“Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani

Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ROSASPATA

ESTUDIO DE PRE-INVERSION
PROYECTO: “Creación del complejo deportivo con grass sintético en
las localidades de Ticani Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane -
Puno”

MONTO DE INVERSIÓN : S/. 160,419.79

CODIGO SNIP : 316274

UBICACIÓN:
Departamento : Puno
Provincia : Huancane
Distrito : Rosaspata
Lugar : Ticani Cariquita
ROSASPATA – PERU
2017
ALCALDE: SIMON YANARICO UGARTE

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

PRESENTACIÓN

En los últimos años la tasa de migración de la población de la parcialidad de Ticani Cariquita ha

incrementado, dicha población migra al área urbana del distrito de Rosaspata y otros ciudades
en busca de mejores oportunidades y mejores condiciones de vida. Así mismo, en dichos
lugares hace falta canchas deportivas, las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica
deportiva hacen uso de áreas deportivas de manera deficiente, lo cual va en perjuicio de la
salud y de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros
mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su
zona existen áreas que pueden ser recuperadas. Así mismo estas malas condiciones para la
práctica del deporte, conllevan a que muchos de los niños y adolescentes dediquen su tiempo
libre a actividades que sola atentan contra su salud, ocasionado que tengan un futuro incierto.

Es así que, para los beneficiarios es necesario contar con una adecuada infraestructura
deportiva que garantice la seguridad de la práctica del deporte, por tal motivo, la población en
general demanda la construcción de cancha deportiva y respectivo cerco perimétrico como
parte de la seguridad y crecimiento ordenado y planificado de la localidad, que se verá reflejado
en mejores condiciones de convivencia e incremento de la calidad de vida de los pobladores.

Esta situación descrita ha motivado la elaboración del Proyecto de Inversión Pública

(PROYECTO), que contribuirá y mejorará el esparcimiento y recreación de la población. Cabe
indicar que por la restricción de presupuesto de la Municipalidad Distrital de Rosaspata, la
ejecución del PROYECTO será gestionado a diferentes entidades para su ejecución.

El perfil de proyecto se denomina “Creación del complejo deportivo con grass sintético en la
localidad de Ticani Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno.

Rosaspata, Octubre del 2017.

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Contenido
1. RESUMEN EJECUTIVO ....................................................................................................... 5
A.Información general ........................................................................................................... 5
B.Planteamiento del proyecto ............................................................................................... 6
C.Determinación de la brecha oferta y demanda ................................................................ 7
D.Análisis técnico del PROYECTO....................................................................................... 7
E.Costos del PROYECTO .................................................................................................... 8
F.Evaluación social ............................................................................................................... 9
G.Sostenibilidad del PROYECTO ......................................................................................... 9
H.Impacto ambiental ........................................................................................................... 10
I.Gestión del Proyecto ....................................................................................................... 10
J.Matriz marco lógico ......................................................................................................... 11
2. ASPECTOS GENERALES .................................................................................................. 13
2.1. Nombre del Proyecto y localización ............................................................................ 13
2.2. Institucionalidad ........................................................................................................... 14
2.3. Marco de Referencia ................................................................................................... 15
3. IDENTIFICACIÓN ................................................................................................................ 18
3.1. Diagnóstico .................................................................................................................. 18
3.2. Definición del problema, sus causas y efectos ........................................................... 34
3.3. Planteamiento del proyecto ......................................................................................... 37
4. FORMULACIÓN .................................................................................................................. 43
4.1. Horizonte de evaluación del Proyecto ......................................................................... 43
4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda ........................................................... 43
4.3. Análisis Técnico de la alternativa ................................................................................ 47
4.4. Costos a precios de mercado ...................................................................................... 52
5. EVALUACION SOCIAL ....................................................................................................... 57
5.1. Evaluación social ......................................................................................................... 57
5.2. Evaluación privada ...................................................................................................... 62
5.3. Análisis de Sostenibilidad ............................................................................................ 62
5.4. Impacto Ambiental ....................................................................................................... 63
5.5. Gestión del Proyecto ................................................................................................... 65
5.6. Matriz de Marco Lógico ............................................................................................... 69
6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................................... 72

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“Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

1.- RESUMEN EJECUTIVO

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. Información general

Nombre del PROYECTO: “Creación del complejo deportivo con grass sintético en la localidad
de Ticani Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”.

Localización

➢ Departamento : Puno
➢ Provincia : Huancané
➢ Distrito : Rosaspata
➢ Localidad : Ticani Cariquita
➢ Región natural : Sierra – Ámbito rural
➢ Altitud : 3,886 msnm
➢ Latitud : -15.222100°
➢ Longitud : -69.581000°

Ilustración 1: Localización del proyecto

Institucionalidad

Unidad Formuladora

➢ Sector : Gobiernos Locales

➢ Pliego : Municipalidad Distrital de Rosaspata
➢ Nombre : Unidad Formuladora - UF
➢ Persona responsable : Severiano Puma Monzón
➢ Dirección : Plaza de Armas SN - Rosaspata
➢ Responsables de Formular : Ing. Néstor Wilfredo Ticona Estaña
➢ Correo electrónico : nestorwte @ gmail.com

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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Unidad Ejecutora del proyecto

➢ Sector : Gobiernos locales

➢ Pliego : Municipalidad Distrital de Rosaspata
➢ Persona responsable : SIMON LUIS YANARICO UGARTE
➢ Cargo : Alcalde
➢ Dirección : Plaza de Armas SN - Rosaspata

La Municipalidad Distrital de Rosaspata, se encargará de coordinar y ejecutar los aspectos

técnicos en la fase de inversión.

Estructura Funcional Programática

➢ Función : 21 Cultura y Deporte

➢ Programa : 046 Deportes
➢ Sub Programa :0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa
➢ Responsable Funcional : Educación

B. Planteamiento del proyecto

Objetivo

Población de la parcialidad de Ticani Cariquita realizan prácticas deportivas en adecuadas

condiciones

Medios fundamentales (MF)

CUADRO N° 1 Medios Fundamentales

Nº Nombre Clasificación
MF 1 Adecuado infraestructura deportiva Imprescindible
MF 2 Existencia de cerco perimétrico Imprescindible
MF 3 Existencia de graderíos para el espectador Imprescindible
Fuente: Elaboración en base al árbol de Medios

Planteamiento de las alternativas de solución y Acciones

En el siguiente se plantea acciones para cada medio fundamental. Cabe indicar que no se ha
identificado acciones mutuamente excluyentes para plantear dos o más alternativas.

Alternativa Única: Consiste en la construcción de cancha deportiva con grass sintético,

Instalación de arco deportivo y eléctrico, instalación de cerco perimétrico enmallado y
construcción de graderíos y veredas.

Componente 01.- Adecuado infraestructura deportiva

Acción 1.1 Construcción de cancha deportiva con grass sintético + acción 1.2
Instalación de arco deportivo y eléctrico.

Componente 02.- Existencia de cerco perimétrico

Acción 2.1 Construcción de cerco perimétrico de Malla Metálica.

Componente 03.- Existencia de graderíos para el espectador

Acción 3.1 Construcción de graderías y veredas

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

C. Determinación de la brecha oferta y demanda

Situación “Sin proyecto”.- La población demandante efectiva es la población que realmente

practica el deporte. En la actualidad de acuerdo a la información de autoridades de la
parcialidad de Ticani Cariquita, practican deporte en promedio de manera anual 480 personas
conformadas por niños, jóvenes y adultos”1.

La oferta optimizada del servicio es nula, ya que no se puede realizar ninguna optimización de
ninguna actividad, por las limitaciones actuales.

El balance de la oferta demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, es

determinada sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (con proyecto) y la
oferta optimizada (oferta actual para el presente, ya que no ha sido posible optimizarla).

CUADRO N° 2
Balance Oferta Demanda-en términos de población
Año Población Demanda Efectiva "con proyecto" Oferta Optimizada Brecha
0 480 0 -480
1 485 0 -485
2 490 0 -490
3 499 0 -499
4 504 0 -504
5 514 0 -514
6 518 0 -518
7 528 0 -528
8 533 0 -533
9 542 0 -542
10 547 0 -547
Fuente: Elaboración de equipo formulador en base al trabajo de campo

La demanda anual alcanza los 1,344*1=1,344 partidos al año, para lo cual se demanda 01 un
campo deportivo, mientras que la oferta optimizada es igual a cero. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura. Es necesario remarcar que la
población realizan las prácticas deportivas los días lunes a viernes por las tardes y los adultos
los días sábado. La población beneficiaria directa está conformada por la población del área
de influencia del proyecto (parcialidad de Ticani Cariquita) que practica el deporte la cual es de
480.

D. Análisis técnico del PROYECTO

Localización

El proyecto está localizado en la parcialidad de Ticani Cariquita, la localización escogida para la

ubicación del proyecto están en terrenos seguros, evita su exposición a peligros de origen
natural (inundaciones, heladas, etc).

Alternativa Única

Consiste en la construcción de cancha deportiva con grass sintético, Instalación de arco

deportivo y eléctrico, instalación de cerco perimétrico enmallado y construcción de graderíos y
veredas.

1 Entrevista al presidente de la parcialidad de Ticani Cariquita

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Componente 01.- Adecuado infraestructura deportiva

Construcción de 01 cancha deportiva con grass sintético en 600 m2,04 reflectores de 100 watt
con tablero eléctrico gab. Metálico p/distribución de 5 circuitos. Instalación de arco deportivo
metálico.

Componente 02.- Existencia de cerco perimétrico

Construcción de graderías y veredas de concreto armado N f'c=175 kg/cm2 con tarrajeo con
mortero 1:5 (C:A).

Componente 03.- Existencia de graderíos para el espectador

Instalación de cerco perimétrico de Malla Metálica con tuberia Fº =3". Y puerta metalica.

E. Costos del PROYECTO

Costos de inversión a precios de Mercado

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se consideran
todos los costos relacionados al proyecto como son: costos directos asociados al proyecto,
costos indirectos. El costo de inversión del presente proyecto asciende a S/. 160419.79.

CUADRO N° 3
Costos de Inversión a precios de Mercado - Alternativa Seleccionada
Costo total
Unidad de Costo a precios
Principales Rubros Cantidad
Medida Unitario de
mercado
Expediente Técnico Estudio 1 5,000.00 5000
Costo Directo 0
Resultado 01: Adecuado infraestructura deportiva Global 1 72,206.97 72206.97
Resultado 02: Existencia de graderíos para el espectador Global 1 17,023.12 17023.12
Resultado 03 : Existencia de cerco perimétrico Global 1 47,504.70 47504.7
Supervisión Global 1 5,385.00 5385
Gastos Generales Global 1 13,300.00 13300
Utilidad 0
Total 160419.79
Fuente: Elaboración del equipo técnico

Costos de inversión a precios sociales

El presupuesto a precios sociales utilizando los factores de corrección correspondientes de la

alternativa única, asciende a S/. 136696.

CUADRO N° 4
Costos de inversión a precios sociales – alternativa seleccionada
Costo total
Unidad Costo a
Costo a precios
Principales Rubros de Cantidad precios
Unitario de
Medida sociales
mercado
Expediente Técnico Estudio 1 5,000.00 5000 4630.00
Costo Directo 0
Resultado 01: Adecuado infraestructura deportiva Global 1 72,206.97 72206.97 61159.30
Resultado 02: Existencia de graderíos para el
espectador Global 1 17,023.12 17023.12 14418.58

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Resultado 03 : Existencia de cerco perimétrico Global 1 47,504.70 47504.7 40236.48

Supervisión Global 1 5,385.00 5385 4986.51
Gastos Generales Global 1 13,300.00 13300 11265.10
Utilidad 0
Total 160419.79 136696
Fuente: Elaboración del equipo técnico

F. Evaluación social

La metodología de costo-efectividad, consiste en expresar la evaluación económica a través de

los costos de inversión y mantenimiento. El indicador Costo –Efectividad se establece
relacionando el valor actual de los costos (VAC) y la población beneficiaria.

Los criterios de evaluación empleados son:

Período de análisis : (10) años de O y M

Tasa de actualización (tasa de descuento) : 8%
Indicador de Rentabilidad (CE) : VAC / población beneficiada
Población en el año “0” : 480 Beneficiaros.

De acuerdo a la estimación cuadro siguiente, se puede apreciar que el indicador costo

efectividad es decir el coste de inversión por habitante de la alternativa única es de S/.
295.0784 soles por habitantes a precios sociales.

CUADRO N° 5 Análisis de costo efectividad

ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Monto de Invers. Total S/. 1,60,419.79 1,36,695.98
VACT (Al 8% TSD) S/. 1,65,787.86 1,41,637.62
Número de beneficiarios directos 480 480
Costo Efectividad (C.E.)por beneficiario 345.39 295.0784
Fuente: Elaboración equipo técnico

G. Sostenibilidad del PROYECTO

El financiamiento de los costos de inversión, de operación y mantenimiento se efectuaran de la

siguiente forma:

Costos de operación.- Los costos de operación serán asumidos por la parcialidad de Ticani
Cariquita, a través del programa de mantenimiento de la infraestructura construida, que
anualmente se presupuesta. Los aspectos técnicos serán coordinados con la Municipalidad
Distrital de Rosaspata a través de la Oficina de Cultura y Deporte

Costos de mantenimiento.- Para la etapa de mantenimiento los costos serán asumidos la

parcialidad de Ticani Cariquita, con la cuota de los beneficiaros (Anexo N° 03: Compromisos
Respecto a la Operación y Mantenimiento).

Costos de Inversión.- El financiamiento de los costos de inversión será solicitada a la

Municipalidad Provincial de Huancané, quien financiará la ejecución de proyecto. Con aporte
de la Municipalidad distrital de Rosaspata. De acuerdo al siguiente detalle:

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

CUADRO N° 6
Fuente de financiamiento de la inversión
Entidad Porcentaje Monto S/.
Municipalidad Distrital de Rosaspata 100% 160419.79
TOTAL INVERSION 100% 160419.79
Fuente: Elaboración propia

La Municipalidad Distrital de Rosaspata, cuenta con el equipo técnico y recursos económicos

suficientes para la ejecución de la Obra.

Arreglos institucionales.- Para fines de ejecución de obras, el presidente de la parcialidad de

Ticani Cariquita en coordinación permanente con el gobierno local del distrito de Rosaspata,
conjuntamente con la Población beneficiaria, tienen concertada el compromiso para que se
garantice la ejecución de la Obra.

H. Impacto ambiental

El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se hará en el área propiedad de la parcialidad de

Ticani Cariquita, cuya área está reservada y destinada para estos fines, razón por lo que no se
afectará cursos de agua, no se deforestará, ni modificará el paisaje natural del lugar, es decir
no se afectará terrenos destinados para otros usos.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectara las actividades

naturales, ni de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la
propiedad del inmueble que dispone de espacio disponible para dicho fin. El manejo de los
desperdicios, se efectuará de acuerdo a la normatividad vigente en materia ambiental,
garantizando que no habrá alteración del ecosistema, además el terreno se encuentra limpio
sin vegetación, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de agua subterránea, así como restos
arqueológicos, etc., en este sentido no habrá efectos negativos sobre el medio ambiente
durante la ejecución e implementación del proyecto, razón por lo que no habrá acciones de
mitigación que efectuar. El Proyecto por su naturaleza y características no altera para
nada el medio ambiente.

I. Gestión del Proyecto

La municipalidad distrital de Rosaspata es una institución del estado que goza de su propia
autonomía de decisión y tiene las capacidades suficientes de organización en actividades que
realiza en su territorio, promueve el desarrollo sostenible con la participación de población
habitante, tiene la capacidad técnica y administrativa así como la experiencia necesaria para
ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución y rendición de los fondos
asignados al proyecto en caso de ejecutarse por encargo. La municipalidad Distrital de
Rosaspata es el actor principal en la ejecución del proyecto mediante la administración directa
debido que cuenta con personal técnico multidisciplinario para la ejecución de metas y el
cumplimiento de objetivos del proyecto. La población beneficiaria participara activamente en la
ejecución y operación del proyecto conformando un comité de vigilancia para que las metas se
cumplan sin ningún contratiempo.

Fase de Inversión.- Para la ejecución de obras se recomienda realizar bajo la modalidad de

administración directa a cargo de la Unidad de Infraestructura de la municipalidad Distrital de
Rosaspata, debido a que cuenta con capacidad operativa de recursos humanos, apoyo
logístico, gestión institucional y, experiencia en este tipo de obras de infraestructura, es el actor
principal en la ejecución del proyecto mediante la administración directa debido que cuenta
con personal técnico multidisciplinario para la ejecución de metas y el cumplimiento de
objetivos del proyecto.

