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Factura de Servicios de Telecomunicaciones

Este documento es una factura emitida por CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. a Carlos Daniel Ardon Rivera por el servicio de telefonía fija e internet en el periodo del 1 al 30 de abril de 2018. La factura detalla los cargos por el servicio de doble línea fija con internet de 20GB y llamadas, así como los cargos por el servicio de texto de un número móvil, ascendiendo el total de los cargos a $45.43, con un total a pagar de $47.44 para el 22 de mayo de 2018.

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Este documento es una factura emitida por CTE Telecom Personal, S.A. de C.V. a Carlos Daniel Ardon Rivera por el servicio de telefonía fija e internet en el periodo del 1 al 30 de abril de 2018. La factura detalla los cargos por el servicio de doble línea fija con internet de 20GB y llamadas, así como los cargos por el servicio de texto de un número móvil, ascendiendo el total de los cargos a $45.43, con un total a pagar de $47.44 para el 22 de mayo de 2018.

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CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.

FACTURA 24995066
SERVICIO DE TELEFONIA No.16SD000U4336813
FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL Registro No. 108567-0 NIT: 0614-261098-101-2
COLONIA ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55 www.claro.com.sv

_____
AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 601-DGII / FECHA DE AUTORIZACION 26-OCT-94

Paga a tiempo tus facturas, marcando gratis desde tu móvil Claro


Sr. CARLOS DNIEL ARDON RIVERA

_____
al * 90 o llamar al 2250− 5555 opción 1−4.
CALLE PRINCIPAL−2. CALLE A SAN PATRICIO COL. SAN CRISTOBAL
SAN SALVADOR,SAN SALVADOR SAN SALVADOR

//014288
*RRLF300410148511*
RRLF300410148511 ZCN
PAG. 1/1
LINEA FIJA−INALAMBRICA

Vaciado de datos e Impreso por Productive Business Solutions El Salvador, S.A. de C.V.--Final Boulevard Santa Elena y Boulevard Orden de Malta, Urb. Santa Elena, Edif. XEROX, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
ID CLIENTE 10148511
NIT 06022910981019
PERIODO FACTURADO 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018

Fecha de emision: 05/05/2018


CONDICION DE PAGO *** Efectivo
NPE TOTAL A PAGAR 2000 4744 0295 4633
FECHA DE EMISION 30/ABR/2018
FECHA DE VENCIMIENTO 22/MAY/2018
TELEFONO MOVIL No. 79 58 04 36
FINANCIAMIENTOS POR TERMINAL
SALDO ANTERIOR

TIRAJE DEL 16SD000U4241140 AL 16SD000U4360853


CUOTA RECIBIDA
CUOTA DEL MES
CUOTA FINANC. VENCIDA
SALDO FINANC. DE CONTADO

SERVICIOS Y PRODUCTOS FACTURADOS VENTAS EXENTAS $ VENTAS AFECTAS $


21038334 − Cuota Mensual − Doble LFI−3G 20GB Ilim FM 8USA 25.9900
21038334 − Llam. Fijo a Movil Telemovil 2:00 min 0.2200
21038334 − Llamadas Fijo a Movil Digicel 3:00 min 0.3300
79580436 − NEXTEXT (38 ) 18.8936
21038334 − Total $26.5400
79580436 − Total $18.8936

0614-170467-002-2 / NRC 305-0 / RESOLUCION 20108−RES−CR−31038−2016

CUARENTA Y SIETE 44/100 DOLARES SUMAS $ 45.43


IVA 13% $
NIT

CLARO HOGAR: MUCHO MAS PARA TU FAMILIA. RETENCION


CESC 5% $ 2.01
MAS CANALES, MAS VELOCIDAD, MAS LLAMADAS, MAS ENTRETENIMIENTO. TOTAL VENTAS EXENTAS $
DONACIONES A TERCEROS $
VENTA TOTAL DEL CICLO $ 45.43
TOTAL A PAGAR $ 47.44
ORIGINAL − EMISOR

COLECTOR CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V.


FINAL CALLE EL PROGRESO Y CALLE LIVERPOOL EDIFICIO “E”, SEGUNDO NIVEL, COL. ROMA, SAN SALVADOR, TEL.: 22 50 55 55

Sr. CARLOS DNIEL ARDON RIVERA


TELEFONO: 79 58 04 36 FACTURA No.: 24995066
ID CLIENTE: 10148511 FORMULARIO No. 16SD000U4336813
PERIODO FACT.: 01/ABR/2018 AL 30/ABR/2018 FECHA DE VENCIMIENTO: 22/MAY/2018

NPE: 2000 4744 0295 4633


CARGOS DEL MES: $ 45.43
TOTAL A PAGAR: $ 47.44 *2000474402954633* 2000 4744 0295 4633

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