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MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

UNIDADES DE NEGOCIO Y OPERACIONES

ISO 14001:2015 – OHSAS 18001:2007

Natalie Nakamura Luis Felipe Elías

OI Deputy Manager Managing Director

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ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVO
3. LIDERAZGO Y COMPROMISO

3.1 INTRODUCCIÓN
3.2 EXPECTATIVAS
3.3 ESTRATEGIA SSMA

4. SSITEMA DE GESTION

4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTION SSMA

4.2 POLÍTICA CSSMA

4.3 PLANEAMIENTO
4.3.1 MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS Y ASPECTOS AMBIENTALES
SIGNIFICATIVOS
4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
4.3.3 OBJETIVOS Y PROGRAMAS

4.4. IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

[Link]ÓN Y ESTRUCTURA
[Link] Y RESPONSABILIDADES

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

4.4.3 COMUNICACION, PARTICIPACION Y CONSULTA
4.4.4 DOCUMENTOS
4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
4.4.6 CONTROL OPERACIONAL
4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4.5 VERIFICACION

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICION DEL DESEMPEÑO

4.5.2 EVALUACION DE CUMPLIMIENTO
4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y
PREVENTIVA
[Link] INVESTIGACION DE INCIDENTES
[Link] NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION PREVENTIVA
4.5.4 CONTROL DE REGISTROS
4.5.5 AUDITORIA INTERNA

4.6 REVISION POR LA DIRECCIÓN

ANEXOS

ANEXO N° 1: POLÍTICA DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE

ANEXO N° 2: ORGANIGRAMA GENERAL
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1. INTRODUCCION

Este manual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente (SSMA) representa el grupo de
políticas y procedimientos del Sistema SSMA. En éste se describe la gestión SSMA dentro de SGS y
demuestra cómo se construye el sistema en todos los aspectos de nuestro negocio. El compromiso se
describe en la Declaración de Política de Empresa de SSMA. Este manual es a la vez, una herramienta
vital para las auditorías internas y externas.
Este Manual, así como el resto de la documentación del Sistema de gestión, estará disponible a todo el
personal (Ver AP-P-OI-08)

Este Manual sigue los principios esbozados en los siguientes requisitos y directrices:

 OHSAS 18001 Ocupacional Health and Safety Assessment

 ISO 14001 Sistema de Gestión Medio Ambiental Especificaciones y directivas para su uso

Algunos documentos de referencia, que han sido consultados en la elaboración de este manual
son los siguientes:

 Manual OI SGS of Group.

 Procedimientos corporativos.
 15 reglas para la vida en SGS
 Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo Ley 29783
 Ley que modifica a la Ley 29783, Ley 30222
 Decreto Supremo N° 005-2012-TR: Reglamento de la Ley General de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
 RM 050-2013 TR Aprueban formatos referenciales que contemplan la información mínima que
deben contener los registros obligatorios del Sistema de Gestión de Seguridad y de Salud en el
trabajo.
 D. S. Nº 002-2013-TR - Aprueban la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo
 D.S.024–2017–EM Reglamento de Seguridad y Salud Ocupacional en minería.

2. OBJETIVO

El objetivo del manual es presentar el diseño de nuestro Sistema de Gestión SSMA de acuerdo a los
lineamientos de la Norma OHSAS 18001 Ocupacional Health and Safety Assessment y definir su
alcance, en cumplimiento con las normas, procedimientos, políticas o reglamentos, así como su
compromiso con la mejora continua, encaminado a la prevención de incidentes, enfermedades
ocupacionales e impacto al medio ambiente.

3. LIDERAZGO Y COMPROMISO

3.1 INTRODUCCION
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Para asegurar la gestión del Sistema SSMA se aplicarán programas de Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente teniéndose una definición clara de funciones y responsabilidades que garanticen la
ejecución de las operaciones con recursos suficientes. Estos Programas se elaboran anualmente.

3.2 EXPECTATIVAS

SGS considera que debe haber transparencia en todas las operaciones de la empresa y que la empresa
debe ser responsable de sus acciones.

El compromiso con la gestión de esta convicción se expresa a través de políticas, objetivos y procesos
que se centran a la conducta ética, las buenas relaciones con los clientes, la buena relación con los
empleados y un alto nivel de salud, seguridad y desempeño ambiental. Se espera que todos los niveles
de gestión se comprometan claramente a través de esta participación. La participación y el compromiso
de los empleados es vital para el éxito de la gestión de SSMA.

El personal directivo de SGS deberá demostrar su compromiso a través de:

 Definición de las responsabilidades SSMA específicas en el rendimiento individual.

 Garantizar gestión del sistema SSMA que incluyen agendas de las reuniones y asegurar la
retroalimentación a los empleados, según sea necesario.
 La eliminación de las barreras para la comunicación efectiva que sugiere escuchar activamente /
debatir los asuntos y llevar el mensaje a todos los niveles de la empresa, por ejemplo, Comités,
reuniones SSMA, etc.
 Participar en auditorias del sistema de SSMA e inspecciones locales / viajes.
 Teniendo la responsabilidad de garantizar las acciones correctivas y preventivas se adoptan en
forma oportuna.
 Participar en estudios para evaluar los niveles de la cultura y la comprensión.
 La plena participación, con el establecimiento y revisión de los objetivos estratégicos de SSMA.
 Dar los recursos necesarios para garantizar el cumplimiento de la legislación SSMA y otros
requisitos suscrito (contratos, iniciativas de la industria, etc.)
 Demostrar liderazgo personal por ejemplo, cuando se trate de SSMA.
 Haciendo que el sistema SSMA sea una parte esencial de todos los individuos en conjunto con los
KPI y evaluaciones.

3.3 ESTRATEGIA SSMA

La excelencia en el área de SSMA es un objetivo estratégico de SGS, en el que su alta dirección está
comprometida a:

 Gestión de la salud y bienestar de sus empleados, que son su mayor activo.