Fase de postinversión.- En la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, el

responsable que se hará cargo es la parcialidad de Ticani Cariquita, así mismo los aspectos

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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técnicos serán coordinados con la Municipalidad Distrital de Rosaspata, a través de la Oficina

de Cultura y Deporte.

Financiamiento.- Los Costos de operación serán asumidos por la parcialidad de Ticani

Cariquita. Los aspectos técnicos serán coordinados con la Municipalidad Distrital de Rosaspata
a través de la Oficina de Cultura y Deporte. Los Costos de mantenimiento serán asumidos la
parcialidad de Ticani Cariquita, con la cuota de los beneficiaros (Anexo N° 03: Compromisos
Respecto a la Operación y Mantenimiento). Los Costos de Inversión, el financiamiento de los
costos de inversión será solicitada a la Municipalidad Provincial de Huancané, quien financiará
la ejecución de proyecto.

J. Matriz marco lógico

En el siguiente cuadro se presenta la matriz definitiva del marco lógico.

CUADRO N° 7 Matriz marco lógico

MEDIOS DE
c OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Población beneficiaria de la
FIN

Mejora la calidad de vida de la Reporte de la

parcialidad de Ticani Cariquita
población. parcialidad
mejora la calidad de vida.
Información obtenida
por observación
PROPOSITO

Población de la localidad de Directa

En el año 02: La Población
Ticani Cariquita realizan * Documentos de Mantenimiento
escolar, juvenil, adulta práctica
prácticas deportivas en gestión institucional. permanente
deporte en un 80%.
adecuadas condiciones * Observación y
entrevista a la
población
* Observación y
En el año 02: Cancha entrevista a la
Adecuado infraestructura
deportivo construido población
deportiva
adecuadamente * Actas de
COMPONENTES

compromisos.
Cumplimiento
Existencia de cerco En el año 02: Cerco perimétrico
de normas de
perimétrico de malla metálica instalada
contrataciones
* Informes de las
y adquisiciones
unidades de
del Estado
Adecuada infraestructura para seguimiento
Existencia de graderíos para el
la práctica del deporte * Relación de
espectador
construida al 100% en el año 2. participantes.
* Presupuesto
ejecutado.
Elaboración del Expediente
Expediente Técnico Técnico no mayor de S/. Ordenes de servicio.
5000.00
Acción 1.1. Construcción de Acción 1.1. Construcción de
Disponibilidad
cancha deportiva con grass cancha deportiva con grass
de recursos
sintético sintético S/. 72206.97
PECOSAS, Informes financieros
Acción 2.1 Construcción de Acción 2.1 Construcción de
ACCIONES

de las unidad de para ejecutar el

cerco perimétrico de Malla cerco perimétrico de Malla
Infraestructura. Copia proyecto
Metálica Metálica S/. 47504.70
de liquidación de obra
Acción 3.1 Construcción de
Acción 3.1 Construcción de
graderías y veredas S/.
graderías y veredas
17023.12
Gastos de supervisión S/.
Gastos de supervisión Informe de supervisión
5385.00
Informes de
Gastos generales S/. 10,800.00
Gastos generales (incluye liquidación y Ordenes
y Gastos de liquidación S/.
gastos de liquidación) de Servicio, boletas de
2500.00
venta.
Fuente: Elaboración equipo formulador

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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2.- ASPECTOS GENERALES

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto y localización

El nombre del proyecto es: “Creación del complejo deportivo con grass sintético en la
localidad de Ticani Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”.

Localización

➢ Departamento : Puno
➢ Provincia : Huancané
➢ Distrito : Rosaspata
➢ Localidad : Ticani Cariquita
➢ Región natural : Sierra – Ámbito rural
➢ Altitud : 3,886 msnm
➢ Latitud : -15.222100°
➢ Longitud : -69.581000°

Límites del distrito de Rosaspata:

Norte: Distrito de Vilquechico

Sur: Provincia de Moho

Este: Distrito de Cojata y la provincia de Moho

Sureste: Distrito de Vilquechico

Ilustración 2 Macro Localización del proyecto

El proyecto esta localizado en la parcialidad de Ticani Cariquita, en las coordenadas: Latitud : -

15.222100°. Longitud : -69.581000° y Altitud : 3,886 msnm

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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Ilustración 3 Micro Localización del proyecto

2.2. Institucionalidad

Unidad Formuladora

➢ Sector : Gobiernos Locales

➢ Pliego : Municipalidad Distrital de Rosaspata
➢ Nombre : Unidad Formuladora - UF
➢ Persona responsable : Severiano Puma Monzón
➢ Dirección : Plaza de Armas SN - Rosaspata
➢ Responsables de Formular : Ing. Néstor Wilfredo Ticona Estaña
➢ Correo electrónico : nestorwte @ gmail.com

Unidad Ejecutora del proyecto

➢ Sector : Gobiernos locales

➢ Pliego : Municipalidad Distrital de Rosaspata
➢ Persona responsable : SIMON LUIS YANARICO UGARTE
➢ Cargo : Alcalde
➢ Dirección : Plaza de Armas SN - Rosaspata

El Área Técnica (AT) designada

La entidad que se encargara de la conducción, coordinación el aspecto técnico de la ejecución

de todo y cada uno de los componentes del PROYECTO será la Unidad de Infraestructura.

El operador

En la etapa de operación y mantenimiento, el responsable que se hará cargo es la parcialidad

de Ticani Cariquita, así mismo los aspectos técnicos serán coordinador con la Oficina de
Cultura y Deporte de la Municipalidad Distrital de Rosaspata.

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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2.3. Marco de Referencia

En este punto se presenta un resumen de los principales antecedentes del proyecto y se

sustenta la pertinencia de éste, a partir del análisis de la manera en que se enmarca en los
lineamientos de política sectorial - funcional, los planes de desarrollo y el programa multianual
de inversión pública.

2.3.1. Antecedentes e hitos relevantes del proyecto

La parcialidad de Ticani Cariquita aglutina a más de 480 habitante, también alberga

instituciones educativas del nivel inicial, primario y secundario. Dichos grupos involucrados no
cuentan con espacios adecuados para la práctica del deporte y recreación de la población en
su conjunto. En la actualidad practican deporte en áreas libres en inadecuadas condiciones;
con una topografía ondulada. Las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica
deportiva hacen uso de estas áreas de manera deficiente, lo cual va en perjuicio de la salud y
de la correcta práctica de las disciplinas deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos
de distracción u otros espacios para este fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen
áreas que pueden ser recuperadas. Así mismo estas malas condiciones para la práctica del
deporte, conllevan a que muchos de los niños y adolescentes dediquen su tiempo libre a
actividades que sola atentan contra su salud, ocasionado que tengan un futuro incierto. Los
beneficiarios están constituidos por todos los pobladores que practican el deporte de la
parcialidad de Ticani Cariquita. En los últimos años la demanda ha aumentado. Por lo que el
problema es Inadecuadas condiciones para realizar actividades deportivas y recreativas.

2.3.2. Lineamientos de Política Sectorial

Plan de Desarrollo Concertado Regional

Se encuentra en el segundo nivel estratégica, está conformada por dos comisiones de trabajo:
el Comité de Gestión de Proyectos integrado por personal comprometido con el desarrollo de la
Región Puno; que es la encargada de la formulación de los planes operativos, priorizar la
ejecución de proyectos en función de las políticas que define el órgano de nivel político, que
promueven la gestión compartida de los proyectos; y el Comité de Comunicaciones, que es la
encargada de acopio, selección y difusión de información sobre el proceso de desarrollo,
además de la divulgación y Marketing de la Región en el ámbito macroregional nacional.

Plan de desarrollo Provincial Huancané

Cuyo visión es: “Huancané al año 2021 es provincia con un desarrollo integral agropecuario y
pesquero tanto para la seguridad alimentaria y transformación competitiva, conducidas por
MYPES, integrado mediante una infraestructura vial conservada y jerarquizada, dinamizando
por un corredor Turístico Integral con una mejor calidad y nivel de vida de la población,
conservando su identidad cultural y la práctica de valores éticos –morales en un medio
ambiente propicio y sostenible”. El objetivo general es mejorar las condiciones de vida de la
provincia de Huancané. Respecto al deporte se cuente en el Eje estratégico 3.- salud una
educación y servicios básicos de calidad. Sub eje 3.1 desarrollo educativo provincial

Plan de desarrollo concertado distrital

El distrito de Rosaspata organizado en torno a sus autoridades y organizaciones de la sociedad

civil ha formulado el Plan estratégico de Desarrollo 2007-2021, el cual plantea como visión
futuro: La población cuenta con los servicios básico adecuados, con una educación de calidad
y competitivo, en los niveles iníciales, primaria, secundarios y cuenta con una institución
educativa de nivel superior.

Rosaspata viene alcanzando un desarrollo social, económico armónico equilibrado y sostenido,

con un nivel de vida aceptable, habiéndose incrementado la calidad de vida y esperanza de

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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vida. Por la consecución de su visión el plan estructura el gran objetivo “crear las condiciones
con todos los servicios. Para la inversión privada principalmente en el sector agropecuario,
micro empresa y la artesanía para su despegue económico y social, que involucre a
productores, comercializadores y otros ejes para el desarrollo del Distrito de Rosaspata”2.

2.3.3. Estructura Funcional Programática

➢ Función : 21 Cultura y Deporte

➢ Programa : 046 Deportes
➢ Sub Programa :0102 Infraestructura Deportiva y Recreativa
➢ Responsable Funcional : Educación

2 Plan de Estratégico de Desarrollo 2007- 2021. Rosaspata

Municipalidad Distrital de Rosaspata
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“Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

3.- IDENTIFICACION

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

3. IDENTIFICACIÓN
3.1. Diagnóstico

El diagnostico se realiza con información de fuente primaria y complementada con información

de fuente secundaria, analizando las tres funciones que debe mostrar un diagnostico, ¿Cuál es
la situación actual?, ¿Qué ha generado la situación actual? Y ¿Cómo evolucionará en el
futuro?

3.1.1. El área de estudio y área de influencia

a) Ubicación

El área de estudio del PROYECTO enfoca todo el distrito de Rosaspata. Debido a que la
población en la actualidad requiere y va requerir servicios que corresponden a otros niveles, y
por tanto se referencia a la plaza de la Municipalidad Distrital de Rosaspata de mayor nivel. El
área de influencia es la parcialidad de Ticani Cariquita conformado por sus sectores. Por lo que
el área de estudio es mayor que el área de influencia.

Departamento : Puno

Provincia : Huancané

Distrito : Rosaspata

Localidad : Ticani Cariquita

Ilustración 4
Área de Influencia y estudio localidad de Ñapa

La localidad de Ticani Cariquita está ubicado a una Longitud de 69°31’38”. Latitud de -

15°04’20” a una altura de 3,886 msnm.

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Accesibilidad

El principal vía de accesos al distrito de Rosaspata es por la panamericana Puno – Juliaca,

hasta provincia de Huancané, del cual se desvía por una vía trocha carrozable hasta el pueblo
de Rosaspata.

Para acceder a la localidad de Ticani Cariquita, se toma una carretera trocha desde el distrito
de Rosaspata hasta llegar a la parcialidad.

CUADRO N° 8
Vías de acceso al distrito de Rosaspata
Distancia Tiem Medio de Frecuen
Ruta km. po Tipo de vía Transporte cia
Puno-Juliaca 42 45 asfaltado Vehicular Diario
Juliaca-Huancané 55 65 asfaltado Vehicular Diario
15 km asf. +trocha
Huancané - Rosaspata 32 60 carrozable Vehicular Diario
Rosaspata – Parcialidad Ñapa No
Central 7.15 20 Trocha Vehicular menor existe
Fuente: Elaboración propia

b) Parcialidades y sectores en el área de estudio

En el área de estudio existen 08 parcialidades, 19 parcialidades y 01 centro poblado

denominado centro poblado de Halla.

CUADRO N° 9
Parcialidades y centros poblados existentes en el área de estudio.
Nro. Descripción
1 Parcialidad Alto Cahuaya
2 Parcialidad de Pampa Cahuaya
3 Parcialidad Ticani Cariquita
4 Parcialidad Challapa Cariquita
5 Parcialidad Alto Challapa
6 Parcialidad Choquelihue
7 Parcialidad Lloccallamarca
8 Parcialidad Lisani Pampa
9 Parcialidad Huanucollo
10 Parcialidad de Queñuani
11 Parcialidad Huylla Cuyo 1
12 Parcialidad Huylla Cuyo 2
13 Parcialidad Huylla Cuyo 3
14 Parcialidad Huylla Cuyo 4
15 Parcialidad Ñapa Central
16 Parcialidad Ñapa Querata
17 Parcialidad Ñapa Tumapiura
18 Parcialidad Ñapa Huatasani
19 Parcialidad Quello Quello
20 Parcialidad Huarihuma
21 Parcialidad San Antonio de Esquerica
22 Parcialidad Jalla Alto Grande
23 Parcialidad Jalla Huarachani
24 Parcialidad Jachapampa

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

25 Parcialidad Ancco Carca

26 Parcialidad Huayllahuyo sector Chequepampa
27 Centro Poblado de Halla
28 Parcialidad Jalla Central
Fuente: Elaboración en base al trabajo de campo

c) Características físicas del área de estudio y influencia

Área de estudio: El Distrito de Rosaspata tiene una superficie aproximada de 350km2 (301,47
km2), representa el 7.72% del total de la superficie de la provincia de Huancané y un 0.53% de
la Región.

Área de influencia: En la paricialidad de Ticani Cariquita, cuenta con 96 familias, un total 480
habitantes.

Características geomorfológicas

Geodinámica externa.- Fenómeno hidrogravitacional.- En cuanto a deslizamientos y

aluviones no se da con frecuencia en el territorio del distrito. Fenómeno Hidrodinámico: Esta
geodinámica externa es más frecuente en el Distrito de Rosaspata debido a que en épocas de
lluvia suceden inundaciones y hasta a veces con caídas de huaycos por presentar unidades
geomorfológicas altiplanicie y vertiente montañosa. Estos fenómenos hidrodinámicos son
factores de vulnerabilidad en el sistema vial.

Fenómeno Gravitacional: No es frecuente dentro de este fenómeno presenciar caídas y/o

derrumbes en el ámbito del Distrito.

Geodinámica interna.- El distrito de Rosaspata, en los últimos años, no ha reportado

actividades sísmicas, solamente se han registrado y se han reportado pequeños movimientos
como consecuencia del desplazamiento de la Placa de Nazca con la Placa Continental
Sudamericana. También no presenta actividad volcánica porque dentro del territorio no existen
volcanes ni actividad volcánica.

Clima

El clima del Distrito de Rosaspata es frio, moderadamente lluvioso y con amplitud térmica
moderada. Además, presenta características fisiográficas particulares y diferenciadas, que
condicionan su topografía, clima y vocación productiva; comprende altitudes desde 3839
m.s.n.m. hasta las alturas que sobrepasan los 4390 m.s.n.m.

En relación a las precipitaciones, en el ámbito del distrito se presentan veranos lluviosos con
inviernos muy secos, la precipitación media mensual histórica registrada se encuentra entre los
35 mm a 55 mm, con precipitaciones totales máximas mensuales de hasta 180mm entre enero
y marzo. La precipitación total anual histórica registrada ha variado entre los 350 mm a 800
mm., por lo que se considera lluvioso entre los meses de septiembre a abril, siendo alterada
periódicamente por el Fenómeno del Niño, que sume al Altiplano y especialmente a Puno en
graves sequías.

La humedad relativa no supera el 60 % a lo largo del año y la media anual es de 55 %, lo que

corresponde a un clima semi seco. El ámbito del Distrito presenta vientos considerados como
flojos, según los datos registrados en la estación meteorológica del SENAMHI ubicada en la
ciudad de Juliaca, es así que durante el periodo comprendido entre los meses de noviembre
del 2009 a agosto del 2009, la velocidad promedio presentada fue de 2.75 m/s. Sin embargo en
algunos meses se presentan vientos con velocidades máximas de hasta14m/s (50.4 Km/h),
descrito como frescachón (nivel 7 de 12 de la escala Beaufort de clasificación de vientos),
caracterizado por ser casi un ventarrón.

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Temperatura.- La temperatura media anual registrada para la provincia de Huancané y el

distrito de Rosaspata es aproximadamente de 1 a 13 ºC. El promedio anual de la temperatura
máxima está alrededor de los 19 ºC y la temperatura mínima anual promedio se encuentra
entre los 0 a -5 ºC, pudiendo llegar en algunos meses a temperaturas menores a -10 ºC. Hay
una marcada variación de la temperatura mínima mensual entre los meses de abril a octubre,
periodo donde se intensifican las heladas.

Áreas naturales protegidas.- El distrito de Rosaspata no posee áreas naturales protegidas.

