Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana con la Implementación de Cámaras de Video Vigilancia en la

Localidad de Pativilca del Distrito de Pativilca - Provincia de Barranca - Departamento de Lima

PERFIL DE PROYECTO A NIVEL DE PREINVERSION

“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD

CIUDADANA CON LA IMPLEMENTACIÓN DE
CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA EN LA
LOCALIDAD DE PATIVILCA DEL DISTRITO DE
PATIVILCA - PROVINCIA DE BARRANCA -
DEPARTAMENTO DE LIMA”

Ubicación:
Distrito : Pativilca
Provincia : Barranca
Región : Lima

MONTO DE INVERSION: S/. 110,000.00

2018

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INDICE

I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general
B. Planteamiento del proyecto
C. Determinación de la Brecha oferta y demanda
D. Análisis técnico del PIP
E. Costos del PIP
F. Evaluación Social
G. Sostenibilidad del PIP
H. Gestión del Proyecto
I. Marco Lógico

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RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACION GENERAL
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA
“Mejoramiento del Servicio de Seguridad Ciudadana con la Implementación
de Cámaras de Video Vigilancia en la Localidad de Pativilca del Distrito de
Pativilca - Provincia de Barranca - Departamento de Lima”
Localización
Distrito Pativilca
Provincia Barranca
Departamento Lima
Región Geográfica Costa
Altitud 81 m.s.n.m
Fuente: Elaboración propia

Macro Localización Código Ubigeo: 150203

Mapa N° 1 Provincia de Lima LIMA PROVINCIAS

Micro Localización: Distrito de Pativilca – Zona 18L

Coordenadas UTM 8816237.23 m S y 195938.94 m E
Ubicación Geográfica:

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El distrito de Pativilca, se encuentra ubicado a 200 Km de Lima por la carretera

Panamericana Norte

La superficie territorial del Distrito de Pativilca es de 260.34 Km2, siendo la altitud

de la capital distrital 81 metros sobre el nivel del mar
 Norte : Distrito de Paramonga,
 Sur : Distrito de Barranca
 Este : Provincia de Ocros
 Oeste: Con el Oceano Pacifico

Diagnóstico del área de Influencia:

MAPEO DE PUNTOS CRITICOS – MAPA DEL DELITO

PUNTOS CRITICOS PARA ROBOS AGRAVADOS
 Calle Francisco Vidal.
 Primera cuadra de la calle Francisco Vidal.
 Sector Buenos Aires s/n a una cuadra del colegio Santa Rosa.
 Primera cuadra de la calle Maria Parado de Bellido.
 Cuadra 5 de la calle 28 de julio.
 Psje. Chanana.
 PP.JJ. las Monjas

PUNTOS CRITICOS DE ROBOS MENORES EN LA VIA PÚBLICA

 Calle Arévalo cuadra 1
 Calle San Martín cuadra 1
 Calle Jazmín Cdra. 1
 Calle Palmeras Cdra. 1
 Pasaje Volcán

PUNTOS CRITICOS PARA ROBOS A VEHICULOS MENORES Y REPARTO.

 CPN Km. 199.5 APN “Llosa””
 CPN Km. 200 APN “Milagro”
 CPN Km. 200.5 APN “Galpón”
 AA. HH. Buenos Aires Alto y Bajo.
 Calle Sucre
 Calle Juan Velasco Alvarado
 Calle Jazmín
 Sector Nuevo Paraíso
 AA. HH. Porvenir
 AA. HH. Sinamos
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 Asoc. Viv. Santa Rosa

 Sector Las Monjas
 Sector Vista Alegre
 Sector Las Palmeras
 Sector El Carmen
 P. Milagro

MODALIDAD PASAJERO A BORDO

 Sector La Merced
 P. Milagro
 C.P. La Cañada
 P. Galpón

PUNTOS CRITICOS PARA ROBOS A CAMIONES DE CARGA

 Calle Jazmín Cdra. 1

ZONAS DE ALTA INCIDENCIA DE MICROCOMERCIALIZACIÓN Y CONSUMO DE

DROGAS (PBC) CC Y MARIHUANA).
 Calle Eduardo soto 174 int. 4.
 Calle María parado de bellido Mz,20 lte-21.
 Calle caraz Mz-7 Lte 25- buenos Aires bajo.
 Calle 28 de Julio Porvenir.Mz-15 Lte 10
 Pasaje Volcan Mz 25 –Lte 17

