INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL

ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA

INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA

ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS
SANTA ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA,
PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

CADENA PRODUCTIVA : VACUNOS

MONTO TOTAL DE INVERSION : S/. 197750.00 Nuevos soles

GRH : S/. 53000.00 Nuevos soles

AEO : S/. 144750.00 Nuevos soles

TELEFONO : #521984

PRESIDENTE AEO: MARGOT CORAS MORALES

SETIEMBRE – 2013

1
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

PROPUESTA PRODUCTIVA
1. IDEA DE NEGOCIO
1.1. DEFINICIÓN DEL NEGOCIO
La asociación de productores agropecuarios y derivados lácteos Santa Rosa de Lima del
distrito de Acraquia, desde el mes de febrero del presente año, forma parte de la
iniciativa emprendida por la ONG SEPAR, en el Valle del Opa Mayo, quienes con la
finalidad de aumentar sus ingresos a través de la crianza de ganado vacuno lechero de
forma organizada. La asociación está reconocida en los registros públicos, su junta
directiva está reconocida actualmente y los asociados trabajan de manera organizada.

Los productores inicialmente transformaban la leche en quesos artesanales (bollos) y lo

expendían en el mercado de la feria de Pampas; sin embargo, a raíz del incremento de la
demanda de la leche por parte de la industria local, han aumentado (en cierto grado) su
articulación con el mercado. En este sentido, los productores organizados han mejorado
el manejo del proceso de alimentación de su ganado a través de la instalación de
pasturas permanentes y la construcción de corrales de manejo ganadero. Y la
intervención de algunas organizaciones como la Agencia agraria en la mejora de pisos
forrajeros en algunas comunidades y actualmente venden cerca de 270 litros diarios a los
acopiadores.

El mercado demanda un producto de calidad, caracterizado por una baja carga

microbiana, ausencia de artículos extraños, baja adulteración, hatos libres de Brucella y
TBC, etc., debido a lo cual la organización requiere innovar su unidad productiva actual,
para mejorar y contar con adecuados procesos de ordeño y acopio de la leche.

La mejora de los procesos descritos anteriormente impactaría en reducir los rechazos y

pérdidas del producto, ya sea por sus bajos estándares de higiene (debido al inadecuado
manipuleo de la leche al momento del ordeño).

Cabe destacar que el precio de compra del litro de leche es de S/ 1.20 y existe una
demanda creciente del mismo, que debe de ser atendida con un producto de calidad de
acuerdo a las exigencias del comprador, pudiéndose incrementar el ingreso en cerca de
20% solo a través de la mejora en calidad.

Nuestro plan de negocio pretende aprovechar la demanda insatisfecha de leche, no solo

a través de la mejora de la calidad del producto sino a través de la alianza estratégica con
las instituciones públicas, de tal forma que la demanda se haga efectiva. La compra cerca
de 1,000 litros diarios de leche a un precio de S/. 1.20, nivel más que suficiente como

2
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

para viabilizar nuestro proyecto en términos económicos y con amplios beneficios

sociales.

Cabe destacar que nuestra asociación está articulada internamente (con una
organización jerárquica y con ganaderos comprometidos a mejorar sus unidades
productivas) así como con el exterior (con socios estratégicos del sector público y privado
que brindan servicios pecuarios alrededor de las unidades productivas).

El Plan de Negocios que se presenta, demuestra la Factibilidad Técnico – Económica –

Financiera para el mejoramiento de la producción de leche fresca a través del incremento
de cabezas de ganados para lo cual se cuenta con la extensión de terrenos y pastos
asegurados en la Cuenca del Opamayo, ubicado en el distrito de Acraquia, provincia de
Tayacaja, departamento de Huancavelica.

Identificamos como oportunidad de negocios, considerando la venta de leche cruda a la

Planta de transformación de productos lácteos del Valle del Opamayo, con la finalidad de
transformarlo en queso fresco, yogurt y manjar, con la finalidad de comercializarlo a los
programas del Vaso de Leche en las municipalidades del valle como son: Pampas
Ahuaycha, Acraquia y Acraquia , Qali Warma y la población en general.

El sector lácteo viene creciendo en 5% anualmente reportándose claramente un déficit de

oferta y obligando a los grandes acopiadores a fortalecer sus cuencas tradicionales,
desarrollar las incipientes y buscar nuevas posibilidades de abastecimiento.

Nuestro mercado potencial será de cerca de 12 mil litros anuales de leche fresca,
focalizada a atender la agroindustria local, aunque con posibilidades reales de ampliar
nuestro ratio de acción a la gran industria.

La crianza intensiva de ganado lechero implica la creación de nuevos puestos de trabajo

para atender los procesos de producción como son: el ordeño, en corte, trasporte y
distribución de forraje, atención de los terneros en lactación, inseminación artificial, etc.

El Plan de negocios solucionará principalmente los siguientes procesos aplicando buenas

prácticas pecuarias y gestión de la comercialización:

1) Ordeño de la leche. A través del equipamiento y mejoramiento de la infraestructura

con una sala ordeño que incluye ordeñadoras.

2) Comercialización. Acción de venta de la leche fresca a los acopiadores de leche.

La oferta de leche, de calidad, disponible en un solo punto de venta, sugiere la

oportunidad de creación de otros negocios con potencial de desarrollo por parte de la

3
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

población. Tales como: La producción artesanal o semi – industrial de quesos, yogurt,

manjar blanco, otros dulces, etc.; cuya principal materia prima viene a ser la leche cruda.

El principal insumo para el éxito del Plan de Negocio es la leche fresca ordeñada de las
vacas en producción de propiedad de los productores lecheros asociados. Así mismo, los
equipos e insumos serán proveídos por empresas privadas locales y/o sucursales de
carácter local y nacional.

El mercado principal de nuestro producto es la agroindustria local, quienes demandan

producto primario acondicionado para la elaboración derivados queso fresco, manjar y
yogurt para el mercado local, así como para los programas sociales que abastece esta
agroindustria.

Para el presente plan de negocios, el demandante de nuestro producto es una empresa

privada, con accionistas de la localidad, quienes serán los responsables de administrar la
Planta de Transformación de Productos Lacteos de propiedad de la Municipalidad
Provincial de Tayacaja, quienes comprarán toda la producción de leche fresca diaria de la
asociación cuyo destino final es ofrecer leche fresca pasteurizada e enriquecida, yogurt,
queso fresco y manjar a los beneficiarios de los programas sociales de la localidad. (Se
adjunta compromiso de compra - venta).

Respecto al impacto ambiental del proyecto, este ocasionará una contaminación

insignificante al medio ambiente, puesto que no se tendrá desechos sólidos. Su
funcionamiento no ocasionará ruidos ni perjudicará el normal desarrollo de las actividades
de los habitantes de la zona.

a) Ubicación de la propuesta en la cadena productiva

El negocio según a los requerimientos necesarios para impulsar el negocio y
hacerlos más competitivos se ubica en tres eslabones identificados según el
PROCOMITE 2013 los cuales son los siguientes:

Ubicación de la Cadena Productiva Marcar

Producción x
Post-producción
Transformación
Comercialización X

4
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

 Producción
Se sembraran pastos cultivados para poder mejorar la producción de
leche del ganado y adquisición de 15 vaquillonas para poder
incrementar la producción de leche.

b) Referencias de las propuestas productivas

A nivel Nacional

La empresa ex Sais Tupac Amaru, es uno de los principales productores

de ovinos, vacunos y alpacas se encuentra ubicado en las tierras de los
departamentos de Junín, esta empresa esta manejada por diversas
comunidades, que hasta el momento toda la producción de fibra de alpaca
y de lana de ovino comercializa directamente a las empresas de Arequipa
(Inca Top), y es una muestra de emprendimiento en la Región Junín.

La Sais Pachacutec, se encuentra ubicado en las tierras de los

departamentos de Lima, Junín y Ucayali, dedicados a la crianza de los
Ovinos, Vacunos, Alpacas, Llamas y Vicuñas, así como a su
industrialización de productos lácteos y cárnicos con altos índices de
producción y productividad, este es otro ejemplo de cooperativismo entre
comunidades para lograr mayores ingresos.

Asociación Ganadera Bazo Velarde: «Cielo», es el nombre de la vaca

Brown Swiss, perteneciente a la Asociación Ganadera Bazo Velarde, que
ayer se coronó gran campeona de la raza, en la XL Feria Nacional
Agropecuaria del Centro y XXIII.«Cielo», es el nombre de la vaca Brown
Swiss, perteneciente a la Asociación Ganadera Bazo Velarde, que ayer se
coronó gran campeona de la raza, en la XL Feria Nacional Agropecuaria
del Centro y XXIII Expo 2005 que se desarrolla en el campo ferial de
Yauris.

El hermoso ejemplar no solo logró el más alto título en el juzgamiento de la

raza Brown Swiss, sino se adjudicó el primer lugar en la categoría Senior
por poseer un importante sistema mamario, fortaleza, su temperamento

5
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

lechero, según el ingeniero Juan Luis Jugo Sánchez, juez oficial de la

Asociación de Criadores de Ganado Brown Swiss y Holstein del Perú.

Otras experiencias
Existen experiencias de Asociación de productores lecheros del valle, de las cuales
podemos citar las siguientes:
 Asociación Agroindustrial de Pusqui.
 Asociación de productores lecheros APROLEDH.
 Asociación de productores agropecuarias “San Vicente de Oique”
 Asociación de productores de Maraycucho I y II.
 Asociación de transformación de lácteos “Bali”.
 Comité de productores de leche del valle de Pampas Tayacaja.
 Productores inscritos en cámara de comercio de Tayacaja.

c) Experiencia
Con la presencia de la Empresa Gloria y de pequeñas plantas de
transformación de productos lácteos, las propuestas mencionados líneas
arriba, han ido mejorando los ingresos económicos de los asociados, por lo
que consideramos viable la presente propuesta, que pretende implementar
una propia planta de transformación de productos lácteos.

1.2. DEFINICIÓN DEL NOMBRE

INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA
ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS
LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO
DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

2. INVESTIGACIÓN DE MERCADO
2.1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SECUNDARIA Y PRIMARIA
Para la elaboración del presente plan se consideraron fuentes como son del portal
agrario de la Región de Huancavelica como Compendio Estadístico de la Región
de Huancavelica, censo poblacional INEI 2007.

Consumo per cápita de productos lácteos.

