Código

FORMATO
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RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos: GENOVEVA ZEVALLOS AVILA

2 Cargo: JEFE ODPE LEONCIO PRADO Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: LOCADOR Autorizado por:

Objeto de la comisión: GASTOS DE INSTALACION DE OFICINA ODPE LEONCIO PRADO

4

5 Lugar(es) de comisión: LEONCIO PRADO

6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas:

Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN D
INICIO 20/06/2011 08:00 Hrs 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 22/06/2011 08:00 Hrs 600.00 600.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificado
N° DESCRIPCIÓN presupuesta
Fecha Tipo Número de gasto
 Código
FORMATO
Versión
RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos: GENOVEVA ZEVALLOS AVILA

2 Cargo: JEFE ODPE LEONCIO PRADO Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: LOCADOR Autorizado por:

Objeto de la comisión: GASTOS DE INSTALACION DE OFICINA ODPE LEONCIO PRADO

4

5 Lugar(es) de comisión: LEONCIO PRADO

6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas:

Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN D
INICIO 20/06/2011 08:00 Hrs 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 22/06/2011 08:00 Hrs 600.00 600.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificado
N° DESCRIPCIÓN presupuesta
Fecha Tipo Número de gasto

1 20/06/11 BV 002-000229 COMIDAS TIPICAS LA TIA CHINA - CENA 2.3.2.1.22

2 20/06/11 FAC 001-003073 EL NATIVO RESTAURANT EIRL - ALMUERZO 2.3.2.1.22

3 21/06/11 BV 001-004204 JUGUERIA MELISSA Y KARLA - DESAYUNO 2.3.2.1.22

4 21/06/11 FAC 001-000476 AMERICAN COFFEE SAC - CENA 2.3.2.1.22

5 21/06/11 FAC 003-000772 RESTAURANT EL BUEN SABOR - ALMUERZO 2.3.2.1.22

6 21/06/11 FAC 002-000005 HOTEL CLUB CAMPESTRE MONTE PRADO - HOSPEDAJE 2.3.2.1.22

7 22/06/11 FAC 003-007733 TACACHERIA LA GATA - DESAYUNO 2.3.2.1.22

8 22/06/11 FAC 004-000060 POLLOS Y PARRILLADAS KIKIRIKI CHIKEN - CENA 2.3.2.1.22

9 22/06/11 FAC 003-000775 RESTAURANT EL BUEN SABOR - ALMUERZO 2.3.2.1.22

10 23/06/11 BV 001-008044 RESTAURANTE TACACHERIA BELLA DURMIENTE - DESAYUNO 2.3.2.1.22

11 Total Alimentación y hospedaje (1) 2.3.2.1.22

12 22/01/00 DJG FM19 MOVILIDAD LOCAL (TAXI BAJAJ) 2.3.2.1.22

13 Total movilidad local en el lugar de comisión (2) 2.3.2.1.22

14 2.3.2.1.22

15 Total movilidad local al Aeropuerto,Terrapuerto, TAME y/o TUUA (3) 2.3.2.1.22

 Código
FORMATO
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RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos: GENOVEVA ZEVALLOS AVILA

2 Cargo: JEFE ODPE LEONCIO PRADO Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: LOCADOR Autorizado por:

Objeto de la comisión: GASTOS DE INSTALACION DE OFICINA ODPE LEONCIO PRADO

4

5 Lugar(es) de comisión: LEONCIO PRADO

6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas:

Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN D
INICIO 20/06/2011 08:00 Hrs 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 22/06/2011 08:00 Hrs 600.00 600.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificado
N° DESCRIPCIÓN presupuesta
Fecha Tipo Número de gasto

16 Sub total viaticos y asignaciones por comision de servicios = (1)+(2)+(3) 2.3.2.1.22

15 2.3.2.1.21

17 2.3.2.1.21

18 Sub total pasajes y gastos de transporte 2.3.2.1.21

TOTAL S/.

FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA Y SELLO DEL GERENTE

Fac; Factura, B/V: Boleta de Venta, D/J: Declaración Jurada; B/Vje: Boleto de viaje, , T/E: Ticket electrónico, T/fac: Ticket factura
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

ILA

idad Orgánica GOECOR

torizado por: GOECOR

LEONCIO PRADO

N DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
600.00 0.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

ILA

idad Orgánica GOECOR

torizado por: GOECOR

LEONCIO PRADO

N DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
600.00 0.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto

2.3.2.1.22 22.50

2.3.2.1.22 39.50

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 30.00

2.3.2.1.22 360.00

2.3.2.1.22 20.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 30.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 562.00

