FR-GA-004

Rev.05
CODI FR-GA-004
LIQUIDACIÓN
FORMATO:
Rev.05 05
DE GASTOS
DE VIAJE AL
LIQUIDACIÓN DE GASTOS DE VIAJE AL EXTRANJERO
TITULO EXTRANJERO

FECHA 8/25/2017

FAMESA PETROMIN MINCO

Nº Adelanto

Nombre Código
Itinerario
Motivo del Viaje
Fechas Del: Al: Total días

PASAJES IMPREVISTOS COMPRADOS EN EL EXTERIOR (Con cargo a viáticos recibidos o tarjeta de crédito)
Fecha Fact. Transportista Ruta Moneda Monto Tipo Cambio Equiv US$

US$ 0
GASTOS DE HOSPEDAJE EN FACTURA DEL HOTEL
(Incluye Hospedaje, Alimentación, Telecomunicaciones, propinas y otros en Factura del Hotel)
Fecha Hotel País Moneda Monto Tipo Cambio Equiv US$
0
0
0
US$ 0
OTROS GASTOS FUERA DE FACTURA DEL HOTEL
(Impuestos de Salida, Taxis, Alquiler auto, Gasolina, Alimentación, Propinas, Telecomunicaciones, etc.)
Fecha Prestador del servicio Concepto Moneda Monto Tipo Cambio Equiv US$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
US$ 0
DETALLE DE GASTOS DE REPRESENTACIÓN
Fecha Prestador del servicio Personas atendidas Moneda Monto Tipo Cambio Equiv US$

US$ 0
DETALLE DE GASTOS SIN COMPROBANTES (incluye solo gastos menudos, como máximo US$15 por día, no incluye propinas de alimentación)
Fecha Descripción Moneda Monto T.C. Equiv US$

0
US$ 0
Declaro que esta liquidación es veraz y exacta. Total Gastado US$ 0
Efectivo recibido a cuenta US$
Saldo por (Devolver) Rembolsar US$ 0

Firma del Empleado / Fecha

Aprobación del Gerente Responsable V°B° de Gerente de Administración V°B° Gerente General

Adjuntar : Facturas de hoteles, facturas de restaurantes y de otros servicios (no incluidos en la factura del hotel).

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Fecha de Revisión: 42972