Consumo per cápita según Consumo per cápita

Productos
FAO-1999 estimada al año 2010

6
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

Queso 0,54 kg./hab./año 0,59 kg./hab./año

Yogurt 2,10 kg./hab./año 2,31 kg./hab./año

Fuente: Portal agrario DRA. HVCA; Elaborado por equipo técnico 2013.

Consumo per cápita de productos lácteos.

Consumo Per -Cápita de Lácteos

Cantid. de consumo
kg./hab/año

1 2
Queso kg./hab./año 0.54 0.59
Yogurt kg./hab./año 2.1 2.31

Fuente: Portal agrario DRA. HVCA; Elaborado por equipo técnico 2013.

El ámbito delimitado para el análisis de esta cadena productiva, se concentra en

las zonas de mayor producción de vacunos en la Región Huancavelica, que son
las provincias de Huancavelica 2670tm de leche producida, seguida por la
provincia de Castrovirreyna con 5198tm de leche producida, la Provincia de
Huaytará con 6815tm de leche producida, con mayor detalle se muestra en el
cuadro siguiente de la Dirección Agraria donde se extrajeron los datos
mencionados.

NUMERO DE CABEZAS
BENEFICIADOS, ESQUILADOS ( FIBRA Y LANA ), PRODUCCION DE LECHE
POR PROVINCIAS AÑOS: 1996 A 2009
DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA

REGION PROVINCIAS
PRODUCTOS PECUARIOS AÑOS
HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBA ANGARAES CHURCAMPA CASTROVIRREYNA HUAYTARA TAYACAJA

2009 19,338 2,431 1,126 1,341 1,357 4,294 5,040 3,748

2008 16,686 2,050 1,048 1,252 1,109 4,174 3,408 3,646
2007 16,710 2,589 1,017 1,339 1,139 3,964 3,184 3,478
2006 16,773 2,557 1,088 1,501 1,181 3,831 3,123 3,492
VACAS
ORDEÑADAS 2005 14,683 2,012 1,096 1,234 1,173 2,812 3,310 3,046
2004 14,623 1,779 1,095 1,012 932 2,596 3,946 3,264
2003 13,358 1,617 1,103 915 852 2,326 3,543 3,002
2002 13,425 1,648 1,068 900 825 2,302 3,643 3,040
2001 13,463 1,660 1,072 909 826 2,285 3,641 3,070

7
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

2000 13,536 1,667 1,292 929 875 2,105 3,646 3,021

1999 13,553 1,643 1,290 924 858 2,148 3,577 3,113
1998 13,520 1,639 1,286 922 856 2,143 3,568 3,105
1997 14,005 1,696 1,331 957 887 2,218 3,697 3,218
1996 13,014 1,536 1,237 930 824 2,061 3,435 2,991

El siguiente cuadro se presenta los volúmenes de producción de la Dirección

Agraria de Huancavelica según las siete provincias de la región Huancavelica
entre los periodos 1996 al 2009:

VOLUMEN DE PRODUCCION PECUARIA A NIVEL DE PROVINCIAS

AÑOS: 1996 a 2009
( TM )
DIRECCION DE INFORMACION AGRARIA
PRODUCTOS REGION PROVINCIAS
AÑOS
PECUARIOS HUANCAVELICA HUANCAVELICA ACOBAMBA ANGARAES CHURCAMPA CASTROVIRREYNA HUAYTARA TAYACAJA

2009 22,814.56 2,670.55 998.19 1,367.45 1,243.95 5,198.19 6,815.62 4,520.61

2008 19,903.17 2,281.81 944.83 1,320.32 1,064.48 5,224.91 4,620.94 4,445.87
2007 19,789.13 2,813.48 925.69 1,437.36 1,098.77 4,954.45 4,350.00 4,209.38
2006 19,743.27 2,768.50 985.91 1602.68 1134.64 4785.26 4260.00 4206.28
2005 17,700.26 2,160.00 1,011.00 1,313.00 1,108.00 3,620.26 4,562.00 3,926.00
2004 17,635.84 2032.35 1203.55 1240.48 1081.40 3443.26 4266.74 4368.06
VACUNO 2003 17,632.32 2125.02 1439.50 1177.60 1082.90 3089.20 4749.10 3969.00
LECHE
2002 17,721.10 2,140.90 1,394.30 1,136.90 1,070.30 3,048.10 4,878.40 4,052.20
2001 17,770.60 2,149.10 1,414.30 1,159.60 1,066.50 3,041.30 4,885.50 4,054.30
2000 17,867.20 2,160.70 1,702.00 1,184.20 1,133.00 2,802.80 4,891.50 3,993.00
1999 17,889.50 2,122.50 1,714.40 1,197.60 1,130.00 2,894.00 4,868.00 3,963.00
1998 17,846.30 2,151.40 1,538.90 1,161.60 1,134.90 3,103.00 4,945.00 3,811.50
1997 18,486.30 2,138.80 1,653.80 1,187.90 1,134.60 3,094.70 5,485.80 3,790.70
1996 17,178.00 2,027.50 1,109.00 1,235.00 1,178.50 2,914.40 4,809.60 3,904.00

El siguiente cuadro se puede observar los principales distritos con producción de

leche en cada una de las Provincias establecidas como parte del ámbito de
análisis.

8
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

PRODUCCION DE LECHE DE VACUNO EN LA REGION HUANCAVELICA

N PROVINCIA DISTRITO 2009
PRODUCCION (TM) Nº Animales
1 HUANCAVELICA ACORIA 868.48 764.58
2 HUANCAVELICA HUANCAVELICA 837.65 730.42
3 CASTROVIRREYNA TICRAPO 652.42 485.92
4 CASTROVIRREYNA CAPILLAS NORTE 606.37 498.75
5 HUAYTARA CORDOVA 569.07 422.42
6 HUAYTARA OCOYO 535.33 394.58
7 HUAYTARA HUAYTARA 528.00 363.92
8 CASTROVIRREYNA CASTROVIRREYNA 515.22 496.25
9 CASTROVIRREYNA ARMA 504.78 405.00
10 HUAYTARA LARAMARCA 504.62 375.25
11 TAYACAJA AHUAYCHA 499.29 370.75
12 HUAYTARA QUITO DE ARMA 496.28 367.75
13 TAYACAJA HUARIBAMBA 475.98 427.00
14 HUAYTARA PILPICHACA 471.00 361.42
15 Tayacaja PAMPAS 444.66 365.00
16 HUAYTARA S.A. CUSICANCHA 441.00 326.58
17 HUAYTARA SANT. DE CHOCORVOS 439.50 311.00
18 HUAYTARA S.F. QUERCO 436.31 321.17
19 TAYACAJA AGRAQUIA 436.00 345.83
20 CASTROVIRREYNA HUACHOS 424.11 359.42
21 TAYACAJA DANIEL HERNANDEZ 423.19 305.08
22 HUAYTARA AYAVI 405.63 296.67
23 CASTROVIRREYNA TANTARA 394.64 316.67
24 CASTROVIRREYNA CHUPAMARCA 379.43 297.50
25 HUAYTARA S. R. TAMBO 370.80 277.50
26 CASTROVIRREYNA AURAHUA 364.56 284.17
27 CASTROVIRREYNA HUAMATAMBO 362.39 292.08
28 HUAYTARA STO. D. CAPILLAS 360.07 272.08
29 CASTROVIRREYNA SAN JUAN CASTROV. 347.73 295.00
30 HUAYTARA S. F. SANGAYAICO 337.64 259.67
31 HUAYTARA HUAYACUNDO ARMA 330.50 247.83
32 HUAYTARA SAN ISIDRO DE H. 328.13 255.83
33 TAYACAJA ACOSTAMBO 327.15 276.92
34 CASTROVIRREYNA MOLLEPAMPA 306.29 256.92
35 TAYACAJA PAZOS 304.65 270.25
36 CASTROVIRREYNA COCAS 298.67 259.58
37 ANGARAES ANCHONGA 279.03 271.67
38 TAYACAJA SALCABAMBA 273.89 236.00

9
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

39 TAYACAJA COLCABAMBA 262.17 221.42

40 HUAYTARA SGO. QUIRAHUARA 261.74 186.67
41 TAYACAJA QUISUAR 255.42 220.67
42 CHURCAMPA PAUCARBAMBA 235.18 262.25
43 HUANCAVELICA VILCA 228.89 216.00
44 ANGARAES LIRCAY 227.30 217.42
45 ANGARAES CONGALLA 193.72 195.83
46 HUANCAVELICA YAULI 192.53 185.42
47 ACOBAMBA CAJA ESPIRITU 189.64 210.25
48 TAYACAJA HUACHOCOLPA 188.98 166.67
49 CHURCAMPA S. M. MAYOCC 182.95 194.00
50 ANGARAES SECCLLA 175.93 172.25
51 CHURCAMPA CHURCAMPA 175.42 182.92
52 TAYACAJA SALCAHUASI 174.37 145.00
53 TAYACAJA ÑAHUINPUQUIO 172.51 154.58
54 ACOBAMBA ANTA 170.42 198.50
55 CHURCAMPA ANCO 155.12 162.00
56 CHURCAMPA CHINCHIHUASI 140.93 174.17
57 CHURCAMPA EL CARMEN 131.24 136.92
58 ACOBAMBA POMACOCHA 122.75 140.00
59 ANGARAES CHINCHO 121.99 124.58
60 HUANCAVELICA HUANDO 120.44 117.50
61 ACOBAMBA PAUCARA 116.66 134.75
62 ACOBAMBA MARCAS 114.67 132.75
63 ACOBAMBA ACOBAMBA 111.23 120.83
64 ACOBAMBA ANDABAMBA 100.65 109.83
65 TAYACAJA SURCUBAMBA 99.70 83.75
66 ANGARAES HUAYLLAY GRANDE 96.01 92.42
67 TAYACAJA S.M. ROCHACC 92.88 79.33
68 TAYACAJA TINTAY PUNCU 89.77 79.75
69 CHURCAMPA LOCROJA 81.42 93.17
70 HUANCAVELICA ASCENCION 77.98 68.08
71 ACOBAMBA ROSARIO 72.16 79.25
72 CHURCAMPA PACHAMARCA 67.70 69.83
73 HUANCAVELICA MOYA 63.09 63.33
74 ANGARAES S.A. ANTAPARCO 61.70 54.92
75 ANGARAES JULCAMARCA 57.12 56.92
76 ANGARAES STO TOMAS DE PATA 53.34 51.33
77 ANGARAES HUANCA HUANCA 50.02 51.00
78 CHURCAMPA S. P. CORIS 45.59 50.75
79 CASTROVIRREYNA SANTA ANA 41.59 46.83

10
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

80 HUANCAVELICA CONAICA 37.38 38.58

81 HUANCAVELICA MANTA 35.04 38.08
82 ANGARAES CALLANMARCA 29.80 30.17
83 HUANCAVELICA ACOBAMBILLA 29.43 33.58
84 HUANCAVELICA CUENCA 29.34 30.42
85 CHURCAMPA LA MERCED DE CCASIR 28.42 30.83
86 HUANCAVELICA NUEVO CCORO 25.28 25.17
87 HUANCAVELICA LARIA 24.51 25.33
88 HUANCAVELICA PILCHACA 23.30 23.75
89 HUANCAVELICA PALCA 22.48 22.08
90 HUANCAVELICA IZCUCHACA 21.73 14.92
91 ANGARAES CCOCHACCASA 21.50 22.67
92 HUANCAVELICA HUAYLLAHUARA 18.12 18.50
93 HUANCAVELICA MARISCAL CACERES 10.39 8.33
94 HUANCAVELICA HUACHOCOLPA 4.49 6.83

En el ámbito de seleccionado se ubican los actores de la producción, acopio,

comercialización y transformación, quienes desarrollan actividad comercial.