2.3.2.1.22 38.00

2.3.2.1.22 38.00

2.3.2.1.22

2.3.2.1.22 0.00
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

ILA

idad Orgánica GOECOR

torizado por: GOECOR

LEONCIO PRADO

N DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
600.00 0.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto

2.3.2.1.22 600.00

2.3.2.1.21

2.3.2.1.21

2.3.2.1.21 0.00

TOTAL S/. 600.00

LO DEL GERENTE

o, T/fac: Ticket factura

 FORMATO Código
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DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante GENOVEVA ZEVALLOS AVILA

Cargo: JEFE ODPE LEONCIO PRADO

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

MOVILIDAD LOCAL DESDE MI DOMICILIO UBICADO EN JR. RIO BRANCO N° 1675 SAN MARTIN
DE PORRES LIMA HACIA EL AEROÚERTO JORGE CHAVEZ UBICADO EN AV ELMER FAUCETT S/N
20/06/18 LIMA CALLAO MOTIVO : TRASLADO A LA 2.3.2.1.22
CIUDAD DE TINGO MARIA

MOVILIDAD LOCAL DESDE AEROPUERTO TINGO MARIA (CORPAC) HASTA EL HOSPEDAJE

MONTE PRADO ( S/N AAHH MARIA PARADO DE BELLIDO - HUANUCO - LEONCIO PRADO -
20/06/18 2.3.2.1.22
CASTILLO GRANDE ) MOTIVO :
INSTALACION PARA ESTADIA EN LEONCIO PRADO

MOVILIDAD LOCAL A DIFERENTES LUGARES DENTRO DE LA CIUDAD

21/06/18 MOTIVO : BUSQUEDA DE LOCAL DE FUNCIONAMIENTO DE ODPE 2.3.2.1.22
LEONCIO PRADO

MOVILIDAD LOCAL A LA OFICINA DEL JURADO ELECTORAL ESPECIAL

21/06/18 2.3.2.1.22
MOTIVO : TRABAJO DE COORDINACION

Objeto de la Comisión: GASTOS DE INSTALACION

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes
Lugar LEONCIO PRADO Fecha 21 JUNIO
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante GENOVEVA ZEVALLOS AVILA

Cargo: JEFE ODPE LEONCIO PRADO

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

Firma del declarante

N° DNI: 06996727
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

LOS AVILA

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 4.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 4.00

TOTAL S/.
38.00

n lo dispuesto en el Artículo 71º de

oral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
JUNIO 2018
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

LOS AVILA

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto
 Código
FORMATO
Versión
INFORME DE ACTIVIDADES Página

Unidad
1 Nombres y apellidos: GENOVEVA ZEVALLOS AVILA GOECOR
Orgánica

2 Inicio de comisión Termino de comisión

20/06/2018 22/06/2018

3 Destino: LEONCIO PRADO

4 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

6/20/2018
SE INICIO LA PARTIDA DESDE MI DOMICILIO ( JR RIO BRANCO N° 1675), HACIA EL AEROPUERTO INTERNACIO SAN MARTI
PORRES LIMA) AL TERMINAL JORGE CHAVEZ (AV. ELMER FAUCETT S/N CALLAO), DONDE SE ABORDO EL VUELO HACIA LA
CIUDAD DE TINGO MARIA. LLEGANDO A TINGO MARIA APROXIMADAMENTE A LAS 1:00 PM DE AHÍ ME TRASLADE EN U
HASTA EL HOTEL MONTE PRADO EN EL DISTRITO DE CASTILLO GRANDE.
6/21/2018

SE INICIA LA PARTIDA DESDE EL HOTEL HCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD EN BUSQUEDA DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIE
DE LA ODPE LEONCIO PRADO, ASI MISMO SE VISITO LAS INSTALACIONES DE LA OFICINA DEL JURADO ELECTORAL ESPECIA

6/22/2018

SE INICIA LA PARTIDA DESDE EL HOTEL HCIA EL CENTRO DE LA CIUDAD EN BUSQUEDA DEL LOCAL PARA EL FUNCIONAMIE
DE LA ODPE LEONCIO PRADO.

6/22/2018

DESDE EL HOTEL HACIA LA NOTARIA FALCON, LUEO REALIZAR TRAMITES EN EL BANCO DE LA NACION PARA EL REGISTRO
FIRMAS PARA LA APETURA DE CUENTAS.
5 OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES QUE AFECTEN SU RENDICION

Firma de Comisionado
N° DNI:22664982
 FM20-OGA/FIN
00

1 de 1

GOECOR

22/06/2018

INTERNACIO SAN MARTIN DE

ORDO EL VUELO HACIA LA
E AHÍ ME TRASLADE EN UN TAXI

L PARA EL FUNCIONAMIENTO
RADO ELECTORAL ESPECIAL.