 La mejora continua de los procesos como ventaja competitiva que nos consolida como líderes en
el rubro industrial.
 El reconocimiento mundial por su compromiso con el Medio Ambiente.
 La estrategia SSMA define nuestro sentido de dirección en relación a la evolución de los negocios
y las necesidades de regulación y se revisa en forma periódica como parte de la gestión del
proceso. Al establecer y revisar la estrategia se examinará:

 Requisitos legales y otros requisitos;

 Peligros y riesgos de SSMA;
 Entre las opciones tecnológicas;
 Necesidades financieras, operacionales y los requerimientos del negocio;
 Opiniones de las partes interesadas.
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4. SISTEMA DE GESTIÓN

4.1 ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN SSMA

El alcance del presente manual aplica a todas las operaciones, procesos y servicios de SGS del Perú a
nivel nacional, los cuales están divididos en las siguientes unidades de negocio:

 Agricultural Food and Life

 Consumer & Retail
 Environment, Health & Safety
 Industrial
 Minerals
 Oil, Gas and Chemical
 Certification & Business Enhancement
 Otros servicios específicos o eventuales

En el anexo 3 se detallan de las certificaciones OHSAS 18001 e ISO 14001 en algunas de las unidades
de negocio mencionadas líneas arriba:

4.2 POLITICA CSSMA

SGS define y documenta la política CSSMA que son apropiadas para todas sus actividades, incluida la
consideración de cualquier riesgo que puedan existir. Ésta se comunicará a todos los empleados con la
intención de que sean conscientes de sus obligaciones. Asimismo es revisada en forma periódica por
los representantes de los trabajadores y por el equipo OI, buscando la mejora continua del sistema de
gestión CSSMA.

La política CSSMA de SGS Perú, se define y se adecua para todos los lugares y todas las actividades
realizadas, incluida la consideración de riesgos específicos a la salud y seguridad, e incluir un
compromiso de mejora continua, específicamente.

 La política CSSMA se comunicará a todos los empleados con la intención de que sean conscientes
de sus obligaciones y adquieran un compromiso con la organización.
 Las políticas están a disposición de los interesados que lo soliciten.
 Las políticas están sujetas a revisión cuando se considere y se hará en las reuniones del Comité
Central. Por lo menos deberá revisarse una vez cada dos años.
 Las políticas serán difundidas a través de la Inducción General SSMA, charlas de 5min,
capacitaciones, cartillas, etc.
 La política se encuentra a disposición de las partes interesadas, pueden solicitarla en cualquier de
nuestras dependencia o vía correo electrónico.

Revisar Anexo N°1

4.3 PLANEAMIENTO

4.3.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, DE ASPECTOS AMBIENTALES, DE EVALUACION

DE RIESGOS E IMPACTOS AMBIENTALES Y ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES – IPERC

Los principios de la gestión de riesgos se aplicará a cada área de trabajo donde hay un peligro y un
aspecto ambiental potencial.

Los sistemas de trabajo son desarrollados para gestionar los riesgos asociados con nuestras
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actividades y por tanto, eliminar o reducir al mínimo el impacto de los posibles incidentes e impactos
ambientales.

SGS ha establecido el procedimiento AP-P-OI-25, para la identificación permanente de

peligros/aspectos ambientales, evaluación de los riesgos e impactos ambientales y la aplicación de
medidas de control necesarias. Estos incluyen:

 Las actividades rutinarias y no rutinarias.

 Las actividades a todo el personal que tenga acceso a los lugares de trabajo (incluyendo
contratistas, subcontratistas y visitantes).
 Servicios en el lugar de trabajo, ya sean instalaciones propias de SGS o los clientes.
 Ser definido como una herramienta proactiva en lugar de reactiva.
 Identificación de Peligros y Aspectos Ambientales, Evaluación de los Riesgos y la clasificación de
aquellos que van a ser eliminadas o controladas por medidas definidas en los objetivos y
programas de gestión de SSMA.
 Ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las medidas de control de
riesgos empleados;
 Proveer de recursos para la identificación de necesidad en la empresa, identificando necesidades
de formación y / o desarrollo de los controles operacionales;
 Implementar medidas de seguimiento para garantizar tanto la eficacia y la oportunidad aplicación
de las medidas de prevención.
 Los resultados de las evaluaciones y los efectos de estos controles se deben considerar al
establecer los objetivos SSMA.

Procedimiento AP-P-OI-25 Identificación de Peligros Aspectos y Evaluación de Riesgo y AAS

4.3.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

SGS establece y mantiene un procedimiento para identificar y acceder a los requisitos legales SSMA
que sean aplicables. Esta información se mantiene actualizada y la información pertinente sobre
cuestiones jurídicas y otros requisitos es comunicada a los empleados y otras partes interesadas.

El área legal de la compañía es responsable de comunicar al área OI, los jefes y/o encargados de
procesos[], para tomar conocimiento de la legislación vigente y cualquier propuesta de cambios
legislativos, que afecten a las actividades empresariales y prestación de servicios.

La legislación aplicable incluirá, sin limitarse a:

 Nivel Nacional, Estado, Región y las leyes locales y los requisitos legales
 Reglamento en materia de Salud y Seguridad;
 Reglamento relativo a la Protección del Medio Ambiente;
 Reglamento específico para el ámbito de trabajo contractuales y la prestación de servicios

Cualquier implementación de la legislación se hará con el área OI y con el apoyo de las áreas
operativas y/o administrativas, asimismo se presentarán las exigencias en el Comité Central de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

Procedimiento AP-P-OI-37 Gestión de Requisitos legales y otros requisitos

4.3.3 OBJETIVOS SSMA

Los objetivos de SGS en la ejecución de su estrategia para el sistema SSMA son los siguientes:

 Cumplir las obligaciones contractuales y reglamentarias.

 Fomentar un fuerte enfoque a la satisfacción del cliente a través de un alto nivel de cumplimiento
en materia de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
 Promover una cultura que conduzca a la excelencia del sistema SSMA.
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 Minimizar de manera efectiva el riesgo de daños a las personas en términos de lesiones y/o
enfermedades.
 Minimizar de manera efectiva el riesgo de accidentes / incidentes ocurridos en el lugar de trabajo.
 Minimizar de manera efectiva el riesgo de daño para el medio ambiente.
 Integrar de manera efectiva los sistemas con los de otras partes interesadas, en caso sea
necesario.

De acuerdo al análisis realizado con cada una de las áreas operativas y administrativas de SGS, se
pueden establecer objetivos específicos para cada una de ellas, los cuales deben estar alineados a
los objetivos generales SSMA.
Los objetivos serán revisados en intervalos que ayuden a medir los indicadores y tomar pronta acción
a las desviaciones.