MERCADO:

La Ganadería Vacuno en el Perú, es una actividad de tradicional importancia

en la producción Agropecuaria, es la segunda actividad en aporte al sector,
participa con el 12% al Valor de la Producción1, la producción de leche del
2005 fue de 1´330,205t por un valor de 674,172 millones de soles2, lo que ha
significado un incremento del 19% respecto a la producción del año 2001
(1´115,045t y 565 millones de soles).

La industrialización de la leche en el Perú es destinada principalmente para la

producción de leche evaporada que conjuntamente con la leche pasteurizada
contribuye con el 23% al Valor de Producción Agroindustrial (996.080 millones
de soles).

El eslabón primario de la cadena de productos Vacunos peruana, está

conformado principalmente por pequeños y medianos ganaderos, que en el
año 2005 produjeron 1´330,205t de leche, el 70% de esta se produjo en las
cuencas lecheras de: Cajamarca, Arequipa y Lima y tiene como destino las
plantas procesadoras, programas sociales, venta a queseros y porongueros,
venta directa al público, autoconsumo y terneraje.

La Industria láctea se encuentra en su mayoría verticalmente integrada desde

el acopio de la leche y en algunos casos desde la misma producción, en el
2005 la gran industria representada por empresas grandes Gloria, Nestlé y
Laive acopió 51% de la producción del país sus plantas industriales se
encuentran en las tres cuencas anteriormente mencionadas, el principal

11
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

producto de la industria es la leche evaporada (S/.913,601 millones), las

industrias realizan la compra directa a los productores y la transporta desde las
unidades agropecuarias hasta las plantas procesadoras, desarrollándose una
extensa red de rutas de acopio y plantas que pre-concentran la leche antes de
despacharla hacia los lugares de industrialización, estas plantas intermedias se
encuentran en las cercanías de las zonas de producción y permiten recoger la
leche de productores primarios que la entregan a temperatura ambiente, la que
es enfriada y trasladada hasta la planta procesadora.

La comercialización de los productos Vacunos industrializados al minorista, se

realiza por intermedio de un sistema de distribución concesionados, o a través
de cadenas de supermercados e hipermercados.

La industria láctea se caracteriza por que se encuentra integrada desde el

acopio de leche y en algunos casos desde la producción, es una de las pocas
actividades productivas que ha tenido un crecimiento en los últimos cinco años,
el valor de la producción agroindustrial de la leche evaporada se incrementó en
5% con respecto al 2004 y 55% con respecto al año 2001.
La industria requiere al año más de 960,000t de leche fresca que por la falta de
una adecuada oferta nacional, la escasa infraestructura de acopio y
comercialización, generan que el Perú importe el equivalente de leche fresca
de 279,444t al año, equivalente a 21% de la producción nacional, la misma que
es destinada principalmente como insumo para la industria.
El acopio de leche por parte de la industria se ha incrementado en los últimos
años, alcanzando al 2005 a 678,911t, 51.% de la producción.
La industria produce diferentes bienes como leche evaporada, leche
pasteurizada, quesos, mantequilla y yogurt, siendo la leche evaporada la
principal (70%).

12
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

En el Perú existen 3 empresas lácteas, líderes en el acopio y transformación,

así tenemos:

Gloria: Se concentra en Arequipa, Lima y La Libertad, mientras que en

Cajamarca acopia el 15 % de la producción de leche.
El grupo Gloria se dirige a diferentes segmentos con la marca GLORIA, a
través de otras marcas como Pura Vida, Bonlé, Bella Holandesa, La Mesa,
Drinky. Esta marca lidera el mercado con una penetración de 74.4% en leche
evaporada, 65% en yogurt y 53.8% en leche UHT. La ventas de Gloria durante
el primer trimestre del 2003 ascendieron a S/.193.2 millones, mientras sus
costos ascendieron a S/.144.9 millones. (75% del total de ingresos de la
empresa).

Laive: La leche y mantequilla lleva el nombre de la empresa. Produce leche

evaporada entera y semidescremada (bolsitarro), así como leche fresca en
presentación tetrapack.

Nestle: Ideal y Nestlé marcas de leche, también orientada a diferentes

mercados. En este rubro también encontramos marcas para definir otras
características como leche en polvo Nido y El sector de Vacunos comparte la
oferta de Nestlé en diferentes tipos de alimentos (postres, leche condensada,
etc.) Anchor, leche en polvo, también está representada por ese grupo.

Localización de Plantas de Procesamiento

13
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

2.2. ANÁLISIS DE DEMANDA

La producción de leche representa la quinta parte del valor total de la
producción nacional pecuaria, siendo la tercera en importancia superando a la
producción de cerdo y huevo, por lo que se deduce que esta es una actividad
rentable, ya que de otra manera no se explica el importante crecimiento que
se ha generado.

El crecimiento de la producción primaria, a pesar de ser importante y mostrar

índices superiores al crecimiento de la población, no son suficientes para
abastecer a una industria que ha logrado una transformación profunda,
obtenida en base a calidad y desarrollo de nuevos productos, lo que ha
provocado en la población un mayor consumo de productos lácteos.

Para la determinación de la demanda se tuvo en cuenta la población Según el

CENSO del INEI 2007 del distrito y MINAG el consumo percapita de leche es
de 70 litros/habitante/año y la tasa de crecimiento del distrito que es de 1.2%

DEMANDA DE LECHE DEL DISTRITO DE ACRAQUIA

AÑOS POBLACION CONSUMO PERCAPITA DEMANDA/LITROS
2007 10027 70 701890
2008 10147 70 710313
2009 10269 70 718836
2010 10392 70 727462
2011 10517 70 736192
2012 10643 70 745026
2013 10771 70 753967
2014 10900 70 763014
2015 11031 70 772170
2016 11163 70 781436
2017 11297 70 790814
2018 11433 70 800303
TC 1,20%

Según las entrevistas que se realizaron la demanda son los mismos

pobladores del distrito los cuales compran este producto para su consumo y
para la elaboración de derivados lácteos (Queso, Yogurt)

14
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

2.3. ANÁLISIS DE LA OFERTA

Según la agencia agriaría de Tayacaja el distrito de Acraquia cuenta con una
producción para el año 2009 de 323190 litros por año y con la regresión
líneas se incrementara a 353468 litros por año 2018.

OFERTA DE LECHE DEL DISTRITO DE ACRAQUIA

AÑOS Nº DE ANIMALES PRODUCCION TM PRODUCCION LITROS
2009 200 323,19 323190
2010 202 326,42 326422
2011 204 329,69 329686
2012 206 332,98 332983
2013 208 336,31 336313
2014 210 339,68 339676
2015 212 343,07 343073
2016 214 346,50 346503
2017 217 349,97 349968
2018 219 353,47 353468

Oferta de la asociación

La obtención de la oferta de la asociación se tiene que tener en cuenta

aspectos reproductivos y productivos por lo tanto la producción que se tiene
por año es de 65610 litros por año.

SIN PROCOMPITE
AÑOS
PRODUCCION
1 2 3 4 5
NUMERO DE ANIMALES 30 30 30 30 30
Promedio de prod. dia 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00
Produccion dia 270 270 270 270 270
Produccion mes 8100 8100 8100 8100 8100
Produccion Año 72900 72900 72900 72900 72900
Litro para autoconsumo 7290 7290 7290 7290 7290
Litros para venta 65610 65610 65610 65610 65610

Mejorando los indicadores productivos y reproductivos, con la asistencia

técnica y con la adquisición de equipos y herramientas se mejorar los
rendimientos como se puede ver el siguiente cuadro:

15
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

CON PROCOMPITE
AÑOS
PRODUCCION
1 2 3 4 5
NUMERO DE ANIMALES 45 45 45 45 45
Promedio de prod. dia 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00
Produccion dia 585 585 585 585 585
Produccion mes 17550 17550 17550 17550 17550
Produccion Año 157950 157950 157950 157950 157950
Litro para autoconsumo 15795 15795 15795 15795 15795
Litros para venta 142155 142155 142155 142155 142155

2.4. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA

Según los datos obtenidos tanto de oferta y demanda existe de un déficit
como se muestra en el cuadro siguiente:

BALANCE OFERTA DEMANDA DE LECHE

BALANCE OFERTA DEMANDA

AÑO OFERTA DE LECHE VACUNO DEMANDA DE LECHE DE VACUNO DEFICIT
2013 336313 753967 -417654
2014 339676 763014 -423338
2015 343073 772170 -429098
2016 346503 781436 -434933
2017 349968 790814 -440845
2018 353468 800303 -446835

Con la oferta de la asociación para el año 2014, la asociación producirá 34%

tn y llegado cubrir hasta 32 % para el año 2018.

3. ANÁLISIS DEL ENTORNO

16
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

ANÁLISIS FODA

¿Qué fortalezas identifica para 1. Servicio innovador, diferenciado y de calidad exclusivo para consumo de
leche para todas las edades pequeños negocios y amas de casa.
Favorecer el inicio de su negocio? 2. No existencia de competidores directos.
3. Estrategia de nicho de mercado con un público objetivo insatisfecho.
4. Asesoramiento personalizado en temas de nutrición por especialista
5.- Sensibilización a la población en hábitos de consumo de la leche.

