PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Código: CRMAB-01
CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Versión: 02
RESPONSABLE: Jefe de la unidad estratégica de negocio de alimentos y bebidas
OBJETIVO: Producir y comercializar alimentos y bebidas cumpliendo los estándares de calidad, enfocados a la satisfacción de los clientes
ALCANCE: Se aplica desde elaborar los programas de control del proceso hasta mejorar el proceso.
CICLO PHVA Y ACTIVIDADES
P H V A
Recibir y
Elaborar los Solicitar
almacenar Producir Inspeccio-nar Empacar y Comercializar Evaluar
programas materias Mejorar el
materias alimentos y y controlar la distribuir la alimentos y desempeño
de control primas e proceso
primas e bebidas producción producción bebidas del proceso
del proceso insumos
insumo
INTERACCIONES
ENTRADA PROVEEDOR SALIDA CLIENTE
Requisitos legales aplicables
Ministerio de la protección social Producto de alimentos terminado Gestión comercial y de mercadeo
Plan institucional, manuales, políticas y
Producto terminado Cliente externo
directrices Gestión de planeación y
desarrollo organizacional Gestión de planeación y desarrollo
Comunicaciones internas y externas Información a comunicar
organizacional
Documentación Sistema Integral de Reporte del producto no
Mejoramiento continuo Mejoramiento continuo
Gestión conforme
Informe de desempeño del
proceso (Resultados indicadores,
Auditorías Sistema Integral de Gestión
Acciones correctivas, preventivas
y de mejora). Mejoramiento continuo
Mejoramiento continuo
Comunicaciones de los clientes (quejas
Necesidades documentales
reclamos, sugerencia, felicitaciones)
Solicitudes documentales
Resultados de las encuestas de
(Radicados, consultas, Gestión documental
satisfacción del cliente
trasferencias, entre otros)
Prestación de servicios de eventos Hechos económicos
Planeación del Evento
y logística Documentos y soportes
Solicitudes de Disponibilidades y
Compromisos
Orden de servicio Solicitudes de traslados
Solicitudes de reintegros
Solicitudes de adiciones Gestión financiera
Gestión comercial y de mercadeo
Prestación de servicios de eventos
y logística Información relacionada con los
Solicitud de requerimientos de
Seguros (accidentes, hurtos,
alimentos
compras de activos fijos)
Reporte de felicitaciones, quejas,
Solicitudes de pagos
reclamos y sugerencias
Estadísticas internas de operación
y producción (logística de
Respuesta a solicitudes documentales
operación por negocio,
(Radicados, consultas, trasferencias, Gestión documental Gestión financiera
programación del personal por
entre otros)
canal de venta, fichas técnicas,
productos de baja)
Presupuesto
Trámites presupuestales
Solicitud de servicio para equipos
(Disponibilidades y compromisos, Gestión financiera Gestión de mantenimiento
e infraestructura
Traslados, Reintegros, Adiciones)
Informes de ejecución presupuestal
Equipos e infraestructura disponibles
Gestión de mantenimiento Consultas jurídicas
para operación
Gestión jurídica
Nueva reglamentación para
Normograma
normograma
Gestión jurídica
Solicitudes de compra de bienes
Conceptos jurídicos
y/o servicios
Ficha técnica del producto del
proveedor (deseable). Resultados de la evaluación de
Gestión de bienes y servicios
Muestra del producto (cuando sea la proveedores
primera vez o cuando lo exija el cliente).