Por esta razón no se presenta el mapa correspondiente a Áreas Naturales Protegidas (ANP) en
el ámbito de la provincia.

Aspectos ambientales

A pesar que tanto la información primaria como secundaria consultada, indican que en el
distrito de Rosaspata no se han identificado zonas vulnerables ambientalmente; y que los
deslizamientos y huaycos no son frecuentes, es importante anotar algunos aspectos
relacionados con la problemática ambiental.

Agua: Según fuentes secundarias del Ministerio de Salud, la población de todo el distrito de
Rosaspata, toma agua no apta para el consumo humano, con consecuencias importantes en la
población infantil y adulto mayor, ya que no existe un tratamiento de aguas servidas, los cuales
por costumbre de las poblaciones y de los gobiernos locales son vertidos directamente a
cursos de agua, ya sea a quebradas o ríos.

Suelo.- Casi de igual forma que las aguas residuales suceden con los residuos sólidos, en
vista que la municipalidad distrital de Rosaspata, no cuenta con un eficiente sistema de manejo
de residuos sólidos. En algunos casos estos residuos sólidos son quemados o incinerados,
pero quedan al aire libre, creando focos infecciosos. La población al no contar con ningún
servicio tanto de saneamiento básico como eliminación de desechos sólitos, estos son llevados
a lugares aledaños a sus viviendas y son eliminados al aire libre.

Aire.- Si bien es cierto que no hay un estudio especializado en cuanto a la contaminación de

aire en el ámbito del distrito de Rosaspata, se hace presumir que la quema de pastizales
practicada por los pobladores de campo con finalidad de obtener pastos naturales tiernos, la
quema de basura en especial de plásticos, están afectando significativamente el aire en todo el
distrito.

d) Identificación de los peligros naturales y socio-naturales en el área de influencia

En el presente estudio se realizara el análisis de riesgo en base a lo establecido en el estudio

del MEF3.

Identificación de peligros que podrían impactar sobre la infraestructura y sobre el

proyecto durante su vida útil.

En el presente módulo se identifica los peligros a las cuales puede estar expuesto el camino
vecinal, para ello se utilizará el formato N° 01 y 02 que contempla el manual.

3Denominado “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres en los
Proyectos de Inversión Pública”, publicado en el portal web del Ministerio de Economía y Finanzas.

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

CUADRO N° 10 Formato Nº 1A: Identificación de peligros en la zona de ejecución del

proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona
2. ¿Existen estudios que pronostican la probable
1. ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en
ocurrencia de peligros en la zona bajo análisis?
la cual se pretende ejecutar el proyecto?
¿Qué tipo de peligros?
SI NO Comentario SI NO Comentario
Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Temporadas Lluvias intensas X
Heladas X Temporadas Heladas X
Friaje/nevada X Friaje/nevada X
Sismos X Sismos X
Sequías X Sequías X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes/deslizamientos X Derrumbes/deslizamientos X
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios urbanos X Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X Derrames tóxicos X
Otros X Otros X
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de los peligros señalados en las SI NO
preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? SI o NO X
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de peligros naturales en la zona es SI NO
suficiente para SI o NO tomar decisiones para la formulación y evaluación de
X
proyectos?
Fuente: Elaboración en base al trabajo de campo

CUADRO N° 11
Formato Nº 1A: Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto
Formato 1B: Preguntas sobre características específicas de peligros
Instrucciones a tener en cuenta:

a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:

Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo
cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.

Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).

b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:

B = Bajo: 1; M= Medio: 2; A = Alto: 3; S.I. = Sin Información: 4.

FRECUENCIA SEVERIDAD
RESULTADO
PELIGROS SI NO (a) (b)
B M A S.I. B M A S.I. (c ) = (a)*(b)
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal
X
que estará involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o
X
fallas geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 1 1

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Friaje/nevada X
Sismos X
Sequías X 1 1 1
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
Fuente: Elaboración en base al trabajo de campo

Conclusión:

De acuerdo a los resultados obtenidos en el formato N° 01 (Parte B), la zona en la cual se

desarrollara el proyecto es de nivel de Riesgo Bajo.

e) Construcción de escenarios

Es probable la ocurrencia de los peligros indicados en el análisis anterior, en el horizonte de

evaluación.

Respecto a la ocurrencia de peligros no se dispone de informaciones suficiente para determinar

la ocurrencia de peligros en fechas exactas. Sin embargo se puede decir lo siguiente: La
población del área de influencia viven con los peligros existentes identificados es decir, están
acostumbrados a lluvias, heladas, friajes, sequias, entre otros. Además las construcciones de
sus viviendas son acorde al clima.

f) Servicios Públicos

Servicios de Educación: En la actualidad existen en el área de influencia 01 institución

educativa de nivel primario y 02 instituciones de nivel inicial: En lo que respecta a
infraestructura educativa tiene aulas en regular estado de conservación y otras construidas por
la Municipalidad distrital de Rosaspata. El material didáctico es insuficiente y muchos de ellos
están desactualizados y en mal estado.

Servicios de Salud: El establecimiento de salud más cercano que existe es el centro de Salud
de Ticani Cariquita que se encuentra a 15 a 30 minutos de tiempo desde los sectores del área
de influencia, la cual se encuentra en el sector central, por lo que los pobladores se traslada a
dicho establecimiento de salud en casos de sufrir cualquier tipo de enfermedad.

Servicio de agua potable y saneamiento: Este servicio de vital importancia que actualmente
se brinda a la población de la parcialidad de Ticani cariquita en malas condiciones. En cuanto
al servicio de saneamiento la población de los sectores cuentan con sistema disposición de
excretas como son las letrinas sanitarias de hoyo seco en mal estado.

Servicio de Energía Eléctrica: En el área de influencia se tiene energía eléctrica con limitado
acceso a dicho servicio por parte de la población de la zona por ubicarse en la parte alta del
área intervenirse en la cual se describe que el 96.3% de la población cuenta con servicio de
energía eléctrica.

Servicio de Telecomunicaciones: Mientras tanto en las telecomunicaciones la población de la

localidad de Ticani Cariquita cuenta con la cobertura de telefonía móvil como es movistar y
claro con dificultades en la recepción de la señal. En cuanto a los medios de información hay
señales de emisoras regionales y nacionales que se informan la población, además la
población no leen los diarios capitalinos debido a que no tienen acceso a dichos medios de
información. Cabe indicar que el 44.4 % de la población del área de influencia no poseen un
teléfono móvil (celular).

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g) Actividades económicas del área de influencia

En el área de influencia la actividad principal de fuente de ingreso es: La agricultura extensiva,

ganadería y algunos pobladores se dedican a la extracción de sal. Sus ingresos son muy bajos
debido a los bajos precios de sus productos agrícolas y pecuarios, principalmente la papa,
hablas, cebada y pequeñas crianza de animales menores.

Actividad Pecuaria: La principal actividad de la población es la pecuaria las familias cuentan

con animales menores y mayores, dedicándose a la crianza de animales mayores como los
vacunos y los menores como ovinos, auquénidos, aves, cuyes y otros en menor escala.
Predominando la crianza de vacunos y ovinos.

La actividad agrícola: La actividad agrícola como el cultivo de papa, cebada, oca quinua,
avena forrajera y otros, su producción en su mayoría es de autoconsumo y el excedente de la
producción lo destinan al mercado local.

Actividad pesquera: Esta actividad no se realiza en la localidad.

Actividad Turística: No existen vestigios en superficie o áreas de patrimonio cultural en el

área de influencia del proyecto o que se encuentren, salvo el panorama de salar. No existe el
riesgo de que el proyecto dañe o destruya bienes culturales físicos fuera del área de influencia
del proyecto. La actividad turística en el distrito no tiene importancia, pese que la localidad
cuenta con recursos de orden paisajístico y natural, como son los formados por el Lago
Titicaca; manifestaciones de orden folklórico, fiestas patronales, religiosas, etc. Atractivos que
en la actualidad se tomando su importancia.

Actividad minera: En lo referente a los minerales, la zona posee minerales no metálicos que
sirven para la construcción tales como arena y piedra, no existe estudios sobre la existencia de
minerales metálicos.

Actividad Artesanal: Es una actividades que tiene poca importancia debido que no hay una
producción apropiada de la población en cuanto a la agropecuaria, por lo que son escasos los
materiales para tal actividad.

Actividad Comercial: La actividad comercial es realizada todos los viernes en el Distrito,

donde se comercializan productos agrícolas, ganaderos y otros, en la cual concurren
compradores y vendedores de varias localidades del área de influencia del distrito de
Rosaspata principalmente la localidad en estudio, además una parte de la población de la
localidad practica la importación de productos del vecino país de Bolivia. En donde la población
de la localidad de Ticani Cariquita trae sus productos (cultivos andinos) y sus ganados ovinos y
vacunos para poder vender en la plaza del distrito de Rosaspata

Actividad Industrial: En la zona no se realiza actividad industrial por estar en una zona rural.

Actividad Financiera: En la zona no existen entidades financieras que operan.

Actividades culturales del área de influencia: En el área de influencia anualmente se

desarrolla diferentes actividades culturales, artísticas y deportivas.

Aniversario de la parcialidad
Fiesta patronal
Aniversarios de las instituciones educativas primario y inicial.
Anualmente se lleva a cabo campeonatos deportivos que comienza y el mes de marzo
y termina en el mes de Mayo.

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

3.1.2. La Unidad Productora de bienes y servicios (UP) en los que intervendrá el

PROYECTO

La práctica del deporte en la localidad de Ticani Cariquita se realiza en áreas libres sobre
tierras arenosas, las cuales están en inadecuadas condiciones; con una topografía ondulada.
Las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de estas áreas de
manera deficiente, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas
deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este
fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas.

Así mismo estas malas condiciones para la práctica del deporte, conllevan a que muchos de
los niños y adolescentes dediquen su tiempo libre a actividades que sola atentan contra su
salud, ocasionado que tengan un futuro incierto. Los beneficiarios están constituidos por todos
los pobladores que practican el deporte. En los últimos años la demanda ha aumentado. Por lo
que el problema es Población es que realizan actividades deportivas en inadecuadas
condiciones

a) Los procesos y factores de producción

Recursos humanos

Respecto a la Unidad Productora del servicio en la actualidad no existe recurso humano alguno
para el funcionamiento de un complejo deportivo. Sin embargo, en cada evento deportivo
formal se encargan de organizar las autoridades comunales del área de influencia. Existe 01
presidente de la parcialidad, 04 tenientes gobernadores, así como otras autoridades
sectoriales.

CUADRO N° 12
Recursos Humanos de la parcialidad de Ñapa Central
Cargo Cantidad Nombre
Presidentes de la parcialidad 1 Agustin Alvarez Mamani
Teniente Gobernador 1 1 Mariano Mamani Flores
Teniente Gobernador 2 1 David Mamani Chambi
Teniente Gobernador 3 1 Timoteo Mayta Tassa
Teniente Gobernador 4 1 Ines Patana de Apaza
Autoridades de los sectores 10
Fuente: Elaboración en Base a la Resolución de Alcaldía de asignación de cargos

Infraestructura y equipamiento

Localización

El proyecto está localizado en la parcialidad de Ticani Cariquita, al frente del local de la

parcialidad y al costado de la IEP Ticani Cariquita..

Características

• La superficie a intervenir es de tipo ovalado y de tierra, con un perímetro de 180.00

metros lineales el terreno está en condiciones naturales. Las condiciones actuales de la
cancha deportiva generan la emisión de partículas de polvo en épocas de secano y
barro en épocas de lluvia.
• De acuerdo a las visitas de inspección realizadas por el Equipo Técnico en la
infraestructura deportiva se pudo ver la falta de seguridad, en tal sentido se ha podido
observar la necesidad de mejorar las condiciones de seguridad de los usuarios que son
los jóvenes alumnos, y población en general.

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

• Así mismo la cancha deportiva es de tierra sin mantenimiento adecuado, dicho espacio
es inadecuado para la realización de actividades deportivas. La superficie presenta
pendiente menor a 10°.
• Los elementos de espacio para los espectadores como graderíos no existen.
• El material predomínate de amos áreas deportivas es de tierra y como tal no cuenta
con un mantenimiento y menos cuenta con áreas verdes que muestren una mejor
imagen, por lo que es de gran importancia mejorar estas condiciones actuales.

De acuerdo a la entrevista del presidente de la parcialidad nos indica

que “Para los pobladores es necesario contar con una adecuada
infraestructura deportiva que garantice la seguridad de usuarios
alumnos, profesores y padres de familia, la población en general
demanda la construcción de cerco perimétrico como parte del
crecimiento ordenado y planificado de la parcialidad; que se verá
reflejado en mejores condiciones de convivencia e incremento de la
calidad de vida de los pobladores”.

La ausencia de seguridad de la infraestructura deportiva, a la fecha cuenta con cerco

perimetrico de adobe en condiciones precarias, deterioradas con una altura de promedio de
0.50 m de altura.

Ilustración 5
Estado actual de la Infraestructura campo deportivo

Respecto al equipamiento la unidad productora de servicio no cuenta con equipamiento

alguno. No existe instalaciones eléctricas, ni arcos de fulbito, si existen son deteriorados.

Seguridad del campo deportivo

En los actuales áreas deportivo se realizan prácticas deportivas, sin embargo, no cuenta con
las mínimas condiciones de seguridad, porque no tiene una barrera de protección, por lo que el
balón de juego al traspasar el campo deportivo puede llegar al rio, donde el suelo es fangoso e
inestable, en la parte norte del campo de juego tiene un muro de piedra provisional que no
supera el metro, por lo que también traspasaría el balón de juego, además de existir una zanja,
que hicieron para la evacuación de aguas pluviales y en la parte oeste se encuentra la
carretera que constituye un riesgo para los niños.

Actividades deportivas

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

La práctica del deporte se realiza de manera continua cada fin de semana, en los actuales
espacios deportivos, sin embargo espacios deportivos, no cuenta con las mínimas condiciones
de seguridad, porque no tiene una barrera de protección, por lo que el balón de juego al
traspasar el campo deportivo puede llegar al rio, donde el suelo es fangoso e inestable, en la
parte norte del campo de juego tiene un muro de piedra provisional que no supera el metro, por
lo que también traspasaría el balón de juego, además de existir una zanja, que hicieron para la
evacuación de aguas pluviales y en la parte oeste se encuentra la carretera que constituye un
riesgo para los niños

Las actividades deportivas formales se realizan en cada actividad cultural como:

Aniversario, Fiesta patronal y Aniversarios de las instituciones educativas primario y
inicial..

b) Los niveles de producción

Los niveles de producción de la unidad productora son nulos.

CUADRO N° 13
Indicadores de Situación Actual
Indicadores de Situación Actual Valor Actual
Espacio deportivos de tierra sin tratamiento 100%
Cerco perimétrico adecuado 0%
Obras graderíos 0%
Fuente: Elaboración propia en base a la observación de campo

c) Las capacidades de gestión

Situación legal de la propiedad del terreno.- El terreno que va ocupar los complejos
deportivos son terrenos comunales de Ticani Cariquita, los cuales fueron donados para tal fin,
son de propiedad de los comuneros, quienes han donado a perpetuidad a favor de la
parcialidad4. Además cuentan con acta de donación de fecha mayo de 2017, otorgado por el la
parcialidad. El bien inmueble tiene 03 hectáreas que pertenecen la parcialidad de Ticani
Cariquita.5

Entidad Responsable de la Operación y Mantenimiento.- Como no existe una

infraestructura alguna, es decir no existe en la actualidad campo deportivo adecuado, por lo
que no hay gastos en operación y mantenimiento de la unidad productora. Para los
campeonatos que se llevan anualmente en la localidad solamente realiza actividades de
limpieza y pequeños arreglos del campo deportivo.6

Los gastos de operación y mantenimiento serán cubiertos por la población beneficiaria, la

administración estará a cargo de la parcialidad de Ticani Cariquita, tal como indica en la acta
acordada en la reunión del taller de involucrados, de acuerdo a este acta el monto de operación
estimado es de 200.00 de manera anual, mientras que el monto de mantenimiento asciende a
600.00 cada tres años.7

La capacidad de provisión de recursos para la operación y mantenimiento de la unidad

productora de servicios, de acuerdo a la información recopilada del campo, los gastos de
operación y mantenimiento se cubrirá con el pequeño aporte de la población beneficiaria por el
uso de grass sintético.

4 Resolución de creación: Resolución de Alcaldía N° 152-98-MPH

5 Acta de donación de terreno
6 Entrevista al presidente de la parcialidad de Ticani Cariquita
7 Acta de Operación y mantenimiento

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La participación de los Beneficiarios.- Se pudo apreciar que la población beneficiaria está

organizada en sectores, las cuales participaron en el proyecto a través de sus autoridades
comunales como el teniente gobernador, presidente de los sectores, el presidente de la
parcialidad, opinando que para las prácticas deportivas requieren una adecuada infraestructura
que garantice seguridad, recreación.