6.- Contamos con registro con certificado sanitario.

7.- Infraestructura propia.

¿Qué oportunidades se presentan 1. Crecimiento del mercado de producción de leche en

la microcuenca del rio Opamayo
en el mercado o en el entorno que pueda actuar a favor de
iniciar su actividad empresarial? 2. Expansión de tiendas en lugares céntricos de la ciudad.

3. Ingreso a nuevos mercados regionales.

3.-Intervencion de instituciones públicas y privadas en temas de

mejoramiento genético y cultivo de pasturas.

4.-Incremento de la producción lechero en la Microcuenca del rio

Opamayo.

5.-Fácil acceso a los proveedores.

¿Qué debilidades tienen que superar para hacer más viable 1. Falta de capital inicial.
su negocio?
2. Falta de experiencia en cuanto al negocio.

3. Desconocimiento de proveedores de los productos a ofrecer.

4. Ausencia de personal calificado y especializado en temas de control

17
INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA

de calidad de la leche.

¿Qué amenazas tiene que contrarrestar para reducir el 1. Ingreso de nuevos competidores
impacto negativo al iniciar su negocio?
2. Inestabilidad de la economía que traiga como consecuencia un
decaimiento en el poder adquisitivo.

3. Leyes impuestas por el Estado en materia tributaria.

4. Desabastecimiento de materia prima.

18
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

OPORTUNIDADES AMENAZAS

1. Crecimiento del mercado de 1. Ingreso de nuevos competidores

producción lechera en la
Microcuenca del rio Opamayo. 2. Inestabilidad de la economía que
traiga como consecuencia
2. Expansión de tiendas un decaimiento en el
en lugares céntricos de poder adquisitivo.
la ciudad.
3. Leyes impuestas por el Estado en
3. Ingreso a nuevos mercados materia tributaria.
regionales.
4. Acopiadores informales
4. Elaboración y diseño de
la envoltura del producto 5. Desabastecimiento de materia
prima.
5. Fácil acceso a
los proveedores.

5. Existencia de
entidades crediticias para
el financiamiento.

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (FO) ESTRATEGIAS (FA)

1. Servicio innovador, 1. A través de las estrategias de 1. Mediante el producto de calidad,

diferenciado y de Nicho de Mercado diferenciado y óptimo enfrentar a
calidad para todas las y diferenciación se brindará un los nuevos competidores.
edades.
producto de calidad a nuestro
2. No existencia 2. Realizar
competidores directos. público objetivo.
eventualmente promociones de tal
3. Estrategia de nicho de
mercado con un 2. Mediante la tecnología manera que no se vea afectada
público objetivo y personal calificado la demanda de
insatisfecho. se brindará asesoría nuestro producto.
4. Diseño computarizado en temas de nutrición
de envolturas del y sensibilización a
producto.. la población en hábitos
5. Asesoramiento
de consumo de la leche.
personalizado por
especialistas en
nutrición.
6. Contar con
infraestructura propia.
DEBILIDADES ESTRATEGIAS (DO) ESTRATEGIAS ( DA)

1. Falta de capital inicial. 1. El capital estará conformado 1. Mediante la constante innovación

por capital propio y el restante y capacitación del personal
2. Falta de experiencia será mediante financiamiento adecuarse a
en cuanto al negocio. de entidades financieras
los cambios afrontar exitosamente
y accionista.
2. Contar con un local alquilado a la competencia, así
3. Desconocimiento
pero en un lugar céntrico y mismo brindar un
de proveedores del
concurrido de la ciudad. producto excepcional a
producto a ofrecer.
nuestros clientes.
4. Ausencia de 3. Contar con un
personal calificado y personal calificado y
especializado en control de

19
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

especializado en calidad y asesoría de imagen

asesoramiento del producto.
de imagen del producto

5. No contar con local

propio en el centro de
la ciudad.

4. ORGANIZACIÓN
En esta sección se requiere información acerca de la estructura organizativa del
AEO

4.1. UBICACIÓN DE LA AEO

Departamento Huancavelica

Provincia Tayacaja

Distrito Acraquia
Dirección Anexo de Santa Rosa

Centro Poblado
¿El centro poblado pertenece a la capital de distrito? No
¿El centro poblado es rural o urbano? Rural

4.2. COMPOSICIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO

La Junta Directiva, estará representada por las siguientes personas:

Nombres y apellidos DNI
Margot Coras
Presidente (a)
Morales 23692791

Edith Elizabeth
Secretario (a)
Cabrera Quilca 43099629

Helga López
Tesorero (a)
Tovar 09461134

Ambrosio
Fiscal Teodoro De la
Cruz Montes 23645745

Alejandro
Vocal
Mauricio Asto 23648627

- Representante Legal de la Persona Jurídica:

20
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

Nombres y apellidos

Cargo

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicación

Nombres y apellidos Margot Coras Morales

Dirección exacta Anexo de Santa Rosa

Teléfono/Celular

Correo electrónico [email protected]

4.3. PARTICIPANTES DE LOS AEO

La asociación se encuentra constituida desde el 17/08/2011, con el cual se
tiene 25 socios, 08 son varones y 17 mujeres.

Tipo de persona Número

Personas Jurídicas

X Personas Naturales 25

Hombres que integran 08

Mujeres que integran 17

4.4. ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

La gestión financiera deberá estar a cargo de asistente contable para evaluar
y monitorear el proceso de producción, transformación y calidad del producto,
que permita mejorar el ingreso de los socios.

En el proceso de comercialización se debe fijar un margen de utilidad a favor

de los asociados, luego de los procesos de liquidación y de acuerdo a los
compromisos de los socios, se fijara un fondo adicional para la formación de
capital de trabajo aportado por los socios.

La distribución de las utilidades se realizará anualmente luego de realizar el

balance económico y en Asamblea Extraordinaria.

21
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

JUNTA DE SOCIOS UTILIDADES %

Reinversión (capital de trabajo) 50
Utilidades repartidas 50

4.5. MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIÓN DE LOS AEO

Para el manejo empresarial transparente existen medidas que debe tomar la
directiva de la Asociación, para que los socios, no se involucren directamente
en las actividades administrativas para ello:

 Se debe contratar un profesional idóneo de capacidad comprobada

para el cargo de Administrador, para que independientemente de
intereses personales haga cumplir el plan de actividades y lograr los
objetivos propuestos.
 A los socios que se les detecte actividades delictuosas o falta de
compromiso con la Asociación, se les deberá suspender
temporalmente si es la primera vez y en caso reincida se les debe
separar definitivamente del grupo, actividades que deben realizarse
formando una Comisión Investigadora para que sirva de antecedente
en otros casos similares.
 La Directiva del grupo asociado, deberá dar facultades administrativas,
bajo ciertos parámetros, para evitar exceso y abuso de los tomadores
de decisiones:

Se cumple
Situación
(Si o No)
Informar periódicamente a las personas naturales o accionistas de la
SI
situación del AEO
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI
Rotación periódica de la junta directiva SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de convocar a
SI
una reunión de la junta cuando lo crean conveniente
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas naturales SI

4.6. ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO

Todos los socios de la Asociación, desempeñan funciones importantes,
acordes con sus capacidades, pero como se trata de un equipo de trabajo,

22
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

todos deben conocer las responsabilidades y funciones del área que

temporalmente ocupa, porque deberá rotarse con frecuencia, en este caso la
mayor participación de los socios, están en esta actividad para mejorar la
producción, estará a cargo de los socios jóvenes y la actividad de pos
producción estará a cargo de las mujeres y que tienen la capacidad de
asimilar los conocimientos que reciban en los diferentes centros de
capacitación teórico-práctico, en la especialidad de la producción alpaquera.

NOMBRES Y APELLIDOS PUESTO

1.- Margot Coras Morales PASTOR
2.- Helga López Tovar PASTOR
3.- Jorge Barreto Yañac PASTOR
4.- Eliana Tovar Diburga PASTOR
5.- Guillerma Morales Cárdenas PASTOR
6.- Pedro Torres Huanay PASTOR
7.- Anélida C. Olivera Villanueva PASTOR
8.- Edit E. Cabrera Quilca PASTOR
9.- Vilma C. Bujaico Silva PASTOR
10.- Marleni Bujaico Silva PASTOR
11.- Graciela Clemente Félix PASTOR
12.- Pedro Montes Cárdenas PASTOR
13.- Rubén Ore Zorrilla PASTOR
14.- Maribel Félix López PASTOR
15.- Carmen C. Silva Cente PASTOR
16.- Juliana López de Félix PASTOR
17.- Julia Bonifacio Huaripata PASTOR
18.- Ceferina Soto Sullcaray PASTOR
19.- Ambrosio T. De la Cruz Montes PASTOR
20.- Alejandro Mauricio Asto PASTOR
21.- Amalia De la Cruz Morales FISCAL
22.- Teodora Silva de Bujaico RESP DE PRODUCCION
23.- Mercedes Solano Silva PASTOR
24.- Abilio Pérez Palomino RESP DE COMERCILIZACION
25.- Luis Carlos Torres Solano PASTOR

4.7. ORGANIGRAMA DEL AEO

La asociación cuenta una junta de administración que tiene una estructura
interna que incluye las siguientes responsabilidades entre sus integrantes: de
la junta directiva. Sin embargo para lograr los objetivos del plan de negocio se
estructura la organización incorpore un brazo contable, un brazo para la
producción

ADMINISTRADOR

CONTADOR

23
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

AREA DE PRODUCCION AREA DE

COMERCIALIZACION

La contratación del Administrador, Contador y responsables de cada área se

realizará una vez que la propuesta productiva sea declarado ganador.

