PROYECTO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Sociedad Pesquera Landes

NOMBRE: María Paz Alegría Maujer.

CARRERA: Ingeniería en Prevención de Riesgos Calidad y Ambiente.
ASIGNATURA: Sistema de gestión integrado.
PROFESOR: Miguel Zúñiga.
FECHA: 27 /11/2017
 Proyecto Sistemas de Gestión Integrados

Instrucciones del Proyecto:

En grupos de tres se debe generar un proyecto de implementación de un Sistema

de Gestión Integrado (SGI) en una Empresa conocida.

Los alumnos deberán obtener información por diferentes medios (web, visitas,
documentación, entrevistas u otros) para lograr establecer el SGI.

Se deben considerar los siguientes aspectos:

1. Nombre del Proyecto

2. Nombre de los alumnos que desarrollan la implementación
3. Introducción indicando una breve descripción de la empresa, rubro y si esta tiene
implementado ya un sistema de gestión.
4. Objetivos de la Implementación de acuerdo con las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007.
5. Información que deben generar para la implementación:
5.1. Contexto de la Organización de acuerdo con el numeral 4 de las normas ISO. Formatos
indicados en el Taller 1 de Contexto.
5.2. Liderazgo y compromiso de acuerdo con el numeral 5 de las normas ISO y 4.2. de la
OHSAS 18001. Formatos indicados en el Taller 3 de Liderazgo.
5.3. Planificación del SGI de acuerdo con el numeral 6 de las normas ISO y numeral 4.3 de
la OHSAS 18001.
5.4. Recursos necesarios para el SGI de acuerdo con el numeral 7 de las normas ISO y los
numerales 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4. y 4.4.5 de la OHSAS 18001.
5.5. Operación y control operacional de acuerdo con el numeral 8 de las normas ISO y los
numerales 4.4.6 y 4.4.7 de la OHSAS 18001.
5.6. Evaluación de desempeño de acuerdo el numeral 9 de las normas ISO y el numeral 4.5
de la OHSAS 18001.
5.7. Mejora continua de acuerdo con el numeral 10 de las normas ISO y el numeral 4.6. de
la OHSAS 18001.
6. Además, se deberá incluir la documentación exigida por las normas ISO (información
documentada) y documentos exigidos por la OHSAS 18001.
7. Se deberá presentar un análisis de los beneficios y problemas que los alumnos visualizan
al implementar un SGI.
8. Incluir las conclusiones de la implementación
9. Incluir la bibliografía utilizada.
 ANEXOS

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. Conocimiento de la organización y de su contexto
Contexto Interno

FACTORES FORTALEZAS DEBILIDADES NEUTRO IMPORTANCIA

TECNOLOGIA XXX ALTA
COMPROMISO X
DEL PERSONAL
LIDERAZGO XXX ALTA
SISTEMA DE XX
GESTION
COMPETENCIAS X
SINDICATOS XXX ALTA
DEPT .P. RIESGO XX
CASINO XX
AREA VERDES X
ENFERMERIA XXX ALTA

Contexto Externo

FACTORES OPORTUNIDADES AMENAZA NEUTRO IMPORTANCIA

MERCADO X
LEY DE PESCA XX
CLIMA X
CONTRATISTA XX
COMUNIDAD X
CLIENTES X
FISCALIZADORES X
COMUNICACIONES X
EXTERNAS
UBICACIÓN DE LA X
EMPRESA

TRANSPORTE DE X
PRODUCTOS
COMPETENCIAS XXX ALTA
4.2. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Partes Interesadas Internas
Partes Interesadas Externas

PARTES INTERESADAS I /E NECESIDADES EXPECTATIVAS IMPORTANCIA

GERENCIA I PRODUCTIVIDAD GANANCIAS ALTA

DEL PERSONAL
TRABAJADORES I BIENESTAR TRABAJO ALTA
ECONOMICO Y ESTABLE
SOCIAL
COMUNIDAD E NO QUE LA MEDIA
CONTAMINACION EMPRESA HAGA
APORTE A LA
COMUNIDAD
CLIENTES E OBTENER UN PRODUCTO DE ALTA
PRODUCTO DE CALIDAD Y A
CALIDAD MENOR COSTO
PROVEEDORES E VENDER SUS SER EL MEDIA
INSUMOS PROVEDOR
PRORITARIO
FISCALIZADORES E CUMPLIMIENTO DE AUTO CONTROL ALTA
LAS NORMAS
CONTRATISTA E OCTENER LARGO PLAZO MEDIA
CONTRATO
AMBIENTALISTA E NO QUE TOMEN MEDIA
CONTAMINACION ENCUENTA SU
OPINIONES
SINDICATOS I BIEN ESTAR DE LOS QUE LA ALTA
TRABAJADORES EMPRESA
CUMPLAS LOS
COMPROMISO
COMITÉ PARITARIO I QUE APLIQUE QUE NO SE ALTA
GESTION DE RIESGO GENEREN DIAS
PERDIDOS
COMPETIDORES E QUE SE GENEREN QUE LA ALTA
PRODUCTOS DE EMPRESA SE
MENOR CALIDAD VALLA A
QUEBRAR
4.3. Determinación del Alcance del SGI

