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LOGO DE LA EMPRESA
ANEXO 03

IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y MEDIDAS DE CONTROL

Jerarquía de Controles - Orden de Prioridad

GERENCIA : Abastecimiento 1 Eliminación

SUPERINTENDENCIA : Logística 2 Sustitución
Suministro de Combustible Ingeniería / Aislamiento
PROCESO : 3
Arequipa-Las Bambas Equipo Evaluador: Gerson Ticlavilca/Edwin Ticlavilca/Gian Málaga/Miguel Najera
FEC. ELAB.: 3/10/2017 4 Control Administrativo

FEC. ACT. 3/10/2017 N° de Revisión del IPERC 3 5 EPP básico o especial

Descripción de las Medidas de Control Actuales
Sub Equipo de
R / NR

No. Procesos / Etapas Actividad Tarea Peligro SSO Riesgo SSO Consecuencias del Riesgo SSO SSO P C RP Eliminación Sustitución Ingeniería o Aislamiento Control Administrativo Protección Personal P C RR Acción de Mejora Quién / Cuando
del Proceso (EPP)

La cisterna debe contar con Realizar el AST y permiso de trabajo en altura Equipo de Supervisor de
barandas según distribución Usar 3 puntos de apoyo al subir y bajar de la escalera, Atención y Protección Personal básico Implementar los certificados de Operaciones / Supervisor
Trabajos en altura Caídas a diferente nivel Lesiones graves S C 2 8 D 2 12
de fábrica para prevenir concentración en la actividad a realizar (EPP), uso de arnés prueba de soldadura SSOMAC. En las
caídas. Si el trabajo es por encima del 1.8m utilizar arnés de seguridad. reuniones grupales

Sensores magnéticos Supervisor de

Derrame por combustible sincronizados a la señal GPS Uso permanente de bandejas Operaciones / Supervisor
Contaminación del suelo SEC C 3 13 D 3 17
remanente en caso de apertura fuera del durante la descarga SSOMAC. En las
área de carga/descarga reuniones grupales

R Lavado externo de unidades (Por personal tercero) Sensores magnéticos

sincronizados a la señal GPS
Reforzamiento en la Supervisor de
Quemaduras, TEC Grave, en caso de apertura fuera del
identificación de los peligros y Operaciones / Supervisor
Incendio / Explosión contaminación de la atmosfera, HSEC C 1 4 área de carga/descarga. Capacitación Semestral del Plan de Contingencia. Participación E 1 11
Manipuleo indebido por personas riesgos de manipuleo SSOMAC. En las
contaminación del suelo. Sistema de brekeo de freno de Simulacros de Emergencia, campañas de seguridad básicas
extrañas inadecuado reuniones grupales
frente a la apertura de caja (Días festivos, Control del Stress, Actitud Responsable)
de válvula.

Sensores magnéticos
sincronizados a la señal GPS
en caso de apertura fuera del
Robo de equipos y accesorios de Supervisión constante del lavado
Pérdida de tiempo, reprocesos S C 5 22 area de carga/descarga. D 5 24 Conductor de la unidad
la unidad de unidades
Botón de pánico. Sistema de
brekeo de freno frente a la
apertura de caja de válvula.

La cisterna debe contar con Realizar el AST y permiso de trabajo en altura Equipo de Supervisor de
barandas según distribución Usar 3 puntos de apoyo al subir y bajar de la escalera, Atención y Protección Personal básico Implementar los certificados de Operaciones / Supervisor
Limpieza de unidades Trabajos en altura Caídas a diferente nivel Lesiones graves S C 2 8 D 2 12
de fábrica para prevenir concentración en la actividad a realizar (EPP), uso de arnés prueba de soldadura SSOMAC. En las
caídas. Si el trabajo es por encima del 1.8m utilizar arnés de seguridad. reuniones grupales

Lavado interno de tanques cisterna (por personal Realizar AST y permiso de espacios confinados. Equipo de Protección Personal básico Reforzamiento en la Supervisor de
NR Pérdida de conocimiento por Instalar extractor de aire Evaluación de LEL. (EPP). identificación de los peligros y Operaciones / Supervisor
tercero) Trabajos en espacios confinados Inhalación de vapores orgánicos S C 2 8 D 2 12
escasez de oxigeno localizado Inspección pre uso de equipo de lavado. Protección respiratoria riesgos de manipuleo SSOMAC. En las
inadecuado reuniones grupales

Equipo de Protección Personal básico

Realizar AST y permiso de espacios confinados. (EPP).
Materiales para lavado interno Consumo de agua Consumo de recurso no renovable. E C 4 18 D 4 21 Personal (tercero)
Check list pre-uso maquina lavadora. Protección respiratoria

Reforzamiento de la 1era y 2da

Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Capacitación en Manejo Defensivo. Charla de 5 minutos de las 5 Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 2 8 D 2 12 siempre hacia adelante" y
llaves del Sistema Smith (Vea siempre hacia adelante, Obtenga SSOMAC. En las
dañados "Obtenga un panorama de
un panorama de amplia visión, mantenga sus ojos en continuo reuniones grupales
amplia visión"
movimiento, Déjese siempre una salida, asegúrese que ellos lo
R Traslado de unidad a base Vehículos en transito
vean). Señalización del área. Conductores autorizados y
calificados. Campaña de Seguridad " Seguridad vial Tú me
cuidas, yo te cuido". Inspecciones en Campo por parte del
Supervisor
Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hematomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
reuniones grupales