Apoyo de las autoridades.- La Municipalidad distrital de Rosaspata de acuerdo al historial,

con los recursos escasos que cuenta siempre ha estado apoyando, con la finalidad de
desarrollar y articular el distrito. Además, la Municipalidad como parte de los involucrados, a
través de la actual gestión en coordinación, elabora estudios de pre inversión para la búsqueda
de presupuestos para la ejecución. Sin embargo el problema de la Municipalidad, es que
existen limitados recursos para mejorar proyectos de este tipo, por ello se buscará
financiamientos externo para la ejecución, por lo que la Municipalidad firmará convenios con
entidades que financian para la fase de inversión.

d) La percepción de la población respecto a los servicios que reciben

La percepción de la población beneficiaria es negativa, la población a través de sus

autoridades hicieron sentir su problemática en el taller llevado a cabo el día 12 de Junio. En
donde el presidente de la parcialidad de Ticani Cariquita, respaldado de sus autoridades como
tenientes, maranis y presidentes de los sectores, expuso la problemática del campo deportivo y
la seguridad de la misma, al alcalde del distrito de Rosaspata y autoridades locales como la
Policía Nacional del Perú.

Indicando que en dichos localidades, “no cuentan con una infraestructura adecuada para
brindar a su población para llevar a cabo prácticas deportivas, además los campos deportivos
existentes son de tierra y como tal no cuenta con un mantenimiento, por lo que es de gran
importancia mejorar estas condiciones, volviendo la más adecuado para la práctica del deporte,
al mismo tiempo brindar un mayor grado de satisfacción y de esparcimiento a la población de la
parcialidad”.

Así mismo explicaron, que no cuenta con un cerco adecuado, el cerco existente es de materia
adobe tapial, lo cual esta deteriorado en algunos lugares colapsado. Así mismo anualmente se
lleva a cabo en dichos campos deportivos campeonatos inter sectores y parcialidades
aledaños, dicha población hacen uso de estas áreas de manera deficiente sin seguridad, lo
cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica del deporte.

Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este fin, no
teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas. Así mismo
estas malas condiciones para la práctica del deporte, conllevan a que muchos de los niños y
adolescentes dediquen su tiempo libre a actividades que sola atentan contra su salud,
ocasionado que tengan un futuro incierto

Llegado al lugar insitu se pudo comprobar que: los cercos existentes, se encuentra en
inadecuadas condiciones, de construcción de tapial y adobe totalmente deteriorada, así mismo
el campo deportivo tiene una topografía ondulada de tierra; brinda un deficiente servicio a la
población en general y a la población en edad escolar del nivel primario y inicial.

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Ilustración 6 Participación de la población de la localidad

e) La exposición y vulnerabilidad de la UP frente a los peligros identificados en el

diagnostico del área de estudio

Análisis de Peligros

En el cuadro de las principales amenazas generales identificadas, se ha identificado los

principales amenazas, en particular en la parte de amenazas de tipo geofísico, geológicos e
hidrometeoro lógico se ha identificado lluvias intensas en épocas de diciembre a marzo como
probabilidad de ocurrencia media. En las amenazas de tipo antrópicos no se ha identificado
ninguna amenaza.

Análisis de vulnerabilidad

En el cuadro análisis de vulnerabilidad del área de estudio e influencia. Se ha identificado las

principales vulnerabilidades en la zona del proyecto como: vulnerabilidad física por la ubicación
del servicio de la unidad productora en una zona propensa a amenazas y esto está expuesta a
daños en temporadas de lluvia. También se ha identificado vulnerabilidad económica, ya que
en la zona o área del proyecto existe situación de pobreza, extrema y baja calidad de vida.
Finalmente se ha identificado vulnerabilidad en hábitos de salubridad.

f) Los impactos ambientales que estuviesen generando

En la actualidad los campos deportivos existentes, genera en tiempos de lluvia charcos de

agua, en tiempos de helada se genera por vientos intensos polvos y levantamiento de tierra
que daña a la población que se dedica al deporte.

Cada vez que se desarrollan las actividades deportivas y culturales se genera la emisión de
partículas suspendidas (PM10) de polvo, que ha dado lugar a una alta incidencia de
enfermedades respiratorias.

3.1.3. Los involucrados en el PROYECTO:

En el cuadro siguiente se muestra los grupos de población que son afectados por el problema,
así como se muestra las entidades y organizaciones vinculadas con el PROYECTO en todo el
ciclo. Se analiza para cada grupo su percepción del problema, sus intereses y disposición a
asumir compromisos así como identificar posibles conflictos sociales que puedan limitar la
ejecución del PROYECTO.

Municipalidad Distrital de Rosaspata

29
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

CUADRO N° 14: Matriz de involucrados

Problemas
Involucrados Intereses Estrategias Compromiso
percibidos
Coordinar y Aportar con el
Municipalidad Servicios de
Mejoramiento de la gestionar con otras estudio de pre
Distrital de recreación y práctica
campo deportiva y entidades la inversión y
Rosaspata del deporte
el cerco realización del estudios
(MDR) inadecuado
proyecto. definitivos.
Población practica Mejorar la
Municipalidad Coordinar con los
deporte en recreación y Financiamiento
Provincial de distritos de la
inadecuadas promover el del proyecto
Huancané provincia
condiciones deporte
Inadecuado espacio
deportivo. Piso de Espacio adecuado Apoyar en la buena Cuidado de
Beneficiarios tierra con piedras para la práctica de gestión del áreas de
Inadecuado cerco deporte proyecto. construcción.
perimétrico
Espacio de la cancha Solicitar y Compromiso
Presidente de Espacio de la
deportiva e coordinar con la para la
la parcialidad cancha deportiva e
infraestructura del gestión de operación y
de Ticani infraestructura del
cerco perimétrico elaboración del mantenimiento
Cariquita cerco perimétrico
deficientes. proyecto del proyecto
Fuente: Elaboración del equipo formulador en base al trabajo de campo

Aspectos demográficos

Evolución de la Población distrito de Rosaspata.- La evolución de la población del distrito

de Rosaspata, en el último periodo ínter censal 1993-2007, muestra tasa de crecimiento
negativa. La tasa de crecimiento poblacional entre los periodos ínter censales (1981-93 y 1993-
2007), del distrito de Rosaspata, se ha mantenido con la misma tasa negativa de -1.29%. El
decrecimiento de la población del distrito de Rosaspata, principalmente se debe a la migración
de la población en busca de mejores condiciones de vida, así como por la no promoción de la
identidad cultural y deportiva en el distrito. La población estaría inmigrando a provincias como
San Román y fuera del departamento de Puno.

GRAFICO N° 1:
Evolución de la Población del Distrito de Rosaspata, según sexo.

Concentración de la Población.- Rosaspata tiene una densidad de ocupación de 16

hab/km2., siendo el distrito con mayor extensión territorial de la provincia de Huancané, en las
cuales se ubican la mayor cantidad de terrenos eriazos. Particularmente la población se
concentra en el área rural conformada por centros poblados y parcialidades campesinas.
Como: Huallacuyo, Vilahuyo, Calachecta, Cruza Pampa, Umajalso, Hacienda Halla Pumani,
Contaya, Vizacachane, Salla Huyo, etc.

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Composición de la Población.- La población según el Censo Nacional de Población y

Vivienda año 2007 para el distrito de Rosaspata es de 5637 habitantes que representa el
8.11% de la población de la Provincia de Huancané (69522).

La población en viviendas particulares con ocupantes presentes estimada en el ámbito de

influencia del proyecto asciende a 5,580 habitantes (1736 hogares en viviendas particulares
con ocupados presentes). Además se puede indicar que existe mayor población mujer que del
varón.

Población del área de influencia

En el área de influencia, existen un total de 480 habitantes.

CUADRO N° 15
Población del área de influencia
Sector Hogares Población total Pob. Femenina Pob. Masculina
1 77 308 150 158
2 79 316 140 176
3 141 564 280 284
4 26 104 54 50
Total 323 1292 624 668
Fuente: Elaboración en base al trabajo de campo
GRAFICO N° 2
Distribución de la Población de la parcialidad de Ticani Cariquita

Población en edad de practicar deporte.- Considerando a la población en edad escolar

Educación Básica Regular y Superior, y la población hasta la edad de 50 años del sexo
masculino y hasta la edad de 40 años del sexo femenino (sondeo realizado en la parcialidad y
el distrito de Rosaspata) la población en edad de practicar deporte es de 876, la población del
sexo femenino de 330 y 546 del sexo masculino.

CUADRO N° 16
Población demanda potencial parcialidad de Ñapa
Descripción Población total Pob. Femenina Pob. Masculina
1 123 20 128
2 230 10 10
3l 184 35 62
4 39 15 190
Total 480 90 390
Fuente: Elaboración en base al trabajo de campo

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Población efectiva actual.- En la actualidad de acuerdo a la información de autoridades de la

parcialidad de Ticani Cariquita, solo practican deporte en promedio de manera anual 480
personas conformadas de niños, jóvenes y adultos. Principalmente se juega futbol varones y
también vóley sin embargo no tiene acogida.

CUADRO N° 17
Población demanda efectiva
Población Pob. Pob.
Sector total Femenina Masculina
Total 480 80 400
Fuente: Encuesta realizado a los autoridades comunales

Proyecciones Globales de Crecimiento Demográfico 1995- 2015

De acuerdo a las proyecciones del INEI, la tendencia de la tasa media de crecimiento en el

distrito de Rosaspata ha disminuido de 5637 habitantes en 2007 (Censo 2007) a 5090
habitantes en el año 2015 (proyectada). Según la información señalada en el Boletín Especial
Nº 16 del INEI la tasa de crecimiento poblacional anual para el Asentamiento Humano, que se
encuentra consolidada es de 1.7%.

GRAFICO N° 3
Proyección de la población del distrito de Rosaspata

El Contexto Legal

El distrito de Rosaspata fue creado en el 24 de octubre de 1876 durante el mandato

presidencial de Mariano Ignacio Prado a partir de la viceparroquia de Rosaspata. Espacio
altiplánico de necesidad para el tránsito de comerciantes y ganaderos de Perú y Bolivia,
cónclave para el descanso físico humano y las bestias de paso. Por los años 1864 data de un
pequeño tambo en las faldas de un cerro metafóricamente de piedras rosaceas del que
proviene el nombre y apegado por su expresión natural del aymara o aymará. Posteriormente
transitada por las milicias para el fiel cumplimiento de las leyes cuyo cuartel instalada en la
localidad de Moho (Tomo Nº9 bicentenario del Perú).

El lugar de tránsito para viajeros con rumbo a ciudades como Puno, Cuzco desde el alto Perú
(Bolivia, valles interandinos productores de granos y frutas)para el intercambio mediante el
trueque asignaron en el camino posadas siendo Rosaspata un lugar de reposo y el
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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

mejoramiento en la elección de productos con mejor destino a los distintos destinos en

viceversa magnificando socio estacionario con la instalación y formación de familias clásicas
con las costumbres mismas de procedencia mercantil, se contribuye a la masificación socio
cultural por excelencia pluricultural y multilingüe andina, razas poli castizas de fibras llaneras y
alto andinas. La toponimia establece jerarquía especial de un lugar de agradable latitud con
entradas y salidas bautizada con elegante nombre hacia los confines de su destino comercial
Rosaspata llevó gran circuito comercial entre el Alto y Bajo Perú sin precedentes, es un caso
especial de este pueblo que sin ser tanta infraestructura hoy tiene gran cimiento en tradiciones
y costumbres que los pueblos vecinos no han soportado en explotarlos.

Aspectos económicos

En cuanto a las características socioeconómicas de la población se observa que la PEA

ocupada sin seguro de salud representa (92.6%) la mayor parte de la población total de la PEA.
Solo un 46.3% son PEA ocupada con trabajo independiente y que tiene a lo mas educación
secundaria.

La mayor parte de la población de la PEA son de tipo autoempleo, además existe un 20% de
fuerza laboral analfabeta.

CUADRO N° 18
Nivel de empleo en el distrito de Rosaspata
Provincia Distrito
VARIABLE / INDICADOR HUANCANE ROSASPATA
Número % Número %
EMPLEO
PEA ocupada sin seguro de salud 20399 89.1 1738 92.6
PEA ocupada con trabajo independiente y que tienen a
lo más educación secundaria 11966 52.3 869 46.3
Tasa de autoempleo y empleo en microempresa
(TAEMI) 89.6 94.8
Porcentaje de fuerza laboral con bajo nivel educativo
(PTBNE) 53.4 66.8
Porcentaje de fuerza laboral analfabeta (PTA) 15.3 20.0
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de Población y VI de Vivienda

En el ámbito del Distrito de Rosaspata, la actividad principal que está considerada como
actividad dinamizadora y eje de desarrollo es la actividad agropecuaria, seguido por las
actividades de enseñanza y comercio.

Según el Censo Nacional 2007 (XI de Población y VI de Vivienda) la población

económicamente activa del Distrito de Rosaspata tiene como principal actividad económica la
extractiva (agropecuaria) con 2.40%, seguido por las actividades de enseñanza con una
participación de 14.30% y el comercio con una participación de 11.8% respectivamente. El
resto de las actividades económicas representan menos del 7%.

Niveles de Ingreso

El contraste con el mapa de pobreza se sustenta que la situación del distrito de Rosaspata
viene adoleciendo una situación crítica por la situación del último reporte que se encuentra
dentro de los 200 distritos más pobres del Perú (INEI Proyectada 2010), con estos
antecedentes se percibe que sus ingresos son netamente de carácter de auto sostenimiento en
donde cada componente de la familia deberá buscar sus propios ingresos. De acuerdo a
información brindada por los dirigentes del distrito de Rosaspata, y recabada en las visitas de
campo a través de encuestas locales, se ha estimado que el ingreso promedio mensual de la
familia es de S/. 250.00 mensuales.

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

3.2. Definición del problema, sus causas y efectos

3.2.1. Definición del Problema Central

La práctica del deporte en la parcialidad de Ticani Cariquita se realiza en áreas libres sobre
tierras arenosas, las cuales están en inadecuadas condiciones; con una topografía ondulada.
Las personas con necesidad de llevar a cabo la práctica deportiva hacen uso de estas áreas de
manera deficiente, lo cual va en perjuicio de la salud y de la correcta práctica de las disciplinas
deportivas. Otras personas buscan otros mecanismos de distracción u otros espacios para este
fin, no teniendo en cuenta que en su zona existen áreas que pueden ser recuperadas. Así
mismo estas malas condiciones para la práctica del deporte, conllevan a que muchos de los
niños y adolescentes dediquen su tiempo libre a actividades que sola atentan contra su salud,
ocasionado que tengan un futuro incierto. Por lo que el problema es Población de la parcialidad
de Ticani Cariquita realizan actividades deportivas en inadecuadas condiciones

PROBLEMA CENTRAL: “Población de la parcialidad de Ticani Cariquita realizan actividades

deportivas en inadecuadas condiciones.”.

3.2.2. Análisis de Causas

Causas directas (CD)

CD. 01: Inadecuado espacio para la práctica deportiva: Actualmente no hay un servicio
adecuado para la realización de actividades deportivas de entretenimiento sano para la
población de la localidad de Ticani Cariquita.

CD. 02: Inadecuado elementos de protección: En la actualidad el cerco perimétrico es

inadecuado con construcción de adobe sin criterio técnico alguno.

CD. 03: Inadecuado espacio para los espectadores: En la actualidad no existen graderíos para
los espectadores.

Causas indirectas (CI)

CI 01: Deficiente infraestructura deportiva: En la actualidad no existe infraestructura alguna

para la realización de actividades deportivas. No hay obras civiles. Carencia de recursos
destinados a inversiones en infraestructura pública de esparcimiento.

CI 02: Deficiente cerco perimétrico: En la actualidad el cerco perimétrico es inadecuado con

construcción de adobe sin criterio técnico alguno.

CI 03: Inexistencia de graderíos para el espectador: No existe graderíos para los espectadores,
la población que quiere disfrutar de la práctica del deporte en la actualidad lo hace parado y
sentado en el suelo de tierra.

3.2.3. Análisis de Efectos

Efectos directos (ED)

ED 01: Práctica deportiva en espacios inadecuados: Por la no existencia de la infraestructura

deportiva adecuada; el desarrollo de las actividades deportivas y recreativas no se desarrolla
al 100%.

ED 02: Los hinchas disfrutan del deporte de manera inadecuada: Debido al inadecuado del
cerco perimétrico los hinchas que va al lugar para observar el deporte disfrutan de manera
inadecuada las actividades deportivas.

