual, reglamento de seguridad e higiene
industrial y asignacion de recursos humanos, fisicos y
financieros para implementacion del sistema, asignacion
1 de responsabilidades en materia de SST a los distintos
niveles de la empresa. Lo anterior hace que se cumpla el
art. 2.2.4.6.2.0 del DECRETO 1072 DE 2015
Se evidencia cumpliento del articulo 2.2.4.6.1.2 del
DECRETO 1072 de 2015, pues se encuentra actualizada
debidamente la politica y objetivos de seguridad y salud en
el trabajo firmados por el empleador, identificacion de
peligros, evaluacion y valoracion de los riesgos, informes
2 de condiciones de salud, registro de entrega de elementos
de proteccion personal. Igualmente se cumple con el
articulo 2.2.4.6.13 del presente DECRETO por la
conservacion debida de los documentos de perfiles
epidemiologicos, resultado de mediciones y evaluaciones
de ambiente de trabajo
N° DE HALLAZGOS DESCRIPCION DE HALLAZGOS NEGATIVOS
Se evidencio poca preparacion para atender situaciones de
1 emergencias, identificar y reunirse en los puntos de
encuentro y seguir ruta de evacuacion. Se noto falta de
conocimiento por parte de los trabajadores respecto a el
tema y esto hace que se incumpla los Requisitos del
DECRETO 1072 de 2015: Art 2.2.4.6.20, Art 2.2.4.6.21, Art
2.2.4.6.22, Art 2.2.4.6.23.
2 Se encontro la falta de capacitacion y formacion en
seguridad y salud en el trabajo a los empleados ,e
inconformidades en investigacion de incidentes y
accidentes de trabajo incumpliendo con el DECRETO 1072
de 2015: Art 2.2.4.6.4. Art 2.2.4.6.10, Art 2.2.4.6.11, Art
2.2.4.6.32.
PRESENTADO POR: CAMILA ANDREA MARTINEZ MEZA (SECCION 9), SASKIA ALICIA SARABIA CHIMA, YOCELIN
AYALA, LEIDY PATRON PADILLA, JHOMBEIRO DIAZ TORRES.
NTERNA SERVIPARAMO S.A
AUDITOR
Camila Martinez, Saskia Sarabia, Yocelin
Berrio, Leidy Patron, Jhombeiro Diaz
AUDITORIA NUMERO
1
5/3/2017
OBSERVACIONES
Continuar con el cumplimiento de los
numerales de este articulo y hacer
cumplimiento de los numerales que faltan
como por ejemplo el 6, 9,10 y 11. Todo con el
fin de mejorar el hallazgo.
Continuar con la mejora continua de los
hallazgos encontrados y comenzar a cumplir
con las directrices de este articulo que aun
faltan por cumplir para asi dar un cumpliento
total a este.
OBSERVACIONES
Organizar el plan de emergencia, socializarlo a
los trabajadores, tener señalizados los puntos
de encuentros, extintores y hacer simulacros
periodicamente de casos de emergencias.
Tomar medidas preventivas y correctivas
respecto a la formacion que se les debe dar a
todos los trabajadores para que trabajen en
forma segura y realizar las debidas
investigaciones según corresponda (incidentes
o accidentes de trabajo)
KIA ALICIA SARABIA CHIMA, YOCELIN MARCELA BERRIO
BEIRO DIAZ TORRES.