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INSTITUCIONALIDAD
Unidad Formuladora: Municipalidad Distrital de Pativilca
Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Pativilca
Teléfono 2363424
Dirección Calle Simón Bolívar Nº 209
Persona Resp. de Formular el PIP Menor Ing. Percy Arturo Olivares Arteaga
Persona Resp. de la Unidad Formuladora Greta Sonia Gonzales Micalay

Unidad Ejecutora: Municipalidad Distrital de Pativilca

Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Distrital de Pativilca
Teléfono 012363424
Dirección Calle Simón Bolívar Nº 209
Persona Responsable Ing. Greta Sonia Gonzales Micalay

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Uno de los problemas que padece la Municipalidad Distrital de Pativilca es el
tema de la Seguridad Ciudadana, por el incremento de violencia, de robos,
asaltos, etc. siendo una de las causas la desocupación y el subempleo;
muchos adolescentes y jóvenes al no encontrar una actividad productiva y el
apoyo familiar en un entorno construido en valores, devienen en un sector en
alto riesgo de caer en el accionar de las pandillas.
La delincuencia se concentra en algunas zonas del distrito esto tomando en
cuenta algunos puntos, que se van convirtiendo en focos de inseguridad y en
obstáculos al desarrollo de actividades económicas.
Estas zonas se encuentran en los alrededores de los centros de servicios
públicos y otros establecimientos privados
El Objetivo Central del proyecto se ha identificado como “EFICIENTE
CAPACIDAD DE PREVENCION Y SEGURIDAD CIUDADANA EN LA LOCALIDAD DE
PATIVILCA”; lo que significa que la población podrá movilizarse de manera
segura dentro de la zona, generando la baja percepción de inseguridad
ciudadana ya que las condiciones actuales serán mejoradas

Para brindar un adecuado servicio de seguridad ciudadana en el Distrito de

Pativilca, se implementarán con la adquisición de 10 cámaras de seguridad
ciudadana con wifi
El personal que maneje el sistema de cámaras de video vigilancia y reporte
hechos delictivos a la comisaría más cercana o a la central de emergencias
de la Municipalidad de Pativilca
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Cabe recordar que el objetivo del proyecto mostrará la situación positiva que
se produce cuando se soluciona el problema central.

El objetivo del proyecto viene a ser

“MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA ZONA URBANA DEL

DISTRITO DE PATIVILCA PROVINCIA DE BARRANCA - REGION LIMA”

Propuesta del área técnica de la ejecución del Proyecto

Se propone a la Unidad Ejecutora del proyecto de la Municipalidad del distrito

de Pativilca, a la Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural a través de a la
Unidad planeamiento urbano y rural por tener solvencia económica y cuenta
con los recursos físicos, humanos, suficientes, que forman un equipo técnico
con experiencia en la ejecución de proyectos con la modalidad de Contrata
de Licitación Pública.

La unidad Ejecutora se encuentra dentro del Pliego de Municipalidad

El órgano técnico y el operador esta asumido por la Municipalidad Distrital de

Pativilca, específicamente por la Unidad de Planeamiento Urbano y Rural

El financiamiento del costo de Operación y Mantenimiento está cubierto por

la sub gerencia de presupuesto y racionalización a través de la Unidad de
Presupuesto y Planeamiento la misma que se financiara a través del programa
0030

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
CUADRO Nº 01

FUNCIÓN 05 ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD

PROGRAMA 014 ORDEN INTERNO

SUBPROGRAMA 0031 SEGURIDAD VECINAL Y COMUNAL

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL INTERIOR

UF RESPONSABLE DE LA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL PATIVILCA
EVALUACIÓN

(*) Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01

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C. DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

Se tiene una Oferta Optimizada nula, por lo que el Déficit de la Oferta será
permanente durante todo el Horizonte Temporal establecido para el presente
proyecto, el cual será de 10 años. Es decir que la Demanda Insatisfecha
equivaldría a 100% de la población de la zona. La población beneficiaria
directa es de 3,732 habitantes al año 0.