Procedimiento AP-P-OI-59 Objetivos y Metas SSMA

4.4 IMPLEMENTACION Y OPERACIÓN

4.4.1 RECURSOS, FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD

SGS define las funciones, responsabilidades y autoridades de todo el personal cuyas actividades
afectan a los riesgos de SSMA. Las actividades, instalaciones y procedimientos son definidas,
documentadas y comunicadas con el fin de facilitar la gestión de SSMA.

a. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA

Las funciones, responsabilidades y autoridades de todo el personal que dirija, ejecute y verifique las
actividades que tengan un efecto sobre el sistema SSMA de la organización, son definidas,
documentadas, y comunicadas con el fin de facilitar la gestión del sistema.

La alta dirección a designado al Deputy Manager de OI como responsable de la implementación y

seguimiento del Sistema, quien en coordinación con el Supervisor de SSMA velan por el cumplimiento
del Sistema SSMA en cada una de las operaciones ubicadas en los diferentes puntos del país.

El Deputy Manager de OI y el Supervisor de SSMA tienen la responsabilidad de garantizar que el

sistema de gestión de SSMA se ejecute. Sus responsabilidades y autoridad están definidas para
garantizar que:

 Los requisitos del sistema de gestión de SSMA están establecidos, implantados y mantenidos en
todas los sitios donde operen nuestros servicios.
 Los informes sobre la ejecución del sistema de gestión de SSMA se presentan a la gestión de
revisión y como base para la mejora del sistema de gestión de SSMA.
 Además, se definen roles y funciones de las siguientes personas o grupos de personas dentro del
sistema de gestión SSMA:

- Product Managers
- Services Head / Supervisores
- Personal de Recursos Humanos
- Todo el personal que tienen responsabilidad de la gestión debe demostrar su
compromiso con la mejora continua de SSMA y su rendimiento.

Nota: El organigrama de cada área se puede visualizar en el Share Point (intranet).

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b. DEBERES Y RESPONSABILIDADES

GERENTE GENERAL

Deberes:

 Garantiza que se cumpla lo establecido en declaraciones de Política de Calidad, Seguridad, Salud

y Medio Ambiente
 Proporcionar los recursos adecuados para la gestión de SSMA.
 Garantizar el mantenimiento de la salud y el bienestar del personal.
 Detener cualquier trabajo que se considera inseguro.
 Intervenir cuando se observe un acto o condición sub-estándar.
 Otorgar y gestionar los recursos necesarios para el logro de los objetivos

Responsabilidades

 Revisión anual de lo declarado en la Política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente.

 Establecer anualmente los objetivos SSMA y verificar su cumplimiento.
 Mantener un Equipo de Gestión SSMA.
 Proporcionar servicios de bienestar adecuados para garantizar la salud en el trabajo en
cuestiones que afectan a empleados.

DEPUTY MANAGER OI Y SUPERVISOR DE SSMA

Deberes

 Es responsable del desarrollo y la asistencia en el mantenimiento de la Política y el sistema de

gestión SSMA
 Coordinar la implementación y cumplimiento de los reglamentos legislativos en relación con la
política de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente de SGS.
 Garantizar el cumplimiento del sistema de gestión SSMA en el lugar donde se realiza el servicio.
 Ofrecer formación, asesoramiento y orientación a todo el personal en sistema de gestión SSMA.
 Detener cualquier trabajo que se considera inseguro.
 Intervenir cuando se observe un acto o condición sub-estándar.

Responsabilidades

 Es el secretario y asiste en la reunión del Comité SSMA.

 Preparar y presentar los avances del sistema de gestión SSMA donde se indican las actividades y
cumplimientos relacionados al sistema SSMA en las reuniones mensuales.
 Asegura que las comunicaciones sean eficaces y asesora sobre las cuestiones relacionadas con
la formación.
 Asesora y participa en la revisión y/o actualización de la política de SSMA y los métodos de
trabajo de seguridad, según sea necesario.
 Revisa los informes de investigación de incidentes con tiempo perdido
 Participa como equipo de investigación de incidentes con tiempo perdido.
 Garantizar la respuesta efectiva ante situaciones de emergencia de acuerdo a lo establecido en el
Plan de Contingencias de SGS.
 Garantiza la comunicación a todo el personal de alertas de seguridad, legislación y
actualizaciones del sistema de gestión SSMA.
 Mantiene la comunicación en general con todo el personal en relación con asuntos de SSMA.
 Garantizar personal inducciones se llevan a cabo con los contenidos que se incluyen el sistema
de gestión SSMA.
 Mantener el sistema de gestión SSMA con los cambios de legislación.
 Realizar auditorías e inspecciones sobre el estado de cumplimiento de la política.

El Deputy Manager de OI coordina directamente con el Supervisor SSMA el cumplimiento de lo

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descrito en el párrafo anterior, a quien le ha otorgado total autoridad para el cumplimiento de las
obligaciones descritas.
MANAGER/PRODUCT MANAGER

Deberes

 Garantizar el cumplimiento de la Política SSMA

 Detener cualquier trabajo que se considera inseguro.
 Intervenir cuando se observe un acto o condición sub-estándar.

Responsabilidades

 Gestionar la formación y capacitación del personal en el sistema de gestión SSMA.

 Proporcionar los recursos adecuados para la gestión de SSMA.
 Garantizar que la evaluación de los riesgos se han completado para todas las actividades de
rutina y no rutina.
 Gestionar el cumplimiento de las normas de seguridad, de los objetivos y metas del área.
 Garantizar el cumplimiento de las normas de disposición de residuos.
 Garantizar que los visitantes no están expuestos a riesgo previsible

OUTSOURCING MANAGER (ON SITE)

Deberes

 Garantizar el cumplimiento general on site del sistema de gestión SSMA

 Gestión del sistema SSMA on site evaluando el impacto a terceros dentro de las actividades del
servicio.
 Alentar y ayudar a su personal en el desarrollo / aplicación de los procedimientos de SSMA, de
los objetivos y adherirse a los procedimientos establecidos.
 Asegúrese de que su personal está debidamente capacitado y apoyado en sus funciones SSMA.
 Detener cualquier trabajo que se considera inseguro.
 Intervenir cuando se observe un acto o condición sub-estándar.