Alcance del sistema de gestión integrado

El sistema de gestión integrado (Calidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad) de Sociedad

Pesquera Landes considera las cuestiones extremas e internas al mismo a través del análisis de
Fortaleza, Oportunidades y amenazas en los sectores estratégicos de la Empresa, entendiéndose
por estos líneas de producción: Almacenes; Áreas administrativas y Medio Ambiente, Salud y
Seguridad.
En la planificación del sistema de gestión integrado se tiene en cuenta los requisitos de las partes
interesadas al mismo, Así como sus necesidades y expectativas. Dichos grupo de interés se
comprenden de accionistas, Clientes, Proveedores, Empleados, Comunidad y Organismo de
Control. Dentro de este marco de análisis, se integran requisitos legales y de otro tipo, los cuales
son abordados y desarrollan a través del comité de legislación industrial de Empresa de manera
periódica.
Las actividades desarrolladas por la unidad de Empresa S. Pesquera Landes, incluidas dentro del
alcance de su SGI son: Fabricación, elaboración y comercialización de productos marinos.

Sociedad Pesquera Landes Tiene la capacidad de ejercer autorización e influencia en su sistema

de gestión integrado a partir de la definición de responsabilidades relacionadas al mismo en los
diferentes niveles de su estructura, considerando las actividades de los sectores que aplican. Dichas
responsabilidades se encuentran expresadas y documentadas en el manual de gestión integrada
con el que cuenta la organización.
4.4. Procesos del SGI – Mapa de Procesos

PROCESO Gerencia Departamento Departamento de prevención

ESTRATEGICO de Calidad de riesgo y medio ambiente
S

PROCESO
OPERATIVOS

PROCESOS Sala de venta Bodegas

Servicio generales Casino
DE
SOPORTE
Y APOYO
Barcos Relaciones Mantención Seguridad Informática
Públicas
5. LIDERAZGO
5.1.1. Como la Empresa demuestra su Liderazgo
N° ASPECTO EVIDENCIA DE LIDERAZGO
GERENCIAL
1 Rendición de Cuentas No hay evidencia.

2 Política No hay evidencia.

3 Objetivos Disponiendo de objetivos documentados

por la alta gerencia en forma mensual.
4 Integración de requisitos en Integrando los requisitos en el mapa de
procesos procesos organizacional.
5 Disponibilidad de recursos Generando el presupuesto anual de la
empresa; generando planes anuales de
requerimiento de recursos; disponiendo de
la información sobre recursos humanos,
capital, instalaciones, equipos

6 Promover enfoque en procesos Generando instancias de capacitación

sobre gestión por procesos; generando
instancias de comunicación interna sobre
gestión de procesos; asegurando la
aplicación del ciclo de la mejora continua
en los procesos de la organización
7 Promover pensamiento basado en Implementando procesos y su aplicación
riesgos dentro de la organización que permitan
manejar los riesgos en relación con el
contexto interno y externo que incluya las
necesidades y expectativas del cliente y de
todas las partes interesadas; asegurando
que se realizan la planificación y la
implementación de acciones para abordar
los riesgos y las oportunidades
8 Comunicar importancia de gestión Escogiendo los canales de comunicación
eficaz adecuados: intranet, correo electrónico,
reuniones, documentos oficiales
gerenciales; videos
9 Asegurar logro de resultados Asegurando que se miden los resultados
previstos de la gestión y cumplimiento de los
indicadores del SGI

10 Dirigir y apoyas a las personas Promoviendo hábitos y actitudes

para lograr la eficacia del SGI enfocadas al logro de los objetivos;
aumentando las competencias blandas
enfocadas al compromiso de los
trabajadores con el SGI
 11 Promover la mejora continua Permitiendo que los trabajadores
identifiquen sus fortalezas y debilidades en
su lugar de trabajo y mejoren estas últimas
en el tiempo; realizando actividades
periódicas para identificar
acciones/situaciones/actitudes/áreas con
dificultades y proponer las mejoras
correspondientes; haciendo participe al
personal en la identificación de riesgos y no
conformidades y en la propuesta de
acciones de control o mejora de éstos;
potenciando el talento humano y el
aprendizaje continuo del personal

12 Apoyar roles de la dirección Promoviendo al personal en cargos

relacionados o de asesorías directas de la
gerencia; transfiriendo liderazgo en el SGI
a los cargos asociados a la gerencia

5.1.2. Enfoque al Cliente: riesgos y oportunidades que pueden afectar a la satisfacción del
cliente

Riesgo a la satisfacción consecuencia p c r importancia

del cliente

Mala calidad del producto Clientes 1 10 10 baja

insatisfecho

Mala atención Clientes 5 5 25 media

insatisfecho

Precios altos Clientes 1 10 10 baja

insatisfecho
Falta de stop (Agotamiento Falta información 5 10 50 media
del producto)