En cuanto al balance en función del requerimiento de viabilidad adecuada

del proyecto
La comparación de la Oferta Actual (Oferta sin Proyecto) y la demanda
proyectada, nos muestra que, en el servicio existe un déficit, por lo que con el
proyecto se reducirá el déficit en un 100% a continuación se muestra el
Balance Oferta – Demanda.
CUADRO Nº 02
BALANCE OFERTA Y DEMANDA
SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA
variables 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

oferta optimizado(N° de personas que

Oferta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
reciben S.C.)
demanda de servicios(N° de personas
Demanda 3.732 3.793 3.856 3.920 3.984 4.050 4.117 4.185 4.254 4.324 4.395
que demandan servicio de S.C:)

Brecha Brecha de servicios -3.732 -2.780 -2.818 -2.856 -2,895 -2.935 -2.975 -3.016 -3.058 -3.099 -3.142
Elaborado por: Equipo técnico del trabajo

D. ANALISIS TECNICO DEL PIP

Los sistemas video vigilancia, que se ha considerado en el proyecto se dan de
acuerdo al siguiente detalle:

A continuación, se detalla descripción de la alternativa Única

EQUIPOS DE VIDEOVIGILANCIA
CAMARAS DOMO CABLEADAS INALAMBRICAS
 10,00 unidades de Cámaras IP Domo PTZ Para Exteriores de 30x Full HD 360
Giro Horizontal
 10,00 unidades de Brazo Soporte Domo 5” para Cámara de Vigilancia
 1,00 unidad de Grabadores NVR de 16 Canales, 4K Frontal y Posterior
 20,00 unidades de Enlace Inalámbrico Wifi de 16 DBI
 1,00 unidades de Discos Duros de 4 TB para Cámaras de Vigilancia
 10,00 unidades de Switch de sobremesa con 5 puertos a 10/100 Mbps
 10,00 unidades de Poste Armado Centrifugado 13 mts Incl. Instalación

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 10,00 unidades de Instalación de Cámaras de Poste

 10,00 unidades de Instalación de Líneas de Video Inc/Materiales
 2,00 unidades de Configuración DVR, Puesto en Funcionamiento
 2,00 unidades de Estabilizador de 220 v de Estado Solido
 2,00 unidades de Fuente De Energía 12v 3amp Para Cámaras O Dvr
 20,00 pares de Video Balun Cctv Pasivo Conector Transmisor Cámara
Seguridad

EQUIPOS DE VIDEO (MONITOREO)

 2,00 unidades de Monitor de 39'' con Conexión VGA
 1,00 unida de Procesador intel i7/4 gb de memoria RAM / tarjeta de vídeo
de 2GB con salidas VGA, DVI, HDMI / Tarjeta de red 10/100/1000mbps /
disco de 8TB
 2,00 unidades de Rack para Monitor de 39"

MOBILIARIO
 2,00 unidades de Escritorio
 2,00 unidades de Escritorio en "L"
 2,00 unidades de Estante con Divisiones
 2,00 unidades de Armario con Cuatro Cuerpos
 2,00 unidades de Mesa de Trabajo
 6,00 unidades de Sillas
 6,00 unidades de Silla Giratoria

FLETE
 2,00 servicios de Traslado de Postes

CAPACITACION ESPECIALIZADO
 10,00 Horas de Especialista en Manejos de Equipos de Vigilancia

E. COSTOS DEL PIP

INVERSION APRECIOS PRIVADOS Y SOCIAL
El costo de inversión para la alternativa seleccionada, asciende a S/.
110,000.00 soles; cabe destacar que estos costos reflejan los precios de
mercado actuales para cada una de las actividades consideradas.

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CUADRO Nº 03
Costo total a Costo a
Factor de
Principales Rubros Precios de Precios
Corrección
Mercado Sociales
Expediente Técnico 5.000,00 0,9260 4.630,00
Costo Directo
Inversion
EQUIPO Y MOBILIARIO
Insumo de origen nacional 14.512,73 0,8470 12.292,28
Insumo de origen importado 61160,00 0,8150 49.845,40
Mano de Obra Calificada 13.600,00 0,9259 12.592,59
Mano de Obra no Calificada 0,5700 0,00
Gastos Generales 8.927,27 0,8470 7.561,40
Supervision 4.000,00 0,9260 3.704,00
Liquidacion 2.800,00 0,9260 2.592,80
Total 110.000,00 93.218,47

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO Y CON

PROYECTO

a.- Costo de Operación y Mantenimiento sin proyecto es Nulo

b.- Costo de Operación y Mantenimiento Con Proyecto es:

CUADRO Nº 041

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENMENTO

CON PROYECTO
Nº COSTO TOTAL FACTOR DE TOTAL
ITEM TIPO DE SERVICIO DETALLE CANTID. A PRECIOS A PRECIOS
FREC UNIT.S/. CORREC.
PRIVADOS SOCIALES