Responsabilidades

 Garantizar el cumplimiento de la Política CSSMA

 Asegurarse que las responsabilidades operativas estén bien definidas para cada servicio.
 Garantizar que la evaluación de los riesgos se han completado para todas las actividades de
rutina y no rutina.
 Garantizar la respuesta efectiva ante situaciones de emergencia de acuerdo a lo establecido en el
Plan de Contingencias de cada proyecto.
 Garantizar que los proyectos de SGS cuenten con ambientes de trabajo seguros y diseñados
específicamente para la actividad a realizar.
 Gestionar oportunamente con las áreas de apoyo de SGS el diseño y puesta en marcha de los
proyectos.
 Proponer oportunidades de mejora relacionadas a los procesos operativos bajo su gestión y/o
para cada proyecto.
 Garantizar métodos de trabajo seguro.
 Identificar que en los proyectos se incorporen los requisitos del sistema SSMA en el trabajo.
 Garantizar un mínimo de impacto ambiental en las actividades.
 Garantizar que los proveedores / contratistas se encuentran alineados al cumplimiento del
sistema SSMA y que el impacto de sus actividades o productos son gestionados y minimizados.
 Identificar y facilitar la formación del personal en el sistema de gestión SSMA.
 Promover el orden y limpieza y los cuidados en el uso de los equipos
 Ser parte en la investigación de accidentes relacionados a sus proyectos.
 Apoyar en el cumplimiento de las auditorias e inspecciones del sistema de gestión SSMA.
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SERVICE HEAD / SUPERVISOR / JEFE DE OFICINA / JEFE ZONAL

Deberes

 Garantizar que se cumplan día a día los requisitos pertinentes del sistema SSMA.
 Responsables de informar de la salud y la seguridad de los empleados.
 Detener cualquier trabajo que se considera inseguro.
 Intervenir cuando un acto inseguro o condición se observa.

Responsabilidades

 Garantizar el cumplimiento de la Política CSSMA

 Identificar los peligros existentes y de nuevas actividades para ayudar a completar y aplicar las
evaluaciones de riesgo y / o preparación de los métodos de trabajo de seguridad y los
procedimientos operativos.
 Garantizar suficientes controles para minimizar los riesgos en todo momento.
 Minimizar los residuos durante las operaciones y/o servicios.
 Promover buenas prácticas y sistemas de trabajo seguros.
 Proponer oportunidades de mejora relacionadas a los procesos operativos bajo su gestión y/o
para sus localidades.
 Garantizar el impacto de los cambios en las actividades del contrato, el equipo y el personal se
abordan al sistema SSMA.
 Garantizar la seguridad de operación y mantenimiento de equipos.
 Informar sobre la ejecución del proyecto SSMA como lo exige el contrato, si existiera.
 Garantizar el mantenimiento de la salud y el bienestar de la presentación de informes de
personal.
 Informar todos los accidentes, incidentes y casi accidentes al correo [Link]@[Link]
 Remitir los reportes de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en nuestra base de datos del share
point.
 Garantizar el cumplimiento de los temas de SSMA establecidos en las reuniones de SSMA.
[]

PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS

Funciones:

 Monitorear la salud de todo el personal de la organización en general a intervalos apropiados o

pruebas de rutina en caso necesario con una frecuencia determinada.
 Mantener las estadísticas de tiempo perdido por enfermedad
 Facilitar información periódica concerniente a seguridad, salud al área de OI.
 Coordinar con el área OI para la realización de la inducción general para todo el personal nuevo
 Realizar la vigilancia médica de la población de los trabajadores relacionados a las tareas con
niveles de riesgos altos.

Responsabilidades:

 Proporcionar información a las Gerencias, sobre las preocupaciones comunicadas por los
colaboradores.
 Asegurar que se cuente con empleados satisfechos, comprometidos, con actitud de servicio al
cliente, orientados a la mejora constante, que nos conlleven a tener resultados sobresalientes.

EMPLEADOS

El trabajador es la parte más importante de toda la estructura de seguridad. Sin su participación activa
ninguno de los fines u objetivos de cualquier programa de SSMA puede ser alcanzado.
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Deberes

 Familiarizarse con las normas de Seguridad, Salud y Medio Ambiente de la Compañía.

 Trabajar con seguridad en todo momento, observar todas las normas de seguridad que se aplican
en su ambiente de trabajo tanto dentro de la Compañía y de los clientes.
 Cooperar para ayudar a la compañía y a los clientes en el cumplimiento de los requisitos legales.
 Usar equipo de protección personal en todo momento durante su trabajo.
 Informar y registrar todas las lesiones accidentales o sucesos peligrosos en el reporte de SSMA o
en el reporte preliminar de accidentes.
 Realizar la acción de bloqueo cuando un acto o condición sub-estándar se observa.
 Cooperar en la investigación de todos los accidentes y / o sucesos peligrosos.
 No hacer uso indebido de las instalaciones, equipos o aparatos, los cuales contribuirían en daños
a la salud, seguridad o al bienestar.
 Cumplir con el RISSMA, con las 12 reglas para la vida y las 5 reglas mínimas de SGS del Perú.

Responsabilidades

 Seguir todas las instrucciones, normas y procedimientos.

 Leer, entender y cumplir con los métodos de trabajo de seguridad y otras instrucciones
pertinentes al sistema de gestión SSMA.
 Contar con la matriz IPERC en el punto de trabajo.
 Usar todo el equipo de protección personal (EPP) -incluyendo equipo de seguridad- en la forma
prevista e informar sobre los equipos dañados o perdidos al supervisor.
 Mantener un lugar de trabajo seguro y ordenado.
 Ser consciente de las precauciones de incendio, accidente y de la localización para casos de
emergencia.
 Estar atento a los peligros, usar el APR (Análisis Preliminar de Riesgos) proponiendo los
controles para el supervisor, o los representantes de seguridad.
 Comunicar inmediatamente cualquier peligro inminente (real o potencial) a un Jefe de Equipo /
Supervisor.
 Informar de todos los casi accidentes, accidentes y enfermedades al supervisor o jefe inmediato.

Como parte de la estructura organizacional SSMA, se han designado Coordinadores CSSMA y Contactos
OI, entre los colaboradores de cada una de las áreas operativas y administrativas a nivel nacional con la
finalidad que sean soporte y líderes SSM para el equipo de trabajo.