Publicidad (web) Falta información. 5 5 25 media

mala imagen

P= 1 (baja) C=1
P=5 (Media) C=5
P=10(Alta) C=10
5.2. Política Integrada de la Empresa (incluye calidad, medio ambiente y seguridad [4.2.
OHSAS 18001])

Política de la gestión integrada

Extraer recurso hidrobiológicos para transformarlos y comercializar alimentos inocuos de alta
calidad nutritiva que satisfagan las exigencias de nuestros clientes y que estén protegidos
contra las amenazas.
Asimismo, garantizar la seguridad, la salud y el desarrollo del personal a través de la gestión
de riesgo y prevención de accidentes en nuestras instalaciones y embarcaciones, minimiza
los impactos al ambiente generados por nuestros procesos, previniendo la contaminación y
controlando sus aspectos ambientales significando y fomentando el uso racional de los
recursos naturales.
Todo ello en concordancia con la normatividad vigente y a través de la mejora continua de
nuestro Sistema de Gestión implementaos.

Esta política es posible a través de:

 El desarrollo, implementación y mantenimiento de Sistema de Gestión de Calidad

basado en HACCP, Gestión Ambiental basado en la ISO 14001, Seguridad y Salud en
el Trabajo, Alianza Internacional de Comercio Seguro BASC y Responsabilidad Social.

 La identificación y control de los aspectos ambientales significativos: emisión de vahos

fugitivos, gases de combustión, efluentes industriales y domésticos, residuos sólidos y
contaminación de suelos.

 El cumplimiento de los requisitos legales vigentes y otros requisitos suscritos por la

organización.

 Brindar capacitación permanente y de vanguardia en los temas que sean necesarios a

todos los niveles e nuestra organización.

 La asignación de recurso humanos idóneos y recurso financieros necesarios para

asegurar el desarrollo y mantenimiento de los Sistema de Gestión implementados.
5.3. Roles, Responsabilidades y Autoridad en la Organización

NOMBRE Y CARGO FUNCION

ANDRES FOSK BELAN Responsable de la gestión integral de la empresa.

INGENIERO COMERCIAL Evalúa junto al grupo de aseguramiento las nuevas exigencias de los
clientes o mercados y su efecto sobre el PAC.
GERENTE COMERCIAL
Participa en la verificación integral junto al grupo de aseguramiento de
SUB: ADMINISTRADOR calidad.

RENATO MAYA GAC (1)(2)(3) Responsable del abastecimiento y distribución de materias primas según
los requerimientos de la Empresa.
ING. CIVIL QUIMICO
Participa en las acciones correctivas definitivas.
ADMINISTRADOR
Evalúa junto al grupo de aseguramiento de calidad el funcionamiento,
SUB: JEFE PLANTA desarrollo y aplicación del PAC.

Participa en la verificación integral junto al grupo de aseguramiento de

calidad.

Responsable de la administración general de la planta.

CONSTANZA BERCKEMEYER AU Evalúa junto al grupo de aseguramiento de calidad el funcionamiento,

(1) (2) desarrollo y aplicación del PAC.

ING. CIVIL QUIMICO Responsable de realizar las verificaciones diarias de control de proceso.

JEFE DE PLANTA Responsable de la planta procesadora.

SUB: JEFE CONTROL CALIDAD Encargado de coordinar y planificar las líneas de producción y entregar
instrucciones de proceso.

Participa en las acciones correctivas definitivas.

Participa en la verificación integral junto al grupo de aseguramiento de

calidad.

Responsable de Buenas Prácticas de Manufactura, Ejecutar el Programa

Operacional de Saneamiento (POS)

CAROLINA CALDERÓN R. (1)(2)(3) Responsable de liderar la verificación integral del PAC.

ING. EN ALIMENTOS Evalúa junto al grupo de aseguramiento de calidad el funcionamiento,

desarrollo y aplicación del PAC.
JEFE CONTROL DE CALIDAD
Responsable de realizar las verificaciones diarias del PAC y POS.
SUB: ENCARGADO PAC
Responsable de coordinar y planificar los procedimientos de calidad, tanto
en el departamento de calidad como planta productiva.

Responsable del PAC

Responsable del Programa de Trazabilidad y Recall.