Inspecciones en área de
Supervisor de
Exposición al ruido, gases de Diseño hermético de cabina, mantenimiento de empresas
hipoacusia / afecciones Operaciones / Supervisor
combustión CO2/defecto o H B 3 9 control de mantenimiento Revisión de Check list diario. Monitoreos Ambientales Uso de tapones o protectores auditivos C 3 13 especializadas /controles
respiratorias / estrés laboral SSOMAC. En las
insuficiencia de O2 preventivo de la unidad adicionales de Check list
reuniones grupales
mantenimiento preventivo

Inspecciones en área de
Supervisor de
Choque por alcance, de frente mantenimiento de empresas
abolladura de unidad/lesiones Revisión de Check list diario de equipos y herramientas Marcado Operaciones / Supervisor
/atropello /volcadura /despiste S B 2 5 D 2 12 especializadas /controles
graves/fatalidad simple con la cinta del trimestre) SSOMAC. En las
/paradas no programadas adicionales de Check list
reuniones grupales
Fallas mecánicas, de motor (generación mantenimiento preventivo
de ruido, gases combustión) /mala Realizar Check list
calibración frenos/mala revisión cocada Contaminación por mantenimiento preventivo Inspecciones en área de
de llantas, fallas en cinturón seguridad ruido/contaminación del aire por por empresa especializada, Supervisor de
Calentamiento mantenimiento de empresas
gases de efecto inspección para rutas larga Revisión de Check list diario de equipos y herramientas Marcado Operaciones / Supervisor
global/desplazamiento de fauna de E B 3 9 C 3 13 especializadas /controles
invernadero/afectación a la (livianos) y mantenimiento con la cinta del trimestre) SSOMAC. En las
su hábitat adicionales de Check list
fauna /derrames de fluidos de la preventivo con certificado de reuniones grupales
mantenimiento preventivo
unidad operatividad (Tracto y
cisterna), internamiento de
unidad para revisión
Inspecciones en área de
Supervisor de
Afectación a pobladores por mantenimiento de empresas
Quejas y/o denuncias a medios Revisión de Check list diario de equipos y herramientas Marcado Operaciones / Supervisor
contaminación de ruido, gases de C B 3 9 C 3 13 especializadas /controles
locales de pobladores con la cinta del trimestre) SSOMAC. En las
combustión adicionales de Check list
reuniones grupales
mantenimiento preventivo

Realizar Check list

mantenimiento preventivo
por empresa especializada, Inspecciones en área de
Supervisor de
Incendio por corto circuito /choque Pérdida parcial o total de la unidad inspección para rutas larga mantenimiento de empresas
Fallas en sistema eléctrico (luces), Operaciones / Supervisor
por alcance, de /abolladura de unidad/lesiones S B 2 5 (livianos) y mantenimiento Revisión de Check list diario de equipos y herramientas D 2 12 especializadas /controles
electrónico SSOMAC. En las
frente/atropello/volcadura/despiste graves/fatalidad simple preventivo con certificado de adicionales de Check list
reuniones grupales
operatividad (Tracto y mantenimiento preventivo
cisterna), internamiento de
unidad para revisión

Capacitación en temas de prevención, factores de riesgo,

señales y síntomas de las enfermedades relacionadas con el
calor y medidas de primeros auxilios requeridas para su Equipo de
Exposición a temperaturas
Estrés Térmico, enfermedades tratamiento. Protección Personal básico
Condiciones climáticas Adversas ambientales extremas lluvia H,S C 3 13 D 3 17 Médico Ocupacional
respiratorias Uso de EPP: Casco de seguridad, corta viento, lentes, guantes y (EPP)
intensa, granizo y frío intenso
calzado de seguridad.. Contar con impermeable, overol térmico.
Suspender los trabajos en caso de lluvia intensa o granizada.
Realizar orden y limpieza del área.

La cisterna debe contar con Realizar el AST

Equipo de Supervisor de
barandas según distribución Usar 3 puntos de apoyo al subir y bajar de la escalera, Atención y Implementar los certificados de
Trabajos en altura Caídas a diferente nivel Lesiones graves S B 2 5 Protección Personal básico D 2 12 Operaciones / Supervisor
de fábrica para prevenir concentración en la actividad a realizar prueba de soldadura
(EPP), uso de arnés SSOMAC.
caídas. Si el trabajo es por encima del 1.8m utilizar arnés de seguridad.

Inspección, mantenimientos y realización de Check

R
List
 Reforzamiento de la 1era y 2da
Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 2 8 Capacitación en temas de prevención, factores de riesgo, D 2 12 siempre hacia adelante" y
SSOMAC. En las
Inspección, mantenimientos y realización de Check dañados señales y síntomas de las enfermedades relacionadas con el "Obtenga un panorama de
R reuniones grupales
List calor y medidas de primeros auxilios requeridas para su amplia visión"
tratamiento.
Vehículos en Movimiento
Uso de EPP: Casco de seguridad, corta viento, lentes, guantes y
calzado de seguridad..
Suspender los trabajos en caso de lluvia intensa o granizada.
Realizar orden y limpieza del área.
Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
Verificación de disponibilidad contusiones, hematomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
Operativa de Unidades y reuniones grupales
Conductores

Personal de mantenimiento capacitado y autorizado en el uso y

manipulación herramientas manuales. Equipo de Supervisor de
Herramientas Manuales Golpes y atrapamientos en manos Lesiones moderadas en manos S C 3 13 No exponer manos a puntos o zonas de atrapamiento. Protección Personal básico D 3 17 Campaña cuidado de manos operaciones / Supervisor
Orden y limpieza del área de trabajo, campañas de seguridad (EPP) SSOMAC
básicas (Días festivos, Control del Stress, Actitud Responsable)

En lo posible trabajar sobre

Llenado correcto de AST, Orden y limpieza del área de trabajo,
pisos nivelados; de no contar Equipo de Supervisor de
Atención a la actividad, Señalización del área de trabajo,
Pisos disparejos Caídas a mismo nivel Caídas, golpes. S C 4 18 un superficie regular, Protección Personal básico D 4 21 operaciones / Supervisor
Coordinar los trabajos, Transitar de manera adecuada con
adecuar la zona (EPP) SSOMAC
comunicación constante
manualmente.

Llenado correcto de AST, Orden y limpieza del área de trabajo,

Atención a la actividad, Señalización del área de trabajo,
Equipo de
Uso de Bandejas Coordinar los trabajos, Transitar de manera adecuada con Conductores /Supervisor
Protección Personal básica (guantes para
Aceites y Grasas Contacto con grasas Dermatitis, Irritación H C 4 18 contenedoras y otros comunicación constante. D 4 21 de Operaciones /
manipular solventes)
artículos absorbentes Capacitación en el uso de MSDS de los lubricantes a utilizar. Supervisor SSOMAC
Contar con las MSDS en el área de trabajo

Uso de bloqueador solar factor 30 a más.

Conductores /Supervisor
Cáncer a la piel, deshidratación, Realizar capacitación de uso de bloqueador solar El bloqueador solar se encontrará en
Trabajos a la intemperie Exposición a radiación UV (sol) H C 3 13 D 3 17 de Operaciones /
insolación Disponer de agua para rehidratar al trabajador dispensador para ser aplicado cuando se
Supervisor SSOMAC
necesite.

Uso de elementos Uso de PETS Y AST para el trabajo, Coordinar los trabajos, Equipo de Conductores /Supervisor
Manipulación manual de objetos Lesiones de columna lumbar,
Carga sobrepeso H,S C 3 13 adecuados para cargar Balancear la carga peso máximo 25kg por trabajador, Trabajo Protección Personal básico D 3 17 de Operaciones /
pesados Hernias
material en equipo, Supervisión constante (EPP) Supervisor SSOMAC

Lumbalgias, Inflamación de
tendones, Mialgias, Dolor de Elaboración de AST, Realizar pausas activas antes durante y Equipo de Conductores /Supervisor
Posturas inadecuadas / sobre
Condiciones ergonómicas inadecuadas cuello en región cervical, H C 4 18 después de mantenimiento de unidades, comunicación Protección Personal básico D 4 21 de Operaciones /
esfuerzos durante la labor
Síndrome de Túnel Carpiano, constante, Realizar pausas en las actividades (EPP) Supervisor SSOMAC
Tensión muscular

Conductores /Supervisor
Pérdida auditiva progresiva Alejarse de la zona de ruido, Capacitación en el uso correcto Epp. Uso de EPPS (Tapones auditivos u
Ruido del motor Exposición a ruido continuo H C 3 13 D 3 17 de Operaciones /
(Hipoacusia), no exponerse Realizar inspección de Epp orejeras)
Supervisor SSOMAC

Supervisión permanente de
Falta de documentación de transporte Detención innecesaria de unidad Molestias subjetivas del operador / Revisar documentación de transporte de mercancía, Verificación
H B 4 14 D 4 21 documentos antes de partir de Supervisor escolta
y/o mercancía en puntos de control y/o SUNAT interrupción de transporte de documentación mediante Check List
la planta.

Capacitaciones, sensibilización En normas internas de Tilopsac y

Ingreso en horas no autorizadas, Golpes, contusiones, fracturas,
Comunicación deficiente de Conductor del cliente, autorización de ingreso a instalaciones de PetroPeru
desconocimiento de normas lesiones graves, lesiones leves, S C 4 18 D 4 21 Medico Ocupacional
programado y del cliente.
estándares. Daño a la propiedad.
Programación unidades y conductores para carguío

Insomnio, fatiga mental, trastornos Verificación round trip de cada conducto

comportamientos inseguros digestivos, trastornos H B 3 9 Control de descanso en casa C 3 13 Jefe de Operaciones
cardiovasculares Capacitación de IPERC (Plan de Formación)
Carga laboral, presión o exceso laboral
(descanso inadecuado del operador)
choque por alcance, de frente Abolladura de unidad /lesiones Verificación round trip de cada conducto 21X7 /control de
S C 2 8 D 2 12 Jefe de Operaciones
/atropello /volcadura /despiste graves /fatalidad simple descanso en casa

En lo posible trabajar sobre

Supervisor de
pisos nivelados; de no contar Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 un superficie regular, Uso adecuado de Epp D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hematomas. SSOMAC. En las
adecuar la zona ellos lo vean"
Llenado correcto de AST reuniones grupales
manualmente.
Orden y limpieza del área de trabajo, atención a la actividad y
Personas en transito
coordinación adecuada de trabajos
Señalización del área de trabajo

Reforzamiento de la 1era y 2da

Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 2 8 EPP básico D 2 12 siempre hacia adelante "y
SSOMAC. En las
dañados "Obtenga un panorama de
reuniones grupales
amplia visión"

Reforzamiento de la 1era y 2da

Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 2 8 D 2 12 siempre hacia adelante “y
SSOMAC. En las
dañados "Obtenga un panorama de
reuniones grupales
amplia visión"

Evaluación de la Ruta (identificación zonas de mayor tránsito

vehicular)
Exceso de velocidad Capacitación en Manejo Defensivo.
Contaminación del suelo y agua, Conductores autorizados y calificados.
Movilización de unidades de la abolladuras, ruptura de espejos o Determinacion de Plan de contingencia y Flujo de Comunicaciones
Movilización de unidades cisterna Planta Mollendo Reforzamiento de máxima Supervisor de
R base Tilopsac hacia la Planta Volcadura lunas. Parachoques dañados. SC C 2 8 corredores y geocercas en D 2 12
Las bambas y viceversa concentración en la ruta Operaciones
Mollendo Daños a la unidad de medianos a los puntos de interes.
serios

Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hematomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
reuniones grupales

Capacitación en Manejo Defensivo y Manual de Conductor de Reforzamiento de la 1era y 2da

Tilopsac. Charla de 5 minutos de las 5 llaves del Sistema Smith Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
(Vea siempre hacia adelante, Obtenga un panorama de amplia Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 2 8 D 2 12 siempre hacia adelante “y
visión, mantenga sus ojos en continuo movimiento, Déjese SSOMAC. En las
dañados "Obtenga un panorama de
siempre una salida, asegúrese que ellos lo vean). Señalización reuniones grupales
amplia visión"
Vehiculos en transito del área. Conductores autorizados y calificados. Campaña de
Seguridad vial. Inspecciones en Campo por parte del Supervisor
salida, asegúrese que ellos lo vean). Señalización del área. Supervisor de
Conductores autorizados y calificados, talleres y campañas de Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 seguridad básicas (Días festivos, Control del Stress, Actitud D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hematomas. SSOMAC. En las
Responsable) ellos lo vean"
reuniones grupales

Choque por alcance, de Abolladura de unidad /lesiones

Realizar seguimiento de
frente/desinflado de graves /fatalidad simple /pérdida S C 2 8 D 2 12 Monitor de trafico GPS
velocidades vía GPS
llanta/volcadura/despiste económica
Aplicar manejo defensivo, restringir velocidad y detenerse en
Presencia de cruces y/o vías férreas cruces y vías férreas, comunicación ida y vuelta entre escolta y
convoy. Reforzamiento de la 1era y 2da
Supervisor de
llave del Sistema Smith " Vea
Derrame de combustible del kit primera respuesta para Operaciones / Supervisor
Pérdida de recursos suelos SEC C 2 8 Uso específico de EPP D 2 12 siempre hacia adelante “y
tanque de abastecimiento contener derrame SSOMAC. En las
"Obtenga un panorama de
reuniones grupales
amplia visión"
 Difusión de Plan de Contingencia, Charla de 5 minutos "Uso
Rayones, abolladuras, ruptura de
Congestión de Estacionamiento Sabotaje a unidades S C 4 18 Boton de panico adecuado de Botón de pánico", campañas de seguridad básicas D 4 21 Auxiliar de Operaciones
espejos o lunas.
(Días festivos, Control del Stress, Actitud Responsable)

Rayones, abolladuras, ruptura de Mantenerse al margen de las Supervisor de

Daño a la unidad C C 4 18 Boton de panico D 4 21
espejos o lunas. Difusión de Plan de Contingencia, Charla de 5 minutos "Uso protesta Operaciones
Protesta sociales adecuado de Botón de pánico" - (Respecto de costumbres,
cultura y derechos de las comunidades)

Mantenerse al margen de las Supervisor de

Lesiones Golpes, hematomas, contusiones C C 4 18 Boton de panico D 4 21
protesta Operaciones

Sensores magneticos Supervisor de

Capacitación Semestral del Plan de Contingencia. Participación
Derrame por combustible sincronizados a la señal GPS Operaciones / Supervisor
Contaminación del suelo SEC C 2 8 de Simulacros de Emergencia, Capacitación en el manejo de D 2 12
remanente en caso de apertura fuera del SSOMAC. En las
materiales peligrosos Nivel II
area de carga/desacarga reuniones grupales

Sensores magneticos
sincronizados a la señal GPS
Supervisor de
Quemaduras, muerte, en caso de apertura fuera del Capacitación Semestral del Plan de Contingencia. Participación Reforzamiento de los peligros y
Operaciones / Supervisor
Incendio / Explosión contaminación de la atmosfera, SEC D 1 7 area de carga/desacarga. de Simulacros de Emergencia, campañas de seguridad básicas E 1 11 riesgos de manipuleo
Carga de Combustible Seguridad en las charlas
R Estacionamiento en la plataforma de Planta Mollendo Manipuleo indebido por personas contaminación del suelo. Sistema de brekeo de freno (Días festivos, Control del Stress, Actitud Responsable) inadecuado
de 5 minutos
extrañas frente a la apertura de caja
de valvula.

Sensores magneticos
sincronizados a la señal GPS
Supervisor de
en caso de apertura fuera del Reforzamiento de los peligros y
Robo de equipos y accesorios de Capacitación Semestral del Plan de Contingencia. Participación Operaciones / Supervisor
Pérdida de tiempo, reprocesos S C 5 22 area de carga/desacarga. D 5 24 riesgos de manipuleo
la unidad de Simulacros de Emergencia SSOMAC. En las
Boton de panico. Sistema de inadecuado
reuniones grupales
brekeo de freno frente a la
apertura de caja de valvula.

Capacitación en Manejo Defensivo y Manual de Conductor de Reforzamiento de la 1era y 2da

Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Tilopsac. Charla de 5 minutos de las 5 llaves del Sistema Smith Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 3 13 D 3 17 siempre hacia adelante “y
(Vea siempre hacia adelante, Obtenga un panorama de amplia SSOMAC. En las
dañados "Obtenga un panorama de
visión, mantenga sus ojos en continuo movimiento, Déjese reuniones grupales
amplia visión"
siempre una salida, asegúrese que ellos lo vean). Señalización
Vehiculos en transito del área. Conductores autorizados y calificados. Campaña de
Seguridad vial. Inspecciones en Campo por parte del
Supervisorsalida, asegúrese que ellos lo vean). Señalización del
área. Conductores autorizados y calificados, talleres y campañas
de seguridad básicas (Días festivos, Control del Stress, Actitud Supervisor de
Responsable) Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hemotomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
reuniones grupales

Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Vehiculos en Transito Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hemotomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
reuniones grupales

Señalización de la zona, orden y limpieza de áreas adyacentes.

Capacitación IPERC

R Presentación de documentación

Caminos, pisos y/ o superficies Caída al mismo nivel (caminos, Supervisor Escolta /

inadecuadas y/o falta de orden y pisos y/ o superficies inadecuadas Contusiones, fracturas S C 3 13 D 3 17 Conductores / Supervisor
limpieza y/o falta de orden y limpieza.) de Operaciones

Realizar pausas activas antes durante y después de las

actividades, comunicación constante, Realizar pausas en las Campaña de fatiga y
Monotonía o repetitividad Sobre esfuerzo visual Fatiga mental, sueño H C 3 13 D 3 17 Medico Ocupacional
actividades, campañas de seguridad básicas (Días festivos, somnolencia
Control del Stress, Actitud Responsable)

Realizar el AST
La cisterna debe contar con Usar 3 puntos de apoyo al subir y bajar de la escalera, Atención y
Equipo de
barandas según distribución concentración en la actividad a realizar Implementar los certificados de
Trabajos en altura Caídas a diferente nivel Lesiones graves S B 2 5 Protección Personal básico D 2 12 Jefe de Operaciones
de fábrica para prevenir Si el trabajo es por encima del 1.8m utilizar arnés de seguridad y prueba de soldadura
(EPP)
caídas. línea de anclaje.

Reforzamiento de la 1era y 2da

Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 2 8 Capacitación en Manejo Defensivo. Charla de 5 minutos de las 5 D 2 12 siempre hacia adelante “y
SSOMAC. En las
dañados llaves del Sistema Smith (Vea siempre hacia adelante, Obtenga "Obtenga un panorama de
reuniones grupales
un panorama de amplia visión, mantenga sus ojos en continuo amplia visión"
Vehiculos en transito movimiento, Déjese siempre una salida, asegúrese que ellos lo
vean). Señalización del área. Conductores autorizados y
calificados. Campaña de Seguridad " seguridad vial".
Inspección de unidades por parte del área de Inspecciones en Campo por parte del Supervisor
NR
seguridad terminal de Mollendo
Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hemotomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
reuniones grupales

Supervisor Operaciones y
Lesiones a distintas partes del
Caídas a nivel /Golpes S C 3 13 Concentración en el trabajo Uso de EPP básico D 3 17 personal de HSE de
cuerpo
Contratista

Revisión visual del vehículo

Supervisor Operaciones y
Lesiones incapacitantes, golpes, Sistema de proteccion
Atropello S C 3 13 D 3 17 personal de HSE de
contusiones, hematomas. anticiclista
Contratista

Reforzamiento de la 1era y 2da

Supervisor de
Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 3 13 Capacitación en Manejo Defensivo. Charla de 5 minutos de las 5 D 3 17 siempre hacia adelante “y
SSOMAC. En las
dañados llaves del Sistema Smith (Vea siempre hacia adelante, Obtenga "Obtenga un panorama de
reuniones grupales
un panorama de amplia visión, mantenga sus ojos en continuo amplia visión"
Vehiculos en transito movimiento, Déjese siempre una salida, asegúrese que ellos lo
vean). Señalización del área. Conductores autorizados y
calificados. Campaña de Seguridad " seguridad vial".
Inspecciones en Campo por parte del Supervisor

Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 3 13 D 3 17 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hematomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
reuniones grupales
R Movilización hacia zona de carga

Supervisores escolta
choque por alcance, de Abolladura de unidad /lesiones Aplicar manejo defensivo, reducir la velocidad, comunicación de Aplicar distancias entre 50 a
S B 3 9 C 3 13 Conductores / Supervisor
frente/volcadura/despiste graves /fatalidad ida y vuelta entre escolta y convoy 100m
de Operaciones

Congestionamiento por unidades

terceras
R Movilización hacia zona de carga

Congestionamiento por unidades

terceras Aplicar manejo defensivo, reducir la velocidad, comunicación de
Supervisor de
ida y vuelta entre escolta y convoy, talleres y campañas de
Derrames de combustible, Contaminación del suelo /lesiones Operaciones / Supervisor
E C 1 4 seguridad básicas (Días festivos, Control del Stress, Actitud E 1 11
incendio explosión graves /fatalidad SSOMAC. En las
Responsable), Capacitación en el manejo de materiales Reforzamiento de la 1ra y 2da
reuniones grupales
peligrosos Nivel II llave del Sistema Smith " Vea
siempre hacia adelante “y
"Obtenga un panorama de
amplia visión" Supervisor de
Falta de señalización en la vías de Abolladura de unidad /lesiones Aplicar manejo defensivo, reducir la velocidad, comunicación de Operaciones / Supervisor
Colisiones, volcaduras, despiste S C 2 8 D 2 12
acceso graves /fatalidad ida y vuelta entre escolta y convoy SSOMAC. En las
reuniones grupales

Carga de Combustible en Planta Capacitación en Materiales Peligrosos. Capacitación Semestral

Mollendo del Plan de Contingencia. Participación de Simulacros de
Emergencia. Realización de Check list del vehículo antes de
Revisión del vehículo luego de la Supervisor de
Derrame de combustible Contaminación del suelo SEC B 2 5 iniciar la labor. Realización del mantenimiento correctivo y D 2 12
jornada laboral mantenimiento
preventivo en las fechas programadas. Mantenimiento preventivo
y correctivo de cistemas críticos de la cisterna, Capacitación en
el manejo de materiales peligrosos Nivel II

Conexiones, empaques y mangueras

deficientes / Instalaciones eléctricas /
Equipos deficientes.
Capacitación en Lucha contra incendios .Capacitación Semestral
del Plan de Contingencia. Sistema contra incendios en Base de
Tilopsac o ruta. Participación de Simulacros de Emergencia.
Quemaduras, muerte,
Realización de Check list del vehículo antes de iniciar la labor. Revisión del vehículo luego de la Supervisor de
Incendio / Explosión contaminación de la atmosfera, SEC C 1 4 E 1 11
Realización del mantenimiento correctivo y preventivo en las jornada laboral mantenimiento
contaminación del suelo.
fechas programadas. Mantenimiento preventivo y correctivo de
sistemas críticos de la cisterna. Conexión Cable a tierra,
Capacitación en el manejo de materiales peligrosos Nivel II

Seguimiento al cumplimiento de
Golpes, contusiones, hemotomas,
Lesiones S C 4 18 Uso Básico de EPPs D 4 21 las cuotas de Seguridad de los Supervisor SSOMAC
corte.
Supervisores
Inducción Específica. Conductor Autorizado y calificado.
Realización de OPT de carga de combustible. Inspecciones
inopinadas. Charlas de retroalimentación de las oportunidades
Operación inadecuada de equipos de
de mejoras encontradas en las OPT e Inspecciones de campo,
despacho / Actos Inseguros
Capacitación en el manejo de materiales peligrosos Nivel y Seguimiento al cumplimiento de
Derrame de combustible Contaminación del suelo. SEC C 3 13 campañas de seguridad básicas (Días festivos, Control del D 3 17 las cuotas de Seguridad de los Supervisor SSOMAC
Stress, Actitud Responsable) Supervisores

Quemaduras, muerte, Seguimiento al cumplimiento de

Incendio contaminación de la atmosfera, SEC C 1 4 E 1 11 las cuotas de Seguridad de los Supervisor SSOMAC
contaminación del suelo. Supervisores

Revisión del vehículo luego de la Supervisor de

Derrame de combustible Contaminación del suelo. SEC C 3 13 Capacitación en Manual de Conductor de Tilopsac y Materiales D 3 17
jornada laboral mantenimiento
Peligrosos .Capacitación Semestral del Plan de Contingencia.
Participación de Simulacros de Emergencia. Realización de
Vehículo en mal estado Check list del vehículo antes de iniciar la labor. Carga dentro del
área de contención. Realización del mantenimiento correctivo y
preventivo en las fechas programadas. Mantenimiento preventivo
y correctivo de sistemas críticos de la cisterna.
R Carga de combustible

Quemaduras, muerte,
Revisión del vehículo luego de la
Incendio / Explosión contaminación de la atmosfera, SEC C 1 D 1 7 Técnico mecánico
jornada laboral
contaminación del suelo.

Seguir y respetar las

Abolladuras, ruptura de espejos o
Daño a la propiedad S C 4 18 D 4 21 indicaciones de los Jefes de Todos los involucrados
lunas.
Brigadas de la Planta.
Capacitación Manual de Conductor de Tilopsac. Participación de
Simulacros de Emergencia. Guardar la serenidad en todo
Sismo momento. Evacuar de acuerdo a lo establecido en la Planta de
Cuzco, capacitación en el manejo de materiales peligrosos Nivel Seguir y respetar las
Derrame de combustible Contaminación del suelo. SEC C 3 13 II. D 3 17 indicaciones de los Jefes de Todos los involucrados
Brigadas de la Planta.

Quemaduras, muerte, Seguir y respetar las

Incendio / Explosión contaminación de la atmosfera, SE C 1 4 E 1 11 indicaciones de los Jefes de Todos los involucrados
contaminación del suelo. Brigadas de la Planta.

Capacitación de Materiales Peligrosos, Reconocimiento del

MSDS del producto. Evaluación médica ocupacional periódica. Supervisor de
Realización de OPT de carga inspecciones inopinadas por parte Seguimiento a las evaluaciones Operaciones / Supervisor
Emanación de Vapores de Hidrocarburo Intoxicación Alergias, afectaciones respiratoria HS C 3 13 Uso Básico de EPPs D 3 17
del Supervisor. Charlas de retroalimentación de las medicas periódicas. SSOMAC. En las
oportunidades de mejoras encontradas, capacitación en la hoja reuniones grupales
de datos de seguridad del producto MSDS

Realización de monitoreo de ruido ocupacional. Mantenimiento

Seguimiento a las evaluaciones
Ruido Hipoacusia Pérdida paulatina de la audición HS C 3 13 correctivo y preventivo en los plazos establecidos para prevenir Uso Básico de EPPs D 3 17
medicas periódicas.
Jefe de Operaciones
sonidos indeseados. Evaluación médica ocupacional periódica.

Seguir y respetar las

Abolladuras, ruptura de espejos o
Daño a la propiedad SC D 4 21 E 4 23 indicaciones de los Jefes de Todos los involucrados
lunas.
Capacitación Manual de Conductor de Tilopsac. Participación de Brigadas de la Planta.
Condiciones Climáticas Adversas:
Simulacros de Emergencia. Guardar la serenidad en todo
Lluvias /Inundaciones
momento.

Seguir y respetar las

Incendio Incendio por descargas eléctricas SEC D 2 12 E 2 16 indicaciones de los Jefes de Todos los involucrados
Brigadas de la Planta.

Seguir y respetar las

Tsunami Inundación Muerte por ahogamiento HSEC D 1 7 Capacitación y entrenamiento en plan de contingencia E 1 11 indicaciones de los Jefes de Todos los involucrados
Brigadas de la Planta.

La cisterna debe contar con Realizar el AST Equipo de

barandas según distribución Usar 3 puntos de apoyo al subir y bajar de la escalera, Atención y Protección Personal básico Implementar los certificados de
Trabajos en altura Caídas a diferente nivel Lesiones graves S C 2 8 D 2 12 Jefe de Operaciones
de fábrica para prevenir concentración en la actividad a realizar (EPP), uso de arnés prueba de soldadura
caídas. Si el trabajo es por encima del 1.8m utilizar arnés de seguridad.

Reforzamiento de la 1era y 2da

Capacitación en Manejo Defensivo y Manual del Conductor de Supervisor de
R Inspección y precintado de unidad Rayones, abolladuras, ruptura de llave del Sistema Smith " Vea
Tilopsac. Charla de 5 minutos de las 5 llaves del Sistema Smith Operaciones / Supervisor
Choque espejos o lunas. Parachoques S C 2 8 D 2 12 siempre hacia adelante “y
(Vea siempre hacia adelante, Obtenga un panorama de amplia SSOMAC. En las
dañados "Obtenga un panorama de
visión, mantenga sus ojos en continuo movimiento, Déjese reuniones grupales
amplia visión"
siempre una salida, asegúrese que ellos lo vean). Señalización
Vehículos en transito
del área. Conductores autorizados y calificados. Campaña de
Seguridad" " seguridad vial tú me cuidas yo te cuido".
Inspecciones en Campo por parte del Supervisor, campañas de
seguridad básicas (Días festivos, Control del Stress, Actitud
Responsable)
 Tilopsac. Charla de 5 minutos de las 5 llaves del Sistema Smith
(Vea siempre hacia adelante, Obtenga un panorama de amplia
visión, mantenga sus ojos en continuo movimiento, Déjese
siempre una salida, asegúrese que ellos lo vean). Señalización
Vehículos en transito
del área. Conductores autorizados y calificados. Campaña de
Seguridad" " seguridad vial tú me cuidas yo te cuido".
Inspecciones en Campo por parte del Supervisor, campañas de
seguridad básicas (Días festivos, Control del Stress, Actitud
Responsable)

Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, Operaciones / Supervisor
Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hematomas. SSOMAC. En las
ellos lo vean"
reuniones grupales

Capacitación en Manejo Defensivo y Manual del Conductor de

Tilopsac. Charla de 5 minutos de las 5 llaves del Sistema Smith
(Vea siempre hacia adelante, Obtenga un panorama de amplia
visión, mantenga sus ojos en continuo movimiento, Déjese Supervisor de
Reforzamiento de la 5ta llave del
Lesiones incapacitantes, golpes, siempre una salida, asegúrese que ellos lo vean). Señalización Operaciones / Supervisor
Vehículos en transito Atropello S C 2 8 D 2 12 Sistema Smith " Asegúrese que
contusiones, hematomas. del área. Conductores autorizados y calificados. Campaña de SSOMAC. En las
ellos lo vean"
Seguridad" " seguridad vial tú me cuidas yo te cuido". reuniones grupales
Inspecciones en Campo por parte del Supervisor, campañas de
seguridad básicas (Días festivos, Control del Stress, Actitud
Responsable)
R Recojo de documentos

Caminos, pisos y/ o superficies Caida al mismo nivel (caminos, Supervisor escolta /

Coordinación con el personal de planta para señalización, orden
inadecuadas y/o falta de orden y pisos y/ o superficies inadecuadas Contusiones, fracturas S C 3 13 D 3 17 Conductores /Supervisor
y limpieza de áreas adyacentes
limpieza. y/o falta de orden y limpieza.) de Operaciones

Realizar pausas activas antes durante y después de las

Supervisor escolta /
actividades, comunicación constante, Realizar pausas en las
Monotonía o repetitividad Sobre esfuerzo visual Fatiga mental, sueño H C 4 18 D 4 21 Conductores /Supervisor
actividades, campañas de seguridad básicas (Días festivos,
de Operaciones
Control del Stress, Actitud Responsable)
 MATRIZ BÁSICA DE EVALUACIÓN DE R

Catastrófico 1 1 2 4 7 11

Mortalidad 2 3 5 8 12 16
SEVERIDAD

Permanente 3 6 9 13 17 20

Temporal 4 10 14 18 21 23

Menor 5 15 19 22 24 25

A B C D E
Prácticamente
Ha Podría Raro que
Común imposible que
sucedido suceder suceda
suceda
FRECUENCIA

CRITERIOS

Lesión
SEVERIDAD Daño a Ia propiedad
personal

Varias fatalidades. Varias

Pérdidas por un monto mayor a US$
Catastrófico personas con lesiones
100,000
permanentes.

Mortalidad (Pérdida Pérdidas por un monto entre US$

Una mortalidad. Estado vegetal.
mayor) 10,001 y US$ 100,000

Lesiones que incapacitan a Ia

persona para su actividad
Pérdida por un monto entre US$
Pérdida permanente normal de por vida.
5,001 y US$ 10,000
Enfermedades ocupacionales
avanzadas.
Lesiones que incapacitan a Ia
persona temporalmente. Pérdida por monto mayor o igual a
Pérdida temporal
Lesiones por posición US$ 1,000 y menor a US$ 5,000
ergonómica

Lesión que no incapacita a Ia Pérdida por monto menor a US$

Pérdida menor
persona. Lesiones leves. 1,000

I CRITERIOS

Frecuencia de
PROBABILIDAD Probabilidad de frecuencia
exposición
 Sucede con demasiada Muchas (6 o más) personas expuestas.
Común (muy probable)
frecuencia. Varias veces al día .

Ha sucedido (probable) Sucede con frecuencia. Moderado (3 a 5) personas expuestas varias veces al día.

Podría suceder Pocas (1 a 2) personas expuestas varias veces al día. Muchas person
Sucede ocasionalmente.
(posible) ocasionaImente .

Rara vez ocurre.

Raro que suceda (poco
No es muy probable que Moderado (3 a 5) personas expuestas ocasionaImente .
probable)
ocurra.

Prácticamente Muy rara vez ocurre. lmposible

Pocas (1 a 2) personas expuestas ocasionaImente.
imposible que suceda. que ocurra.
A DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

PLAZO DE
MEDIDA
NIVEL DE RIESGO DESCRIPCIÓN
CORRECTI
VA
Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si
no se puede controlar el PELIGRO se paralizan los 0-24
ALTO
trabajos operacionales en la labor. HORAS
Iniciar medidas para eliminar/reducir el riesgo.
MEDIO Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 0-72HORAS
inmediata

Este riesgo puede ser tolerable.

BAJO 1 MES

RITERIOS

Daño al proceso

Paralización del proceso de más de 1 mes o

paralización definitiva.

Paralización del proceso de más de 1 semana y

menos de 1 mes

Paralización del proceso de más de 1 día hasta

1 semana.

Paralización de 1 día.

Paralización menor de 1 día.

ITERIOS

Frecuencia de
exposición
nas expuestas.

nas expuestas varias veces al día.

expuestas varias veces al día. Muchas personas expuestas

nas expuestas ocasionaImente .

expuestas ocasionaImente.