Funciones y responsabilidades
Como apreciamos en el organigrama, la estructura organizativa, es bastante
simple para que todos los socios puedan trabajar e involucrarse en el
negocio. Los cargos directivos claves además de funciones o actividades
estratégicas dentro de la asociación, porque si todos asumen los cargos y
funciones principales no habría personal para las áreas productiva y técnica,
razón bastante suficiente para sistematizar los aspectos que prioriza la
asociación, y tengan una fluidez en el desenvolvimiento operativo, asignando
funciones y responsabilidades a cada socio, como si fuera un ente laboral.
a. Administrador:
Es el encargado y representación de la asociación y manejo del negocio.
b. Contador
Por responsabilidad, esta área lleva el control de las cuentas por cobrar y
por pagar, asesorar legalmente a la empresa y preparar los documentos
para el pago de los impuestos a la SUNAT. Trabajará en estrecha relación
con la presidente, por lo que sus funciones son:

 Llevar correctamente y ordenadamente los libros contables y financieros

de la asociación.
 Presentar mensualmente los informes económicos y los saldos de
balance.
 Fiscalizar y gestión de los recursos

c. Área de Producción:
Es el área encargada del manejo, supervisión y control de todos los
procesos productivos (sanidad, alimentación, etc.), así como llevar los
registros de producción de cada socio, planificará las actividades de control
sanitario productivo y reproductivo.

24
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

d. Área de Comercialización:
Es el área encargada de realizar la promoción y comercialización del
producto de la asociación, encargado de buscar alianzas estratégicas,
nuevos socios comerciales y clientes en el ámbito regional y extraregional;
también, promocionará el producto en los mercados regionales y nacionales.

5. PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO

El plan tiene por objeto elevar el bienestar general socio económico de los
participantes de la ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y
DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA”, a través de la mejora de las
condiciones económicas de sus miembros, por medio del mejoramiento de la
crianza de ganado vacuno lechero, mejorando genéticamente a los vacunos
criollos por medio del mejoramiento genético, instalación de pastos y asistencia
técnica propósito que busca alcanzar a través de una alianza estratégica con el
“ONG SPAR”, zona central del ámbito del proyecto de propiedad de la
Municipalidad Provincial de Tayacaja, que será el principal comprador de la leche.

La alianza estratégica del proyecto consiste en la entrega de leche - proveniente

de los ganados vacunos de propiedad de los miembros de la ASOCIACIÓN DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA
DE LIMA - a la Planta para la producción, principalmente, de quesos frescos
prensados y de otros derivados lácteos mediante un “servicio de maquina” y, su
posterior venta por la Asociación a empresas cuyo negocio es la comercialización
de lácteos en los mercados
El proyecto completa de esta manera el ciclo hacia delante de la cadena
productiva de la leche, esto es: mejoramiento genético de las vacas en producción,
para incrementar la productividad lechera y su comercialización de la leche fresca
principalmente a la planta de procesamiento de Lácteos de Santa Rosa del Distrito
de Acraquia, porongueros de leche gloria y si hubiera excedente la elaboración de
queso bollo que tiene el mercado local de Pampas. Es de señalar que existen
esfuerzos por aportar a cerrar el ciclo completo productivo de la leche, al apoyar en
breve plazo la mejora genética del ganado y las pasturas, en un proyecto ampliado
que, sin duda, favorecerá significativamente el desarrollo del valle de Pampas.

5.1. OBJETIVOS DEL NEGOCIO

La Asociación plantea los siguientes objetivos:

25
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

De corto plazo.-
Implementar con activos productivos para la mejora de la producción de leche
fresca
Intensificar la capacitación en buenas prácticas de ordeño
Incursionar en la capacitación en gestión empresarial

De Mediano Plazo.-
Lograr alianzas estratégicas con clientes de primera que favorezcan la
comercialización de la familia de productos lácteos a producir
Proveerse del capital de trabajo necesario para incursionar en la producción
de quesos madurados que otorgan mayor rentabilidad
Abocarse en procesos de mejoramiento genético de las vacas y pasturas que
eleven la productividad lechera

De largo plazo:
Mejorar las condiciones socio-económicas de los asociados y sus familiares,
a través de la incursión en el presente plan de negocio.

5.2. ALIANZAS ESTRATÉGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

En este punto se debe determinar el número de Alianzas Estratégicas que
posee la propuesta productiva y el detalle de con qué empresas y cómo se
llevará a cabo.
La alianza u
Descripción de la alianza Características de
Empresa u oportunidad ¿Es
estratégica u oportunidad de Finalidad la empresa u
organización probable o
negocio organización
concreta*?
ONG dedicada al
1.- Talleres para el fortalecimiento de
fortalecimiento de capacidades Capacitación ONG SEPAR capacidades Concreta
Empresa dedicada
a la transformación
2.- Acopiadora de la materia de productos
prima (leche fresca) Transformación lácteos Probable
3.- Adquisición de productos Municipalidad Gobierno Local,
transformados para los Distrital de administra
programas sociales Comercialización Acraquia programas sociales Probable

6. PLAN OPERACIONAL

26
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

El plan operacional se refiere a las especificaciones y a los requerimientos necesarios

para llevar a cabo el proceso operativo, además para realizar los procesos productivos
es necesario que la organización se adapte a entornos muy dinámicos y mercados de
alta rivalidad.

6.1. REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

El principal requerimiento para iniciar el proceso de mejoramiento del

producto, se relaciona con obtener un producto uniforme.

Actividades para el mejoramiento de la obtención del producto con el cofinanciamiento

solicitado.

Adquisición de vaquillonas Con la adquisición del vaquillonas se incrementara la

producción lácteas

Capacitaciones de manejo Con la Capacitaciones se mejorar la sanidad,

ganadero alimentación (con la suplementación de alimento
balanceado), mejorar los índices productivos (incremento
de 9 litros de leche a 13 litros de leche por día).

Semillas Con la adquisición de semillas de pastos cultivados se

suplirá los requerimiento nutricionales de los vacunos con
los cuales se mejorara la producción de leche llegando a
13 litros de por día por vaca

La calidad del mejoramiento genético del ganado vacuno es fundamental para

la buena calidad del producto terminado, por lo que resulta de suma
importancia impartir enseñanza a los ganaderos a fin de que mejoren la
práctica del manejo ganadero, tanto en el ordeño como en la alimentación del
ganado.

N° Asistencia técnica y/o capacitación Para mejorar el proceso de

1 Asistencia técnica in situ en labores de Producción de vacunos de leche

manejo, sanidad animal, nutrición y
alimentación con forrajes asociados y
concentrados y reproducción por
inseminación artificial del vacuno para leche.

2 Capacitación en ordeño y manipuleo de leche Obtención de leche de calidad higiénica

fresca. mejorar la producción.

3 Capacitación en asociatividad Con esta capacitación se mejorara la

producción ya se programara la
cantidad que cada socio deberá a

27
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

portar para la comercialización.

4 Capacitación en contabilidad Con esta capacitación se mejorara la

producción ya que los socios tendrán
conocimientos en los costos e ingresos
que se está generando con el negocio.

Resolución de problemas de producción y comercialización: Dificultades en la

producción y/o comercialización del producto o servicio y cómo se planea
solucionarlo.
Dificultades Solución encontrada
Cuellos de botella por factores limitantes Invertir en la adquisición de vaquillonas para
en el mejoramiento genético de vacunos mejorar genéticamente la raza de los ganados
de la asociación que restringen su bovinos, para obtener mayor volumen de
capacidad para alcanzar los niveles de leche.
producción esperados.
Falta de dosificación de enfermedades Adquisición de un botiquín veterinario, para el
como: parásitos, neumonías, gastro control de enfermedades de los vacunos.
intestinales y otros.
Bajo nivel de conocimiento de los Dar capacitación intensiva en inseminación
aspectos de inseminación artificial, artificial, manejo de pastos, aspectos de
manejo de pastos, administrativos dirección empresarial, contable-financiera,
empresariales. Entre los integrantes de la comercial y logística fundamentalmente
Asociación.
Bajos Índices productivos y Capacitación en buenas practicas pecuarias
reproductivos.

Escasa asistencia técnica para la Capacitación en el manejo de ganado vacunos

producción y leche

6.2. EXPLICACIONES TÉCNICAS Y DISEÑO DEL PRODUCTO

FICHA DEL PRODUCTO

Descripción Producto

1.-Descripción Descripción del producto

2.1. Características Físicas-químicas:

2.-Características a. La leche, es considerado como el principal producto de
origen animal en la dieta, en la alimentación de los seres
humanos, este producto contiene un 87% de agua, un
3.5% de proteína, 3.7% de grasa y 1.0% de minerales.

28
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

2.2. Características Organolépticas:

a. Color: La leche posee comúnmente un color blanco

amarillento
b. Olor: La eche tiene un olor característico y recuerda el del
alimento predominante que se da a las vacas
c. Sabor: Normalmente la leche tiene un sabor dulce, que
depende fundamentalmente de la lactosa o azúcar de la
leche
d. Texteru: La leche debe ser de consistencia líquida,
pegajosa y ligeramente viscosa
e. Opacidad: La leche es opaca aun en capas muy delgadas
y esa opacidad se debe a la presencia de caseína, grasas
y sales disueltas, ya que ellas no permiten el paso de la
luz
Se venderá por litros en baldes de plásticos o según los
3.-Presentación
envases de los compradores.

4.-Precio de Se venderá por litros a un precio de S/. 1.2 nuevos soles

venta

Etiqueta
PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA

6.3. DEFINICIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO

Para empezar hay que tomar conciencia que la nutrición de la ternera lactante
es crítica. Durante los primeros 30 a 60 días de vida, la fisiología digestiva de
la ternera es similar a la de un animal monogástrico; por esta razón su
estómago, no tiene la capacidad para digerir alimentos fibrosos como pastos
y forrajes. Si los programas de alimentación y manejo son adecuados, se

29
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

espera que aproximadamente entre los 3 y 4 meses de edad el aparato

digestivo de la ternera inicia su funcionamiento como el de un rumiante, y
puede tener la capacidad de consumir pasto o forraje de manera limitada;
siempre y cuando sea de buena calidad. Se estima que entre los 6 y 8 meses
de edad, la ternera completa el desarrollo de su sistema digestivo con lo cual
está en condiciones de alimentarse con raciones basadas en forrajes o pastos
de calidad; complementadas con la adición de vitaminas y minerales
(premezclas).

