INGRESOS POR ACTIVIDADES EMPRESARIALES (AUTO TRANSPORTE DE CARGA)
INFORMACION NECESARIA PARA ELABORAR LA DECLARACIONES MENSUALES Y ANUAL
ISR IVA
DEDUCCIONES AUTORIZADAS
(SIN INCLUIR IVA) ISR retenido IVA
IVA retenido Acreditamient
INGRESOS por pagos acreditable
Base para pagos IVA causado por pagos o de saldo a
COBRADOS efectuados pagado en sus Pagos
Compras, gastos, Inversiones (se calcular el provisionales o cobrado a recibidos por favor de
(SIN INCLUIR por compras, efectuados
PERIODO inversiones, deducen ISR efectuados sus clientes personas periodos
IVA) Personas gastos e
salarios, mediante morales anteriores
Morales inversiones
aportaciones de porcentajes)
seguridad social
(D)
(A) (B) ( C) ( E) (F) (G) (H) (I) (J) (K)
(A-B-C-D)
ENERO 55,000.00 35,000.00 20,000.00 3,163.00 8,800.00 5,600.00 3,200.00
FEBRERO 45,000.00 35,000.00 10,000.00 1,027.00 7,200.00 5,600.00 1,600.00
MARZO 40,000.00 35,000.00 5,000.00 - 6,400.00 5,600.00 800.00
ABRIL 60,000.00 35,000.00 25,000.00 4,190.00 9,600.00 5,600.00 4,000.00
MAYO 55,000.00 35,000.00 20,000.00 3,162.00 8,800.00 5,600.00 3,200.00
JUNIO 70,000.00 35,000.00 35,000.00 6,367.00 11,200.00 5,600.00 5,600.00
JULIO 45,000.00 35,000.00 10,000.00 1,027.00 7,200.00 5,600.00 1,600.00
AGOSTO 60,000.00 35,000.00 25,000.00 4,231.00 9,600.00 5,600.00 4,000.00
SEPTIEMBRE 60,000.00 35,000.00 25,000.00 4,231.00 9,600.00 5,600.00 4,000.00
OCTUBRE 50,000.00 35,000.00 15,000.00 2,095.00 8,000.00 5,600.00 2,400.00
NOVIEMBRE 60,000.00 35,000.00 25,000.00 4,231.00 9,600.00 5,600.00 4,000.00
DICIEMBRE 40,000.00 35,000.00 5,000.00 - 6,400.00 5,600.00 800.00
640,000.00 420,000.00 - 220,000.00 - 33,724.00 102,400.00 - 67,200.00 - 35,200.00
640,000.00 420,000.00 - 220,000.00 - 33,724.00 102,400.00 - 67,200.00 - 35,200.00
E F
220,000.00 20,000.00 10,000.00
Límite inferior 144,119.24 12,009.25 9,820.37
Excedente del límite inferior 75,880.76 7,990.75 179.63
Por ciento aplicable sobre el excedente del límite inferior 21.36% 21.36% 10.88%
Impuesto marginal 16,208.13 1,706.82 19.54
Cuota fija 15,262.49 1,271.87 576.66
ISR causado del ejercicio 31,470.62 2,978.69 596.20
Pagos provisionales a la Federación 33,724.00
Retención del ISR 0 0 0
ISR a favor en el ejercicio -2,253.38 2,978.69 596.20