A OPERACIÓN 88.200,00 81.666,22

1.0 REMUNERACION Y UNIFORME 88.200,00 81.666,22

1.1 SUPERVISOR 12 MENSUAL 1 2000 24.000,00 0,926 22.222,22

1.2 SECRETARIA 12 MENSUAL 1 850 10.200,00 0,926 9.444,00

1.3 OEPRADOR DE MONITORESO 12 MENSUAL 3 1500 54.000,00 0,926 50.000,00

B MANTENIMIENTO 19.800,00 16.779,66

2.0 SERVICIOS 19.800,00 16.779,66

MANTENIMIENTO(CAMARAS DE
2.1 VIDEO VIGILANCIA. RADIOS DE 1 ANUAL 12 1650 19800,00 0,847 16.779,66
COMUNICACIÓN. OTROS)
TOTAL 108.000,00 98.445,88

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F. EVALUACION SOCIAL
BENEFICIOS: Si existen Beneficios Cuantificables que pueden ser generados por
el proyecto, por este un proyecto de seguridad ciudadana, los beneficios se
verán a través de las personas atendidas eficientemente al mejorar las
condiciones de seguridad de los usuarios de la urbana del distrito de Pativilca.

CUADRO Nº 05
LOS BENEFICIOS INCREMENTALES EN SITUACION SIN PROYECTO Y CON PROYECTO

Año
Beneficios
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A Beneficios sin Proyecto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B Beneficios con Proyecto 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290

C = B - A Beneficios Incrementales 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290 137.290

G. RESULTADO DE LA EVALUACION SOCIAL

En la evaluación social se ha determinado, que la metodología a emplear es

la evaluación beneficio costo, en el que se consideró un horizonte de 10 años,
y una tasa social de descuento para el proyecto, se utilizó el valor actual neto
– VAN, la tasa interna de retorno de la inversión, costo anual equivalente - CAE
y el ratio beneficio costo – B/C

CUADRO Nº 06
EVALUACION COSTO BENEFICIO
A Precios Sociales - Alternativa Unica
INVERSION COSTOS BENEFICIOS FLUJO
AÑO (S/. ) OYM INCREMENT /1 NETO
( S/. ) ( S/. ) ( S/. )
2016 93.218,47 -93.218,47
2017 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2018 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2019 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2020 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2021 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2022 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2023 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2024 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2025 98.445,88 116.347,46 17.901,58
2026 98.445,88 116.347,46 17.901,58

VAN 26.902,59
CAE 4.009,28
TASA DE DESCUENTO 8% TIR 14,04%
B/C 1,04

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Como se aprecia en la tabla en VANS es mayor que cero, lo cual nos

indica que se tendrá mayores ganancias, así mismo el TIR nos indica que
se tendrá mayor rentabilidad, con respecto a la relación de costo
beneficio es mayor que 1, por lo que el valor actual de los beneficios
supera el valor actual de los costos (incluida inversión)

G. LA SOSTENIBILIDAD DEL PIP

a. En la etapa de inversión

La Municipalidad Distrital de Pativilca a través de la Sub Gerencia de

Seguridad Ciudadana tiene la capacidad suficiente para implementar la
alternativa elegida, ya que cuenta con los recursos humanos y la experiencia
requeridos.

b. En la etapa de operación y mantenimiento

En lo que corresponde a la operación del proyecto (gastos de operación en

remuneraciones de agentes y administrativos, y de bienes y servicios), este será
cubierto por las recaudaciones que se darán por el servicio de seguridad
ciudadana.

En cuanto a las acciones de mantenimiento los gastos serán asumidos por la

Municipalidad Distrital de Pativilca, según el organigrama por la Sub Gerencia
de Presupuesto y Racionalización a través del área de Unidad de presupuesto
y Racionalización a través de la categoría presupuestal Programas
presupuestales 0030

H. GESTION DEL PROYECTO

Se propone a la Unidad Ejecutora a la Municipalidad del distrito de Pativilca,

por tener solvencia económica y cuenta con los recursos físicos, humanos,
suficientes y una capacidad técnica, que forman un equipo técnico con
experiencia en la ejecución de proyectos con la modalidad de Administración
Directa y/o Contrata.

La Sub Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de

Pativilca, realizara el control exhaustivo de las metas financieras para su
ejecución del proyecto desde su inicio hasta su liquidación del mismo.