L PARA EL FUNCIONAMIENTO

CION PARA EL REGISTRO DE

RENDICION
 FORMATO Código: FM05-GAD/FIN
Versión : 0
RECIBO DE TRANSPORTE / MOVILIDAD
Página: 01 de 01

Proceso Electoral

Yo, ___________________________________________________con DNI Nº ________________

y Domiciliado en_______________________________________________________,
he recibido de la ONPE, la cantidad total de ____________________________________________
y 00/100 Soles, por concepto de servicio de __________________________________________

de acuerdo al siguiente detalle:

FECHA ITINERARIO IMPORTE

(detallado el motivo, itinerario y tiempo empleado)

TOTAL

_______________________________
(Firma de la persona que ejecutó el servicio)
Nombre
DNI.

Para casos de gastos de transporte, se debe adjuntar copia de D.N.I. de la persona que prestó
el servicio y tarjeta de propiedad del vehículo.
 Código
FORMATO
Versión
INFORME DE ACTIVIDADES Página

Unidad
1 Nombres y apellidos: DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA GOECOR
Orgánica

2 Inicio de comisión Termino de comisión

04/12/2015 09/12/2015

3 Destino: LIMA - TRUJILLO - TAYABAMBA - TRUJILLO - LIMA

4 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

DÍA VIERNES 04 DE DICIEMBRE

Traslado desde mi domicilio hacia la agencia Cruz del Sur, para abordare el bus con destino a la ciudad de Trujillo
Llegada a la ciudad de Trujillo e instalación en el Hotel San Isidro

DÍA SÁBADO 05 DE DICIEMBRE

Reunión de trabajo con la ORC Trujillo, para coordinar las actividades con respecto a la búsqueda del Local Distrital
Verificación del Local Distrital propuesto.
Compra de pasaje para Tayabamba
Traslado desde mi alojamiento hacia la Agencia de Transporte, rumbo a Tayabamba

DÍA DOMINGO 06 DE DICIEMBRE

Llegada a la ciudad de Tayabamba y alojamiento en el Hotel.
Verificación y coordinación con propietarios del local propuesto como sede distrital

DÍA LUNES 07 DE DICIEMBRE

Retorno desde la ciudad de Tayabamba hacia la ciudad de Trujillo

DÍA MARTES 08 DE DICIEMBRE

Arribo a la ciudad de Trujillo
Reunión de coordinación final con la ORC Trujillo, respecto a la gestión realizada en la ciudad de Tayabamba
Búsqueda y visita de otros locales distritales propuestos

DÍA LUNES 09 DE DICIEMBRE

Arribo a la ciudad de Lima, dando por culminada mi comisión de servicios, cuyo objeto fue la búsqueda de locales distritale
miras a las EEGG 2016

5 OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES QUE AFECTEN SU RENDICION

 Firma de Comisionado
N° DNI: 46039754
 FM20-OGA/FIN
00

1 de 1

GOECOR

09/12/2015

MA

udad de Trujillo

del Local Distrital

ayabamba

queda de locales distritales, con

RENDICION
 FORMATO Código
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DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

04/12/15 Movilidad local desde mi domicilio ubicado en Mz H Lt 18 - Nuevo Pachacutec - Sector D - 2.3.2.1.22
Ventanilla, hacia la Agencia Cruz del Sur, ubicado en Av. Javier Prado Este 1109 - La Victoria
Motivo: Abordar el bus destino a la ciudad de Trujillo por inicio de comisión de servicios a la
ciudad de Tayabamba

09/12/15 Movilidad local desde la Agencia de Transportes Oltursa, ubicado en Terrapuerto Plaza Norte 2.3.2.1.22
hacia mi domicilio ubicado en Mz H Lt 18 - Nuevo Pachacutec - Sector D - Ventanilla.
Motivo: Retorno de la ciudad de Trujillo por término de comisión de servicios a la ciudad de
Tayabamba
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

Objeto de la Comisión: Búsqueda de Locales Distritales con miras a las EEGG 2016

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes
Lugar Lima Fecha 9 DICIEMBRE

Firma del declarante

N° DNI: 46039754
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

EÑA GANOZA

LOCALES DE VOTACIÓN

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.22 70.00

2.3.2.1.22 50.00
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

EÑA GANOZA

LOCALES DE VOTACIÓN

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

TOTAL S/.
120.00

n lo dispuesto en el Artículo 71º de

oral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
DICIEMBRE 2015
 Código
FORMATO
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RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos: DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