Nota: Los Job Descriptions se encuentran en el Share Point. Son documentos donde establecen los
perfiles del puesto y las responsabilidades.

4.4.2 COMPETENCIA, FORMACION Y TOMA DE CONCIENCIA

Las necesidades de formación y capacitación son identificados para cada tarea y para garantizar un trabajo
en forma segura y competente, considerando la salud y seguridad del ellos mismos, los demás y la
protección del medio ambiente.

SGS garantiza que todo el personal sea competente para realizar tareas que pueden tener repercusiones
sobre el sistema de gestión SSMA en el lugar de trabajo.

La competencia se define en términos de educación, formación y / o experiencia (Job Description), de tal

manera que se garantiza que los empleados son conscientes de:

 La importancia de la conformidad de los procedimientos, políticas y a las exigencias del sistema

de gestión de SSMA;
 Las consecuencias, reales o potenciales de sus actividades sobre el sistema SSMA, los
beneficios de un mejor comportamiento personal;
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 Sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con el sistema SSMA y de los

procedimientos y políticas a las exigencias del sistema de gestión, incluyendo la preparación y
respuesta a las emergencias;
 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos de funcionamiento
especificados.

Las capacitaciones están obligadas a tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, la
capacidad, la alfabetización y el riesgo.

Procedimiento AP-P-OI-27: Capacitación SSMA

SGS asegura que todos los empleados sean conscientes de su responsabilidad para SSMA como parte
integrante de la ejecución y proceso de evaluación, junto con las funciones y responsabilidades descritas en
la descripción de funciones. Cada empleado debe tener, o ser parte de un plan de formación que también
se utiliza como marco para mantener el cumplimiento de SSMA.
El área de OI emite mensualmente un programa de capacitación SSMA, con temas relacionados con las
distintas unidades de negocio de la organización y que son realizados tanto por miembros del equipo OI
como por algunos de nuestros proveedores (RIMAC, REHDER, La Positiva, 3M, etc) y como parte del
seguimiento del cumplimiento de las capacitaciones, OI emite mensualmente estadísticas que son enviadas
a los líderes de cada unidad de negocio.

Los responsables del sistema SSMA garantizan las necesidades de formación para asegurar la satisfacción
de las necesidades actuales. En caso sea necesario, estos son revisados y actualizados.

Por ejemplo:

 Sobre la introducción de nuevos equipos y en la introducción de nuevas sustancias

 Cuando hay un cambio en las operaciones y / o procesos
 En la promoción de empleados a otras tareas.
 Los requisitos de formación del sistema SSMA son típicamente basadas en el riesgo de la tarea
ejercida y de todos los reglamentos aplicables. Sin embargo, hay algunos requisitos universales
en general, tales como:

a) Inducción general SSMA como parte de la Compañía

b) Inducción especifica
c) Políticas y procedimientos de SSMA
d) Trabajos de alto riesgo, de acuerdo a exposición.
e) Procedimientos de Operación (Laboratorio, Operaciones)
f)Emergencias y simulacros de incendio para los equipos de emergencia y el personal
g) Equipo de extinción de incendios

REGISTROS DE ENTRENAMIENTO

SGS mantiene los registros de los entrenamientos

HRDIV-P-02: Capacitación
HRDIV-P-04: Inducción de personal
AP-R-OI- 306 Inducción General de Seguridad, Salud y Medio Ambiente.
AP-R-OI- 307 Inducción Especifica en Seguridad, Salud Ocupacional Y Medio Ambiente

Como parte de las actividades de toma de conciencia, SGS tiene programadas a lo largo del año
Campañas SSMA (AP-R-OI-228 Programa de Actividades SSMA), las cuales pueden ser específicas para
algunas áreas o corporativas y que tienen como objetivo sensibilizar a los colaboradores en temas críticos
relacionados con la ejecución segura de sus actividades y la prevención de enfermedades. Así mismo, se
usan herramientas como boletines, periódicos murales, mailing, etc con la finalidad de mantener latente la
cultura de prevención en la organización.

4.4.3 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA

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SGS establecerá sistemas de gestión para garantizar que toda la información pertinente esté disponible
para los empleados, contratistas y clientes en relación con sus actividades relacionadas con la salud y la
seguridad de las personas y del medio ambiente. Se establece la consulta y la comunicación con el
personal para promover la participación en programas de mejoramiento.

SGS mantiene procedimientos para garantizar que la información pertinente del sistema SSMA desde y
hacia los empleados y otras partes interesadas se documente y se informe.

Los empleados deben:

 Colaborar en la elaboración y revisión de políticas, y procedimientos para la gestión de riesgos.

 Informar si hay cambios que el lugar de trabajo y evaluar los riesgos inherentes a dichos cambios.
 Observar y reportar cualquier acto o condición sub-estándar (reporte SSMA).
 Informar cualquier condición y/o acto inseguros en los comités y/o reuniones SSMA.
 Participar en las elecciones de sus representantes en el Comité.
 Participar en la identificación de sus peligros y AAS.
 otros

Procedimiento AP-P-OI-35: Comunicaciones internas y externas

Procedimiento AP-P-OI-57: Participación y Consulta
Procedimiento AP-P-OI-29: Atención de Reclamos, Apelaciones, Quejas y Disputas

i. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN

El Supervisor de Seguridad, Salud y Medio Ambiente (o a quien designe) es responsable de proporcionar

información y asesoramiento sobre todos los temas relacionados al sistema: los cambios en los
reglamentos, procedimientos SSMA, nueva legislación, incidentes, entre otros; y lo que tendrá un efecto
sobre el negocio. Esta información será publicada y comunicada a todos los sitios a través de la intranet, vía
mail, boletines SSMA, periódicos murales y/o en cualquier otro medio.

Los administradores del sitio y los representantes de seguridad están obligados a publicar esta información
en tablones de anuncios e informar en las reuniones del Comité de Gestión de SSMA.

ii. REUNIONES DE COMITÉ DE SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Las reuniones se dan de forma mensual y participan los integrantes y/o invitados cuya gestión involucrará
cambios sustanciales en el sistema (Gerentes, coordinadores, jefes, supervisores, [Link]., Mantenimiento,
Product Manager, Comerciales, entre otros).

La frecuencia señalada no es limitante para reunirse por situaciones de carácter urgente y/o toma de
decisiones importantes.

