DIAGRAMA DE CARACTERIZACION DEL PROCESO DE GESTIÓN
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS DE COMRAS Y MATERIALES CODIGO: DGO 2
27 de marzo de 2019 REVISION: 2 PAGINA 1 DE 2
PROCESO: GESTION DE COMPRAS Y MATERIALES RESPONSABLE: Coordinacion de compras y Materiales: Reinaldo Agip Centurion
Asegurarse de que el producto o servicio comprado cumple los requisitos de compra especificados, asi como evaluar y seleccionar los proveedores en funcion de su capacidad para suministrar
OBJETIVO:
productos o servicios de acuerdo con los requisitos de la organizacion.
TIPO DE PROCESO: MISIONAL ORGANIZACIONAL APOYO
ENTRADAS ACTIVIDADES DEL PROCESO SALIDAS
Proveedor Entrada PLANEAR HACER Salida Proceso (S) Cliente (S)
1. Seleccionar los proveedores y aplicar los criterios de compras requeridas en el sitio de la obra
Planificacion del sistema de gestion
evaluación. o almacen.
proveedores.
Objetivos del sistema Integrado 2. Coordinar la compra Selección de proveedores
Carta designacion representante por la
listado de proveedores seleccionados
direccion
2.Solicitar materiales mediante requisicion 3. Recepcion de los materiales y servicios adquiridos
Elaboracion de orden de compra, orden
Proceso Gestion Organizacional Presupuesto del sistema integrado
de servicio, contratos.
Resultados de la Revision por la direccion 3.Recepcionar las solicitudes de Formacion de personal Producto no conforme
Politica Integral 4.Definir las responsabilidades Registros
Mejora continua del sistema 5.Definir autoridad interrelaciones Recepcion de materiales o servicios
Resultados de las auditorias, informes de Información para pago a proveedores
auditorias
VERIFICAR ACTUAR
Proceso Gestion Integral.
Requisicion de materiales, herramientas o Implementacion de acciones correctivas
equipos y preventivas
1. Realizar las Evaluaciones y reevaluacion de proveedores 1. Plan de mejora de los productos no conforme
Requisicion de materiales, herramientas o Proceso Gestion Integral
Solicitud de documentos
equipos
Porceso Gestion de proyectos Control de producto no conforme Solicitud de registros
3. Acciones correctivas y preventivas de auditorias
2. Verificar que el servicio comprado cumple con los requisitos
Tarjeta de Elementos devolutivos internas y externas. Gestion de Logistica y
Solicitud de Mantenimiento
diligenciada Mantenimiento
3.Realizar revisiones periódicas de los proveedores Necesidades de personal y de formacion
Proceso Gestion Comercial Gestion de Talento Humano
Determinacion de requisitos del cliente de personal
Proceso Gestion de Logistica y PARAMETROS DE CONTROL/ MEDICION/ SEGUIMIENTO
Producto no conforme Informe de desempeño del proceso
Mantenimiento INDICADOR META SEGUIMIENTO
Proceso Gestion Organizacional
No conforme controlado, documentos y Que el tiempo de entrega de la compra
Proceso Gestion Integral. Tiempo de Entrega de la compra semestral Informe de Gestion.
registros controlados no sea superior a los 3 dias.
N° de No conformidades en materiales y
Especificaciones tecnicas Reducir el No de no conformidades de semestral
equipos comprados PROCESOS SOPORTE
proveedores en un 5%
Clientes y partes Interesadas
Gestion de Logistica y mantenimiento.
Condiciones especificas de contratacion N° de No conformidades en servicios
Reducir el No de no conformidades de semestral Gestion Integral
Modelos de contratos subcontratados
proveedores en un 5% Gestion de Proyectos
DOCUMENTOS RECURSOS REQUISITOS A CUMPLIR LEGALES, CLIENTES Y NTC
Procedimiento de compras o servicios 1. MANO DE OBRA Personal Administrativo LEGALES Normas Tecnicas
Procedimiento administracion almacen 2. MATERIA PRIMA Papeleria CLIENTES Especificaciones Tecnicas
Procedimiento control de producto no conforme 3. MAQUINARIA Equipos de Oficina, Computadores NTC ISO 9001 7.4 y 8.3
Formatos relacionados con el proceso. (Ver listado maestro de doc) 4. METODOS Procedimientos NTC OHSAS 18001 4.4.6
5. MEDIO AMBIENTE Bodegas de materiales, herramientas y equipos. NTC ISO 14001 4.4.6