Responsable del Programa Control de Proveedores

JOSE POBLETE GARRIDO Responsable de la mantención ordenada de los antecedentes de partidas
exportadas, información de clientes, recepción de quejas del cliente y
TECNICO EN COMERCIO canalización de respuestas al mismo. Además está a cargo del control de
EXTERIOR producto almacenado.
JEFE PROD. TERMINADOS Responsable del programa de Quejas y Reclamos del cliente
SUB: SUPERVISOR [Link]

PATRICIO HERNANDEZ ALVAREZ Responsable entregar información referente a las embarcaciones

industriales o artesanales que descargan y se entregan en la planta.
ING. EN CONSTRUCCION NAVAL

JEFE ABASTECIMIENTO
MATERIAS PRIMAS

SUB: JEFE TURNO FLOTA

MARCELO SOTO NEIRA (1) Responsable de la elaboración y ejecución del Manual de Mantención y
Condiciones edilicias.
ING. EJECUCION ELECTRICO
Responsable de las mantenciones preventivas de la Planta.
SUB GERENTE MANTENCION Y
PROYECTOS Responsables de mantener las fichas técnicas de los equipos de la planta.

SUB: SUPERVISOR DE
MANTENCION

DENISSE VILLALOBOS Tramitación de documentos de exportación

ASISTENTE DE COMERCIO
EXTERIOR 1

SUB: ASISTENTE DE COMERCIO

EXTERIOR 2

JEFES DE TURNO Responsables de la producción de la planta y ejecutan las órdenes

impartidas por el Jefe de Planta en relación a los parámetros de
MANUEL YEVENES producción.
SUB: JEFE TURNO 1 Responsable del monitoreo y de instruir las acciones correctivas
necesarias del PAC y POS, cuando corresponda.

PATRICIO VALENZUELA Responsables de la aplicación de los procedimientos operacionales de

saneamiento de la planta por parte de los operarios a cargo.
SUB: JEFE TURNO 2

MARCIA VASQUEZ R (1)(2)(3) Responsable de actualizar el PAC después de cualquier modificación

organizacional u operacional.
TECNICO UNIV. CONTROL
ALIMENTOS Responsables de verificar y coordinar los registros del Programa de
aseguramiento de calidad.
ENCARGADA PAC
Coordinar las verificaciones diarias, quincenales y anuales en planta (PAC
SUB: JEFE CONTROL CALIDAD y POS).

Responsable de la verificación de la calibración de los instrumentos

anuales.
ANALISTAS DE CALIDAD Responsables de los monitoreos y registros de los PCC y POS del PAC

HERALDO HERMOSILLA H (2) Responsables de controlar el ingreso de materias primas e insumos

utilizados en el proceso de producción.
YONATHAN PEÑA I. (1) (2)
Responsables de efectuar los análisis químicos y microbiológicos
HERNAN CARRASCO (1) (2) asociados a calidad.
MARIA PAZ ALEGRIA (2) Responsables en la realización de contrastación de los instrumentos
BRYAN BUTTER quincenalmente.

CARMEN SOLAR (1) (2)

FELIPE FIERRO (1) (2)

VANESSA ESPINOSA Responsable del Programa de Capacitación de la Planta.

INGENIERO AMBIENTAL Encargada de planificar y coordinar las capacitaciones según los

requerimientos y necesidades de la Planta.
JEFE MEDIO AMB, SERVICIOS
GRALES Y CAPACITACION

SUB: PREVENCIONISTA DE
RIESGOS

Incluye 4.4.1. de OHSAS 18001, Responsabilidad y Autoridad

6. PLANIFICACIÓN

6.1. Acciones para Abordad los Riesgos y Oportunidades: Matriz de Riesgos de la Empresa

Riesgo del negocio Alto Medio Bajo Acciones

Mala x Implementar reuniones.

comunicación
Respaldo de documentación.
Mala x Modificar la infraestructura
infraestructura del lugar.

Proceso obsoleto x Innovar, traer a la planta

nuevos procesos.

Poca Capacitación x Realizar chalas diarias con

motivo de educar a los
trabajadores respecto a su
trabajo

Competencias del x Innovar en el producto ya sea

mercado en la forma estética que sea
diferente a los demás
(Renovable).

Falta de recurso x Respecta la ley de pesca no

agotar el recurso.

Malas practicas x Capacitar al personal a diario,

sobre las buenas prácticas.
Falta de x Motivar a los trabajadores
compromiso (incentivos) que se sientan
parte de la empresa
Poca mantención Contar con una planilla
equipo semana de la mantención de
x
los equipos.

Mal despacho de x Verificar cada despacho que

los productos cumpla con los parámetros y
la calidad de los productos.
6.1.2. Aspectos Ambientales (Matriz Ambiental de la Empresa)