La reunión se podrá llevar a cabo con la participación del 50% +1 de los miembros principales.

iii. REUNIONES DE SEGURIDAD (REUNIONES SSMA)

Las reuniones SSMA se realizan de acuerdo a la periodicidad establecida con cada una de las áreas
operativas y administrativas. Estas reuniones tendrán en consideración temas referidos al Sistema SSMA, y
pueden abarcar múltiples unidades de negocio, siempre que el tema sea relevante para todas las Unidades
de Negocio presentes (Operaciones, Industrial, OGCH, Laboratorios).

Los Gerentes, coordinadores, jefes, supervisores, son los que asisten a estas reuniones y puede invitarse de
ser necesario a otras áreas como [Link]., Mantenimiento, Product Manager, Comerciales, IT, entre otras
áreas de apoyo.

El tono y la duración de una reunión de seguridad está determinada por la persona que lleva a cabo la
reunión. En general, no deben durar más de 2 horas.
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Procedimiento AP-P-OI-36: Reuniones de Seguridad y Charlas de 5 Minutos

4.4.4 DOCUMENTO

Los documentos del sistema se encuentran en la Intranet de SGS Perú, donde se podrá observar los
procedimientos, instructivos, instrucciones operativas, y otros documentos relacionados.

Los documentos del Sistema de Gestión OI, están clasificados según la estructura que se muestra:

Manual SSMA

RISSMA

En el procedimiento Administración de los Documentos del Sistema de Gestión: AP-P-OI-08, se define el

control de los documentos de procedencia interna y externa. El control de documentos asegura que:

a. Los documentos son aprobados, antes de su emisión para asegurar su adecuación.

b. Los documentos son revisados, actualizados cuando es necesario y aprobados nuevamente.
c. Se identifican los cambios y el estado de revisión de los documentos.
d. Los documentos son legibles y fácilmente identificables.
e. La presencia y disponibilidad en los lugares de uso de las versiones actualmente vigentes.
f. Los documentos de origen externo son identificados y su distribución es controlada.
g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos.

Procedimiento AP-P-OI-08: Administración de los documentos del sistema de gestión

4.4.5 CONTROL DE DOCUMENTOS

SGS establece y mantiene un procedimiento para el control de todos los documentos y datos relacionados
con el Sistema de gestión de SSMA a fin de que:

 Se pueden ubicar en el Sharepoint.

 Se revisan periódicamente, cuando sea necesario y es aprobado, por personal autorizado;
 Las versiones actuales de todos los documentos requeridos y los datos están disponibles en
todos los lugares esenciales para el funcionamiento eficaz del sistema SSMA
 Los documentos y datos obsoletos se retiran rápidamente de todos los puntos de distribución
asegurándose su uso inadecuado;
 Los documentos son archivados y conservados para la preservación y el cumplimiento de las
exigencias legales o ambos, siendo adecuadamente identificados.

Procedimiento AP-P-OI-08: Administración de los documentos del sistema de gestión

4.4.6 CONTROL OPERACIONAL

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SGS establece y mantiene procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia
podría llevar a desviaciones del Sistema SSMA, de la política y objetivos, incluido el establecimientos de
criterios dentro de estos procedimientos.

Cada área determina aquellas operaciones y/o servicios críticos que pueda afectar al personal y al medio
ambiente, para establecer e implementar medidas preventivas ante la ocurrencia de accidentes y/o de
situaciones que puedan impactar el medio ambiente y al bienestar de nuestros colaboradores.

Para la determinación de controles se considera la siguiente jerarquía:

a) Eliminación
b) Sustitución
c) Controles de ingeniería
d) Controles de firmas/advertencias y/o administrativos
e) Equipos de protección personal

Los controles se pueden observar en nuestra matriz IPERC, donde se considera la descripción de la
actividad, la identificación de los peligros y aspectos ambientales, su evaluación del riesgo e impacto y los
controles que se consideran según la jerarquía antes mencionada.
Las actividades consideradas por SGS como de alto riesgo, están alineadas a las 15 Reglas para la Vida y
requieren una gestión específica dependiendo de cada tipo de trabajo, incluyendo la emisión de un permiso
de trabajo. A continuación listamos estos trabajos:

 Trabajos con sustancias peligrosas,

 Trabajos en altura,
 Trabajos en caliente,
 Trabajos en espacios confinados,
 Trabajos con gases comprimidos, y
 Trabajos de bloqueo de energía y señalización

Procedimiento AP-P-OI-56: Trabajos de Alto Riesgo y Permiso de Trabajo.

Manejo Defensivo: Se ha establecido un procedimiento para la Gestión de Conducción Segura, que

abarca desde la etapa de selección, capacitación, entrenamiento y autorización de los conductores,
inspección de las unidades vehiculares, sistema de vigilancia a través de GPS, el control de los viajes de
riesgo medio y alto a través de Planes de Viaje, etc.

Procedimiento AP-P-OI-48: Procedimiento de Gestión de Seguridad Vehicular

i. EJECUCIÓN Y PROTOCOLOS

SGS ha identificado las operaciones y actividades que están asociadas con los riesgos cuando el control de
medidas deben aplicarse, planificando estas actividades, incluido el mantenimiento, a fin de que se lleven a
cabo bajo las condiciones especificadas por:

 Establecer y mantener documentados los protocolos para cubrir situaciones en las que su
ausencia podría llevar a desviaciones de la política de SSMA y los objetivos;
 El establecimiento y mantenimiento de los protocolos relacionados con los riesgos identificados
que pueden incluir bienes, equipos y servicios adquiridos y/o utilizados por la organización, y
comunicando los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores y contratistas;
 El establecimiento y mantenimiento de protocolos para el diseño de cualquier lugar de trabajo,
procesos, instalaciones, maquinaria, procedimientos operativos y la organización del trabajo,
incluyendo su adaptación a las capacidades humanas, con el fin de eliminar o reducir los riesgos
de SSMA en su origen.

ii. EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

Todos los empleados deben usar ropa de protección personal adecuado, el equipo y utilizar tales dispositivos
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de control que sean necesarios para garantizar su seguridad.