El éxito de los programas de alimentación y manejo para terneras, no debe

ser medido únicamente en términos de crecimiento y desarrollo corporal,
también debe ser evaluado de manera importante por el potencial futuro de
producir leche. Esta capacidad está en gran medida influenciada por el grado
de desarrollo mamario. En este sentido el estado nutricional desde antes de la
pubertad hasta el inicio de la lactación es crítico para el desarrollo mamario,
es decir, es de extrema importancia no subalimentar ni sobrealimentar a la
ternera. Está comprobado que niveles altos de alimentación antes de la
pubertad hasta el parto puede afectar negativamente el crecimiento del tejido
secretor de la glándula mamaria. Por ello, es recomendable un programa
adecuado de alimentación que permita ganancias de peso de 800g/día como
indicador óptimo para la recría de terneras

Categorización de los animales

Cuando un establo lechero está sometido a un sistema de producción de

crianza intensiva se recomienda agrupar a los animales en diferentes
categorías según su edad y/o estado fisiológico con la finalidad de facilitar y
optimizar la aplicación de los programas de alimentación, manejo y sanidad,
siendo conformados estos grupos de acuerdo a las siguientes
denominaciones:

Ternera lactante: denominación que corresponde a una ternera menor,

desde el nacimiento hasta el destete.

Ternera destetada: nombre que se da a una hembra bovina menor, desde el

destete hasta los 4 meses de edad.

Ternera en crecimiento: denominación que corresponde a una hembra bovina

menor, desde los 5 hasta los 12 meses de edad.

30
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

Vaquilla: nombre que se asigna a una hembra bovina joven, desde los 13
meses de edad hasta la edad en que es servida y queda preñada.

Vaquillona: término utilizado para referirse a una hembra bovina joven, desde
el diagnóstico positivo de preñez (17 meses en promedio) hasta la fecha de
su primer parto (24 meses).

6.4. DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS

En el siguiente cuadro se presenta el cálculo de insumos y materia prima por
unidad para producir 13 litros de leche diaria se muestra en el siguiente
cuadro:

Unidad de Costos Total de Total de

Descricpcion Cantidad
medida Unitario Cantidad Costo
Semilla de pastos Kg 250 32 8000,00
Vaquillonas unid 15 5000 75000,00

31
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

Siembra de pastos Jornales 125 30 3750,00

TOTAL 86750,00

6.5. DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

Para las labores de producción y de acuerdo al volumen de producción se ha
visto por conveniente el requerimiento de los siguientes equipos y
maquinarias:

Unidad
Costos Total de Total de
Descricpcion de Cantidad
Unitario Cantidad Costo
medida
Equipo y herramientas 100000,00
Terreno Has 10 10000 100000,00
TOTAL 100000,00

6.6. LOCALIZACIÓN DEL NEGOCIO

Es necesario realizar un análisis para ubicar la unidad productiva.

Departamento : Huancavelica

Provincia : Tayacaja

Distrito : Acraquia

Comunidad : Acraquia

Factores que Influyen en la Localización

Los factores que están relacionados a las consideraciones que tenemos que
tener en cuenta, factores de suma importancia que contribuyan al desarrollo
del proceso de producción de la leche y de los derivados lácteos:

a. Disponibilidad del terreno y topografía

La “Asociación de Productores Agropecuarios poseen terrenos par el
pastoreo de los vacunos
b. Disponibilidad de servicios de energía, agua y vías de acceso
Actualmente el Distrito, es uno de los lugares que cuenta con un clima
excelente para mantener la cadena de leche, favorable para la conservación
de los productos lácteos, cuenta también con servicio eléctrico, hídricos, e
interconexión vial con la Provincia de Huancayo en donde se encuentra
nuestro mercado y los productores de la zona de derivados lacteos.

32
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

c. Disponibilidad de Insumos
En cuanto a la disponibilidad de insumos es un factor muy importante que va
tener una determinada influencia para ello la materia prima se obtendrán de la
producción de los mismos socios que integran al grupo. A fín de evitar el
desabastecimiento de estos

d. Características Climáticas
El factor climático del Distrito, brinda una clima adecuado con temperaturas
promedio anual de 10 ºC, pudiendo descender por las noches hasta 04 ºC a -
03 ºC que es favorable para la conservación de la materia prima (leche)
e. Justificación de la localización elegida
La justificación se ilustra en un cuadro, sobre la elección del lugar tomando en
consideración una serie de factores relevantes tales como: Disponibilidad de
terreno, factor climático, vías de comunicación, topografía adecuada, servicios
básicos (agua y electricidad).

6.7. PLANEACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO

Con respecto a la distribución y el buen uso de los recursos será necesario
realizar una zonificación para cada actividad dentro del área de trabajo esto
seguirá el siguiente diseño que es la distribución más aproximada para
obtener productos de mejor calidad y con condiciones de salubridad
favorable para una comercialización adecuada. Este diseño de distribución
de las actividades dentro del sistema productivo nos permite realizar el uso
adecuado y eficiente del espacio, asimismo que los productos no se
contaminen al momento de ser procesados ya que de esta manera
concadenada. Esto también brindara a los socios a desarrollar sus
actividades en un ambiente adecuado en confort y que brinde la seguridad
necesaria para un buen desempeño laboral, y un incremento en la
capacidad productiva medida en hombre/hora. Así mismo en el caso de los
almacenes esto brindará una ventilación e iluminación adecuada para
garantizar la conservación de los productos, el diseño facilita la circulación
tranquila y de la materia prima que será procesado.

33
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

ALMACENAMIENTO

ORDEÑO CRIANZA

EMBARQUE

6.8. REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA

Cada uno de las áreas definidas en el proceso productivo requieren de mano
de obra, en mayoría de los casos, se requiere de un alto nivel de
capacitación, toda vez que se manejarán datos que permitirán tomar
decisiones tanto para la producción como para la comercialización, en
conjunto por tratarse de una empresa privada, la disponibilidad de la mano de
obra está en función de la reducción de los costos de producción, porque
debemos tener en cuenta que a mayor cantidad de mano de obra los costos
se cargan a la unidad comercializada.

La labor que realiza cada uno, tiene una relación directa con las actividades
programadas, así como desde el pastoreo, esquila, etc. En el área productivo
y reproductivo, si es necesario una mayor capacitación, el personal será más
calificado por la toma de datos, al igual que en el control sanitario, la misma
que estará a cargo de un técnico en sanidad animal.

INDICADORES SITUACION ACTUAL APOYO PROCOMPITE

25 28
N° de trabajadores
9125 10220
Nº de horas trabajadas

7. PLAN DE MERCADOTECNIA
7.1. MERCADO POTENCIAL.

MEZCLA DE MERCADOTECNIA:

a. Producto.- La Asociación de Productores Agropecuarios, produce ganado

vacuno y comercializa leche; garantizando la oferta productiva y calidad del
producto.

34
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

b. Distribución.- La comercialización consiste; en hacer uso de las técnicas

adecuadas para aumentar el volumen de negocio mediante una red eficiente
de comunicación y de los canales de distribución. En el caso del plan de
negocio, el sistema de comercialización de los productos es el siguiente:

Sistema de comercialización:

Inicialmente, se establecerá un itinerario para la venta de la producción, que

cubriría el requerimiento de los principales compradores del distrito y después
de la provincia de Huancayo. La asociación establecerá su propio canal de
distribución y deberá conocer la oferta productiva y la calidad del producto de
la asociación. La distribución de los productos estará basada principalmente
en la demanda de los clientes identificados. Donde se establecerán
potenciales compradores.

c. Promoción y publicidad.- Las actividades promocionales estarán

encaminadas a que compradores logren identificar los productos
comercializados por la asociación. El proceso de comunicación contiene
cuatro elementos esenciales: el emisor, el mensaje, el canal de comunicación
y el receptor. En este caso se usará los medios sin costo como las redes
sociales.

d. Precios.- En cuanto a los precios se manejarán de acuerdo a los costos de

producción y a los precios de la competencia, teniendo precios accesibles.

MERCADO OBJETIVO:

Segmentación del mercado.- El criterio de segmentación elegido para definir

el mercado objetivo del negocio es el de segmentación geográfica dada que
la línea de producto del negocio pertenece al grupo de productos de consumo
no básico que se consumó en la población del país.

El proyecto geográficamente se ubica en el distrito de Acraquia , y el

mercado identificado es la provincia de Huancayo por tener una considerable
demanda insatisfecha de leche de vacuno como se mostró en el análisis de
brecha

ESTRATEGÍAS DE MARKETING

La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS SANTA ROSA,

del distrito de Acraquia, tomará una serie de instrumentos tácticos que usará

35
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

para obtener una respuesta del mercado que dirigirá, con énfasis en el
Producto, Precio, Plaza y la Promoción (4P, del Marketing).

Análisis del mercado:

El mercado meta es principalmente los mercados es el mismo distrito y la

provincia de Huancayo, la población objetiva presenta una condición
económica estable, que le permitirá adquirir el producto de leche de vacuno.

Planificación del Mercado:

La asociación realizará una adecuada planificación de su oferta de leche de

vacuno y gracias a las características favorables de la zona de producción
adelantará o retrasará la producción con fines de conseguir mejores precios.

Proceso de Mercadotecnia.

8. ASPECTOS AMBIENTALES
8.1. PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
El plan de negocios propuesto de acuerdo al análisis y evaluación, realizado
entre los miembros de la asociación, no genera impactos negativos
relevantes.

36
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

A. Ambientalmente; no presenta situaciones negativas alarmantes al medio

físico y biológico; sin embargo se tomarán la previsiones y plantearán
alternativas conjuntas entre los socios, la población que vive en los
alrededores y la comunidad en su conjunto, de tal manera que alguna
situación que se presente, sea inmediatamente subsanada, con las
medidas de prevención y mitigación planteadas, también se deben
analizar las estrategias legales e institucionales para la alternativa de
solución diseñada.

a. Mitigación de los impactos directos; son aquellas que se tendrán

en cuenta debido al efecto que origina la construcción de la
infraestructura productiva y las otras que generen la ampliación de
las construcciones, en este caso será muy importante tener en
cuenta los objetivos de la propuesta productiva, además el
compromiso de los socios por preservar y cuidar los recursos
naturales, y efectos negativos.

b. Disposición de los desechos; en toda construcción se generan

desechos, en este caso se tendrá especial cuidado para que estos
residuos de obra, sean transportados a lugares apropiados
(botaderos), ubicadas en zonas alejadas de la población, procurando
cuidar el agua, terrenos agrícolas y áreas que merezcan ser
protegidas.
c. Control adecuado de captación de agua; de acuerdo a la textura y
estructura de los suelos, en caso existan como residuos materiales
tóxicos, estos deberán tener un tratamiento especial, incluyendo a los
envases de estos productos, evitando contaminar las fuentes de
agua, el cual fácilmente se contamina inclusive por efectos de la
filtración y donde se contaminan las aguas del subsuelo, que más
abajo forman los manantiales, origen de los ríos y serán las
autoridades especiales quienes determinen el grado de
contaminación si los hubiera.

