IPS OSAD LTDA VERSION:

NIT. 124.855.178-1 EMISION:

Servimos con Sentido Humanitario FECHA:
ELABORADO: Yarine Leonor Marín REVISADO: Yarine Leonor Marín
LISTA DE VERIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD BASADO EN LA ISO 9001:2015
NUMERO CUMPLE
ITEM REQUISITO OBSERVACIONES
ISO SI NO PARCIALMENTE
CONTEXTO DE LA
4.1
ORGANIZACION
1 4.1 La organización tiene en cuenta
las cuestiones internas y
externas pertinentes para su
dirección y propósito y que
pueden afectar su capacidad
para la obtención de resultados.
2 4.1 La organización realiza el Se lleva una documentación y base de datos sobre la
seguimiento y revisión de la información de todos los usuarios de la I.P.S OSAD
información sobre las LTDA, historias clínicas y demás.
cuestiones externas e internas.
4.2 COMPRENSION DE LAS
NECESIDADES Y EXPECTATICAS
DE LAS PARTES INTERESADAS
3 4.2.2 La organización tiene claro
cuáles son las partes
interesadas y los requisitos de
las mismas que son pertinentes
al sistema de gestión de calidad.
4 4.2.3 La organización realiza el
seguimiento y revisión de la
información sobre las
cuestiones externas e internas
 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD.
5 4.3 La organización determina los
límites y la aplicabilidad del
sistema de gestión de la calidad
para establecer el alcance,
teniendo en cuenta, las
cuestiones internas y externas,
los requisitos de las partes
interesadas, los productos y/o
servicios de la organización.
4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD Y SUS PROCESOS.
6 4.4.1 La organización ha establecido e
implementado un sistema de
gestión de la calidad,
incluyendo los procesos
necesarios y sus interacciones
de acuerdo con los requisitos de
la norma ISO 9001 2015.
7 4.4.1 Se han determinado las
entradas requeridas y las salidas
esperas, la secuencia e
interacción de los procesos, los
recursos necesarios para los
procesos y la asignación de
responsables y supervisores
para estos procesos.
8 4.4.2 La organización mantiene
información documentada para
el apoyo de sus procesos
9 4.4.3 La organización conserva la
información documentada para
tener la confianza que los
procesos se realizan según lo
planificado
5 LIDERAZGO
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO
10 5.1 La alta dirección de la
organización demuestra
liderazgo y compromiso,
asumiendo responsabilidades y
obligaciones con relación a la
eficacia del sistema de gestión
de la calidad
11 5.1 La alta dirección establece la
política de calidad y los
objetivos de la calidad para el
sistema de gestión de la calidad.
12 5.1 La alta dirección se asegura de
la integración de los requisitos
del sistema de gestión de la
calidad en los procesos de
negocio de la organización.
13 5.1 La alta dirección asegura los
recursos necesarios para el
sistema de gestión de la calidad.
14 5.1 La alta dirección promueve la
mejora continua en la
organización
15 5.1 La alta dirección comunica la
importancia de una gestión de
 la calidad eficaz y conforme con
los requisitos del sistema.
16 5.1 La alta dirección apoya otros
roles pertinentes para el
cumplimento de la gestión de la
calidad.
17 5.1 La alta dirección de asegura que
el sistema de gestión de la
calidad logre los resultados
previstos
5.1.2 ENFOQUE AL CLIENTE
18 La alta dirección demuestra
liderazgo y compromiso con
respecto al enfoque del cliente
asegurándose que se
determinan, se comprenden y
se cumplen los requisitos del
cliente y los requisitos legales a
que aplique la organización.
19 La alta dirección determina y
considera los riesgos y
oportunidades que pueden
afectar a la conformidad de los
productos y servicios y a la
capacidad de aumentar la
satisfacción del cliente.
20 La alta dirección mantiene el
enfoque en el aumento de la
satisfacción del cliente.
5.2 POLÍTICA
5.2.1 ESTABLECIMEINTO DE LA
POLÍTICA DE LA CALIDAD
21 5.2.1 La alta dirección establece e
implementa una política de la
calidad que sea apropiada al
propósito y contexto de la
organización y apoye su
dirección estratégica.
22 5.2.1 La política de calidad
proporciona un marco de
referencia para el
establecimiento de los objetivos
de la calidad.
23 5.2.1 La política incluye el
compromiso de cumplir los
requisitos aplicables y de
mejorar continuamente el
sistema de gestión de la calidad.
24 5.2.2 Comunicación de la política de
calidad
25 5.2.2 La política de calidad se
encuentra disponible para las
partes interesadas y cuanta con
información documentada.
5.3 ROLES, RESPOSABILIDADES Y
AUTORIDADES EN LA
ORGANIZACIÓN
26 La alta dirección se asegura de
la asignación de
responsabilidades y autoridades
para los roles pertinentes.
27 La alta dirección se asegura que
los procesos están generando y
proporcionando las salidas
 previstas y que se promueve en
enfoque al cliente en toda la
organización.