SGS mantiene procedimientos que permiten la identificación de equipos de protección personal para realizar
tareas en entornos potencialmente peligrosos, sin ser afectados por los posibles peligros. Los equipos de
protección, incluyen equipo de protección personal para los ojos, la cara, cabeza y extremidades, la ropa de
protección, respiradores, escudos de protección y se facilitará, se utilizan, y mantenerse en una condición
sanitaria y fiable. Se van a utilizar cuando se encuentran situaciones que son capaces de causar lesiones o
deterioro en la función de cualquier parte del cuerpo a través de la absorción, inhalación o contacto físico.

La cantidad y el tipo de equipo de protección personal dependerá de diferentes factores. Principalmente, de

estos son:

 El producto objeto de inspección

 El alcance de los trabajos necesarios para la inspección.
 Nacionales, regionales, estatales o las regulaciones locales.

Cada Jefe/Coordinador/Supervisor en coordinación con el área OI, es responsable de especificar el equipo de

protección personal necesario. Esto puede ser sobre la base de los puestos de trabajo por tipo o descripción.
Normalmente, la mayoría de las descripciones de puestos, los procedimientos o instrucciones incluyen una
cantidad mínima obligatoria de los equipos de protección personal, con disposiciones adicionales para el
equipo especializado necesario para determinados productos básicos o asignaciones de trabajo.

Una ficha de datos de seguridad [MSDS] es un instrumento importante para decidir el tipo de equipo de
protección personal necesario.

Todos los equipos de protección personal defectuosos o dañados deberán ser desechados y reemplazados
inmediatamente.

Procedimiento AP-P-OI-30 Ropa de Trabajo y Equipo de Protección Personal

iii. GESTIÓN DE CONTRATISTAS

Los Contratistas estarán obligados a ajustarse a los mismos criterios del Sistema SSMA que tenemos y este
será un elemento clave de decisión en su evaluación y selección.

Todos los visitantes y los contratistas deberán ser informados de todos los riesgos que podrían encontrar en
la zona en la que están trabajando o asistiendo. Además, los contratistas son responsables de informar a
SGS de cualquier riesgo que puedan importar para llevar a cabo sus actividades de trabajo y que puedan
tener un impacto en el medio ambiente.

Procedimiento AP-P-OI-02: Estándar de equipos, herramientas  y EPP’s para contratistas y terceros

Procedimiento AP-P-OI-07: Procedimiento General de Condiciones Básicas de SSMA para Contratistas

iv. MEDIO AMBIENTE

La evaluación del Impacto Ambiental obedece al cumplimiento del procedimiento AP-P-OI-25, se mantienen
controles para disponer adecuadamente nuestros residuos a través de empresa EPS-RS autorizadas por la
Dirección General de Salud Ambiental – DIGESA.

4.4.7 PREPARACION Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

Todas las situaciones de emergencia razonablemente previsibles serán identificados para todos nuestros
recursos, locales y servicios con el fin de desarrollar planes de contingencia para los peligros, riesgos e
impactos ambientales reconocidos. Los procedimientos de respuesta de emergencia se establecerán y
ensayarán para asegurar al personal, y poder brindar pronta acción sobre el medio contaminado.
Para las instalaciones de SGS Callao, se cuenta con una BRIGADA ELITE, debidamente capacitada y
entrenada, para ser la primera respuesta ante una emergencia.
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i. PLAN DE EMERGENCIAS

Cada lugar de trabajo debe tener por escrito y publicado "Plan de Acción de Emergencia". El objetivo de
este plan es proporcionar la necesaria información y formación que a su vez reducirá el tiempo de reacción
en caso de un accidente personal o ambiental, lo que aumenta la eficacia de las medidas preventivas.

ii. PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción de Emergencia debe abordar las respuestas necesarias a las siguientes:

 Los accidentes y las lesiones

 Construcción de evacuación, incluidos los planes de evacuación y el personal de contabilidad
 Las comunicaciones de emergencia
 Equipos de respuesta de emergencia
 Cierre de los procedimientos de emergencia
 Fuego, Desastres Naturales
 Contaminación ambiental (aire, agua, suelo, etc)

iii. GRUPO DE PLANIFICACIÓN DE LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO

Coordinado con la Oficina de Seguridad Corporativa SGS Perú mantienen un Plan de Continuidad del
Negocio que incluye un Plan de Continuidad para todos los Sistemas Operativos (IT) que permiten la
continuidad de las operaciones.

Es importante reconocer la diferencia en los efectos de un Plan de Acción de Emergencia y el Plan de

Continuidad de Negocio. Un Plan de Acción de Emergencia es creado en función de la seguridad y de
salud, principalmente de la persona, en el caso de una emergencia.

El Plan de Continuidad del Negocio es de alcance mucho más amplio, es decir, el de la sostenibilidad de la
empresa en caso de una emergencia o desastre y sobre todo entra en vigencia una vez que las
necesidades inmediatas de las personas se han abordado.

Procedimiento AP-P-OI-34 Procedimiento para Simulacros de Emergencia

Procedimiento AP-P-OI-53 Pautas para un Plan de Emergencia

4.5 VERIFICACIÓN

4.5.1 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO

El análisis de los resultados se realizan para corregir las deficiencias y establecer objetivos de mejora en caso
necesario.

i. MEDICIÓN Y CONTROL

SGS, establece y mantiene acciones de seguimiento y medición del desempeño del sistema. Estos
procedimientos aseguran:

 Medidas cualitativas y cuantitativas de acuerdo a nuestros servicios.

 El seguimiento a los objetivos del sistema de gestión SSMA;
 La supervisión del cumplimiento del programa de gestión SSMA, criterios operativos y de la
legislación aplicable y requisitos reglamentarios;
 Las medidas para supervisar el rendimiento de los incidentes, enfermedades, cuasi accidentes y
otras evidencias históricas de desempeño deficiente SSMA;
 El registro de los datos y resultados de la supervisión y la medición para facilitar posteriores
acciones correctivas y preventivas análisis.
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ii. CRITERIOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN:

 Inspecciones de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

 Monitoreos de higiene ocupacional y ergonomía
 Monitoreos ambientales
 Análisis de estadística de consumo de agua, luz, combustible, papel, otros.
 Análisis de estadísticas mensuales de los incidentes por áreas y corporativos
 Reuniones mensuales SSMA y de jefes zonales
 Estadísticas de los reportes SSMA de manera mensual
 Monitoreo de los objetivos SSMA (IF, IS).
 Evaluaciones medico ocupacional
 Auditorías internas de seguridad, salud y medio ambiente
 Seguimiento al programa de vigilancia medica
 Reportes Mensuales SSMA por parte de los supervisores.
 Seguimiento al programa de protección auditiva y respiratoria
 Otros

4.5.2 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO

El cumplimiento legislativo es controlado y validado a través de SSMA en las inspecciones y auditorías internas
y externas. Los resultados son plasmados en el registro D-OI--P-40-02 Matriz de cumplimiento de requisitos
legales y otros requisitos.