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Efectos indirectos (EI)

EI 01: Disminuye el ánimo por la práctica deportiva

EI 02: Poca desfrute de la población del deporte

Efecto final (EF)

EFECTO FINAL
Baja la calidad de vida de la población.

No es difícil darse cuenta que los pobladores del área de influencia mantienen baja capacidad
de mantenimiento de la salud por ende la calidad de vida.

Lo anterior constituye una disminución del nivel de esperanza de vida de la población de la

localidad de Ticani Cariquita.

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Árbol de Problemas

EFECTO FINAL
Baja la calidad de vida de la población

EFECTO INDIRECTO EFECTO INDIRECTO

Disminuye el ánimo por la Poca desfrute de la población
práctica deportiva. del deporte.

EFECTO DIRECTO
EFECTO DIRECTO Los hinchas disfrutan del
Práctica deportiva en espacios deporte de manera
inadecuados. inadecuada

PROBLEMA CENTRAL
“Población de la parcialidad de Ticani Cariquita realizan
prácticas deportivas en inadecuadas condiciones”

CAUSA DIRECTA 1 CAUSA DIRECTA 2 CAUSA DIRECTA 3

Inadecuado espacio para la Inadecuado elementos de Inadecuado espacio para los
práctica deportiva. protección. espectadores.

CAUSA INDIRECTA CAUSA INDIRECTA

CAUSA INDIRECTA Inexistencia de graderíos para
Deficiente infraestructura
Deficiente cerco perimétrico el espectador
deportiva

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CUADRO N° 19
Matriz de síntesis de Problema, causas y efectos.
Problema, causas y efectos Sustento (Evidencias)*
Problemas
Problema: Población de la
localidad de Ticani Cariquita El 100% de las condiciones actuales del área deportiva
realizan prácticas deportivas en es no adecuado para la práctica del deporte.
inadecuadas condiciones
Causas
CD 01: Inadecuado espacio para El 100% de los espacios para la realización de
la práctica deportiva. actividades deportivas y recreativas es no adecuado
CI 1.1 Deficiente infraestructura
No se existe ninguna infraestructura pública.
deportiva
CI 02: Inadecuado elementos de
El 100% de elementos de protección es inadecuado
protección
CI 2.1. Deficiente cerco
100% del cerco está deteriorada y mal construida.
perimétrico
CI 03: Inadecuado espacio para El 100% de elementos de espacio para los
los espectadores espectadores inadecuado
CI 3.1. Inexistencia de graderíos
0% de graderíos para el espectador
para el espectador
Efectos
ED 1: Práctica deportiva en
espacios inadecuados
ED 2: Los hinchas disfrutan el
deporte de manera inadecuada
EI 1.1: Disminuye el ánimo por la
práctica deportiva.
EI 2.1. Poca desfrute de la El 100% de la población del área de influencia no
población del deporte disfruta del deporte adecuadamente.
* Los datos presentados son estrictamente opinión del equipo formulador de acuerdo al trabajo de campo
y talleres realizados.

3.3. Planteamiento del proyecto

Con lo planteado en problema central, causas y efectos, se plantea el objetivo, los medios y
fines del proyecto.

3.3.1. Objetivo Central

El objetivo del proyecto se define como sigue: “Población de la localidad de Ticani Cariquita
realizan prácticas deportivas en adecuadas condiciones.”

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

“Población de la parcialidad de “Población de la parcialidad de
Ticani Cariquita realizan prácticas Ticani Cariquita realizan prácticas
deportivas en inadecuadas deportivas en adecuadas
condiciones.” condiciones.”

3.3.2. Análisis de Medios

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Medios de primer nivel (MPN)

MPN. 01: Adecuado espacio para la práctica deportiva

MPN. 02: Adecuado elementos de protección

MPN. 03: Adecuado espacio para los espectadores

Medios fundamentales (MF)

MF 01: Adecuado infraestructura deportiva

MF 02: Existencia de cerco perimétrico

MF 03: Existencia de graderíos para el espectador

3.3.3. Análisis de Fines

Fines directos (FD)

FD 01: Práctica deportiva en espacios Adecuados

Con la ejecución del proyecto se garantiza mayor práctica del deporte

FD 02: Los hinchas disfrutan del deporte de manera Adecuada

Los hinchas disfrutaran el deporte en espacio adecuado.

Fines indirectos (FI)

FI 01: Aumenta el ánimo por la práctica deportiva

FI 02: Desfrute de la población del deporte

Fin último (FU)

FIN ÚLTIMO
Mejora la calidad de vida de la población.

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ÁRBOL DE OBJETIVOS

FIN ÚLTIMO
Mejora la calidad de vida de la población

FIN INDIRECTO FIN INDIRECTO

Aumento del ánimo por la Disfrute de la población del
práctica deportiva. deporte.

FIN DIRECTO FIN DIRECTO

Práctica deportiva en espacios Los hinchas disfrutan del
adecuados. deporte de manera adecuada

OBJETIVO CENTRAL
“Población de la parcialidad de Ticani Cariquita realizan
prácticas deportivas en adecuadas condiciones”

MEDIO DE PRIMER
MEDIO DE PRIMER NIVEL MEDIO DE PRIMER NIVEL
NIVEL
Adecuado espacio para la Adecuado espacio para los
Adecuado elementos de
práctica deportiva. espectadores.
protección.

MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado infraestructura Existencia de cerco Existencia de graderíos para el
deportiva perimétrico espectador

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3.3.4. Alternativas de Solución

a) Análisis de Medios Fundamentales

Para el planteamiento de alternativas es necesario clasificar a los medios fundamentales como

imprescindibles o no. Las cuales permitirán lograr el objetivo, mediante la ejecución de cada
una de las acciones correspondientes.

CUADRO N° 20
Clasificación de los medios fundamentales
Nº Nombre Clasificación
MF 1 Adecuado infraestructura deportiva Imprescindible
MF 2 Existencia de cerco perimétrico Imprescindible
MF 3 Existencia de graderíos para el espectador Imprescindible
Fuente: elaboración propia del equipo formulador

b) Planteamiento de Acciones

En el siguiente diagrama se muestra el planteamiento de acciones para los medios

fundamentales.

Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas

M F 01: Adecuado M F 02: Existencia de M F 03: Existencia de

infraestructura deportiva cerco perimétrico graderíos para el
espectador

ACCIÓN 1.1 ACCIÓN 2.1 ACCIÓN 3.1

Construcción de Construcción de cerco Construcción de
cancha deportiva con perimétrico de Malla graderías y veredas
grass sintético Metálica

ACCIÓN 2.2
Instalación de arco
deportivo y eléctrico

ALTERNATIVA ACCIONES MUTUAMENTE

UNICA EXCLUYENTES NO

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40
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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c) Planteamiento de Las Alternativas De Solución

Alternativa Única: Consiste en la construcción de cancha deportiva con grass sintético,

Instalación de arco deportivo y eléctrico, instalación de cerco perimétrico enmallado y
construcción de graderíos y veredas.

Componente 01.- Adecuado infraestructura deportiva

Acción 1.1 Construcción de cancha deportiva con grass sintético + acción 2.2
Instalación de arco deportivo y eléctrico.

Componente 02.- Existencia de cerco perimétrico

Acción 2.1 Construcción de cerco perimétrico de Malla Metálica.

Componente 03.- Existencia de graderíos para el espectador

Acción 3.1 Construcción de graderías y veredas

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4.- FORMULACION

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4. FORMULACIÓN
4.1. Horizonte de evaluación del Proyecto

Considerando las particularidades del proyecto el período en el que se estimarán los costos y
beneficios del proyecto, a efectos de su evaluación, será de 10 años. El horizonte de
evaluación considerará dicho período más el tiempo de ejecución de las inversiones. Por lo que
el horizonte de evaluación comprende el periodo de ejecución del proyecto en el año “1” en la
cual se realiza todas las acciones necesarias para la ejecución del proyecto, más 10 años
(periodo ex post) etapa operativa del proyecto.

CUADRO N° 21 Horizonte de Evaluación

ETAPA PREOPERATIVA ETAPA OPERATIVA
Descripción/Periodo Meses Años
1 2 3 4 5 6 10
PRE INVERSION
Estudio de pre inversión
INVERSION
Estudio definitivos
Implementación del PROYECTO
Adecuado infraestructura deportiva
Existencia de cerco perimétrico
Existencia de graderíos para el espectador
POS INVERSION
Operación
Mantenimiento
Fuente: Elaboración de equipo formulador

4.2. Determinación de la brecha oferta – demanda

4.2.1. Análisis de la demanda

Población demandante “sin proyecto”

Población demanda referencial: En el cuadro se observa la población del distrito de

Rosaspata, que según reportes del último censo de población y vivienda del año 2007, reporto
una población distrital de 5,637.00 habitantes, cuya tasa de crecimiento intercensal es de -
1.27%. Se hace la proyección del distrito durante el horizonte de evaluación 10 años.

CUADRO N° 22 Proyección de la población demandante referencial

Categorías Hombre Mujer Total
Pob. 1993 3,212 3,528 6,740
Pob. 2007 2,808 2,829 5,637
0 2,535 2,554 5,089
1 2,503 2,522 5,025
2 2,471 2,490 4,961
3 2,440 2,458 4,898
4 2,409 2,427 4,836
5 2,379 2,396 4,775
6 2,348 2,366 4,714
7 2,319 2,336 4,655
8 2,289 2,306 4,595
9 2,260 2,277 4,537
10 2,232 2,248 4,480
Fuente: Elaboración de equipo formulador

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

La población demanda potencial.- Es aquella población que puede practicar el deporte.

Considerando a la población en edad escolar Educación Básica Regular y Superior, y la
población hasta la edad de 50 años del sexo masculino y hasta la edad de 40 años del sexo
femenino (sondeo realizado en el área de influencia del proyecto y el distrito de Rosaspata) la
población en edad de practicar deporte es de 1390 en el año 2015, así mismo la población
demanda potencial femenina es de 388 y 1002 del sexo masculino.

CUADRO N° 23
Proyección de la población demanda potencial
Año Pob. Femenina Pob. Masculina Total
0 388 1002 1390
1 383 989 1372
2 378 977 1355
3 373 964 1337
4 369 952 1321
5 364 940 1304
6 359 928 1287
7 355 916 1271
8 350 905 1255
9 346 893 1239
10 342 882 1224
Fuente: Proyección en base a la información de campo (tasa de crecimiento distrital)

La Población demanda efectiva.- La población demandante efectiva es la población que

realmente practica el deporte. En la actualidad de acuerdo a la información de autoridades de
la parcialidad de Ticani Cariquita, solo practican deporte en promedio de manera anual 480
personas conformadas de niños, jóvenes y adultos en el año 2017. Principalmente se juega
futbol varones y también vóley sin embargo no tiene acogida. Para la proyección de la
demanda se ha utilizado la tasa intercensal distrital (-1.27%) para la proyección, como
resultado disminuye la población demanda efectiva situación “sin proyecto” a 714 habitantes.
Esta disminución principalmente se debe “al inexistencia de infraestructura adecuada para la
práctica de deporte y migración”8.

Es necesario remarcar que la población realizan las prácticas deportivas los días lunes a
viernes por las tardes y los adultos los días sábado.

CUADRO N° 24
Proyección de la población demanda efectiva
Año Pob. Femenina Pob. Masculina Total
0 70 410 480
1 69 411 480
2 68 411 479
3 67 411 478
4 66 406 472
5 64 397 461
6 63 389 452
7 62 380 442
8 61 372 433
9 60 364 424
10 59 355 414
Fuente: Elaboración de equipo formulador

8 Entrevista al presidente de la parcialidad de Ticani Cariquita

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44
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

Población demandante efectiva “con proyecto”

La población beneficiaria directa (población demanda efectiva está conformada por la

población que practica el deporte tanto del sexo femenino y masculino).

En la situación “con proyecto” se supone que en el año 2025 (año 10 del horizonte del
proyecto) practicarán el deporte el 80% de la población demándate potencial en la población
del sexo masculino, sin embargo en la población del sexo femenino se espera que al menos
practiquen deporte en el año 10 el 28% de la población demanda potencial, debido al
mejoramiento de la unidad productora del servicio.

CUADRO N° 25
Proyección de la población demandante efectiva “con proyecto”
Año % femenino % masculino Pob. Femenina Pob. Masculina Total
0 24.0% 76.0% 115 365 480
1 24.0% 77.0% 115 370 485
2 24.0% 78.0% 115 374 490
3 25.0% 79.0% 120 379 499
4 25.0% 80.0% 120 384 504
5 26.0% 81.0% 125 389 514
6 26.0% 82.0% 125 394 518
7 27.0% 83.0% 130 398 528
8 27.0% 84.0% 130 403 533
9 28.0% 85.0% 134 408 542
10 28.0% 86.0% 134 413 547
Fuente: Elaboración de equipo formulador en base al trabajo de campo

Para estimar la demanda se utiliza como unidad de medida el número de partidos de fulbito,
que la población demandante tiene preferencia de realizar cada semana. Con este fin, se
realizó una encuesta en la cual se observan los siguientes resultados:

• En promedio cada beneficiario está interesado en participar al año en 24 partidos en cada

localidad por lo que en total es 48.
• Los partidos de fulbito representan el 80% de preferencias, y los partidos de voley el 20%.

Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos

realizados en un campo deportivo (se asume que cada partido dura 30 minutos), la cual se
muestra en el siguiente cuadro:

CUADRO N° 26
Demanda de partidos al año en una cancha deportiva
Días Partidos de fulbito Partidos de voley
Sábado 4 2
Lunes a viernes 12 10
Total de partidos semanales 16 12
Total partidos mensuales 64 48
Total partidos al año 768 576
Fuente: Elaboración de equipo formulador en base al trabajo de campo

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito juegan 14 personas, mientras que en voley, 12 personas. Así, el total de
personas que participarán en los partidos al año alcanza la suma de 17664 tal como se detalla
en el siguiente cuadro:

Municipalidad Distrital de Rosaspata

45
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

CUADRO N° 27
Beneficiarios de partidos al año en una cancha deportiva
Días Partidos de fulbito Partidos de voley Total general
Sábado 56 24 80
Lunes a viernes 168 120 288
Total de partidos semanales 224 144 368
Total partidos mensuales 896 576 1472
Total partidos al año 10752 6912 17664
Fuente: Elaboración de equipo formulador en base al trabajo de campo

Como se puede notar, para que cubrir los 48 partidos en promedio al año que cada individuo
prefiere, se requerirán de 02 campo deportivo:

17664 participantes en los partidos al año = 42.15 partidos por persona

763 demandantes efectiva en promedio

4.2.2. Análisis de la Oferta

Oferta actual del servicio

Los niveles de producción de la unidad productora son nulos, ya que no existe infraestructura
alguna, el espacio deportivo es de tierra sin tratamiento alguno.

CUADRO N° 28
Indicadores de la situación actual
Indicadores de Situación Actual Valor Actual
Espacios deportivos de tierra sin tratamiento 100%
Cerco perimétrico adecuado 0%
Obras de graderíos 0%
Fuente: Elaboración propia en base a la observación de campo

Actualmente, en el ámbito de influencia, no existe infraestructura sobre la cual la población

realice las actividades deportivas deseadas.

Oferta optimizada del servicio.-La oferta optimizada del servicio es nula, ya que no se puede
realizar ninguna optimización de ninguna actividad, por las limitaciones actuales.

Además, no existen proyectos de inversión en el área de influencia del proyecto, tanto de los
Gobiernos Locales, Gobierno Regional o Gobierno Nacional que puedan alterar en el futuro la
demanda del proyecto.

4.2.3. Balance Oferta Demanda

El balance de la oferta demanda a lo largo del horizonte de evaluación del proyecto, es

determinada sobre la base de la comparación de la demanda proyectada (con proyecto) y la
oferta optimizada (oferta actual para el presente, ya que no ha sido posible optimizarla).

Municipalidad Distrital de Rosaspata

46
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

CUADRO N° 29
Balance Oferta Demanda-en términos de población
Año Población Demanda Efectiva "con proyecto" Oferta Optimizada Brecha
0 480 0 -480
1 485 0 -485
2 490 0 -490
3 499 0 -499
4 504 0 -504
5 514 0 -514
6 518 0 -518
7 528 0 -528
8 533 0 -533
9 542 0 -542
10 547 0 -547
Fuente: Elaboración de equipo formulador en base al trabajo de campo

La demanda anual alcanza los 1,344 partidos al año, para lo cual se demandan 01 un campo
deportivo, mientras que la oferta optimizada es igual a cero. Se puede ver claramente el
desequilibrio existente respecto a este tipo de infraestructura.

