Identificación, actualización y evaluación del
cumplimiento de requisitos legales en Seguridad y
Salud en el Trabajo
FTC-45-1-05-03
FECHA PUBLICACIÓN 20/12/2016
MACROPROCESO NIVEL 1 NIVEL 2
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Efectividad Institucional Sistema de Calidad Institucional
en el Trabajo
Tabla de Contenido
1. OBJETIVO ..................................................................................................................................... 2
2. ALCANCE ...................................................................................................................................... 2
3. NORMATIVIDAD .......................................................................................................................... 2
3.1. Directrices ........................................................................................................................... 2
4. RESPONSABILIDADES................................................................................................................... 2
4.1. Responsable del Proceso..................................................................................................... 2
4.2. Responsabilidades ............................................................................................................... 2
5. DEFINICIONES .............................................................................................................................. 2
6. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ............................................................. 3
6.1. Descripción de actividades - Identificación, actualización y evaluación del cumplimiento
de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................................... 3
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .................................................................................................. 4
8. INDICADORES .............................................................................................................................. 4
9. RIESGOS ....................................................................................................................................... 5
10. CONTROL DE CAMBIOS ............................................................................................................... 5
11. APROBACIÓN ............................................................................................................................... 6
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1. OBJETIVO
Describir el mecanismo para la identificación, actualización, evaluación y divulgación de los
requisitos legales y de otra índole en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a la Universidad de
los Andes.
2. ALCANCE
Este procedimiento aplica a todos los procesos de la universidad y busca la identificación de
requisitos legales y de otra índole asociados con los riesgos y las actividades desarrolladas por los
diferentes funcionarios dependientes, independientes y contratistas de la Universidad de los
Andes, en temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. NORMATIVIDAD
3.1. Directrices
Decreto 1072 de 2015, capitulo 6, Articulo 2.2.4.6.12 numeral 15
Política de Salud y Seguridad en el Trabajo.
4. RESPONSABILIDADES
4.1. Responsable del Proceso
Jefe del Departamento Médico y Salud Ocupacional
4.2. Responsabilidades
Salud Ocupacional:
El área de Salud Ocupacional será la responsable de garantizar que en la Universidad
exista, una matriz de requisitos legales aplicables en Seguridad y Salud en el Trabajo, la
verificación de su cumplimiento y su actualización.
5. DEFINICIONES
Ley: Son proyectos de ley promulgados y/o divulgados por el presidente de la
república y su aplicación es para cumplimiento obligatorio a nivel nacional.
Decreto: Son proyectos ministeriales, aprobados en las distintas cámaras y
promulgadas y/o divulgadas por los diferentes ministerios; y en algunos casos por el
presidente de la república. Su aplicación es a nivel nacional y de acuerdo al área
legislativa.
Resolución: Son proyectos ministeriales aprobadas en cada ministerio y su aplicación
es de acuerdo al área específica del ministerio.
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Circular: Son proyectos ministeriales cuya finalidad es recordar la legislación existente,
definiendo una fecha límite de cumplimiento y las sanciones por no acatarla.
Actualización: Proceso de adicionar, retirar y/o modificar el registro de identificación
de requisitos legales existentes de acuerdo con los cambios que surjan en la legislación
aplicable a la empresa.
Identificación o recopilación de la legislación: Proceso de análisis de la vigencia y
aplicabilidad del contexto legal, normativo en HS en forma continua, con el fin de
determinar su aplicabilidad en las actividades desarrolladas por la empresa.
Matriz legal: Documento en Excel, en el cual se plasma el tipo de norma, el requisito
especifico, el responsable de verificar el cumplimiento, como la empresa cumple la
norma, y las observaciones que resulten de la verificación legal.
6. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES
6.1. Descripción de actividades - Identificación, actualización y evaluación del cumplimiento
de requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo
ENTRADA Emisión de nuevas normas de Seguridad y Salud en el Trabajo
PROVEEDOR Gestor de Salud Ocupacional
SALIDA Matriz legal actualizada
CLIENTE Departamento Medico y Salud Ocupacional
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE SISTEMA DOCUMENTOS
Identificar la
A partir de la emisión de nuevas
legislación de
1 interés para la normas y cuando hayan sido publicadas Gestor de Salud
en las diferentes páginas de consulta. Ocupacional
Universidad de los
Andes
Analizar la normatividad por el equipo
Analizar la
2 aplicabilidad de la del área de Salud Ocupacional para Equipo de Salud
validar la pertinencia. Ocupacional
normatividad
Se realizará de forma anual o cuando
Actualizar en la exista normatividad que aplique, sea de FOR-45-1-05-02
matriz legal la cumplimiento inmediato. Gestor de Salud Matriz identificación
3
normatividad Ocupacional requisitos legales
aplicable Plasmar en la matriz legal en cuanto al SST
contenido de la norma y los
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requerimientos de su cumplimiento.
La divulgación se realizará a los Gestor de Salud
interesados por medio de comunicado Ocupacional.
Divulgar la gerencial o por medio del boletín
4 normatividad al área mensual cuando es de interés para
que aplique todos los colaboradores o por medios
Coordinador de
electrónicos.
Salud Ocupacional
El seguimiento al cumplimiento de los
requisitos legales se realizará como
mínimo de forma anual a través de
Realizar auditorías internas y/o externas. Gestor de Salud
5 seguimiento al
Ocupacional
cumplimiento legal Como soporte de la evaluación se
dejará un informe del responsable de
realizar la verificación.
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
INTERNOS (Cadena de Valor) EXTERNOS (Unidad académica, administrativa, entidad)
Sitios de consulta de normatividad vigente:
o Página Web https://www.mintrabajo.gov.co
o Página Web
http://www.germanplazas.com/seccion/inicio.ht
ml
o Página Web www.cisred.com
• FOR-45-1-05-02 Matriz
o Página Web http://www.saludcapital.gov.co
identificación requisitos legales SST
o Página Web:
http://www.imprenta.gov.co/portal/page/portal/i
nicio
Decreto 1072 de 2015
Política de Salud y Seguridad en el Trabajo.
8. INDICADORES
INDICADOR
FICHA DEL
MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES SST ACTUALIZADA
Código del indicador IND-45-1-05-031
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Responsable del
Coordinador de Salud Ocupacional
indicador
Objetivo Medir el porcentaje de la actualización de la matriz legal.
Identificar la normatividad aplicable para la Universidad de los Andes y
Método de Medición
actualización de la misma.
Unidad de Medida Porcentaje
Número total de normatividad actualizada / Número total de normatividad
Fórmula
aplicable para la Universidad *100
Cantidad de normatividad actualizada
Variables
Cantidad de normatividad requeridos de acuerdo al SGSST de la Universidad.
Limitaciones Ninguna
Fuente de datos Matriz legal
Granularidad Departamento Médico y Salud Ocupacional
Periodicidad Anual
Meta 100%
Observaciones
9. RIESGOS
ADMINISTRATIVO
Relacionar en la matriz legal normatividad no aplicable para la Universidad.
Desactualización de la normatividad.
LEGAL
Incumplimiento del Decreto 1443 de 2014 y Decreto 1072 de 2015
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN ACTUALIZACIÓN FECHA
Elaboración 09/08/2016
0
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11. APROBACIÓN
NOMBRE CARGO FECHA
ELABORÓ Helen Zaira Martinez Granados Gestor de Salud Ocupacional 09/08/2016
REVISÓ Ana Carolina Alvarez Peñuela Coordinadora de Salud Ocupacional 09/08/2016
Jefe Departamento Médico y de
APROBÓ Germán Otálora González 16/12/2016
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