2 Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: LOCADOR Autorizado por:

Objeto de la comisión: BUSQUEDA DE LOCALES DISTRITALES CON MIRAS A LAS EEGG 20

4

5 Lugar(es) de comisión: LIMA - TRUJILLO - TAYABAMBA - TRUJILLO - LIMA

6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas:

Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN D
INICIO 04/12/2015 8:00 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 09/12/2015 20:00:00 1,800.00 440.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificado
N° DESCRIPCIÓN presupuesta
Fecha Tipo Número de gasto
 Código
FORMATO
Versión
RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos: DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

2 Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: LOCADOR Autorizado por:

Objeto de la comisión: BUSQUEDA DE LOCALES DISTRITALES CON MIRAS A LAS EEGG 20

4

5 Lugar(es) de comisión: LIMA - TRUJILLO - TAYABAMBA - TRUJILLO - LIMA

6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas:

Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN D
INICIO 04/12/2015 8:00 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 09/12/2015 20:00:00 1,800.00 440.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificado
N° DESCRIPCIÓN presupuesta
Fecha Tipo Número de gasto
1 2.3.2.1.22
2 2.3.2.1.22
3 2.3.2.1.22
4 2.3.2.1.22
5 2.3.2.1.22
6 2.3.2.1.22
7 Total Alimentación y hospedaje (1) 2.3.2.1.22
8 08/12/15 D/J FM19-OGA/FIN DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA 2.3.2.1.22
9 Total movilidad local en el lugar de comisión (2) 2.3.2.1.22
10 09/12/15 D/J FM19-OGA/FIN DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA 2.3.2.1.22

11 Total movilidad local al Aeropuerto,Terrapuerto, TAME y/o TUUA (3) 2.3.2.1.22

12 Sub total viaticos y asignaciones por comision de servicios = (1)+(2)+(3) 2.3.2.1.22

13 04/12/15 B/Vje 1152-0584809 TRANSPORTES CRUZ DEL SUR SAC 2.3.2.1.21

14 Sub total pasajes y gastos de transporte 2.3.2.1.21

TOTAL S/.

FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA Y SELLO DEL GERENTE

 Código
FORMATO
Versión
RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos: DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

2 Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: LOCADOR Autorizado por:

Objeto de la comisión: BUSQUEDA DE LOCALES DISTRITALES CON MIRAS A LAS EEGG 20

4

5 Lugar(es) de comisión: LIMA - TRUJILLO - TAYABAMBA - TRUJILLO - LIMA

6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas:

Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN D
INICIO 04/12/2015 8:00 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 09/12/2015 20:00:00 1,800.00 440.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificado
N° DESCRIPCIÓN presupuesta
Fecha Tipo Número de gasto

FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA Y SELLO DEL GERENTE

Fac; Factura, B/V: Boleta de Venta, D/J: Declaración Jurada; B/Vje: Boleto de viaje, , T/E: Ticket electrónico, T/fac: Ticket factura
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

NOZA

idad Orgánica GOECOR

torizado por: GOECOR

AS A LAS EEGG 2016

LLO - LIMA

7 DÍAS
N DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
440.00 1,360.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

NOZA

idad Orgánica GOECOR

torizado por: GOECOR

AS A LAS EEGG 2016

LLO - LIMA

7 DÍAS
N DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
440.00 1,360.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto
2.3.2.1.22
2.3.2.1.22
2.3.2.1.22
2.3.2.1.22
2.3.2.1.22
2.3.2.1.22
2.3.2.1.22 0.00
2.3.2.1.22 240.00
2.3.2.1.22 240.00
2.3.2.1.22 120.00

2.3.2.1.22 120.00

2.3.2.1.22 360.00

2.3.2.1.21 80.00

2.3.2.1.21 80.00

TOTAL S/. 440.00

LO DEL GERENTE
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

NOZA

idad Orgánica GOECOR

torizado por: GOECOR

AS A LAS EEGG 2016

LLO - LIMA

7 DÍAS
N DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
440.00 1,360.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto

LO DEL GERENTE

o, T/fac: Ticket factura

 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

04/12/15 Taxi desde la agencia Cruz del Sur, ubicado en Av. Amazonas N°437 Trujillo, hasta el hotel San 2.3.2.1.22
Isidro, ubicado en Av. América Norte N°2250
Motivo: Alojamiento

04/12/15 2.3.2.1.22
Taxi desde el hotel San Isidro, hacia la Pollería Rokys - ida y retorno
Motivo: Cenar

Taxi desde el hotel San Isidro hacia la sede de la ORC Trujillo ubicado en Av. Jesús de
05/12/15 Nazareth N°316 Urb San Andrés 2.3.2.1.22
Motivo: para participar en la coordinación de la búsqueda de locales distritales con miras a
la EEGG 2016
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