4.3. Análisis Técnico de la alternativa

4.3.1. Aspectos técnicos

En este punto se describen los aspectos técnicos del proyecto, así como el tamaño del
proyecto, requerimiento para determinar los costos de inversión y operación y mantenimiento.

a) Localización

El presente proyecto está referido a la construcción de cancha deportiva con grass sintético,
Instalación de arco deportivo y eléctrico, instalación de cerco perimétrico enmallado y
construcción de graderíos y veredas. Localizados en la parcialidad de Ticani Cariquita.

b) Tecnología

Alternativa Única: Consiste en la construcción de cancha deportiva con grass sintético,

Instalación de arco deportivo y eléctrico, instalación de cerco perimétrico enmallado y
construcción de graderíos y veredas.

Componente 01.- Adecuado infraestructura deportiva

Acción 1.1 Construcción de cancha deportiva con grass sintético monofila mentado bicolor
verde olivo-verde de 576 m2 cada uno + acción 2.3 Instalación de arco deportivo y eléctrico,
consiste en la instalación de arcos de fulbito 2x2.5 fe ne d=2" con malla.

Componente 02.- Existencia de cerco perimétrico

Acción 2.1 Construcción de cerco perimétrico de Malla Metálica de 140 ml cada uno con panel
de malla galvanizada past cocada 2"X2"CALI. MARCO Fe 2"X2"X3/16"PROM. 2.5X2.8,
instalación de postes fe 4" e=3mm long.2.80 para soporte malla galvanizada.

Componente 03.- Existencia de graderíos para el espectador

Acción 3.1 Construcción de graderías y veredas de concreto N f'c=210 kg/cm2 para tribuna,
encofrado, cimiento y sobre cimientos.

Municipalidad Distrital de Rosaspata

47
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

c) Tamaño

EL tamaño del proyecto se determina a través de la brecha de la oferta optimizada con

respecto a la demanda efectiva en la situación con proyecto.

El proyecto va atender a 480 personas que practican deporte de la parcialidad de la

parcialidad de Ticani Cariquita.

d) Gestión del riesgo

La inclusión del análisis de riesgo de desastre tiene por objeto determinar si en las decisiones
de localización, tamaño, tecnología, entre otras del proyecto, se incluyen mecanismos para
evitar la generación y/o lograr la reducción de las vulnerabilidades por exposición, fragilidad y
resiliencia. Del análisis sobre los posibles desastres y naturales a ocurrir que se ha identificado
es: el riesgo de lluvias en determinada época del año principalmente en el mes de diciembre a
marzo durante la vida útil del proyecto, lo que significa que se tomaran medidas para que no
dañen la nueva infraestructura.

e) Identificación de vulnerabilidades

Por exposición.- La ubicación del proyecto, no evita exposición a peligros principalmente

naturales y de precipitación pluvial, friaje, heladas y sedimentaciones, por cuanto los peligros
de origen natural pueden ser evitados con medidas de reducción de riesgos, al mismo tiempo
no es factible la reubicación de la ubicación actual del estadio comunal, en tanto que se
determina una vulnerabilidad por exposición baja.

Por fragilidad.- El 30% que se propone para el proyecto es de material noble, siguiendo la
normativa vigente en el diseño de edificación.

Los materiales de construcción consideran las características geográficas físicas de la zona, es

decir resistentes a los vientos fuertes, lluvias y heladas.

Por resiliencia.- Las debilidades con respecto a fondos monetarios destinados a

mantenimiento y actividades de recuperación por ocurrencia de peligros, es alto puesto que no
se cuenta con la provisión en efectivo de los mismos.

Sin embargo los aspectos organizativos, son vulnerabilidad baja, puesto que existe una
organización solida con respecto a peligros naturales y tecnológicos. La capacidad de
recuperación frente a peligros de origen natural, socio-natural y tecnológico es moderada y
vulnerabilidad por resiliencia es baja, por las mismas actividades económicas y agrícolas a las
que se dedica la población del área de influencia.

CUADRO N° 30 Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por

Exposición, Fragilidad o Resiliencia en el proyecto
Preguntas Si No Comentario
A. Análisis de Vulnerabilidades por exposición
(localización)
1. La Localización escogida para la ubicación del proyecto
x Están en terrenos seguros
evita su exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a Pero, implicaría más
situaciones de peligro, es posible, técnicamente, cambiar la x coste de planeamiento de
ubicación del proyecto a una zona menos expuesta? terreno.
B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño,
tecnología) Si No Comentario
1. La construcción de la infraestructura sigue la normativa La construcción seguirá la
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de que se x norma antisísmica
trate? vigente.

Municipalidad Distrital de Rosaspata

48
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

2. Los materiales de construcción consideran las

características geográficas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
3. El diseño toma en cuenta las características geográficas
X
y físicas de la zona de ejecución del proyecto
4. La decisión de tamaño del proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
5. La tecnología propuesta para el proyecto considera las
características geográficas y físicas de la zona de X
ejecución del proyecto?
6. Las definiciones de fecha de inicio y de ejecución del Se prevé la ejecución de
proyecto toman en cuenta las características geográficas, X la obra en los meses de
climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto? abril a diciembre
C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia Si No Comentario
1. En la zona de ejecución del proyecto, Existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos
X
para la provisión del servicio) para hacer frente a la
ocurrencia de desastres?
2. En la zona de ejecución del proyecto, Existen
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para
x
atención de emergencia) para hacer frente a los daños
ocasionados por la ocurrencia de desastres?
3. En la zona de ejecución del proyecto, Existen
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de
X
contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados
por la ocurrencia de desastres?
Las tres preguntas anteriores sobre resiliencia se refieren a
la zona de ejecución del proyecto. Ahora se quiere saber si
el PROYECTO, de manera específica, está incluyendo
mecanismos para hacer frente a una situación de riesgo.
4. El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o
organizativos para hacer frente a los daños ocasionados X
por la ocurrencia de desastres?
5. La población beneficiaria del proyecto conoce los
potenciales, daños que se generaría si el proyecto se ve X
afectado por una situación de peligro?
Fuente: Formato N° 2. Lista de Verificación sobre la generación de vulnerabilidades por Exposición,
Fragilidad o Resiliencia en el Proyecto. Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo
de desastres en los proyectos de Inversión Pública.

Decisiones sobre los resultados del formulador del Formato N° 2

Para las preguntas sobre Exposición: Las respuestas a las preguntas 1 y 2 son SI, por lo cual
no sé incluirá medidas de reducción de riesgo en el proyecto.

Para las preguntas sobre Fragilidad: La construcción de la infraestructura seguirá la normativa

vigente, los materiales de construcción y el diseño serán de acuerdo a las características
geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto en cada institución. Las fechas de
ejecución que se presentan son acorde a las condiciones y características climáticas y físicas
de la zona en este caso la ejecución de cualquier proyecto es en los meses de abril a diciembre
de cada año.

Para las preguntas sobre Resiliencia: Las respuestas a las preguntas 1 al 3 proporcionan
información sobre existencia de mecanismos para recuperar la operatividad del proyecto frente
a la presencia de una situación de riesgo en cada zona de ejecución del proyecto. Las acciones
frente a los resultados de estas preguntas son tomados a través de la respuesta del la pregunta
4. Así en el presente estudio en la pregunta 1 y 3 la respuesta es SI y en la pregunta 2 la

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49
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

respuesta es NO, esto no implica que se deben tomar medidas de reducción de riesgo para
mantener la operatividad del proyecto, ya que en la pregunta 4 la respuesta es SI, lo cual
implica hacer ninguna medida. En cuanto a la pregunta 5 la respuesta es Si, por lo cual no se
requiere la promoción de mecanismos de difusión sobre los daños que se ocasionaría en un
escenario que no se tome medidas para reducir las condiciones de riesgo.

Los resultados del análisis del Formato N° 2 permiten verificar si en la formulación del proyecto
se están tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que pueden afectar el proyecto.
Asimismo, es necesario definir el grado de vulnerabilidad que enfrenta el proyecto.
Considerando los factores de exposición, fragilidad y resiliencia. Para ello se utiliza el siguiente
formato (Formato N° 3 de Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de
desastre en los Proyectos de Inversión Pública).

CUADRO N° 31 Identificación del Grado de Vulnerabilidad por factores de exposición,

fragilidad y resiliencia
Grado de
Factor de
Vulnerabilidad
Vulnerabilidad
Variable Bajo Medio Alto
A) Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Exposición
B) Características del terreno X
C) Tipo de construcción X
Fragilidad
D) Aplicación de normas de construcción X
E) Actividad Económica de la Zona X
F) Situación de pobreza de la Zona X
G) Integración institucional de la Zona X
Resiliencia H) Nivel de organización de la población X
I) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población X
J) Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres X
K) Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres X
Fuente: Formato N° 3 de Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de desastres
en los Proyectos de Inversión Pública.

Factor de Vulnerabilidad Exposición

Con respecto a la localización del proyecto el proyecto no se encuentra cerca a condiciones de

peligro por inundación, ya que la zona es sierra. Respecto a las características del terreno, el
suelo es de calidad buena, sin aceleraciones sísmicas, sin inundaciones muy esporádicas.

Factor de Vulnerabilidad por Fragilidad

El tipo de construcción será con estructura sismo resistente con adecuada técnica constructiva
de concreto armado. Toda la ejecución del proyecto será en cumplimiento estricto de las leyes
y normas de construcción.

Factor de Vulnerabilidad por Resiliencia

La actividad económica de la zona, es escaso se caracteriza por la productividad y distribución

no equitativa de los recursos. Producción para autoconsumo. La situación de pobreza de la
zona es similar al promedio nacional de acuerdo a las cifras de ENAHO no dista mucho de las
cifras nacionales. Existe una coordinación parcial entre instituciones públicas, privadas y
población. La población en la zona está organizada de manera parcial contando con
presidentes, alcaldes de las parcialidades y centro poblado respectivamente, además de eso
se tiene comités de organización en el sector urbano. Una parte de la población conoce la
causa y consecuencias de los desastres. En la actualidad no existen mecanismos financieros
para hacer frente a situaciones de riesgo.

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50
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

f) Determinación de riegos en la zona

• Suspensión de labores por daño de ambientes e inoperables.

• Daños en techos por ser de calamina sobre tijerales de madera.
• Inundación de patios, veredas y otros por precipitaciones pluviales.
• Incremento de enfermedades respiratorias y estomacales.
• Caída de ambientes pedagógicos, administrativos y complementarios.
• Cantidad de alumnos heridos por el hecho anterior.
• Cantidad de vidas escolares perdidas por caída del local.

g) Medidas de reducción de riesgo

Las medidas de reducción de riesgos para los distintos peligros.

Inundaciones y otros similares.- Se deben diseñar obras de drenaje para controlar las
filtraciones de agua de las precipitaciones pluviales a las cimentaciones de las edificaciones,
considerando la ocurrencia de caudales y/o otros aspectos de inundación.

El diseño debe considerar, entre las labores de mantenimiento, la ejecución de la limpieza

inmediata (retiro de materiales sólidos) en las proximidades de las obras, después de la
ocurrencia de las avenidas máximas, independientemente de la magnitud de las mismas, a fin
de permitir el tránsito de los eventos que ocurran posteriormente.

Sismos.- Cumplimiento de normas de construcción sismo resistentes, una probabilidad de baja

ocurrencia ya que se encuentra en la Sierra altiplánica del Perú.

Del análisis sobre los posibles desastres y naturales a ocurrir que se ha identificado es el riesgo
de vientos fuertes en determinada época del año principalmente en el mes de agosto y
septiembre durante la vida útil del proyecto, lo que significa que se tomaran medidas para que
no dañen la nueva infraestructura.

h) Momento

El momento de la ejecución del proyecto de inversión pública debe ser inmediato, ya que si no
se interviene, la población demanda efectiva seguirá migrando a otros lugares. Así, mismo el
costo de oportunidad será muy bajo si es que no hay intervención del proyecto. Respecto a los
recursos públicos escasos, la municipalidad distrital de Rosaspata gestionara para el
financiamiento de la ejecución a otras entidades como la Municipalidad Provincial de
Huancané, por lo que dicha gestión debe ser en tiempo mínimo posible.

4.3.2. Metas de productos

Componente 01.- Adecuado infraestructura deportiva

Construcción de 01 cancha deportiva con grass sintético en 600 m2,04 reflectores de 100 watt
con tablero eléctrico gab. Metálico p/distribución de 5 circuitos. Instalación de arco deportivo
metálico.

Componente 02.- Existencia de cerco perimétrico

Construcción de graderías y veredas de concreto armado N f'c=175 kg/cm2 con tarrajeo con
mortero 1:5 (C:A).

Componente 03.- Existencia de graderíos para el espectador

Instalación de cerco perimétrico de Malla Metálica con tuberia Fº =3". Y puerta metalica.

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51
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

CUADRO N° 32 resumen de metas del proyecto

Ítem Descripción Unidad Cantidad
1 Cancha de césped sintético Und. 1
2 Graderíos de concreto ciclópeo Und. 1
3 Cerco de Malla olímpica de acero Und. 1
Fuente: Elaboración en base al metrado

4.3.3. Requerimientos de recursos

CUADRO N° 33
Requerimiento de recursos
Descripción Und. Metrado
OBRAS PROVISIONALES glb 1
TRABAJOS PRELIMINARES m2 707.84
MOVIMIENTO DE TIERRAS m2 679.52
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
GRADERIAS DE CONCRETO N f'c=175 kg/cm2 PARA TRIBUNA m3 50.4
ENCOFRADO DE GRADERIA m2 79.65
CIMIENTOS CORRIDOS + 30% PIEDRA m3 38.66
CONCRETO 1:8+25% PM PARA SOBRECIMIENTOS m3 21.92
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA SOBRECIMIENTOS m2 221.82
OBRAS DE CONCRETO ARMADO
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO PARA MURETE m2 3.6
MURETE DE CONCRETO PLACA RECORDATORIA ACERO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60 kg 22.45
MURETE DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (PLACA RECORDATORIA) m3 0.84
SARDINELES DE CONCRETO DE f'c=210 kg/cm2 m 21.82
ENCOFRADO Y DESENCOFRADO SARDINEL m2 159.3
MURETE DE CONCRETO f'c=210 kg/cm2 (TABLERO MEDIDOR) m3 0.42
GRASS ARTIFICIAL
EXCAVACION DE ZANJAS PARA DRENAJE m3 96.74
TUBERIA DE PVC 4" m 429.96
CAJA DE REGISTRO 0.60X0.30 H=0.65 pza 1
SUMI. Y COLOCACION DE GRASS SINTETICO MONOFILAMENTADO BICOLOR VERDE OLIVO-VERDE
m2 1,152.00
ESMERALDA.
CERCO PERIMETRICO DE MALLA METALICA
PANEL MALLA GALVANIZADA PAST COCADA 2"X2"CALI. MARCO Fe 2"X2"X3/16"PROM. 2.5X2.8 glb 1
SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES Fe 4" e=3mm LONG.2.80 PARA SOPORTE MALLA GALVANIZADA
m2 531.44
PLAST.
CONF.INST.PUERTA DE DOS HOJAS MALLA GALVANIZADA COCADA 2"X2" C/BASTIDORES 2"X2"X3/16" glb 1
PINT. CON 2 MANOS CON ESMALTE DEBASE ANTICORROSIVA ZINCRONATO. glb 1
VARIOS
TARRAJEO FROTACHADO EN CARA SUPERIOR DE GRADAS DE TRIBUNA m2 458.46
PINTADO EN GRADERIAS DE TRIBUNA Y SARDINEL CON PINTURA ESMALTE m2 497.82
PINTADO CON LATEX EN MURO m2 2.24
JUNTAS DE DILATACION CON SELLO DE MEZCLA DE ASFALTO m 37
PAR DE ARCOS DE FULBITO 2X2.5 Fe Ne D=2" C/MALLA INC.PINTURA glb 1
PRUEBA DE CONTROL DE CALIDAD
PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION) und 2
Fuente: Elaboración en base al metrado

4.4. Costos a precios de mercado

Se ha planteado una alternativa para la solución del problema central identificado en el árbol de
problemas. Los costos de inversión se presentan por componentes, acciones y también por
actividades.

Costos de Inversión a precios de Mercado

Costos de inversión a precios de Mercado por actividades

Municipalidad Distrital de Rosaspata

52
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se
han considerado como costos todos aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se
es necesario incurrir para ejecutar el presente proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto. Se consideran todos
los costos relacionados al proyecto como son: costos de estudio, de inversión, y otros
afines.

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. se
han considerado como costos todos aquellos insumos , bienes o recursos en lo que se
es necesario incurrir para ejecutar el presente proyecto y poner en operación la
alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del proyecto.

Se consideran todos los costos relacionados al proyecto como son: costos de estudio,
de inversión, y otros afines.