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PLAN DE IMPLEMENTACION
La ejecución del proyecto, tendrá una duración de 02 meses, en ese tiempo
se está considerando el primer mes para la elaboración del expediente
técnico, el segundo mes para la ejecución expresa de obras civiles.
Así de tiene lo siguientes cronogramas:

CUADRO Nº 07

CRONOGRAMA DE METAS FINANCIERAS

TOTAL PRECIOS TOTAL PRECIOS
Costo Directo MES 01 MES 02
PRIVADOS SOCIALES
Expediente Técnico 5.000 5.000,00 4.630,00

Costo Directo

Equipo y Mobiliario 89.272,73 89.272,73 74.730,27

Gastos Generales 8.927,27 8.927,27 7.561,40

Supervisión 4.000,00 4.000,00 3.704,00

Liquidación 2.800,00 2.800,00 2.592,80

TOTAL  5.000 105.000 110.000,00 93.218,47

CUADRO Nº 08

CRONOGRAMA DE METAS FISICAS

DESCRIPCION Mes 01 Mes 02 TOTAL

Expediente Técnico 100% 100%

Costo Directo

Equipo y Mobiliario 100% 100%

Gastos Generales 100% 100%

Supervisión 100% 100%

Liquidación 100% 100%

Modalidad de Ejecución:
La Modalidad de Ejecución será por Administración Indirecta. POR CONTRATA

Condiciones Previas:

El área donde se ubica el proyecto No ha sido afectada por ningún desastre

natural; y el terreno está disponible para la ejecución del presente Proyecto.
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I. MARCO LOGICO
CUADRO Nº 09

FUENTE DE
RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADOR SUPUESTO
VERIFICACION
FIN
Incremento de la sensación Informe de Existen políticas publicas
de la Seguridad Ciudadana operatividad de eficaces para la
Mejores condiciones de en un 40% al año 03 de la Central de seguridad ciudadana
vida de la población de implementado el proyecto video vigilancia
la localidad de Pativilca. Resultados de las
encuestas
realizadas dentro
del distrito

PROPOSITO
100% del área de cobertura Informe de Mantenimiento
Eficiente Capacidad por las cámaras de video incidentes diarias adecuado del sistema
de Prevención y vigilancia (diurnos y de video vigilancia y
Seguridad Ciudadana 0% de incidentes nocturnos) personal operario
en La Localidad de 100% de disponibilidad de Reportes de la eficiente para uso y
personal capacitado para el Unidad de operación de la misma
Pativilca
control y monitoreo de las Serenazgo y Apoyo oportuno de los
amaras de video vigilancia, Seguridad agentes de brindar el
así como de una Ciudadana, servicio de Seguridad
comunicación eficaz policía nacional y Ciudadana
otras entidades

COMPONENTES

Suficiente y adecuado
infraestructura Equipamiento integral del
suficientes y adecuadas Servicio. Informes de Existen eficiencia en la
implementación de Materiales y Accesorios para culminación y capacidad técnica de
cámaras de video la seguridad. liquidación de los ejecutores del
vigilancia 100% de entrenamiento y obras proyecto
Suficiente capacitación capacitación del personal Entrevistas a la Cumplimiento oportuno
al personal de seguridad 100% en las Capacidades población sobre de los compromisos de
Suficiente capacidad de de Gestión institucional en la percepción de operación y
Gestión institucional en materia de Seguridad la infraestructura mantenimiento por
materia de Seguridad Ciudadana mejorada parte de la institución
Ciudadana Informes de Involucrada
supervisión

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ACTIVIDADES

COSTO TOTAL DE LA Monto referencial

INVERSION: propuesta
S/. 110,000.00 técnica, factura Recursos económicos,
1: Equipos de Video
Órdenes de técnicos y humanos por
Vigilancia
2: Equipos de Video 1: Costo Directo. S/. compra Órdenes parte de la
(Monitoreo) 89.272,73 de servicio Municipalidad distrital
3: Mobiliario y servicios Gastos Generales. S/. Informes de de Pativilca se cumplen
4: Entrenamiento y 8.927,27 Supervisión. Acta compromisos asumidos
capacitación del Expediente técnico. S/. de Recepción y por entidades
personal. 5,000.00 Liquidación de involucradas en el
Supervisión: S/. 4,000.00 Obra. proyecto
Liquidación: S/. 2,800.00 No se incrementaran
sustancialmente los
costos de los bienes y
servicios requeridos por
el proyecto.

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