05/12/15 Taxi desde la sede de la ORC Trujillo hacia Local Distrital ubicado en Calle Vera Enriquez 2.3.2.1.22
N°783 - Urb Primavera ida y retorno
Motivo: para verificación de local distrital con miras a las EEGG 2016

05/12/15 Taxi desde la sede de la ORC Trujillo hacia el restaurant Punta Sal, ubicado en América norte 2.3.2.1.22
2248 ida y retorno
Motivo: Almorzar

05/12/15 2.3.2.1.22
Taxi desde la sede de la ORC Trujillo hacia el hotel San Isidro
Motivo: Preparar mi viaje a Tayabamba

05/12/15 Taxi desde el hotel San Isidro hacia la Agencia de Transportes Picaflor, ubicado en MZ A Urb 2.3.2.1.22
Puerta del Sol Trujillo
Motivo: Abordar el bus con destino a la ciudad de Tayabamba y continuar con la comisión

08/12/15 Taxi desde la Agencia de Transportes Picaflor, hacia el hostal La Noche, ubicado en Av. 2.3.2.1.22
Ricardo Palma N° 745 Urb. Santo Dominguito - Trujillo
Motivo: Alojamiento

08/12/15 Taxi desde el hostal La Noche, hacia el restaurant Salon de Te Santo Domingo, ubicado en Jr 2.3.2.1.22
Pizarro 268 - Trujillo - Ida y retorno
Motivo: Desayunar

08/12/15 2.3.2.1.22
Taxi desde el hostal La Noche, hacia la ORC Trujillo
Motivo: Coordinación final por búsqueda de locales distritales con miras a EEGG 2016

08/12/15 2.3.2.1.22
Taxi desde la sede de la ORC Trujillo hacia la pollería Rokys - Ida y retorno
Motivo: Almorzar
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

08/12/15 2.3.2.1.22
Taxi desde la sede de la ORC Trujillo hacia Locales Distritales ubicados en Jr Ayacucho N° 655
y Av. Húsares de Junín N° 830 Trujillo respectivamente - Ida y retorno
Motivo: para verificación de locales distritales con miras a las EEGG 2016

08/12/15 Taxi desde el hostal La Noche, hacia la Agencia Oltursa, ubicado en Av. El Ejército N° 342 - 2.3.2.1.22
Trujillo
Motivo: Abordar el bus con destino a la ciudad de Lima
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante DANIEL ANTHONY PEÑA GANOZA

Cargo: ESPECIALISTA ELECTORAL PARA LA VERIFICACIÓN PREVIA DE LOCALES DE VOTACIÓN

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

Objeto de la Comisión: Búsqueda de Locales Distritales con miras a las EEGG 2016

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes
Lugar TRUJILLO Fecha 8 DICIEMBRE

Firma del declarante

N° DNI: 46039754
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

EÑA GANOZA

LOCALES DE VOTACIÓN

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 20.00

2.3.2.1.22 15.00
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

EÑA GANOZA

LOCALES DE VOTACIÓN

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.22 20.00

2.3.2.1.22 20.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 15.00

2.3.2.1.22 20.00
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

EÑA GANOZA

LOCALES DE VOTACIÓN

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.22 40.00

2.3.2.1.22 15.00
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

EÑA GANOZA

LOCALES DE VOTACIÓN

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

TOTAL S/.
240.00

n lo dispuesto en el Artículo 71º de

oral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
DICIEMBRE 2015
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del comisionado: PEDRO GONZALO SANTOS SALVADOR

Cargo: COORDINADOR DE MESA - ODPE LIMA OESTE PUEBLO LIBRE

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprob
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

POR VIA DE REGULARIZACIONDE MOVILIDAD LOCAL

MOVILIDAD DE TAXI TRANSPORTANDO MATERIAL ELECTORAL DE LA SEDE ODPE LIMA OESTE

10/09/14 2.3. 2 1. 2 99
PUEBLO LIBRE HACIA LA OFICINA DISTRITAL DE LINCE

MOVILIDAD DE TAXI DESDE LA SEDE DISTRITAL DE LINCE HACIA LA ODPE LIMA OESTE
15/09/14 PUEBLO LIBRE TRANSPORTANDO MATERIAL ELECTORAL Y PROPAGANDA ELECTORAL - IDA Y 2.3. 2 1. 2 99
VUELTA

MOVILIDAD DE TAXI DESDE LA SEDE ODPE LIMA OESTE PUEBLO LIBRE HACIA LA OFICINA
22/09/14 2.3. 2 1. 2 99
DISTRITAL DE LINCE POR CIERRE DE PROCESO