COMPONENTE 01.- Adecuado infraestructura deportiva Acción 1.1. Construcción de

cancha deportiva con grass sintético. Acción 2.3 Instalación de arco deportivo y
eléctrico.

COMPONENTE 02.- Existencia de cerco perimétrico. Acción 2.1 Construcción de cerco

perimétrico de Malla Metálica

COMPONENTE 03.- Existencia de graderíos para el espectador Acción 3.1

Construcción de graderías y veredas

En el cuadro siguiente se presenta el resumen del presupuesto correspondiente a la

alternativa única. Cuyo resultado N° 01 es: Adecuado infraestructura deportiva con un
monto de inversión de S/. 72,206.97 . Resultado N° 02 Existencia de cerco perimétrico
con un monto de inversión de S/. 17,023.12 y Resultado N° 03 Existencia de graderíos
para el espectador con un monto de inversión de S/. 47,504.70 .

CUADRO N° 34 Costo de inversión a-precios de Mercado –Alternativa Única

Costo total
Unidad de Costo a precios
Principales Rubros Cantidad
Medida Unitario de
mercado
Expediente Técnico Estudio 1 5,000.00 5000
Costo Directo 0
Resultado 01: Adecuado infraestructura deportiva Global 1 72,206.97 72206.97
Resultado 02: Existencia de graderíos para el espectador Global 1 17,023.12 17023.12
Resultado 03 : Existencia de cerco perimétrico Global 1 47,504.70 47504.7
Supervisión Global 1 5,385.00 5385
Gastos Generales Global 1 13,300.00 13300
Utilidad 0
Total 160419.79
Fuente: Elaboración del equipo técnico

Costos de Operación y Mantenimiento

Situación “sin proyecto”.- En la actualidad no se incurren en los costos de mantenimiento y

operación.

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53
 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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CUADRO N° 35
Costos de Operación y Mantenimiento Situación “sin proyecto”
UNID. COSTO
Detalles CANT. COSTO UNIT.
MEDIDA PRIVADO
RECURSOS HUMANOS 0.00
Operador Glb. 0 0.00

SERVICIOS Y OTROS 0.00

Materiales de limpieza Mes 0 0.00
COSTES DE OPERACIÓN 0.00
UNID. COSTO
Detalles CANT. COSTO UNIT.
MEDIDA PRIVADO
- Pisos y Muros Glb. 1 0 0.00
- Reposición de caucho Glb. 0 0.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 0.00
TOTAL 0.00
Fuente: Elaboración de equipo formulador

Situación “con proyecto”. En esta situación se genera costos de operación y

mantenimientos, las cuales son como el detalle siguiente: en los costos de operación se va
incurrir en los gastos como recursos humanos, servicios de agua, luz y material de limpieza la
cual asciende a S/. 500.00 . Los gastos de mantenimiento las cuales consisten en pinturas en
pisos y muros, asciende a S/. 300 .

CUADRO N° 36
Costos de Operación y Mantenimiento Situación “con proyecto”
COSTO
Detalles UNID. MEDIDA CANT. COSTO UNIT.
PRIVADO
RECURSOS HUMANOS 450.00
Operador Glb. 1 450 450

SERVICIOS 50.00
Materiales de limpieza Mes 1 50.00 50.00
COSTES DE OPERACIÓN 500.00
COSTO
Detalles UNID. MEDIDA CANT. COSTO UNIT.
PRIVADO
- Pisos y Muros Glb. 1.0 100 100.00
- Reposición de caucho Glb. 1.0 200 200.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 300.00
TOTAL 800.00
Fuente: Elaboración de equipo formulador

Costos Incrementales

Los costos incrementales son calculados como la diferencia entre la situación “con proyecto” y
la situación “sin proyecto”. En el siguiente cuadro se presenta los flujos de costos incrementales
a precios de mercado.

Municipalidad Distrital de Rosaspata

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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CUADRO N° 37
Flujo de costos incrementales (precios de mercado)

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 160419.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 141734.79
EXPEDIENTE TECNICO 5,000.00
Resultado 1: Adecuado infraestructura deportiva 72206.97
Resultado 2: Existencia de cerco perimétrico 17023.12
Resultado 2: Existencia de graderíos para el espectador 47504.70
COSTOS INDIRECTOS 18685.00
SUPERVISION 5385.00
GASTOS GENERALES 13300.00
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 0.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00
Operación 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Mantenimiento 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00 300.00
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 160419.79 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 160419.79 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Fuente: Elaboración de equipo técnico

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“Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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5.- EVALUACION

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5. EVALUACION SOCIAL

5.1. Evaluación social

5.1.1. Beneficios sociales

Beneficios en la situación sin proyecto.- Los beneficios en este caso son nulos, porque no
existe una adecuada oferta de servicios deportivos y recreación.

Beneficios en la situación con proyecto.- Los beneficios sociales cualitativos del

PROYECTO es el siguiente:

Mayor recreación deportiva en la localidad de Ticani Cariquita

Los beneficiarios de los proyectos serán, la población de la parcialidad de Ticani Cariquita, la

cual es 480 beneficiarios.

CUADRO N° 38: Población beneficiaria

Año Población Demanda Efectiva "con proyecto"
0 480
1 485
2 490
3 499
4 504
5 514
6 518
7 528
8 533
9 542
10 547
Fuente: Elaboración de equipo formulador en base al trabajo de campo

5.1.2. Costos sociales

Para la estimación de los costos a precios sociales se considerado los factores de corrección
es estimado por el MEF9. Se detalla a continuación los valores para la conversión a precios
sociales.

Para costes de Inversión:

Insumo de Origen Nacional (IGV=18% : FC=0.847

Mano de Obra Calificada (IR=8%) : FC= 0.926

Mano de Obra No Calificada : FC= 0.410

Para costes de Operación y Mantenimiento: Operación y Mantenimiento: (Para materiales:

0.847) y (para RRHH: 1)

9Los Factores de Corrección para Insumos de Origen Nacional y Mano de Obre Calificada se
estiman con la siguiente igualdad: FC=1/(1+Impuesto)

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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Costos de inversión.- En el cuadro siguiente se presente los costos de inversión a precios

sociales, en el cual se puede apreciar que el costos de expediente técnico asciende a S/.
9,888.63, los costos de inversión total a precios sociales es S/. 136696.

CUADRO N° 39
Costo de inversión a precios sociales. Alternativa Única
Costo total
Unidad Costo a
Costo a precios
Principales Rubros de Cantidad precios
Unitario de
Medida sociales
mercado
Expediente Técnico Estudio 1 5,000.00 5000 4630.00
Costo Directo 0
Resultado 01: Adecuado infraestructura deportiva Global 1 72,206.97 72206.97 61159.30
Resultado 02: Existencia de graderíos para el
espectador Global 1 17,023.12 17023.12 14418.58
Resultado 03 : Existencia de cerco perimétrico Global 1 47,504.70 47504.7 40236.48
Supervisión Global 1 5,385.00 5385 4986.51
Gastos Generales Global 1 13,300.00 13300 11265.10
Utilidad 0
Total 160419.79 136696
Fuente: Elaboración equipo técnico

Costos de operación y mantenimiento.- Los costos de operación y mantenimiento “sin

proyecto” es de S/. 169.40 . En el cuadro siguiente se presente los costos de de operación y
mantenimiento a precios sociales situación “con proyecto”.

CUADRO N° 40
Costo de operación y mantenimiento “con proyecto” a precios sociales
UNID. COSTO COSTO COSTO
Detalles CANT.
MEDIDA UNIT. PRIVADO SOCIAL
RECURSOS HUMANOS 450.00 400.00
Operador Glb. 1 450 450 400.00

SERVICIOS 50.00 48.68

Materiales de limpieza Mes 1 50.00 50.00 48.68
COSTES DE OPERACIÓN 500.00 450.68
UNID. COSTO COSTO COSTO
Detalles CANT.
MEDIDA UNIT. PRIVADO SOCIAL
- Pisos y Muros Glb. 1.0 100 100.00 98.80
- Repoción de caucho Glb. 1.0 200 200.00 198.00
COSTO DE MANTENIMIENTO 300.00 289.80
TOTAL 800.00 736.45
Fuente: Elaboración equipo técnico

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CUADRO N° 41
Flujo de costos incrementales a Precios sociales

PERIODO EN AÑOS
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSIÓN 136695.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS 120444.37
EXPEDIENTE TECNICO 4630.00
Resultado 1: Adecuado infraestructura deportiva 61159.30
Resultado 2: Existencia de cerco perimétrico 40236.48
Resultado 2: Existencia de graderíos para el espectador 14418.58
COSTOS INDIRECTOS 16251.61
SUPERVISION 4986.51
GASTOS GENERALES 11265.10
B) COSTOS DE O Y M CON PROYECTO 0.00 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45
Operación 0.00 460.28 460.28 460.28 460.28 460.28 460.28 460.28 460.28 460.28 460.28
Mantenimiento 0.00 276.17 276.17 276.17 276.17 276.17 276.17 276.17 276.17 276.17 276.17
C) COSTO TOTAL CON PROYECTO (A+B) 136695.98 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45

D) COSTOS DE O Y M SIN PROYECTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES (C-D) 136695.98 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45 736.45
FA: 8% 1.00 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46
VALOR ACTUAL DE FLUJO DE COSTOS 136695.98 681.90 631.39 584.62 541.31 501.22 464.09 429.71 397.88 368.41 341.12
Valor Actual del Flujo de Costos 141637.62 4,941.64

VACT 141637.62
Numero de beneficiarios directos 480.00
Costo/Efectividad por beneficiario 295.08

Fuente: Elaboración equipo técnico

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5.1.3. Indicadores de rentabilidad social del Proyecto

La metodología de costo-efectividad, consiste en expresar la evaluación económica a través de

los costos de inversión y mantenimiento. El indicador Costo –Efectividad se establece
relacionando el valor actual de los costos (VAC) y la población beneficiaria.

Los criterios de evaluación empleados son:

Período de análisis : 10 años O y M
Tasa de actualización (tasa de descuento) : 8%
Indicador de Rentabilidad (CE) : VAC / población beneficiada
Población (beneficiarios) : 480 Beneficiarios.

De acuerdo a la estimación cuadro siguiente, se puede apreciar que el indicador costo

efectividad es decir el coste de inversión por habitante de la alternativa única es de S/.
295.0784 soles por habitantes a precios sociales.

CUADRO N° 42
Análisis de costo efectividad
ALTERNATIVA UNICA
INDICADORES A PRECIOS A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
Monto de Invers. Total S/. 1,60,419.79 1,36,695.98
VACT (Al 8% del TSD) S/. 1,65,787.86 1,41,637.62
Numero de beneficiarios directos 480 480
Costo Efectividad (C.E.)por beneficiario 345.39 295.0784
Fuente: Elaboración equipo técnico

5.1.4. Análisis de Sensibilidad

Al realizar el análisis de sensibilidad se verá que ocurre si hay cambio en las variables más
sensibles a cambios por factores externos tanto negativa como positivamente en forma
porcentual de ambas alternativas a precios sociales según la evaluación económica hecha
anteriormente. De esta forma se podrá saber hasta cuanto puede variar el costo-efectividad
(CE) y si la variación mantiene o no a la primera alternativa como viable. Para el presente
proyecto se ha determinado como las variables más sensibles las siguientes:

Incremento del coste de inversión.-El incremento del coste de inversión en el presente

proyecto puede variar por diferenciaciones inesperadas como la inflación u otros factores, como
el coste de transporte. El rango de análisis para el presente estudio va desde -50% hasta en un
+50%. Considerando la línea de corte en 479 por persona, el proyecto soporta solamente un
incremento de los costos de inversión de 0.042%.

CUADRO N° 43 Sensibilidad al incremento de los costos de inversión

Nº % Variación de Costos de Inversión Indicador Costo Efectividad

1 -50% 152.24
2 -30% 209.19
3 -20% 237.67
4 -10% 266.15
5 0% 294.63
6 10% 323.11
7 20% 351.59
8 30% 380.06
9 40% 408.54
10 50% 437.02
Fuente: Elaboración equipo técnico

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GRAFICO N° 4 Sensibilidad a variación de costos de inversión

Costos de Operación y Mantenimiento.- Pueden variar según como responda la población a

las nuevas implementaciones, e incremento del coste de insumos. EL rango de análisis se ha
considerado desde un -50% ó positiva hasta en un +50%. Considerando la línea de corte en
479 por persona, el proyecto soporta un incremento de los costos de operación y
mantenimiento de 2.1% lo que indica que es relativamente sensible el proyecto frente a
cambios inesperados de los costos de operación y mantenimiento.

CUADRO N° 44 Sensibilidad al incremento de los costos de operación y mantenimiento

Nº % Variación de Costos de O & M Indicador Costo Efectividad
1 -50% 289.71
2 -30% 291.68
3 -20% 292.66
4 -10% 293.65
5 0% 294.63
6 10% 295.61
7 20% 296.60
8 30% 297.58
9 40% 298.57
10 50% 299.55
Fuente: Elaboración equipo técnico

GRAFICO N° 5 Sensibilidad al incremento de los costos de operación y mantenimiento

Número de beneficiarios.- el número de la población beneficiaria de la parcialidad de Ñapa

Central puede variar según como responda la población a las nuevas implementaciones. El
rango de Análisis para el presente proyecto es desde -50% hasta 50%. Además cabe indicar
que el proyecto soporta reducción de la población beneficiada (-0.9%).

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CUADRO N° 45 Sensibilidad a la variación del tamaño de población

Nº % Variación de tamaño de población Indicador Costo Efectividad

1 -50% 590.16
2 -30% 421.54
3 -20% 368.85
4 -10% 327.86
5 0% 295.08
6 10% 268.25
7 20% 245.90
8 30% 226.98
9 40% 210.77
10 50% 196.72
Fuente: Elaboración equipo técnico

GRAFICO N° 6 Sensibilidad a la variación del tamaño de población

5.2. Evaluación privada

No corresponde

5.3. Análisis de Sostenibilidad

a) Disponibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento

La sostenibilidad oportuna de recursos para la operación y mantenimiento esta garantiza, ya

que se tuvo coordinación con los involucrados del proyecto. En el mantenimiento del servicio, el
compromiso está hecho, lo cual será asumido por la parcialidad de Ticani Cariquita (Anexo 03:
Compromisos Respecto a la Operación y Mantenimiento).

b) Arreglos institucionales para la ejecución del PROYECTO y operación del

servicio.

Para fines de ejecución de obras, el presidente de la parcialidad de Ticani Cariquita en

coordinación permanente con el gobierno local del distrito de Rosaspata, conjuntamente con la
Población beneficiaria, tienen concertada el compromiso para que se garantice la ejecución de
la Obra. Debido a los bajos recursos financieros con el que cuenta la municipalidad distrital de
Rosaspata hacen que sea imposible la ejecución del proyecto con recursos propios y/o
transferidos, para ello la municipalidad pretende con el presente proyecto de inversión pública
gestionar a la municipalidad Provincial de Huancané para su financiamiento del proyecto.

c) La capacidad de gestionar del operador

La operación esta garantiza, ya que se tuvo coordinación con los involucrados del proyecto.
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d) Adecuación de la oferta a las características de la demanda del servicio

educativo

La intervención está orientada a dar la solución al problema que afronta la población de la

parcialidad de Ticani Cariquita, por lo tanto están orientados a incentivar la demanda efectiva
del servicio.

e) Participación de los beneficiarios

Los beneficiarios se comprometen en participar en la ejecución de la Obra con la aportación de

la mano de obra no calificada.

f) Gestión de riesgos de desastres

Del análisis sobre los posibles desastres y naturales a ocurrir que se ha identificado es el riesgo
de lluvias en determinadas épocas del año principalmente en el mes de diciembre a febrero
durante la vida útil del proyecto, lo que significa que se tomaran medidas para que no dañen la
nueva infraestructura.

5.4. Impacto Ambiental

Consiste en identificar los impactos negativos que el proyecto seleccionado podría generar en
el entorno ambiental en la fase de pre inversión, inversión y post inversión, así como las
acciones de intervención que dichos impactos requerirán y sus costos.

La finalidad del análisis de impacto medio ambiental busca predecir y evaluar las
consecuencias que el proyecto puede ocasionar en el área de influencia y, específicamente, en
el comportamiento del ecosistema de su entorno. En este sentido se evaluaran si el proyecto
producirá uno de los efectos siguientes:

Positivo: cuando el impacto favorece al medio en el que se manifiesta;

Neutro: cuando no afecta el medio, permitiendo solo la sostenibilidad del mismo y;

Negativo: cuando el impacto perjudica al medio, reduciendo o limitando las características de

los ecosistemas.