6 PLANIFICACIÓN
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR
RIESGOS Y OPORTUNIDADES
28 6.1.1 La organización determina los
riesgos y oportunidades que es
necesario abordar con el fin de
asegurar que el sistema de
gestión de la calidad pueda
lograr sus resultados previstos
29 6.1.1 La organización tiene en cuenta
los riesgos y oportunidades con
el fin de aumentar los efectos
deseables; prevenir o reducir
efectos no deseados y lograr la
mejora continua.
30 6.1.2 La organización planifica las
acciones para abordar estos
riesgos y oportunidades.
31 6.1.2 La organización planifica la
manera de integrar e
implementar las acciones en sus
procesos del sistema de gestión
de la calidad.
32 6.1.2 la organización planifica la
manera de evaluar la eficacia de
estas acciones
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y
PLANIFICACIÓN PARA
LOGRARLOS
33 6.2.1 La organización establece
objetivos de la calidad para las
funciones y niveles pertinentes
y los procesos necesarios para
el sistema de gestión de la
calidad
34 6.2.1 Los objetivos de la calidad son
coherentes con la política de
calidad
35 6.2.1 Los objetivos se pueden medir,
es decir son medibles
36 6.2.1 Los objetivos se comunican y
actualizan según corresponda
37 6.2.1 Los objetivos de calidad tienen
en cuenta los requisitos
aplicables
38 6.2.1 Los objetivos son pertinentes
para la conformidad de los
productos y servicios y para el
aumento de la satisfacción del
cliente
39 6.2.2 La organización planifica como
lograr sus objetivos de la calidad
determinando que se va a
hacer; que recursos se
requieren; quien será
responsable; cuando finalizara y
como se evalúan los resultados.
7 APOYO
7.1 RECURSOS
40 7.1.1 La organización determina y
proporciona los recursos
 necesarios para el
establecimientos,
implementación y,
mantenimientos y mejora
continua del sistema de gestión
de la calidad
41 7.1.1 La organización considera las
capacidades y limitaciones de
los recursos internos existentes
42 7.1.1 La organización considera lo
que se necesita obtener de los
proveedores externos.
43 7.1.2 El proyecto curricular determina
y proporciona el personal
necesario para la
implementación eficaz de su
sistema de gestión de la calidad
y para la operación y control de
sus procesos
44 7.1.3 La organización determina y
proporciona, y mantiene la
infraestructura necesaria para la
operación de sus procesos y
lograr la conformidad de los
productos y servicios (edificios y
servicios asociados, equipos
hardware y software y
tecnologías de la información y
comunicación)
45 7.1.4 El proyecto curricular determina
y proporciona y mantiene el
ambiente necesario para la
 operación de sus procesos y
para lograr la conformidad de
los productos y servicios. (
ambiente adecuado es la
combinación de factores
humanos y físicos)
7.2 COMPETENCIA
46 7.2 El proyecto curricular establece
la competencia de las personas
que llevan a cabo un trabajo
que puede afectar al
desempeño y la eficiencia del
Sistema de Gestión de la
Calidad.
47 7.2 El proyecto curricular se
asegura de que las personas
sean competentes, basándose
en su educación, formación o
experiencia laboral.
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
48 7.3 El proyecto curricular se
asegura de que las personas
que llevan a cabo un trabajo en
el proyecto tomen conciencia
acerca de la política de calidad,
los objetivos de la calidad, la
mejora y lo que implica el
incumplimiento del sistema de
gestión de la calidad
7.4 COMUNICACIÓN
49 7.4 El proyecto curricular determina
las comunicaciones internas y
 externas pertinentes al sistema
de gestión de la calidad que
incluyen que comunicar; cuando
comunicar; a quien comunicar;
como comunicar y quien
comunica
7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA
50 7.5.1 El sistema de gestión de la
calidad del proyecto curricular
incluye la información
documentada requerida por
esta norma internacional
51 7.5.1 El sistema de gestión de la
calidad del proyecto curricular
incluye la información
documentada que el proyecto
curricular determina como
necesaria para la eficacia del
sistema.
52 7.5.2 El proyecto curricular al
momento de crear y actualizar
la información documentada se
asegura de que tenga la
identificación y descripción (
título, fecha, número de
referencia), el formato y los
medios de soporte ( electrónico
o papel, versión de software y
gráficos)
7.5.3 CONTROL DE LA INFORMACIÓN
DOCUMENTADA
53 [Link] La información documentada
que maneja el Proyecto
Curricular es controlada,
asegurándose de que esté
disponible y sea idónea para su
uso, donde y cuando se necesite
y esté protegida
adecuadamente
54 [Link] El Proyecto Curricular para el
control de la información
documentada maneja
actividades como distribución,
acceso, recuperación y uso
55 [Link] El Proyecto Curricular para el
control de la información
documentada maneja
actividades como
almacenamiento y
preservación, control de
cambios, conservación y
disposición
8 OPERACION
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL
OPERACIONAL
56