Formato N°01 Registro de proyectos de inversión

Fecha de registro: 15/12/2017 [Link] p.m. - Fecha de viabilidad: 18/12/2017 [Link] a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Responsabilidad funcional de la inversión
Función 15 TRANSPORTE
División funcional 033 TRANSPORTE TERRESTRE
Grupo funcional 0067 CAMINOS DE HERRADURA
Sector responsable TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Tipología de proyecto SISTEMA DE TRANSPORTE TERRESTRE

A. Articulación con el Programa Multianual de Inversiones (PMI)

1 Servicio asociado SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA
2 Indicador/brecha PORCENTAJE DE LA RED VIAL NACIONAL NO PAVIMENTADA CON INADECUADOS NIVELES DE SERVICIO

B. Institucionalidad

1 Unidad Formuladora (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC
Unidad Formuladora INFRAESTRUCTURA Y CATASTRO
Responsable de la Unidad Formuladora NOLBERTO PAULINO SANCHEZ LAZARO

2 Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC
Unidad Ejecutora de Inversiones UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC
Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones CESAR DAVID AGUIRRE RAMIREZ

3 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la Unidad Ejecutora Presupuestal 1066 - PROGRAMA PARA LA GENERACION DE EMPLEO SOCIAL INCLUSIVO "TRABAJA PERU"

C. Formulación y Evaluación
1. Identificación

1.1 Código único de inversiones 2402945

1.2 Objeto de intervención DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL AL
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL AL CENTRO POBLADO DE CATACPATA - DISTRITO DE CATAC - PROVINCIA DE
1.3 Nombre de la inversión
RECUAY - REGIÓN ANCASH
1.4 Unidad Productora
Código Nombre
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A CATACPATA
1.5 ¿El proyecto pertenece a un programa de inversión?
NO
1.6 ¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado?
NO

1.9 Localización
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-9.801449 / -77.430210 ANCASH RECUAY CATAC CATACPATA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
Descripción del objetivo central del proyecto MEJORAR LA ACCESIBILIDAD PEATONAL AL SECTOR DE CATACPATA, EN EL DISTRITO DE CÁTAC
Nombre del indicador para la medición del objetivo central Porcentaje de Caminos de Herradura (CH) no Intervenidos
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) Valor del año base 100.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 50.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información INFORMACION RECOPILADA DE LOS ACCESOS NO INTERVENIDOS EN EL SECTOR DE CATACPATA

2.2. Beneficiarios directos

LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS PERTENECEN LOS COMUNEROS Y PRODUCTORES QUE
Denominación de los beneficiarios directos
TRANSITAN DE CATAC AL SECTOR DE CATACPATA
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación Valor en el último del horizonte de evaluación 303
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 3,150.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción

Alternativa 1 (Recomendada) SE CONSTRUIRÁN UN PAVIMENTADO DE 0+92.1 M CON ANCHO VARIABLE DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO F’C=140 KG/CM2, DE 0.20 M. DE

Pág. 1
 ESPESOR, + 70% DE PIEDRA MEDIANA SOBRE UNA BASE COMPACTADA DE MATERIAL AFIRMADO CON E= 0.10 M, CONSTRUCCIÓN DE 206
ESCALERAS DE CONCRETO F’C=140 KG/CM2 CON LARGO VARIABLE DE 0.60 M DE ANCHO + 70% DE PIEDRA MEDIANA Y ESPESOR DE 0.15 M.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO F’C=140 KG/CM2 CON LARGO 253.5 M + 70% DE PIEDRA MEDIANA, ESPESOR DE 0.25 M
Y DE 0.40 M DE ALTO. CONSTRUCCIÓN DE 03 DESCANSOS EN PUNTOS ESTRATÉGICOS
SE CONSTRUIRÁN UN PAVIMENTADO DE 0+92.1 M CON ANCHO VARIABLE DE PAVIMENTO RÍGIDO DE CONCRETO F’C=140 KG/CM2, DE 0.20 M. DE
ESPESOR, + 70% DE PIEDRA MEDIANA SOBRE UNA BASE COMPACTADA DE MATERIAL AFIRMADO CON E= 0.10 M. CONSTRUCCIÓN DE 206
Alternativa 2 ESCALERAS DE CONCRETO F’C=140 KG/CM2 CON LARGO VARIABLE DE 0.60 M DE ANCHO + 70% DE PIEDRA MEDIANA Y ESPESOR DE 0.15 M.
CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN DE CONCRETO F’C=140 KG/CM2 CON LARGO 253.5 M + 70% DE PIEDRA MEDIANA, ESPESOR DE 0.25 M
Y DE 0.30 M DE ALTO. CONSTRUCCIÓN DE BARANDA DE FIERRO GALVANIZADO, DE LARGO 253.5 M. CONSTRUCCIÓN DE 03 DESCANSOS.

4. Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos:

Horizonte de evaluación (años) 10

Servicios con brecha Unidad de medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Número de peatones
Servicio de transitabilidad peatonal 256.00 284.00 286.00 288.00 290.00 293.00 296.00 298.00 300.00 303.00
por día

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones Tipo de ítem
de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
ADECUADA INFRAESTRUCTURA PEATONAL
Pavimentado del acceso Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 900.80 76,208.72 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018
Muros de contencion y sardinel Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 507.00 26,141.41 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018
Descansos y señalizacion Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M2 10.00 7,011.52 01/12/2017 01/01/2018 01/02/2018 01/03/2018

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 3
Períodos Costo estimado de
Tipo de ítem inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 82,021.24 27,340.41 109,361.65
Subtotal por periodo 0.00 82,021.24 27,340.41 109,361.65
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 8,000.00 0.00 0.00 8,000.00
Supervisión 0.00 3,750.00 1,250.00 5,000.00
Costo de inversión total 8,000.00 85,771.24 28,590.41 122,361.65

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de ítem Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3
Gestion del proyecto Documento 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico Documento 1.00 0.00 0.00 1.00
Supervisión Informe 0.00 0.75 0.25 1.00
Infraestructura Espacios fisicos 0.00 910.80 507.00 1,417.80

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 04/2018

Horizonte de evaluación (años) 10
Periodos
Costos (soles)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
Sin Proyecto
Operación 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Mantenimiento 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Con Proyecto
Operación 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
Mantenimiento 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00 450.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo de inversión a precios sociales (S/) 96,666.00 135,356.00

8. Criterios de decisión de inversión:

Criterios de selección Alternativa 1 (Recomendada) Alternativa 2

Costo / Beneficio

Pág. 2
 Valor Actual Neto (VAN) 0.00 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 119,897.18 167,079.79
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00 0.00
Costo por capacidad de producción 38.06 53.04
Costo por beneficiario directo 418.69 583.45

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC, CONFORMO LA JUNTA DE VECINALES DEL SECTOR DE CATACPATA, PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL
Análisis de sostenibilidad
PROYECTO
Medidas de reducción de riesgos incluidas en el proyecto de inversión
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Costos de inversión asociados a las medidas de
26,141.00
reducción de riesgos (S/)
Entidad que asumirá el financiamiento de operación y
Ninguna
mantenimiento

9. Modalidad de ejecución prevista:

¿El proyecto de inversión se ejecutará por fases? No N°

ADMINISTRACIÓN DIRECTA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

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ANEXOS [Link] Descargar
FORMATO N° 01 FIRMADO [Link] Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION [Link] Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
300215 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC
300215 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATAC

* Notas en formulación y evaluación

MDMDCAT000 - 29/05/2018 [Link] p.m.

REGISTRO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROYECTO
[Link]

Pág. 3