La evaluación, no determina efectos negativos de la actividades que se

realizarán con la puesta en marcha del Plan de Negocios de la
Asociación en el medio ambiente, por lo tanto no habrán costos
adicionales que tenga que asumir el grupo asociado.

37
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

B. Impactos positivos; si la evaluación ha demostrado que no existen

efectos negativos en el medio ambiente, se ha logrado identificar efectos
positivos muy importantes como:
a. La propuesta productiva, favorecerá la disminución de la migración,
especialmente de los jóvenes, al mejorar la sostenibilidad de las
condiciones productivas de los socios y sus familias.
b. La asociación, será fuente de abastecimiento de reproductores de
alta calidad genética, para mejorar las calidad que existen entre la
mayoría de la población.
c. Se evitará la consanguinidad, dado que en las capacitaciones, no
sólo podrán participar los socios, sino también la población de la
Comunidad Campesina y de las comunidades vecinas.
d. Con la protección de pastos, mejorará la calidad de los suelos
e. Se evitará la erosión de los suelos, toda vez que los forrajes
coberturan completamente el suelo y evitan la erosión causada por el
agua, el viento y otros agentes.
f. La producción de abonos orgánicos y su incorporación en el suelo
será otro factor positivo de mucha importancia, porque mejora la
estructura del suelo.
g. Genera mano de obra no calificada de los socios y también de la
población comunal si las condiciones son apremiantes, en el proceso
de ejecución de las actividades de la propuesta productiva.
9. PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO

9.1. JUSTIFICACIÓN DEL COFINANCIAMIENTO

La propuesta planteada es por la falta de infraestructura de cobertizo, de esa
manera se pretende mejorar la producción y calidad, así se podrá conseguir
mejores mercados locales y nacionales, entre otros, el mercado objetivo, se
procede a organizar la información obtenida para diseñar el plan financiero de
la asociación. El punto de partida para este proceso es la estimación de la
inversión inicial, de las ventas, de los costos en que se incurrirá para
desarrollar la producción y del financiamiento que se requerirá para estos
fines. Producto del cálculo de estas estimaciones y de los supuestos que se
establezcan para cada escenario, se podrá elaborar los Estados Financieros
proyectados a partir de los cuales será posible calcular el valor actual neto del
plan de negocio, la tasa interna de retorno y el análisis de sensibilidad.

38
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

Justificación del cofinanciamiento: Se considera que el cofinanciamiento

solicitado ayudará a reforzar los siguientes aspectos
Adquisición de vaquillonas Con la adquisición del vaquillonas se incrementara la
producción lácteas

Capacitaciones de manejo Con la Capacitaciones se mejorar la sanidad,

ganadero alimentación (con la suplementación de alimento
balanceado), mejorar los índices productivos (incremento
de 9 litros de leche a 13 litros de leche por día).

Semillas Con la adquisición de semillas de pastos cultivados se

suplirá los requerimiento nutricionales de los vacunos con
los cuales se mejorara la producción de leche llegando a
13 litros de por día por vaca

9.2. MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO

Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el
cofinanciamiento de la propuesta productiva.

Dificultades Solución encontrada

Cuellos de botella por factores limitantes Invertir en la adquisición de vaquillonas para
en el mejoramiento genético de vacunos mejorar genéticamente la raza de los ganados
de la asociación que restringen su bovinos, para obtener mayor volumen de
capacidad para alcanzar los niveles de leche.
producción esperados.
Falta de dosificación de enfermedades Adquisición de un botiquín veterinario, para el
como: parásitos, neumonías, gastro control de enfermedades de los vacunos.
intestinales y otros.
Bajo nivel de conocimiento de los Dar capacitación intensiva en inseminación
aspectos de inseminación artificial, artificial, manejo de pastos, aspectos de
manejo de pastos, administrativos dirección empresarial, contable-financiera,
empresariales. Entre los integrantes de la comercial y logística fundamentalmente
Asociación.
Bajos Índices productivos y Capacitación en buenas practicas pecuarias
reproductivos.

Escasa asistencia técnica para la Capacitación en el manejo de ganado vacunos

producción y leche

39
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

9.3. ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

Se realizara dos talleres en asociatividad y manejo contable para mejorar el
trabajo en equipo y la capacitación en contabilidad para que los socios tengan
conocimiento estado de ganancias y pérdidas, que se tiene en su asociación.
En cuanto a la asistencia técnica se contratara a un profesional por el lapso
de dos meses el cual brindara una asistencia técnica en los aspectos de
producción (manejo ganadero, sanidad, alimentación, etc).

N° Asistencia técnica y/o capacitación Para mejorar el proceso de

1 Asistencia técnica in situ en labores de Producción de vacunos de leche

manejo, sanidad animal, nutrición y
alimentación con forrajes asociados y
concentrados y reproducción por
inseminación artificial del vacuno para leche.

2 Capacitación en ordeño y manipuleo de leche Obtención de leche de calidad higiénica

fresca. mejorar la producción.

3 Capacitación en asociatividad Con esta capacitación se mejorara la

producción ya se programara la
cantidad que cada socio deberá a
portar para la comercialización.

4 Capacitación en contabilidad Con esta capacitación se mejorara la

producción ya que los socios tendrán
conocimientos en los costos e ingresos
que se está generando con el negocio.

9.4. PLAN DE INVERSIONES Y COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

PLAN DE INVERSIONES
La propuesta productiva denominado INCREMENTO DE PRODUCCION DE
LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA ROSA DE LIMA DEL
ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE
TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA, presenta el siguiente Plan de
Inversiones, que permitirá involucrarse en el proceso productivo, del cual los
socios, están proyectando obtener utilidades que justifiquen la inversión, pero,
con el cofinanciamiento del Gobierno Regional de Huancavelica a través del

40
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

fondo concursable PROCOMPITE 2013, que promueve e implementa la

Gerencia Regional de Desarrollo Económico
Plan de inversiones
Monto Monto
Unidad
Precio Financiado Financiado
COMPONENTES de Cantidad Inversión
Referencial por los por el GR
medida
AEO (S/.) o GL(S/.)
1. Componente de Activo fijo
Terreno Has 10 13000.00 130000.00 130000.00
Total Activo fijo 130000.00 0.00 130000.00
2. Componente Gastos pre-
operativos
Capacitacion en asociatividad Taller 2 500.00 1000.00 1000.00
Capacitacion en contabilidad Taller 2 500.00 1000.00 1000.00
Asistencia técnica en produccion Mes 3 3000.00 9000.00 9000.00
Total Gastos pre-operativos 11000.00 0.00 11000.00
3. Componente de Capital de
trabajo
Semilla de pastos Kg 150 30 4500.00 4500.00
Vaquillonas 02 dientes Brown Swiss unid 15 3000.00 45000.00 45000.00
Torete 02 dientes Brown Swiss unid 1 3500.00 3500.00 3500.00
Siembra de pastos Jornales 125 30.00 3750 3750.00
Total Capital de trabajo 3750.00 53000.00 56750.00
Total Inversión 144750.00 53000.00 197750.00
Porcentaje 73.20% 26.80% 100.00%

RESUMEN DEL PLAN DE INVERSIONES

INVERSION
MONTO
MONTO FINANCIADO POR LAS
COFINA
COMPONENTES AEOs (S/.) TOTAL
NCIADO
INVERSI
VALORIZA POR EL
EFECTIVO TOTAL ON (S/.)
CIONES GR O GL
(S/.) (S/.) (S/.)
(S/.)
EQUIPOS Y MAQUINARIAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INFRAESTRUCTURA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INSUMOS Y MATERIALES 0.00 144750.00 144750.00 53000.00 197750.00
CAPACITACION, ASISTENCIA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TECNICA E INTANGIBLES
TOTAL 0.00 144750.00 144750.00 53000.00 197750.00
PORCENTAJE 0.00% 73.20% 73.20% 26.80% 100%

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Los costos de operación y mantenimiento corresponden a la valorización de
los recursos de la asociación. A continuación se muestra los costos y gastos

41
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

UNIDAD COSTO
COSTOS DE COSTO
DE CANT. UNITARIO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
OPERACIÓN TOTAL
MEDIDA (S/.)
1. Costos
Indirectos
Depreciacion Global 0,3 3.000,00 900 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
2. Costos
Directos
Pasto kilos 21900 0,03 547,5 520,13 520,13 520,13 520,13 520,13
Sales minerales Bote Kgr 2 13,00 26 2470,00 2470,00 2470,00 2470,00 2470,00
Antiparasitarios ml 150,00 0,25 37,5 3562,50 3562,50 3562,50 3562,50 3562,50
Externos ml 45,00 0,50 22,5 2137,50 2137,50 2137,50 2137,50 2137,50
Otros ml 110,00 0,30 33 3135,00 3135,00 3135,00 3135,00 3135,00
Pastoreo Mensual 365 0,20 73 6935,00 6935,00 6935,00 6935,00 6935,00
Benefecios, etc Jornal 2 15,00 30 2850,00 2850,00 2850,00 2850,00 2850,00
Tratamientos Jornal 1 15,00 15 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00 1425,00
3. Gastos de
administración
Personal de
Mes 12 15 17100,00 17100,00 17100,00 17100,00 17100,00
Produccion 180
Personal de
Mes 12 15 17100,00 17100,00 17100,00 17100,00 17100,00
Administracion 180
Contador Mes 0,15 150 22,5 2137,50 2137,50 2137,50 2137,50 2137,50
4. Gastos de
ventas
Personal de
Mes 1 350 33250,00 33250,00 33250,00 33250,00 33250,00
Ventas 350
Gastos
Global 1 39,23 3726,38 3726,38 3726,38 3726,38 3726,38
Imprevistos 39,225
Total Costos de Operación 2.456,23 97.249,00 97.249,00 97.249,00 97.249,00 97.249,00

9.5. DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO

Los costos unitarios para producir un litro de leche según los datos recolectados
de la asociación se muestran en el siguiente cuadro:

COSTOS DE PRODUCCIÓN DE LITRO DE LECHE

Sub Costo
Unidad de Precio
Actividad Cantidad Total Total S/. (x
Medida Unitario
S/. Ha)