Actividad aspecto Impacto F I M E Valor AAS Medidas/acciones

proceso impacto

1 Consumo de Contaminación 30
combustible. del aire
3 1 2 2

2 Generación Contaminación 2 1 1 2 14
de polvo. del aire

3 Generación Contaminación 3 1 1 1 18
de ruido acústica

4 Consumo de Reducción de 3 2 2 2 36
Planta energía las fuentes de
Hidrolizado energía

5 Consumo de Reducción de 3 2 3 2 45 *** Optimizar el

agua las fuentes del consumo del agua
agua

6 Generación Contaminación 3 2 3 2 45 *** Reutilizar el agua.

de riles del agua
Tratamiento de
riles

7 Residuos Contaminación 2 1 1 2 14
sólidos (Mp) de suelo

8 Producto de Efecto a las 1 1 1 1 6

limpieza personas

9 Filtraciones Efecto a las 1 1 1 1 6

de gases personas
refrigerante de
amoniaco

10 Generación Contaminación 2 1 1 1 12
de Cartón, de suelo.
Plásticos.

Valores
F= Frecuencia I= Intensidad M= Magnitud E= Extensión Formula

3 Siempre 2 Alto 3 Mucho

3 Fuera de ella Fx (3M+ 2i+ E)
2 A veces 1 Baja 2 Medio
2 Toda la empresa
1 Ninguno 1 Poco
1 Puesto de trabajo
 Incluye 4.3.1. OHSAS 18001 Identificación de peligros y evaluación de riesgos (Matriz IPER)

Actividad Peligro Incidente Consecuencia P S R No Medidas/Acciones

Tolerable
proceso
1 Objeto Choque con Fractura 2 6 12
en objetos en
movimien movimiento
to

2 Transito Atropello o Muerte 2 6 12

de golpe de
vehículo vehículo

3 Golpes , Contusión 2 3 6
cortes
Equipos
Planta 4 Descarga Quemadura 2 6 12
Hidroliza Electricida eléctrica
Eléctrica
do d

5 Trabajo Caída de Fractura 2 6 12

en altura distinto nivel

6 polvo inhalación Alergia 6 3 18 *** Reducir emisión de

polvo en la fuente
generadora

Epp
7objetos Caída Tec cerrado 2 6 12
obstruyen distinto nivel
el transito

8 carga en Atrapamient contusión 2 3 6

movimien o por o entre
to objeto

9 Ruido Sordera Hipoacusia 6 3 18 *** Reducir emisiones

de ruido en la
fuente generadora

Epp

P= peligrosidad S= Severidad R= riesgo

6 Siempre 9 Muerte y daño permanente R= P*S

4 A veces 6 Daño recuperable con asistencia
2 Casi nunca medica
3 sin daños o lesión sin asistencia
medica
6.1.3. Requisitos Legales Ambientales (Matriz Legal Ambiental de la Empresa)
Incluye 4.3.2. OHSAS 18001 Requisitos legales de seguridad (Matriz Legal SSO)
6.1.4. Incorporar las acciones para abordar los aspectos ambientales significativos
6.2. Objetivos de los SGI (Calidad, Medio Ambiente y Seguridad)
Incluye 4.3.3. de OHSAS 18001, Objetivos y Programas de SSO
Objetivo Actividades Responsable Recursos Plazos Evaluación
Necesarios Cumplimiento

Ambiental: 1. Personal
Reutilizar agua
Optimizar el Encargado Equipos 6 Mensual
consumo del Medio meses
agua Ambiente

2.
Uso de corte
Encargado Presupuesto 6 Mensual
automático
Medio para mese
(Sensor)
Ambiente comprar
equipo
automático

Personal
para cambio
de equipo

3 Encargado Personal 3 Mensual

Medio encargado a meses
Determinar la
Ambiente medición
cantidad
mínima de
agua en los
proceso

Seguridad: 1. Presupuesto
para cambio de
Reducción el Cambiar equipo Prevencioncita 1 año Mensual
equipo
ruido en la
fuente Personal para
cambiar equipo

2.
Mantención de
Personan 1 mes Mensual
equipo
para
Prevencioncita
mantención

3. 3 Mensual
Presupuesto meses
Epp Prevencioncita
para
comprar
nuevos epp
6.3. Planificación de los Cambios del SGI

7. APOYO
7.1. Recursos disponibles en la Empresa (económicos, materiales, infraestructura,
personas, energéticos-ambientales, ambiente para la operación de los procesos) para la
implementación del SGI

RECURSOS CALIDAD MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD

MATERIALES Producto del mar Agua , materia prima Epp

EQUIPOS/MAQUINAS Gua horquilla.

Pesas, traspaleta,
cocedores, secadores,
centrifuga.

HERRAMIENTAS Se utilizan diferente

tipo de herramienta
para la mantención de
los equipos (Llave
francesa, Alicate)
INFRAESTRUCTURA Salas de procesos,
Edificios
Administrativos.

PERSONAS Operarios,
Administrativo,
Supervisores.

ENERGÉTICOS Energía Eléctrica,

Petróleo.

AMBIENTALES Agua, materia prima

AMBIENTE DE Ausencia de Libres de
OPERACIÓN partículas de polvo, contaminantes.
microorganismo.
Residuos almacenado
correctamente.