LAS MOVILIDADES SE DESARROLLARON ENTRE LAS FECHAS DEL 10 AL 22 DE SETIEMBRE

DEL 2014
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del comisionado: PEDRO GONZALO SANTOS SALVADOR

Cargo: COORDINADOR DE MESA - ODPE LIMA OESTE PUEBLO LIBRE

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprob
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el A
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/

Día Mes
Lugar Lima Fecha 22 09

Firma de Comisionado
N° DNI: 07716141
 FM03-GAD/FIN
00

1 de 1

PEDRO GONZALO SANTOS SALVADOR

DINADOR DE MESA - ODPE LIMA OESTE PUEBLO LIBRE

r realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener

tablecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por
istración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y

ALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3. 2 1. 2 99 40.00

2.3. 2 1. 2 99 110.00

2.3. 2 1. 2 99 45.00
 FM03-GAD/FIN
00

1 de 1

PEDRO GONZALO SANTOS SALVADOR

DINADOR DE MESA - ODPE LIMA OESTE PUEBLO LIBRE

r realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener

tablecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por
istración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y

ALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

TOTAL S/. 195.00

, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71º de

15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
09 2014
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del comisionado: JUAN FERNANDO ABANTO LEIVA

Cargo: TECNICO DE ARCHIVO

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprob
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

Traslado en taxi desde la agencia de la empresa de Transportes GM Internacional SAC, en Jr.

23.12.2016 28 de Julio N° 1275, distrito de la Victoria hasta mi domicilio en A.H. Luis Alberto Sanchez 2.3. 2 1. 2 2
Mz B Lt 2, distrito de San Martín de Porres Motivo: Traslado a mi domicilio por término de
comisión de servicio en la ciudad de Huánuco Distrito de Rondos
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del comisionado: JUAN FERNANDO ABANTO LEIVA

Cargo: TECNICO DE ARCHIVO

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprob
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el A
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/

Día Mes
Lugar Lima Fecha 23 12

Firma de Comisionado
N° DNI: 10264662
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

JUAN FERNANDO ABANTO LEIVA

TECNICO DE ARCHIVO

r realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener

tablecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por
istración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y

ALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3. 2 1. 2 2 25.00
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

JUAN FERNANDO ABANTO LEIVA

TECNICO DE ARCHIVO

r realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener

tablecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado por
istración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y

ALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

TOTAL S/. 25.00

, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 71º de

15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
12 2016
 Código
FORMATO
Versión
INFORME DE ACTIVIDADES Página

Unidad
1 Nombres y apellidos: GAD
Orgánica

2 Inicio de comisión Termino de comisión

28/11/2016 05/12/2016

3 Destino:

4 DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

5 OTROS ASPECTOS ADMINISTRATIVOS RELEVANTES QUE AFECTEN SU RENDICION

 Firma de Comisionado
N° DNI: 06776506
 FM20-OGA/FIN
00

1 de 1

GAD

05/12/2016

RENDICION
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante

Cargo:

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

01/12/16 2.3.2.1.12
MOVILIDAD LOCAL DESDE HOSPEDAJE HACIA AEROPUERTO PIURA
MOTIVO: TOMAR VUELO DE RETORNO A LA CIUDAD DE LIMA

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes
Lugar PIURA Fecha 5 DICIEMBRE

Firma del declarante

N° DNI: 11111111
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.12

TOTAL S/.
0.00

n lo dispuesto en el Artículo 71º de

oral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
DICIEMBRE 2016
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante

Cargo:

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

01/12/16 2.3.2.1.12
MOVILIDAD LOCAL DESDE HOSPEDAJE HACIA LA ORC CHICLAYO
MOTIVO: INICIAR LA LABOR DE INVENTARIO

01/12/16 2.3.2.1.12
MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC CHICLAYO HACIA RESTAURANT FIESTA
MOTIVO: ALMORZAR

01/12/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE RESTAURANT FIESTA HACIA LA ORC CHICLAYO 2.3.2.1.12
MOTIVO: CONTINUAR LA LABOR DE INVENTARIO

01/12/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC CHICLAYO HACIA MI HOSPEDAJE 2.3.2.1.12

MOTIVO: HOSPEDARME E INICIAR MI TRASLADO A LA CIUDAD DE PIURA

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes
Lugar CHICLAYO Fecha 1 DICIEMBRE

Firma del declarante

N° DNI: 11111111
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

TOTAL S/.
0.00

n lo dispuesto en el Artículo 71º de

oral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
DICIEMBRE 2016
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante

Cargo:

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

28/11/16 2.3.2.1.12
MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC TRUJILLO HACIA RESTAURANT FONSECA
MOTIVO: ALMORZAR

28/11/16 2.3.2.1.12
MOVILIDAD LOCAL DESDE RESTAURANT FONSECA HACIA LA ORC TRUJILLO
MOTIVO: INICIAR LA LABOR DE INVENTARIO

28/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC TRUJILLO HACIA HOTEL 2.3.2.1.12

MOTIVO: HOSPEDARME
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante

Cargo:

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

29/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE MI HOTEL HACIA LA ORC TRUJILLO 2.3.2.1.12

MOTIVO: CONTINUAR LA LABOR DE INVENTARIO

29/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC TRUJILLO HACIA RESTAURANT MOCHICA 2.3.2.1.12
MOTIVO: ALMORZAR

29/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE RESTAURANT MOCHICA HACIA LA ORC TRUJILLO 2.3.2.1.12
MOTIVO: CONTINUAR LA LABOR DE INVENTARIO

29/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC TRUJILLO HACIA RESTAURANT SANTORINI 2.3.2.1.12
MOTIVO: CENAR

29/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE RESTAURANT MOCHICA HACIA HOTEL 2.3.2.1.12

MOTIVO: DESCANSAR

30/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE MI HOTEL HACIA LA ORC TRUJILLO 2.3.2.1.12

MOTIVO: CONTINUAR LA LABOR DE INVENTARIO

30/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC TRUJILLO HACIA RESTAURANT LA COCINERIA 2.3.2.1.12
MOTIVO: ALMORZAR

30/11/16 2.3.2.1.12
MOVILIDAD LOCAL DESDE RESTAURANT LA COCINERIA HACIA LA ORC TRUJILLO
MOTIVO: CONTINUAR LA LABOR DE INVENTARIO

30/11/16 MOVILIDAD LOCAL DESDE LA ORC TRUJILLO HACIA HOTEL 2.3.2.1.12

MOTIVO: HOSPEDARME E INICIAR EL TRASLADO A CHICLAYO

TOTAL S/.

En consecuencia, para sustentar estos gastos, suscribo la presente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo
la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobado mediante Resolución Directoral Nº 002-2007-EF/77.15

Día Mes
 FORMATO Código
Versión
DECLARACION JURADA DE GASTOS
Página

Nombres y apellidos del declarante

Cargo:

Por la presente declaro bajo juramento haber realizado gastos por los cuales no me ha sido posible obtener
comprobantes de pago, de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Comprobantes de Pago, aprobado po
Resolución de la Superintendencia de Administración Tributaria Nº 007-99/SUNAT del 24 de enero de 1999 y
modificatorias.

DETALLE DE LOS GASTOS EFECTUADOS

Clasificador
Fecha Concepto presupuestario
de gasto

Lugar TRUJILLO Fecha 30 NOVIEMBRE

Firma del declarante

N° DNI: 11111111
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

2.3.2.1.12

TOTAL S/.
0.00

n lo dispuesto en el Artículo 71º de

oral Nº 002-2007-EF/77.15

Mes Año
 FM19-OGA/FIN
00

1 de 1

a sido posible obtener

bantes de Pago, aprobado por
24 de enero de 1999 y

Clasificador
presupuestario Importe S/.
de gasto

NOVIEMBRE 2016
 Código
FORMATO
Versión
RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos:
2 Cargo: Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: Autorizado por:

Objeto de la comisión:
4

5 Lugar(es) de comisión:
6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas: 7D
Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN DE
INICIO 28/11/2016 10:00 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 05/12/2016 10:00 0.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificador
N° DESCRIPCIÓN presupuestario
Fecha Tipo Número de gasto
 Código
FORMATO
Versión
RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos:
2 Cargo: Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: Autorizado por:

Objeto de la comisión:
4

5 Lugar(es) de comisión:
6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas: 7D
Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN DE
INICIO 28/11/2016 10:00 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 05/12/2016 10:00 0.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificador
N° DESCRIPCIÓN presupuestario
Fecha Tipo Número de gasto
1 2.3.2.1.12
2 2.3.2.1.12
3 2.3.2.1.12
4 2.3.2.1.12
5 2.3.2.1.12
6 2.3.2.1.12
7 Total Alimentación y hospedaje (1) 2.3.2.1.12
8 2.3.2.1.12
9 Total movilidad local en el lugar de comisión (2) 2.3.2.1.12
10 2.3.2.1.12

11 Total movilidad local al Aeropuerto,Terrapuerto, TAME y/o TUUA (3) 2.3.2.1.12

12 Sub total viaticos y asignaciones por comision de servicios = (1)+(2)+(3) 2.3.2.1.12

13 2.3.2.1.11

14 Sub total pasajes y gastos de transporte 2.3.2.1.11

TOTAL S/.

FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA Y SELLO DEL GERENTE

 Código
FORMATO
Versión
RENDICION DE GASTOS EN COMISION DE SERVICIOS Página

DATOS DEL COMISIONADO

1 Nombres y apellidos:
2 Cargo: Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: Autorizado por:

Objeto de la comisión:
4

5 Lugar(es) de comisión:
6 Registro SIAF: C/Pago: Cantidad de días y horas: 7D
Fecha Hora RESUMEN DE EJECUCIÓN DE
INICIO 28/11/2016 10:00 8 RECIBIDO RENDIDO
7
TERMINO 05/12/2016 10:00 0.00

9 RELACION DETALLADA DE LOS DOCUMENTOS RENDIDOS:

DOCUMENTO Clasificador
N° DESCRIPCIÓN presupuestario
Fecha Tipo Número de gasto

FIRMA DEL COMISIONADO FIRMA Y SELLO DEL GERENTE

Fac; Factura, B/V: Boleta de Venta, D/J: Declaración Jurada; B/Vje: Boleto de viaje, , T/E: Ticket electrónico, T/fac: Ticket factura
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

idad Orgánica GAD

torizado por: GAD

7 DÍAS
EN DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
0.00 0.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto
 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

idad Orgánica GAD

torizado por: GAD

7 DÍAS
EN DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
0.00 0.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto
2.3.2.1.12
2.3.2.1.12
2.3.2.1.12
2.3.2.1.12
2.3.2.1.12
2.3.2.1.12
2.3.2.1.12 0.00
2.3.2.1.12
2.3.2.1.12 0.00
2.3.2.1.12

2.3.2.1.12 0.00

2.3.2.1.12 0.00

2.3.2.1.11

2.3.2.1.11 0.00

TOTAL S/. 0.00

ELLO DEL GERENTE

 FM18-OGA/FIN
00

1 de 1

idad Orgánica GAD

torizado por: GAD

7 DÍAS
EN DE EJECUCIÓN DE GASTOS
RENDIDO SALDO S/.
0.00 0.00

Clasificador
presupuestario Importe
de gasto

ELLO DEL GERENTE

ico, T/fac: Ticket factura

 Código
FORMATO
Versión
SOLICITUD DE VIAJE EN COMISION DE SERVICIOS Página
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indique lo contrario.

1 Nombres y apellidos del comisionado: MARIANO AUGUSTO CUCHO ESPINOZA

2 Cargo: JEFE NACIONAL Unidad Orgánica

3 Modalidad de contratación: CAP Órgano solicitante:

VII FORO DE LA DEMOCRACIA LATINOAMERICANA

Objeto de la comisión: "EDUCACION CIVICA, CULTURA POLÍTICA Y ÉTICA CIUDADANA: DESAFÍOS PARA EL
FORTALECIMIENTO DEMOCRÁTICO"
4

5 Lugar(es) de comisión: CIUDAD DE MEXICO

6 Medio(s) de transporte: AÉREO Cantidad de días y horas:

Meta: Fuente de Financiamiento:

Fecha Hora Fecha

7 INICIO TERMINO
05/10/2016 8:00 10/7/2016

8 Detalle de los gastos de viaje:

Clasificador
Descripción presupuestario de
gasto

Viáticos y asignaciones por comisión de servicio por viajes domésticos:

- Alimentación y hospedaje
a)
- Movilidad local
- Impuesto por uso de Terrapuerto TAME y/o Aeropuerto TUUA
Pasajes y gastos de transporte :
Vía aérea
b) Vía terrestre
Vía lacustre
Otros medios
TOTAL S/.

Lugar: LIMA Fecha

9 Recepción de fondos y autorización

En caso de no cumplir con la rendición de cuentas dentro de los

plazos definidos en el Instructivo, AUTORIZO a la ONPE, a retener el
pago de mi remuneración u honorario, según corresponda, el monto
del viático otorgado asumiendo adicionalmente los intereses
respectivos a que hubiere lugar, renunciando a cualquier reclamo
posterior. Firma
(Nombres y apellidos del Comisionado)
N° DNI.
 FM17-OGA/FIN
00

1 de 1
ROLADA" a excepción que se

ESPINOZA

JN

JN

CANA
NA: DESAFÍOS PARA EL

03 DÍAS

Hora
20:00:00

Importe

0.00

0.00

0.00
dos del Comisionado)