Alimentacion 573,50
Pasto kilos 21900 0,03 547,50
Sales minerales Bote Kgr 2 13,00 26,00
Tratamiento Sanitario 40,50
Terneras
Antiparasitarios ml 60 0,25 15,00
Externos ml 15 0,50 7,50
Otros ml 60 0,30 18,00
Adultos:vaca 52,50
Antiparasitario interno ml 90 0,25 22,50
Antiparasitarios ml 30 0,50 15,00
Otros ml 50 0,30 15,00

42
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

Mano de obra 118,00

Pastoreo Mensual 365 0,20 73,00
Benefecios, etc Jornal 2 15,00 30,00
Tratamientos Jornal 1 15,00 15,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS 784,50
1.632,50
Personal de Produccion Mes 12 15,00 180,00
Personal de Administracion Mes 12 15,00 180,00
Personal de Ventas Mes 1 350,00 350,00
Contador Mes 0,15 150,00 22,50
Depreciacion Global 0,3 3.000,00 900,00
Gastos Imprevistos % 5 39,23
COSTO TOTAL S/. 2.456,23

RENDIMIENTO 3.120,00
COSTO FIJO UNITARIO 0,79
COSTO VARIABLE UNITARIO 0,25
COSTO UNITARIO UNITARIO 0,54

9.6. DETERMINACIÓN DEL PRECIO DE VENTA

El precio del litro de leche está en función a las calidades, la misma que tiene
una relación directa con la raza con las que estamos trabajando en la
Asociación:

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Precio 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

9.7. DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS

Los ingresos que percibe la asociación, están dadas por la venta de leche,
dentro un año teniendo en cuenta indicadores reproductivos y productivos

SITUACIÓN ACTUAL:

INGRESOS SITUACION ACTUAL

Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Prod. Litros año para venta 65610,00 65610,00 65610,00 65610,00 65610,00
Precio 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Total Ingresos 78732,00 78732,00 78732,00 78732,00 78732,00

43
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

CON EL APOYO DE PROCOMPITE

INGRESOS CON PROCOMPITE
Ingresos Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Prod. Litros año para venta 142155,00 142155,00 142155,00 142155,00 142155,00
Precio 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

Total Ingresos 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00

9.8. ANÁLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO

Según el análisis de punto de equilibrio se puede observar que el negocio de
la producción y comercialización de leche es rentable como se observa en el
siguiente gráfico:

 El punto de equilibrio se da al producir 69547 litros anualmente.

 El gasto fijo es de s/. 73313.88 nuevos soles anuales.

1, DATOS
GASTOS FIJOS 73313,88
GASTOS VARIABLES (POR VTA) 0,15
PRECIO UNITARIO 1,20
PUNTO DE EQUILIBRIO 69547
CANTIDAD PRODUCIDA PERIODO 157950

9.9. EVALUACIÓN DE LA RENTABILIDAD

En comparación de la situación actual y con el apoyo del Procompite se está
incrementando la utilidad en un 51%.
SITUACION APOYO
INDICADORES
ACTUAL PROCOMPITE
49313,81 97249,00
Utilidad

44
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

El flujo de caja del siguiente cuadro, muestra los ingresos por ventas de la
Asociación, además es conveniente determinar cuánto de dinero en efectivo
se dispondrá para efectuar los pagos que demandan los egresos, las que
permiten la operatividad del AEO.

A. Se traslada la información de los ingresos proyectados en el plan de

ventas en Nuevos Soles.
Estado de Resultados
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
(S/.)
Ventas 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00
Costo de ventas 36976,38 36976,38 36976,38 36976,38 36976,38
Utilidad Bruta 133609,63 133609,63 133609,63 133609,63 133609,63
Gastos Administrativo y 59372,63 59372,63 59372,63 59372,63 59372,63
Ventas
Depreciación 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Utilidad Operativa 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00
Gasto Financiero 0 0 0 0 0
Utilidad Neta Antes de 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00
Impuestos
Impuesto a la Renta 0 0 0 0 0
Depreciación 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
Utilidad Neta 74237,00 74237,00 74237,00 74237,00 74237,00

FLUJO DE CAJA
FLUJO De CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
INGRESOS 197750,00 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00
CANTIDAD 142155,00 142155,00 142155,00 142155,00 142155,00
PRECIO 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20
INVERSION 197750,00
COSTOS OPERATIVOS 97249,00 97249,00 97249,00 97249,00 97249,00
FIJOS 73313,88 73313,88 73313,88 73313,88 73313,88
VARIABLES 23035,13 23035,13 23035,13 23035,13 23035,13
DEPRECIACION 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
UTILIDAD OPERATIVA -197750,00 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00
UTILIDAD
73337,00 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00
IMPONIBLE
IMPUESTOS 0 0 0 0 0
UTILIDAD DISPONIBLE 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00 73337,00
DEPRECIACION 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00
FLUJO NETO -197750,00 74237,00 74237,00 74237,00 74237,00 74237,00

FLUJO DE CAJA SIMPLIFICADO

45
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

CONCEPTO AÑO 0 AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5

(A) INGRESOS TOTALES 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00
(B) EGRESOS TOTALES 96349,00 96349,00 96349,00 96349,00 96349,00
(C ) FLUJO DE CAJA ANTES DE
-197750,00 74237,00 74237,00 74237,00 74237,00 74237,00
IMPUESTOS

NOTA: El horizonte de evaluación solo es de 5 años.

COK: 9%
Valor actual neto(VAN) 91006,04
Tasa Interna de
Retorno(TIR) 25%
Ventas en los próximos 5
170586,00 170586,00 170586,00 170586,00 170586,00
años(S/.)
Utilidades en los
74237,00 74237,00 74237,00 74237,00 74237,00
próximos 5 años (S/.)

9.10. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Son curvas de sensibilidad donde se grafica la variación de los diferentes
indicadores en función de la desviación respecto de los valores básicos
asumidos. Permiten visualizar las variables a las que se deberá prestar mayor
atención, porque éstas, son las que producen mayor variación en los
resultados debido a relativamente pequeños desvíos en sus valores Para
obtener estos diagramas se asumen como constante en todos los parámetros,
con excepción de aquella, cuya influencia quiere estudiarse, el cual va
variando en forma proporcional de modo tal que todos sus valores quedan
multiplicados por un mismo factor mayor o menor que 1 según sea el caso de
desviación en mayor o menor proporción según se proyecte.

Según las variaciones que se tendrán en las siguientes variables de

Producción, Precio de venta, cantidad producida se tienen los siguientes
cuadros:
Análisis de sensibilidad
INDICADORES VARIACION VNA TIR
PRECIO `-5%
INVERSION `+5% -15091,87 6,16%
CANTIDAD -10%

INDICADORES VARIACION VNA TIR

PRECIO -2%
INVERSION `+8% 66255,69 20,64%
CANTIDAD 2%

46
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

INDICADORES VARIACION VNA TIR

PRECIO `+4%
INVERSION `+5% 80989,059 22,05%
CANTIDAD -6%

INDICADORES VARIACION VNA TIR

PRECIO -10%
INVERSION -10% -15287,77 5,63%
CANTIDAD -10%

Como se puede en los cuadros pueden sufrir variaciones pero no se afecta en

la rentabilidad del negocio.
9.11. INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA
 Costos; uno de los propósitos de la Asociación, es optimizar los
recursos para reducir los costos de producción para así incrementar los
márgenes de utilidad.
 Niveles de ventas; si utilizamos reproductores de alta calidad genética
Número de empleos; el éxito de la Asociación, consiste en dar empleo
a todos los socios y conforme se incremente el número de animales,
dar oportunidad a los otros miembros de la asociación, pero sobre todo
a la población joven, evitando la migración a otros lugares.
 Niveles de ingreso para los productores; en fin de agruparse y formar
una Asociación, es que los socios se involucren en la propuesta
productiva, lo que permitirá acceder a mejores niveles de vida a través
de producción y comercialización de la leche
 Participación de la mujer; lo interesante de la Asociación, es que
cuenta con socias mujeres activas que participan directamente en el
proceso del mejoramiento de la producción y la comercialización del
leche de vacuno.

INDICADORES
INDICADORES SITUACION ACTUAL APOYO PROCOMPITE
Litros Dia 9,00 13,00
Litros año venta 65610,00 142155,00
Precio de venta 1,20 1,20
Costo Unitario 0,45 0,79
Costos total Anual 29418,19 73337,00
Ingresos Totales 78732,00 170586,00
Utilidades operativa 49313,81 97249,00

47
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

Nº de horas trabajadas 9125 10220

N° de trabajadores 25 28
Grado de satisfacción del cliente Buena Buena
Participación de la mujer 40% 80%
Numero de Mujeres 10 22

9.12. CONCLUSIONES
La propuesta productiva, que se presenta, tiene como principal objetivo de
mejorar los ingresos económicos de la asociación SANTA ROSA, lo que
permitirá mejorar las condiciones de vida de los socios de la Asociación.

 La naturaleza de la propuesta productiva, se considera como un

proyecto productivo de índole privado que es el objetivo del
PROCOMPITE.
 El objetivo de la propuesta productiva es el mejoramiento de la
producción y comercialización de le leche.
 Para lograr los objetivos planteados en el plan de negocios se tendrá
un inversión de S/.197750.00 nuevos soles
 La propuesta productiva, tiene indicadores que reportan un valor Actual
Neto (VAN) S/ 91006.04 con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de
25%, indicadores que le otorgan sostenibilidad y viabilidad para realizar
la inversión de la propuesta.

 La utilidad que se tendrá con el plan de negoció en en el siguiente:

INDICADORES SITUACION ACTUAL APOYO PROCOMPITE

49313,81 97249,00
Utilidad operativa

 Los efectos medio ambientales negativos son insignificantes, en

comparación a los beneficios obtenidos como la contribución en el
mejoramiento de la calidad del medio ambiente y de los recursos
naturales como los suelos al ser incorporados los residuos orgánicos
en forma de materia orgánica que produce la crianza de vacunos.
 Del análisis y la evaluación de las diferentes variables en todo el
proceso productivo, concluimos que la presente propuesta productiva
es RENTABLE, por lo que recomendamos su ejecución.

48
 INCREMENTO DE PRODUCCION DE LECHE, EN GANADO VACUNO DE LA ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS Y DERIVADOS LACTEOS SANTA
ROSA DE LIMA DEL ANEXO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE ACRAQUIA, PROVINCIA DE TAYACAJA, REGIÓN DE HUANCAVELICA
.

ANEXOS

49