Incluye 4.4.1. de OHSAS 18001 Recursos

7.1.5. Recursos de Seguimiento y Medición de la Empresa para asegurar los resultados

EQUIPOS DE SEGUIMIENTO CALIDAD MEDIO SEGURIDAD

AMBIENTE

Multigas x x

Termómetro x

Sonómetro x
Luxómetro x

Detector molecular x

Hplc x

Scrubbers x

BIOFISH-300 x

7.1.6. Conocimientos de la Organización (experiencia, conocimientos adquiridos, propiedad

intelectual, resultados de mejora de procesos, productos o servicios)
CONOCIMIENTOS CALIDAD MEDIO SEGURIDAD
AMBIENTE

PROYECTOS EXITOSOS Programa Hccp Scrubbers. Protección

Iluminaria led. de
Gestión de maquinarias.
residuos. Plan de
emergencia.

PROYECTOS NO EXITOSOS

CONOCIMIENTOS ADQUIRIDOS Capacitación Capacitación Capacitación

POR EXPERIENCIA Programa Pos y Pac. de residuos de seguridad
renovable. laboral.

EXPERIENCIA NO
DOCUMENTADA

PROPIEDAD INTELECTUAL Los productos.

RESULTADOS DE MEJORA Calidad en los Paneles Señalética

Productos y su Solares.
envoltorio.
CONOCIMIENTOS NO Falta conocimiento Falta Falta
ADQUIRIDOS de las normas Iso conocimiento conocimiento
9001 en la iso 14001 En la
osa18001
7.2. Competencias del personal (incluye educación, formación y experiencia). Incluye las
necesidades de capacitación del personal
INCLUIR ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA

Incluye 4.4.2. de OHSAS 18001, Competencias

7.3. Toma de Conciencia de calidad, medio ambiente y seguridad

ASPECTO CALIDAD MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD Y

SALUD
OCUPACIONAL

a) la política de la calidad; a) la política ambiental; a) Las consecuencias

b) los objetivos de la b) los aspectos ambientales para la SST reales o
calidad pertinentes; significativos y los impactos potenciales, de sus
c) su contribución a la ambientales reales o actividades laborales,
eficacia del sistema de potenciales relacionados, de su
PERSONAL
gestión de la calidad, asociados con su trabajo; comportamiento y de
incluidos los beneficios c) su contribución a la eficacia los beneficios para la
de una mejora del del sistema de gestión SST de un mejor
desempeño; ambiental, incluidos los desempeño personal;
d) las implicaciones del beneficios de una mejora del b) Sus funciones y
incumplimiento de los desempeño ambiental; responsabilidades y la
requisitos del sistema de d) las implicaciones de no importancia de lograr
gestión de la calidad. satisfacer los requisitos del la conformidad con la
sistema de gestión ambiental, política y
incluido el incumplimiento de procedimientos de
SST y con los
 los requisitos legales y otros requisitos del sistema
requisitos de la organización de gestión de la SST,
incluyendo los
requisitos de la
preparación y
respuesta ante
emergencias (véase el
apartado 4.4.7);
c) Las consecuencias
potenciales de
desviarse de los
procedimientos
especificados.

EVIDENCIA DE Inducción de toma de Inducción de toma de Inducción de toma

TOMA DE conciencia de calidad. conciencia ambiental. de conciencia
CONCIENCIA seguridad
ocupacional-

Incluye 4.4.4 de OHSAS 18001, Toma de Conciencia

7.4. Comunicación del SGI (Interna y Externa): Medios de comunicación utilizados

COMUNICACIÓN QUE SE CUANDO SE A QUIEN SE COMO SE QUIEN

COMUNICA COMUNICA COMUNICA COMUNICA COMUNICA
INTERNA: Inicio de Procesos. Trabajadores. Charlas. Jefes,
proceso, Supervisores.
Trabajadores Reunión Reuniones
Tareas,
rendimientos. Celular.

EXTERNA: La compra de Diariamente, Departamento Celular Jefes.

producto y la mediante de
Proveedores Reuniones Supervisores.
entrega de fono. adquisiciones.
productos.

Incluye [Link]. de OHSAS 18001, Participación y consulta

7.5. Información documentada: Generar la documentación necesaria para el SGI
Incluye 4.4.4. de OHSAS 18001, Documentación

DOCUMENTACIÓN CREACIÓN ACTUALIZACIÓN CONTROL

CONTEXTO Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
INTEGRADO Calidad

PARTES Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

INTERESADAS Calidad

ALCANCE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

INTEGRADO Calidad

PROCESOS Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

(DEFINICIÓN Y Calidad
SECUENCIA)
EVIDENCIA DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
LIDERAZGO Y Calidad
COMPROMISO
ENFOQUE AL Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
CLIENTE Calidad

POLITICA INTEGRADA Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

Y SU COMUNICACIÓN Calidad

ROLES, Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

RESPONSABILIDAD Y Calidad
AUTORIDAD

PLANIFICACIÓN DEL Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

SGI Calidad

PLANIFICACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

ACCIONES PARA Calidad
ABORDAR EL RIESGO
Y OPORTUNIDADES
(C, MA, SSO)
IDENTIFICACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
ASPECTOS Calidad
AMBIENTALES Y
EVALUACIÓN DE
IMPACTOS,
DETERMINACIÓN DE
AAS

IDENTIFICACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

PELIGROS Y Calidad
EVALUACIÓN DE
RIESGOS Y
CONTROLES
DETERMINACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
REQUISITOS Calidad
LEGALES
INTEGRADOS
(MEDIOAMBIENTE Y
SEGURIDAD)
ESTABLECIMIENTO Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
DE OBJETIVOS Calidad
INTEGRADOS
PLANES Y Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
PROGRAMAS DE Calidad
GESTIÓN (CALIDAD,
AMBIENTE Y SSO)

PLANIFICACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

ACCIONES PARA Calidad
LOGRAR LOS
OBJETIVOS
AMBIENTALES Y DE
SSO

RECURSOS Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

Calidad

EVIDENCIA DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

RESCURSOS DE Calidad
SEGUIMIENTO

CONOCIMIENTOS DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

LA ORGANIZACIÓ Calidad
EVIDENCIA DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
COMPETENCIAS Calidad

TOMA DE CONCIENCA Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

DEL SGI Calidad

COMUNICACIÓN Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

INTERNA Y EXTERNA Calidad

PARTICIPACIÓN Y
CONSULTA EN SSO

PLANIFICACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

LAS OPERACIONES Calidad

CONTROL DE
DOCUMENTOS SSO
CONTROL Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
OPERACIONAL Calidad
(CALIDAD, AMBIENTE,
SEGURIDAD)
REQUISITOS DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

CONTROL Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

OPERACIONAL DE Calidad
PROCESOS
SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE

INFORMACION DE
PROVEEDORES
EXTERNOS

CONTROL Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

OPERACIONAL DE Calidad
PROVEEDORES

PREPARACIÓN Y Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

RESPUESTA A Calidad
EMERGENCIAS
AMBIENTALES Y DE
SEGURIDAD
INFORMACIÓN
DOCUMENTADA DE
TRAZABILIDAD

EVALUACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

CUMPLIMIENTO Calidad
LEGAL (AMBIENTAL Y
DE SSO)
CONTROL DE
CAMBIOS

CONTROL DE
SALIDAS NO
CONFORMES

EVIDENCIA DE LOS
RESULTADOS DEL
SGI

CONTROL DE
RESGISTROS SSO

SATISFACCIÓN DEL Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

CLIENTE Calidad
AUDITORIA INTERNA Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
DEL SGI Calidad
(PROGRAMAS
INTEGRADOS)
 REVISIÓN DEL SGI Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia
Calidad

EVIDENCIA DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

MEJORAS DEL SGI Calidad

NO CONFORMIDADES Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

Calidad

INVESTIGACIÓN DE Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

INCIDENTES EN SSO Calidad

ACCIONES Maria Paz A.M Jefa del dpt de Gerencia

CORRECTIVAS Calidad

ACCIONES
PREVENTIVAS

8. OPERACIÓN DEL SGI

8.1. Planificación y Control Operacional (Planificación y Control Operacional de Procesos)

(¿Cómo realiza los controles de calidad, de medio ambiente y de seguridad?)

PROCESO/ACTIVIDAD/P PLAN CALIDAD PLAN/PROGAMA PLAN/PROGRAMA

RODUCTO/SERVICIO AMBIENTAL SEGURIDAD

Recursos: Materia AAS: Producción de Riesgo crítico:

prima , Agua riles Atrapamientos.
Responsable: Medidas de control: Medidas de
Supervisor, Tratamiento de riles. control:
Hidrolizados trabajadores. Capacitación del
Responsable:
personal en los
Plazos: medición Departamento de
equipos.
Mensual medio Ambiente,
Supervisor, operario. Responsable:
Prevencioncita de
Plazos: Medición
riesgo, supervisor.
mensual.
Plazos: medición
Semanal.

Incluye 4.4.6. de OHSAS 18001, Control Operacional

 8.2. ISO 14001 Preparación y respuesta a emergencias ambientales y de seguridad (incluir
matriz de emergencias y procedimientos)

EMERGENCIA CONSECUENCIA P C R MEDIDAS DE CONTROL

Incendio Perdida de 2 3 6
propiedad
Fuga de gas Intoxicación 2 3 6

Fuga de Intoxicación 2 3 6
amoniaco

Terremoto Perdida de 2 3 6
propiedad

Explosión Perdida de 2 3 6
propiedad

Consumo de intoxicación 2 3 6
alimento en
mal estado

Conflicto 2 3 6
(pelea)
Plagas 2 3 6

Ácido Intoxicación del 4 3 24 Tener un monitoreo de ácido

sulfúrico personal sulfúrico en los pozos cada
media hora supervisado por
el prevencioncita de turno
contando con los epp
adecuados los trabajadores

P= peligrosidad S= Severidad R= riesgo

6 Siempre 9 Muerte y daño permanente R= P*S

4 A veces 6 Daño recuperable con asistencia
2 Casi nunca medica
3 sin daños o lesión sin asistencia
medica

Incluye 4.4.7. De OHSAS 18001, Control Operacional

8.2. ISO 9001 Requisitos para productos y servicios (Formas de comunicación con el
cliente; determinación de requisitos de productos y servicios)