Gestión de bienes y servicios Solicitud de elaboración de
Bienes y/o servicios adquiridos contrato y/o convenio con sus
soportes
Solicitud de personal
Insumos para empaque seleccionado, capacitado y con Gestión del talento humano
inducción
Solicitud de servicio para equipos
Insumos y materia prima para ensamble Gestión de bienes y servicios
y redes
Gestión de las tecnologías de la
información
Personal seleccionado, capacitado y con
Gestión del talento humano Información a respaldar
inducción
Equipos en óptimas condiciones de
Planes de mejoramiento y
funcionamiento Gestión de las tecnologías de la
autoevaluaciones al plan de
Red en funcionamiento información
mejoramiento
Respaldos de la información
Evaluación y auditoría
Información y soportes para la
Información sobre el manejo interno de
Gestión ambiental autoevaluación del sistema de
los recursos naturales
control interno
Informe de auditorías
Evaluación y auditoría
Plan de mejoramiento institucional
RECURSOS
HUMANOS INFRAESTRUCTURA AMBIENTE DE TRABAJO
Jefe de Alimentos y Bebidas Centro de producción Limpieza y desinfección
Administrador del centro de producción Puntos de venta
Ingeniero de alimentos Equipos para producción de alimentos
Supervisores de puntos de venta Menaje para producción de alimentos
Soporte administrativo Transporte
Personal operativo Oficina dotada
Document (Software de archivo y correspondencia)
DOCUMENTOS ASOCIADOS
INDICADORES
Nombre Código
Procedimiento plan de saneamiento PRMAB-01 Satisfacción de ususarios.
Procedimiento aprovicionamiento de las materias primas e insumos PRMAB-02 Rastreos microbiológicos no patógenos
Procedimiento producción de alimentos y bebidas PRMAB-03 Rastreos microbiológicos patógenos
Procedimiento empacar y distribuir la produccion PRMAB-05 Producto no conforme alimentos
Procedimiento venta de productos alimenticios PRMAB-06
Procedimiento plan de muestreo PRMAB-07
REQUISITOS
Sistema Integral de Gestión
Legales De la organización
NTCGP1000 MECI 1000
Ver normograma Manuales, políticas y planes de la Numeral 4.1.g Requisitos
Control estratégico Administración de riesgo
ODAGJ-01 organización generales
Numeral 7.1 Planificación
de la realización del
Cronograma financiero Control estratégico / Direccionamiento estratégico
producto o prestación del
servicio
Control de gestión / Información
Numeral 7.2 Procesos Control de gestión / Actividades de control
relacionados con el cliente Control de gestión / Información
Control de gestión / comunicación pública
Numeral 7.5 Producción y Control de gestión / Actividades de control
prestación del servicio Control de evaluación / Autoevaluación
Control de evaluación / Autoevaluación
Numeral 8.2.3 Seguimiento
Control de gestión / Actividades de control
y medición de los procesos
Control de gestión / Comunicación pública
Numeral 8.2.4 Seguimiento
y medición del producto Control de evaluación / Autoevaluación
y/o servicio
Numeral 8.3 Control del
producto y/o servicio no Control de gestión / Actividades de control
conforme
Numeral 8.4 Análisis de
Control de gestión / Información
datos
Control de evaluación / Planes de mejoramiento
Numeral 8.5 Mejora
Control de gestión / Actividades de control
HISTORIAL DE CAMBIOS
VERSIÓN FECHA ITEM DESCRIPCIÓN
01 Octubre / 2012 - No aplica por ser la versión inicial
Se simplificaron las interacciones entre los procesos, eliminando las interacciones
Interacciones administrativas y evidenciando las que estan directamente relacionadas con el
producto(s) del proceso.
Recursos (Infraestructura) Se incluyó Document (Software de archivo y correspondencia)
Criterios y métodos de control Se eliminó el título "Criterios y métodos de control"
02 Julio / 2015
Se cambió la ubicación de los titulos "Documentos asociados", "Indicadores", y
No aplica
"Requisitos".
Se cambió el titulo "Mecanismos de seguimiento" por "indicadores" y se actualizó
Indicadores
esta información.
En los requisitos de la organización, se incluyeron "Manuales, políticas y planes de
Requisitos la organización" y "Cronograma financiero".
Se incluyeron los requisitos del Sistema Integral de Gestión.
REVISÓ: APROBÓ:
Nombre: Gloria Luz Chavarriaga y Cristian David Correa Nombre: Gloria Luz Chavarriaga
Cargo: Jefe unidad alimentos y bebidas, Ingeniero de alimentos Cargo: Jefe unidad alimentos y bebidas
Firma: Firma:
