Caracterización de Procesos
Procesos Estratégicos
Dirección Estratégica
Entrada Procedimientos Salidas
Necesidades gerenciales en Identificar y diseñar estrategias para Planificación, enfoque y
cuanto al direccionamiento desarrollar el direccionamiento diseño del sistema de gestión
de la entidad. Planificar la implementación, desarrollo y integrado
Necesidades de las áreas en mejora de los sistemas de gestión con Oportunidades de
cuanto a proyectos y énfasis en la acreditación mejoramiento identificadas
generación de recursos Programas de gestión. en la revisión por la dirección
Información necesaria para Concertar objetivos y metas para el POA Plan operativo anual
la revisión gerencial de la Asignar recursos requeridos para el Informe al cumplimiento del
gestión desarrollo e implementación de los plan operativo anual
Plan estratégico sistemas de gestión. Plan de acción del proceso
institucional Documentar plan operativo anual Necesidades de recursos
Formular la planeación estratégica humanos, tecnológicos y
físicos.
Mejora Continua
Entrada Procedimientos Salidas
Necesidades de mejora Planificar las necesidades del proceso a Documentos controlados del
Necesidades de través de la identificación de los insumos sistema
documentación Planificar las auditorías internas de Registros controlados del
Solicitudes de acciones calidad sistema
correctivas y preventivas Planificar las gestiones de medición y Acciones de mejora del
Necesidades de control y mejora del sistema sistema
medición los procesos Elaborar el plan de auditoria para el Indicadores de mejora del
Necesidades de registros de mejoramiento de la calidad sistema
calidad Planificar la información necesaria para la Informe para revisión
revisión gerencial del sistema gerencia del sistema
Documentar acciones Planes de mejoramiento
Asesorar la medición y control de los sobre las auditorias con
procesos enfoque en sistema de
Llevar control de no conformidades del garantía de la calidad.
sistema y sus acciones
Realizar acciones de mejora sobre el
proceso
Procesos Operativos
Gestión de servicios de salud Ambulatorio
Entrada Procedimientos Salidas
Paciente que solicita el Admisión del paciente que viene por Orden médica, con conducta
servicio primera vez (apertura de historia clínica) definida hacia el paciente
Paciente con historia clínica Programación de la agenda medica de Orden de ayuda diagnostica
Historia clínica resultado de consulta externa por especialidades Solicitud de servicios
exámenes de diagnostico Recepción de solicitud de servicio formato de remisión
Asignación de cita por especialidad Paciente egresado de
Recepción de agenda medica consulta externa a casa
Alistamiento de consultorio equipos,
registro médicos e insumos
Registro de agenda médica en el libro
Distribución de la agenda médica por
consultorios
Verificar registros médicos generado en la
consulta
Reportar errores encontrados y solicitar
acciones inmediatas o archivo de registros
médicos diligenciados correctamente
Verificar cumplimiento de agendas y
cancelación de citas
Aplicar acciones inmediatas o
reprogramar
Generar acciones correctivas preventivas.
Gestión de servicios de Urgencia y Hospitalización
Entrada Procedimientos Salidas
Necesidades de atención de Ingreso y direccionamiento del paciente Paciente dado de alta
urgencias Elaborar historia de triaje Paciente con urgencia
Paciente referido o contra Evaluación y verificación de signos y diferida o para control de
referido síntomas consulta externa
Criterios de direccionamiento del paciente Paciente remitido a otra
por definición de color de triaje institución
Traslado de la historia clínica al Paciente referido a la morgue
consultorio y preparación del paciente Solicitud exámenes de apoyo
Consulta médica de urgencias
Atención del paciente
Observación y evolución del paciente
Definición de conducta, salida o
direccionamiento
Verificación de resultados de los
indicadores
Tomar acciones correctivas y preventivas
con base a los resultados
Gestión de apoyo diagnóstico y terapéutico
Entrada Procedimientos Salidas
Paciente remitido que Recepción del paciente que requiere el Paciente con resultados de los
solicita el servicio servicio exámenes diagnosticados
Orden medica de los Recepción de ordenes médicas para el solicitados
servicios hospitalarios y de suministro de medicamentos Paciente con terapias
urgencias Planificación de necesidades de realizadas que cumplen con
Orden medica debidamente medicamentos e insumos medico el objeto terapéutico
diligenciada quirúrgicos requerido
Determina con de las condiciones para el Aplicación de componentes
almacenamiento sanguíneos o
Requisitos legales para la Registro del paciente en los sistemas de Resultado de los exámenes de
reducción de gases información internos laboratorio e imagenologia
medicinales Recepción y procesamiento de muestras con destino a los servicios
Necesidades de suministro patológicas hospitalarios o de urgencia
de medicamentos para los Alistamiento del paciente para el estudio Suministro de medicamentos
servicios hospitalarios y solicitado ecografía o laboratorio para los servicios
ambulatorios Toma de muestras del laboratorio hospitalarios y ambulatorios
Suministro de medicamentos
conforme a normativa
vigente.
Gestión de servicios de Salud Publica
Entrada Procedimientos Salidas
Recursos humanos y físicos Atención control prenatal Usuario con necesidades
Disponibilidad de personal Atención de crecimiento y desarrollo básicas cubiertas y
Protocolos de atención en Atención al adulto direccionada a una atención
promoción y prevención Atención en detección de cuello uterino integral en la promoción de la
Campañas de Papanicolaou salud y la prevención de la
Campañas de planificación familiar enfermedad
Procesos de Apoyo
Gestión de talento humano
Entrada Procedimientos Salidas
Necesidades de contratación Planificar el desarrollo de talento humano Personal competente para las
de servicios personales dentro del hospital a través de acciones de funciones o actividades
Planta de personal selección capacitación bienestar y contratadas
Necesidad de selección y compensaciones Desarrollo de talento humano
contratación de Verificar cumplimiento de requisitos de Ambiente de trabajo
provisionales personal de perfil ocupacional adecuado para el desarrollo
carrera Verificar cumplimiento de actividades del de las funciones y actividades
Necesidades de personal cooperado
capacitación Verificar ejecución de las capacidades de
Manual de funciones medir atreves de un medio valido el
Normativa aplicable a la impacto de las misma
gestión humana Evaluar desarrollo del programa de
bienestar laboral
Gestión financiera y contabilidad
Entrada Procedimientos Salidas
Direccionamiento Planificar el ciclo de gestión de los Estados financieros
estratégico y planeación del recursos financieros desde sus fuentes 4ejecución presupuestal e
recurso financiero hasta su destino final ingresos y gastos
Hechos económicos y Realizar el presupuesto de ingresos y Informes de facturación y sus
financieros gastos de cada vigencia metas
Normatividad y directrices Verificar el nivel de cumplimiento d las Informe de cartera
de manejo financiero metas programadas Estados de tesorería
Directrices gerenciales Realizar seguimiento a la ejecución Informe de costos
financieras presupuestal de gastos e ingresos Proyecciones presupuestales
Informes de auditoría Monitorear los recursos disponibles para Toma de decisiones
financiera y administrativa el cumplimiento de las obligaciones conjuntas basadas en
Monitores el presupuesto disponible para información financiera
comprometer las actividades requeridas Oportunidades de mejora en
Monitorear los saldos de cartera la verificación actividades y
recuperables en el corto plazo registros.
Verificar el cobro oportuno de la
facturación realizada
Verificar el cumplimiento de la metas de
facturación
Verificar la entrega oportuna y confiable
de la información financiera por parte de
área
Gestión de recursos materiales
Entrada Procedimientos Salidas
Necesidades de compras y Verificar cumplimiento de requisitos de Insumos entregados
adquisiciones de los las compras oportunamente y
servicios Verificación cumplimiento de requisitos cumplimiento de requisitos
Plan de compras de los proveedores Inventariado controlado
Necesidades de Verificar vencimientos de insumos Actas de entrega de
mantenimiento preventivo d Verificar resultados de indicadores inventarios e insumos
equipo medico Verificar el adecuado funcionamiento de Certificación de proveedores
Necesidad de los equipos Equipos médicos en
mantenimiento correctivo Verificar el costo generado por la adecuado estado de
de equipo biomédico e prestación de servicios funcionamiento
infraestructura Verificar la calidad los servicios prestados Adecuado estado de
Necesidad de seguridad mantenimiento dela
Necesidad de servicio de infraestructura
aseo Servicio de mantenimiento
Solicitud de combustible prestado oportunamente con
Necesidad de servicio de calidad
lavandería Información del costo por
Plan de compras servicio básico
Información de residuos
generados
Gestión de información y comunicación
Entrada Procedimientos Salidas
Solicitudes de capacitación, Diseñar e implementar las estrategias, Salida gráfica
mantenimiento o soporte en canales y/o herramientas de divulgación. . (figura o mapa)
los recursos informáticos de Generación y administración de Informe técnico.
la Institución. información institucional. Diseño de software.
Planeación Institucional Desarrollo y mantenimiento de software. . Mejoras del diseño.
Preguntas, quejas, Realizar mantenimiento a las aplicaciones Base de datos /sistemas de
sugerencias y felicitaciones Mantenimiento de aplicaciones. información online.
y derechos de petición. Sistematizar la información Infografías
Solicitudes de información, Realizar actividades educativas. Boletines
acceso a datos y servicios. Trípticos.
Base de datos de clientes
Informes, estadísticas e
indicadores
Gestión jurídica
Entrada Procedimientos Salidas
Necesidades de asesoría Estudiar las solicitudes realizadas Fallos, tutea, procesos
jurídica y conceptos para los conforme a las necesidades de asesoría y judiciales
procesos conceptos Resoluciones de
Demandas en contra la Llevar las herramientas de control legal investigación administrativa
entidad necesarias para evitar el vaciamiento de Conceptos administrativos
Tutelas presentadas por los los términos en todas las gestiones de Asesorías atendidas y
usuarios y otras partes representación adelantadas tramitadas
interesadas Desarrollar la agenda de diligencias en la Informes de gestión
Investigaciones replantación jurídica de la entidad en las elaborados
administrativas distintas instancias judiciales Propuestas calificadas
Derechos de petición Preparar los documentos e intervenciones Contratos liquidados
Evaluación jurídica a dentro de las diligencias judiciales Contratos revisados,
propuestas de contratación Proyectar las respuestas a derechos de verificados y validados
Revisión de contratos petición, tutelas y demás acciones legales
Solicitudes de liquidación interpuestas ante la entidad.
de contratos Asesorar los procedimientos de
Solicitudes de conciliación contratación realizándolos controles
con la entidad legales específicos a los contratos.
Realizar la revisión documental de los
actos administrativos expedidos por los
distintos procesos
Realizar liquidación de contratos,
llevando los registros de los mismos