TIPO DE COMUNICACIÓN REQUISITOS REQUERIDOS DOCUMENTACIÓN QUE

UTILIZADA PARA EVIDENCIA REQUISITOS
PRODUCTOS/SERVICIOS

Reuniones (Visitas) Características de la harina de Ficha técnica

pescado

8.4. Procesos, productos y servicios proporcionados externamente y su control operacional

Incluye información de los proveedores externos

PROVEEDOR O PRODUCTO O CONTROL CONTROL CONTROL

CONTRATISTA SERVICIO OPERACINAL OPERACIONAL DE OPERACIONAL
QUE PRESTA DE CALIDAD MEDIO AMBIENTE DE SEGURIDAD

Plagas Fumigadores Verificar que Verificar los

concepción cumpla la productos que
fumigación utilizan para la
fumigación.

Casino Alimentación Verificar que

se cumpla con
la normativa
Plaza Condell Retiro de Verificar el retiro
reciclaje de los residuos.
Juan Silva LD Trabajadores Verificar que Establecer y
Todo verificar que
trabajadores todo trabajado
cumplas con cumpla con las
el programa normativas.
de calidad de
la empresa
8.5. Control de la producción y provisión de servicios (control operacional)

PROCESO CONTROL CONTROL CONTROL

OPERACIONAL OPERACIONAL OPERACIONAL
CALIDAD MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD

Recepción y x x
almacenamiento de
materia prima

Molienda x x

Hidrolisis x

Deshuesado x x

Centrifugado x x x

Pasteurizado x x

concentrado x x

Secado x x

Envasado x x

Almacenamiento x x
 9 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 Tipo de seguimiento y medición de procesos y resultados (Evaluación de cumplimiento
legal ambiental y de seguridad)
SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE PROCESOS
PROCESOS: TIPO DE MEDICIÓN REALIZADA RESULTADOS (SALIDAS) Y
ELEMENTOS DE SEGUIMIENTO
(HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN)
ENTRADA

EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

CONDICION QUE NORMATIVA QUE APLICA EVIDENCIA DE CUMPLIMIENTO
DESEA EVALUARSE

Incluye 4.5.2. de OHSAS 18001, Evaluación del cumplimiento legal

Evaluación de la satisfacción del Cliente

TIPO DE EVALUACIÓN DE CLIENTE EVIDENCIA

DOCUMENTADA DE LA
EVALUACIÓN

Incluye 4.5.1. de OHSAS 18001, Medición y seguimiento del desempeño

9.2 Auditoria Interna (9.2.2. Programa de Auditoria Interna Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad)
PROGRAMA DE AUDITORIA

No PROCESO EQUIPO CRITERIOS FECHAS DE OBSERVACIONES

AUDITORIA AUDITADO AUDITORES AUDITORIA REALIZACIÓN

AUDITORIA
001

AUDITORIA
002

Incluye 4.5.5. de OHSAS 18001, Auditoria interna

9.3 Revisión por la Dirección (Incluir entradas y salidas)

DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN DE SALIDA DE EVIDENCIA OBJETIVA: INFORME

DE ENTRADA A LA LA REVISIÓN DE LA REVISIÓN
REVISIÓN

Incluye 4.6. de OHSAS 18001, Revisión por la dirección

10 MEJORA
10.1 Propuestas de Mejora del SGI (10.3)

PROPUESTA DE PROCESO/ACTIVIDAD CALIDAD MEDIO SEGURIDAD

MEJORA AMBIENTE

Incluye 4.6. de OHSAS 18001

10.2 No Conformidades y Acciones Correctivas (Propuestas)

NO CONFORMIDAD CALIDAD MEDIO AMBIENTE SEGURIDAD

Incluye 4.5.3. de OHSAS 18001, Investigación de incidentes, no conformidades, acciones

correctivas y acciones preventivas

ACCIDENTE CAUSAS RESUMEN DE LA MEDIDAS

INVESTIGACIÓN CORRECTIVAS

Caída al mar Manejadas En proceso de pesca No salir con mal

con mal tiempo tiempo a la mar
Cortes Objetos corto No estar usando los Verificar
punzante Epp en aseo a la cumplimiento del
planta uso del epp en los
trabajadores

Atrapamiento Mal uso de las No estar capacitado Capacitar al

maquinarias para el uso de los personal con
equipos respecto a los
equipo que
ocuparan
NO CONFORMIDAD CAUSA DE NO RELACIÓN CON ACCIÓN MEDICIÓN DE
CONCFORMIDAD REQUISITO CORRECTIVA EFECTIVIDAD
NORMATIVO

CALIDAD No cumplimiento
con las normas
de calidad en los
productos

MEDIO AMBIENTE No cumplimiento

con las normas
de medio
ambiente

SEGURIDAD No cumplimiento
con las normas
de seguridad.