Procedimiento AP-P-OI-37 Gestión de Requisitos Legales y Otros Requisitos Relacionados a SSMA

4.5.3 INVESTIGACION DE INCIDENTES, NO CONFORMIDAD, ACCION CORRECTIVA Y ACCION

PREVENTIVA

4.5.3.1INVESTIGACION DE INCIDENTES

Para los fines del presente manual, el sistema implementado en SGS considera a los incidentes que involucran
algún daño a la persona tanto en lesiones como en enfermedades y a los incidentes ambientales que tienen
que ver con la contaminación del medio donde desarrolla sus operaciones y/o actividades.

Todos los incidentes, se informarán e incluirán la evaluación e investigación de las acciones correctivas y
medidas preventivas conforme indica nuestro procedimiento AP-P-OI-26, de manera paralela serán reportados
en el sistema corporativo CRYSTAL.

SGS garantiza la presentación de informes de todos los incidentes tan pronto como sea posible, después que
el bienestar de la persona lesionada se haya atendido y/o el medio contaminado se haya controlado.

Un "Informe de investigación de incidentes" debe ser elaborado para cualquier incidente. También son
necesarios para el Medio Ambiente resultante de un derrame o liberación y cualquier otro incidente que amerita
una acción determinada por el responsable de Seguridad y Medio Ambiente.

La razón principal para llevar a cabo una investigación de incidentes es generar acciones correctivas que evitan
una mayor repetición de incidentes similares.

El procedimiento como otros del sistema, se puede visualizar en el Share Point.

Procedimiento AP-P-OI-26 Investigación de Incidentes SSMA

4.5.3.2No Conformidad, acción correctiva y acción preventiva

SGS establece, implementa y mantiene un procedimiento para el manejo de las No conformidades para la
toma de acciones correctivas y preventivas.
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Procedimiento AP-P-OI-14 Acciones Correctivas y Preventivas

4.5.4 CONTROL DE REGISTROS

SGS ha establecido el OI-P-04, Procedimiento de control de registros, en el cual se define las disposiciones
para controlar los registros generados dentro del Sistema de Gestión de la empresa

Procedimiento AP-P-OI-11 Control de Registros

4.5.5 AUDITORIA INTERNA

SGS establece y mantiene procedimientos de auditorías e inspecciones del sistema de gestión SSMA, a fin de:

 Determinar si el sistema de gestión de SSMA, se ajusta a los planes previstos, de gestión de

SSMA, incluyendo los requisitos de sistema de gestión de SSMA;
 Determinar si el sistema de gestión de SSMA ha sido adecuadamente implantado y mantenido y es
eficaz en el cumplimiento de nuestra política de SSMA y objetivos;
 Revisar los resultados de auditorías anteriores;
 Proporcionar información sobre los resultados de las auditorías a la gestión.

Procedimiento AP-P-OI- 09 Auditorías Internas

Procedimiento AP-P-OI-10 Criterios para la Selección y Calificación de Auditores

4.6 REVISION POR LA DIRECCION

SGS revisa su sistema de gestión SSMA a fin de garantizar su adecuación y eficacia. Considerando la
necesidad de cambios en la política, objetivos, a partir de resultados de las auditorias, las circunstancias
cambiantes y el compromiso de mejora continua.

Las auditorias se definirán y aplicarán al sistema SSMA para asegurar que las expectativas se están
cumpliendo. Deficiencias detectadas y se evaluarán las acciones correctivas.

Además, el Deputy Manager OI es el interlocutor de la empresa para tratar los temas de calidad y problemas
relacionados con los auditores de Sistema de Calidad del cliente, Organismos de Acreditación, Certificación u
otros.

El Managing Director de SGS ha otorgado al Deputy Manager OI la responsabilidad y autoridad para la

implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad.

El Deputy Manager OI informa al Managing Director sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad
y de cualquier necesidad de mejora.

El Deputy Manager OI asegura de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos
los niveles de la Organización para la realización de los servicios.

Además, el Deputy Manager OI es el interlocutor de la empresa para tratar los temas de calidad y problemas
relacionados con los auditores de Sistema de Calidad del cliente, Organismos de Acreditación, Certificación u
otros.

REVISIÓN DEL SISTEMA

SGS revisa su sistema de gestión de SSMA a fin de garantizar su adecuación, idoneidad y eficacia por lo
menos una vez al año.

La revisión del sistema incluye:

 Adecuación de las actuales políticas de SSMA;

 Configuración de SSMA o la actualización de los objetivos de mejora continua;
 Adecuación de los actuales de identificación del peligro, evaluación de riesgos y el proceso de
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control de riesgos;
 Los niveles actuales de riesgo y la eficacia de las medidas de control;
 Adecuación de los recursos;
 Eficacia de la SSMA en los proceso de inspección;
 Eficacia de los informes;
 Los datos relativos a accidentes e incidentes que se han producido;
 Registro de procedimientos no eficaces;
 Resultados de las auditorías internas y externas del sistema de gestión de SSMA;
 El estado de preparación para casos de emergencia;
 Mejoras en el sistema de gestión de SSMA (iniciativas nuevas y existentes);
 Investigaciones sobre los accidentes e incidentes;
 Una evaluación de los efectos de los cambios previsibles en la legislación o la tecnología.
 Los resultados de la participación y consulta.
 Las comunicaciones relevantes de partes externas interesadas, incluyendo las quejas;
 El desempeño en SSO de la organización
 La extensión a la cual los objetivos han sido cumplidos.
 Estado de la investigación de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas.
 Acciones de seguimiento de las revisiones por la dirección previas.

Procedimiento AP-P-OI-13 Revisión por la Dirección

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ANEXO N° 1: POLÍTICA INTEGRADA CSSMA

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ANEXO N° 2: ORGANIGRAMA GENERAL

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ANEXO 03