Diagnóstico ambiental

Se realiza la LÍNEA DE BASE AMBIENTAL, a través de la herramienta de la matriz de

identificación y caracterización de los elementos y componentes ambientales. Las variables a
utilizarse en la evaluación del impacto del proyecto en el medio ambiente dependen de los
componentes del ecosistema que generalmente son cuatro:

Medio físico natural.- Referido a los elementos de la naturaleza considerados como

inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes. El clima caracterizado por las
épocas de precipitación pluvial que determina la intensidad del clima, en temporadas de enero
a marzo caracterizado por lluvias intensas.

Medio biológico.-Referido a los elementos de la naturaleza considerados orgánicos

(exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna.

Medio social, económico.-Constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus
atributos culturales, sociales y económicos. El idioma predominante es el quechua, su principal
actividad es la agrícola. La cultura es manifestada a través del folclore, danza y música nativos

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que constituyen el atractivo para la promoción del turismo y forma parte de la idiosincrasia. En
forma general este medio lo constituye la sociedad en su conjunto.

El medio paisajístico y cultural.- constituido por el paisaje del área y por los elementos
arqueológicos de valor científico y cultural.

Por lo tanto, las variables que se identifiquen para evaluar el proyecto desde un punto de vista
ambiental, dependerán del componente que este afecte.

CUADRO N° 46 Variables Identificados del PROYECTO

COMPONENTE
ELEMENTO AMBIENTAL ¿Existe?
AMBIENTAL ¿Qué características tiene?
Tipo de Clima si Frio y semiseco durante todo el año
Entre -5 a 10 en los meses de mayo – Agosto a -
Temperatura si
2 a 17 grados en los meses de enero a marzo
Precipitación si Promedio 1 mm por día
CLIMA si
Humedad Relativa Baja probabilidad
Presión atmosférica no
Nubosidad e insolación no
Velocidad y dirección del Viento no baja probabilidad
Cuenca hidrológica No
AMBIENTE ABIÓTICO

HIDROLOGÍA
Cuerpos de Agua y su calidad Si Agua dulce
Geología no normal
GEOLOGÍA Actividad erosiva del área no
Sismicidad no

GEOMORFOL Características del Relieve. Si Con pendiente, ubicado en ladera resistente.

OGÍA Si
Pendientes (mapa de pendientes) Variado
Propiedades físicas y Químicas del Suelo
Profundidad efectiva
Capa orgánica Si Producida por la misma flora del lugar
Textura
SUELOS Pedregosidad / Rocosidad no
Fertilidad Si Regular apta para pastizales.
Drenaje no
Uso actual del Suelo SI Vegetación natural
Capacidad de Uso mayor del suelo Si Mayor uso para cultivo de café y frutícolas
ECOLOGÍA Si Sub unidad geográfica Yunga (ceja de selva) cuya
Zona de Vida altitud varia de 1000 a 1500 msnm
Vegetación Si Cultivos anuales, frutales, café, flora natural
Diversidad Si
AMBIENTE BIÓTICO

Estratificación (perfil vegetacional)

FLORA
Especies dominantes Si bosque tropical de montaña

Especies endémicas y/o en peligro de

extinción
Diversidad de especies (Poblaciones) Si Aves
Especies predominantes (Población) no

FAUNA Zonas de reproducción. no

Rutas migratorias No
Especies endémicas y/o en peligro de
Si
extinción Aves
Y CULTURAL
ECONOMICO

Población
AMBIENTE
SOCIO -

ASPECTOS Si
Grupos étnicos Aimara
SOCIO
ECONÓMICOS Actividades Productivas Si Agrícola y ganadería
Propiedad del terreno Si Comunal e individual

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Atractivos naturales como flora y la fauna propia

Áreas y sitios de interés paisajísticos, Si
de la zona
histórico y cultural
Áreas protegidas de flora y fauna No
ASPECTOS
CULTURALES Valores Históricos y culturales Si Folclóricos, danza, música
(Costumbres, otros)

Calidad y fragilidad visual de la zona Si Falta preservación y conservación por el desecho

de residuos domésticos
Fuente: Elaboración equipo formulador

El lugar donde se va ejecutar el proyecto, se hará en el área propiedad de la parcialidad de

Ticani Cariquita, cuya área está reservada y destinada para estos fines, razón por lo que no se
afectará cursos de agua, no se deforestará, ni modificará el paisaje natural del lugar, es decir
no se afectará terrenos destinados para otros usos.

El transporte y almacenamiento de materiales de construcción no afectara las actividades

naturales, ni de la población, pues estos serán depositados en áreas adecuadas dentro de la
propiedad del inmueble que dispone de espacio disponible para dicho fin.

El manejo de los desperdicios, se efectuará de acuerdo a la normatividad vigente en materia

ambiental, garantizando que no habrá alteración del ecosistema, además el terreno se
encuentra limpio sin vegetación, tampoco existe flora y fauna, ni fuente de agua subterránea,
así como restos arqueológicos, etc., en este sentido no habrá efectos negativos sobre el medio
ambiente durante la ejecución e implementación del proyecto, razón por lo que no habrá
acciones de mitigación que efectuar.

Normas Legales.- En cuanto a proyectos del sector, referentes al mejoramiento de la oferta,

podrán ser de aplicación normas municipales como aquellas referidas al uso o
condicionamiento del espacio urbano. Así también, son aplicables normas sectoriales como
aquellas referidas a la importación de bienes o insumos olas referidas al vertimiento o descarga
de residuos; así también, las normas referidas a la evaluación ambiental de proyectos o
aquellas concernientes a los procedimientos de participación ciudadana.

El Proyecto por su naturaleza y características no altera para nada el medio ambiente.

5.5. Gestión del Proyecto

La municipalidad distrital de Rosaspata es una institución del estado que goza de su propia
autonomía de decisión y tiene las capacidades suficientes de organización en actividades que
realiza en su territorio, promueve el desarrollo sostenible con la participación de población
habitante, tiene la capacidad técnica y administrativa así como la experiencia necesaria para
ejecutar el proyecto bajo las diversas modalidades de ejecución y rendición de los fondos
asignados al proyecto en caso de ejecutarse por encargo, además cuenta con experiencia en
ejecución de gastos de operación y mantenimiento de los demás servicios.

La Municipalidad Distrital de Rosaspata, cuenta con el equipo técnico y recursos económicos

suficientes para la ejecución de la Obra

5.5.1. Fase de Inversión

Para la ejecución de obras se recomienda realizar bajo la modalidad de administración directa

a cargo de la Unidad de Infraestructura de la municipalidad Distrital de Rosaspata, debido a
que cuenta con capacidad operativa de recursos humanos, apoyo logístico, gestión institucional
y, experiencia en este tipo de obras de infraestructura, es el actor principal en la ejecución del
proyecto mediante la administración directa debido que cuenta con personal técnico
multidisciplinario para la ejecución de metas y el cumplimiento de objetivos del proyecto.

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La población beneficiaria participara activamente en la ejecución y operación del proyecto

conformando un comité de vigilancia para que las metas se cumplan sin ningún contratiempo.

Responsables: la ejecución estará a cargo de la Unidad de Infraestructura de la Municipalidad

Distrital de Rosaspata.

Recursos Necesarios: la unidad ejecutora deberá ejecutar el proyecto considerando

equipo técnico base, como equipamiento y especialistas necesarios.

Las actividades previstas para el logro de las metas del proyecto están indicadas en función a
la ejecución presupuestal por meses, el período programado para la ejecución de obra en su
etapa de inversión es aproximadamente 90 días calendarios (3 meses) y 01 mes de estudios
definitivos.

La ejecución de obras del proyecto y el monitoreo estará a cargo de unidad de infraestructura

de la Municipalidad Distrital de Rosaspata. Las funciones son:

• Monitorear la ejecución de los proyectos de infraestructura y/o construcción que se

desarrollen según el Programa de Inversiones, en base a procedimientos y
normatividad vigente.

Mano de Obra.- La obra en el proceso de ejecución contará con el siguiente personal:

• Supervisor de Obra, Residente de Obra

• Asistente técnico
• Maestro de Obra, Almacenero de obra, guardianía
• Operario
• Oficial
• Cuadrilla de mano de obra no calificada.

En el cuadro siguiente, se presenta el cronograma de ejecución financiera y física

respectivamente, los mismos que se deberá ser ejecutados una vez aprobada el presente
estudio.

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CUADRO N° 47 Cronograma de ejecución financiera

Año 0
COMPONENTES Total por Mes IV Trimestre
componente Mes 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Resultado 1: Adecuado infraestructura deportiva 72206.97 14441 28883 28883
Acción 1.1. Construcción de cancha deportiva con grass sintético 72206.97 14441 28883 28883
Resultado 2: Existencia de cerco perimétrico 47504.70 32620 32620 16310
Acción 2.1 Construcción de cerco perimétrico de Malla Metálica 47504.70 19002 19002 9501
Resultado 2: Existencia de graderíos para el espectador 17023.12 6809 6809 3405
Acción 3.1 Construcción de graderías y veredas 17023.12 6809 6809 3405
EXPEDIENTE TECNICO 5000.00 5000
SUPERVISION 5385.00 1795 1795 1795
GASTOS GENERALES 13300.00 4433 4433 4433
Fuente: Elaboración del equipo formulador

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

CUADRO N° 48 Cronograma de ejecución Física

Año 0
COMPONENTES Total por Mes IV Trimestre
componente Mes 1 Mes 1 Mes 2 Mes 3
Resultado 1: Adecuado infraestructura deportiva 100% 20% 40% 40%
Acción 1.1. Construcción de cancha deportiva con grass sintético 100% 20% 40% 40%
Resultado 2: Existencia de cerco perimétrico 100% 40% 40% 20%
Acción 2.1 Construcción de cerco perimétrico de Malla Metálica 100% 40% 40% 20%
Resultado 2: Existencia de graderíos para el espectador 100% 40% 40% 20%
Acción 3.1 Construcción de graderías y veredas 100% 40% 40% 20%
EXPEDIENTE TECNICO 100% 100%
SUPERVISION 100% 33.33% 33.33% 33.33%
GASTOS GENERALES 100% 33.33% 33.33% 33.33%
Fuente: Elaboración del equipo formulador

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

5.5.2. Fase de postinversión

El operador

En la etapa de operación y mantenimiento del proyecto, el responsable que se hará cargo es el

la parcialidad de Ticani Cariquita, así mismo los aspectos técnicos serán coordinados con la
Municipalidad Distrital de Rosaspata, a través de la Oficina de Cultura y Deporte.

Las acciones de operación y mantenimiento serán desarrolladas después de culminada la

ejecución del proyecto de inversión; según criterio propio de la ingeniería, se considera que las
acciones de operación y mantenimiento deben ser efectuadas a lo largo de todo el tiempo de
vida útil, el mismo que está estimado en aproximadamente 10 años. Asimismo, es necesario
indicar que estas acciones están consideradas económicamente de modo estimado, dentro de
la evaluación económica del proyecto, a lo largo de 10 años.

5.5.3. Financiamiento

El financiamiento de los costos de inversión, de operación y mantenimiento se efectuaran de la

siguiente forma:

Costos de operación.- Los costos de operación serán asumidos por la parcialidad de Ticani
Cariquita. Los aspectos técnicos serán coordinados con la Municipalidad Distrital de Rosaspata
a través de la Oficina de Cultura y Deporte

Costos de mantenimiento.- Para la etapa de mantenimiento los costos serán asumidos la

parcialidad de Ticani Cariquita, con la cuota de los beneficiaros (Anexo N° 03: Compromisos
Respecto a la Operación y Mantenimiento).

Costos de Inversión.- El financiamiento de los costos de inversión será solicitada a la

Municipalidad Provincial de Huancané, quien financiará la ejecución de proyecto. Con aporte
de la Municipalidad distrital de Rosaspata. De acuerdo al siguiente detalle:

CUADRO N° 49
Fuente de financiamiento de la inversión
Entidad Porcentaje Monto S/.
Municipalidad Distrital de Rosaspata 100% 160419.79
TOTAL INVERSION 100% 160419.79
Fuente: Elaboración propia

5.6. Matriz de Marco Lógico

En el siguiente cuadro se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa

seleccionada, en la que se consigna los indicadores relevantes y sus valores cuantitativos-
medibles actuales y esperados, a efectos del seguimiento y evaluación ex post del proyecto.

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 “Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
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CUADRO N° 50
Matriz marco lógico
MEDIOS DE
c OBJETIVOS INDICADORES SUPUESTOS
VERIFICACION
Población beneficiaria de la
FIN

Mejora la calidad de vida de la Reporte de la

parcialidad de Ticani Cariquita
población. parcialidad
mejora la calidad de vida.
Información obtenida
por observación
PROPOSITO

Población de la localidad de Directa

En el año 02: La Población
Ticani Cariquita realizan * Documentos de Mantenimiento
escolar, juvenil, adulta práctica
prácticas deportivas en gestión institucional. permanente
deporte en un 80%.
adecuadas condiciones * Observación y
entrevista a la
población
* Observación y
En el año 02: Cancha entrevista a la
Adecuado infraestructura
deportivo construido población
deportiva
adecuadamente * Actas de
COMPONENTES

compromisos.
Cumplimiento
Existencia de cerco En el año 02: Cerco perimétrico
de normas de
perimétrico de malla metálica instalada
contrataciones
* Informes de las
y adquisiciones
unidades de
del Estado
Adecuada infraestructura para seguimiento
Existencia de graderíos para el
la práctica del deporte * Relación de
espectador
construida al 100% en el año 2. participantes.
* Presupuesto
ejecutado.
Elaboración del Expediente
Expediente Técnico Técnico no mayor de S/. Ordenes de servicio.
5000.00
Acción 1.1. Construcción de Acción 1.1. Construcción de
Disponibilidad
cancha deportiva con grass cancha deportiva con grass
de recursos
sintético sintético S/. 72206.97
PECOSAS, Informes financieros
Acción 2.1 Construcción de Acción 2.1 Construcción de
ACCIONES

de las unidad de para ejecutar el

cerco perimétrico de Malla cerco perimétrico de Malla
Infraestructura. Copia proyecto
Metálica Metálica S/. 47504.70
de liquidación de obra
Acción 3.1 Construcción de
Acción 3.1 Construcción de
graderías y veredas S/.
graderías y veredas
17023.12
Gastos de supervisión S/.
Gastos de supervisión Informe de supervisión
5385.00
Informes de
Gastos generales S/. 10,800.00
Gastos generales (incluye liquidación y Ordenes
y Gastos de liquidación S/.
gastos de liquidación) de Servicio, boletas de
2500.00
venta.
Fuente: Elaboración equipo formulador

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“Creación del complejo deportivo con grass sintético en las localidades de Ticani
Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

6.- CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES

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Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El presente PROYECTO se denomina: “CREACIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO CON

GRASS SINTÉTICO EN LA LOCALIDAD DE TICANI CARIQUITA, DISTRITO DE
ROSASPATA - HUANCANE - PUNO”.

El Objetivo principal es “LA POBLACIÓN DE LA PARCIALIDAD DE TICANI CARIQUITA

REALIZA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN ADECUADAS CONDICIONES”.

El monto de inversión total de la alternativa seleccionada del presente PROYECTO asciende a

S/. 1,60,419.79 soles a precios privados y S/. 1,36,695.98 a precios sociales. De acuerdo a la
evaluación económica realizada con la metodología costo-efectividad los indicadores sociales
de esta alternativa son: Valor Actual de los Costos (VAC) de S/. 1,41,637.62 y un Coste
Efectivo por beneficiario (CE) de S/. 295.0784 a precios sociales.

El proyecto beneficiará directamente a un total de 480 que practican el deporte en la

parcialidad de Ticani Cariquita, distrito de Rosaspata – Huancane –Puno.

Desde el punto de vista de impacto ambiental, el proyecto no generará impactos negativos,

durante la ejecución solo generará emisión de partículas, ruidos y desmontes, que serán
mitigados oportunamente.

Desde la óptica de sostenibilidad, los costos de operación y mantenimiento del proyecto serán
asumidos por la parcialidad de Ticani Cariquita. Además, la sostenibilidad del proyecto está
garantizada, para su financiamiento con los fondos provenientes de Canon y Sobrecanon,
Regalia y Participaciones.

RECOMENDACIONES

La ejecución del proyecto se considera como una excelente posibilidad para superar en parte la
problemática de la parcialidad de Ticani Cariquita.

Se recomienda continuar con el siguiente nivel de estudio, que es la fase de Expediente técnico
del presente PROYECTO denominado: “Creación del complejo deportivo con grass
sintético en la localidad de Ticani Cariquita, Distrito de Rosaspata - Huancane - Puno”,
para que posteriormente se realice su ejecución. Todo esto para el beneficio de la población
beneficiaria.

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