NOMBRE:
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:
CORRESPONSAL:
DOCUMENTOS DE CRÉDITO
Y BANCARIOS
CONTENIDO
LETRA DE CAMBIO.................................................................... 2
PAGARÉ...................................................................................... 3
VALE........................................................................................... 5
FACTURA.................................................................................... 6
CHEQUES................................................................................... 8
ENDOSOS................................................................................. 10
CHEQUE VOUCHER................................................................. 11
DEPÓSITOS Y RETIROS BANCARIOS....................................... 13
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LETRA DE CAMBIO
CORRESPONSAL - DOCUMENTOS DE CRÉDITO Y BANCARIOS
No. ______ No. ______ Por: Q.
ACEPTADA, libre de protesto
A días vista se servirá Ud.
mandar pagar por esta LETRA DE CAMBIO, girada libre de pro-
testo a la orden o endoso de:
/ /
Por: Q. La cantidad
de:
Valor recibido que anotará UD. en cuenta según aviso de:
A:
A:
Dirección:
No. ______ No. ______ Por: Q.
ACEPTADA, libre de protesto
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Por: Q. La cantidad
de:
Valor recibido que anotará UD. en cuenta según aviso de:
A:
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No. ______ No. ______ Por: Q.
ACEPTADA, libre de protesto
A días vista se servirá Ud.
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Por: Q. La cantidad
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A:
A:
Dirección:
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PAGARÉ
LUGAR Y FECHA DE FECHA DE
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NÚMERO BUENO POR
EXPEDICIÓN VENCIMIENTO
Debo y pagaré incondicionalmente por este PAGARÉ a la orden de:
en el lugar y días citados, la CANTIDAD de:
Valor recibido a mi entera satisfacción.
Este PAGARÉ forma parte de una serie numerada del
y todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su venci-
miento, serán exigibles todos los que le sigan en número. Además de los ya vencidos,
desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causarán
intereses moratorios al tipo de
pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.
Datos
personales:
Acepto:
LUGAR Y FECHA DE FECHA DE
NÚMERO BUENO POR
EXPEDICIÓN VENCIMIENTO
Debo y pagaré incondicionalmente por este PAGARÉ a la orden de:
en el lugar y días citados, la CANTIDAD de:
Valor recibido a mi entera satisfacción.
Este PAGARÉ forma parte de una serie numerada del
y todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su venci-
miento, serán exigibles todos los que le sigan en número. Además de los ya vencidos,
desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causarán
intereses moratorios al tipo de
pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.
Datos
personales:
Acepto:
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LUGAR Y FECHA DE FECHA DE
NÚMERO BUENO POR
EXPEDICIÓN VENCIMIENTO
CORRESPONSAL - DOCUMENTOS DE CRÉDITO Y BANCARIOS
Debo y pagaré incondicionalmente por este PAGARÉ a la orden de:
en el lugar y días citados, la CANTIDAD de:
Valor recibido a mi entera satisfacción.
Este PAGARÉ forma parte de una serie numerada del
y todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su venci-
miento, serán exigibles todos los que le sigan en número. Además de los ya vencidos,
desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causarán
intereses moratorios al tipo de
pagadero en esta ciudad, juntamente con el principal.
Datos
personales:
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NÚMERO BUENO POR
EXPEDICIÓN VENCIMIENTO
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en el lugar y días citados, la CANTIDAD de:
Valor recibido a mi entera satisfacción.
Este PAGARÉ forma parte de una serie numerada del
y todos están sujetos a la condición de que al no pagarse cualquiera de ellos a su venci-
miento, serán exigibles todos los que le sigan en número. Además de los ya vencidos,
desde la fecha de vencimiento de este documento hasta el día de su liquidación, causarán
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personales:
Acepto:
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Por:
VALE Vale a:
Por lo siguiente:
VALOR
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CANTIDAD DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
Guatemala,
Firma
Por:
Vale a:
Por lo siguiente:
VALOR
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
Guatemala,
Firma
Por:
Vale a:
Por lo siguiente:
VALOR
CANTIDAD DESCRIPCIÓN
UNITARIO
TOTAL
Guatemala,
Firma
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FACTURA
Ferretería Dirección: _____________________________________________
_____________________________________________
El Arco, S.A. Teléfono: ____________________
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NIT ____________________
FACTURA No. A - .
Nombre: . Fecha:
Dirección: 1 ave. 1-02 zona 11 NIT:
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
IMPRENTA HANIBAL NIT: 852741-9 RESOLUCIÓN # 54876-2 Original Cliente, Copia Contabilidad
Dirección: _____________________________________________
Librería _____________________________________________
Los 3 colores Teléfono: ____________________
NIT ____________________
FACTURA No. B - .
RESOLUCIÓN # 4436-2
Nombre: . Fecha:
Dirección: 1 ave. 1-02 zona 11 NIT:
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN UNITARIO SUBTOTAL
VALOR
NIT: 1965-9
NIT
IMPRENTA LUIS
Resolución DF 98-24876 del 31/3/08
TOTAL
DESCRIPCIÓN
DISTRIBUIDORA LA Dirección: _____________________________________________
VALOR
_____________________________________________
ORIENTAL, S.A. Teléfono: ____________________
NIT ____________________
FACTURA No.
NIT
Nombre: Fecha:
Dirección: NIT
Resolución DF 98-24876 del 31/3/08
Imprenta Lucrecia - NIT: 9090-8
CANTIDAD
Dirección:
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
DESCRIPCIÓN
CÓDIGO
Imprenta Lucrecia - NIT: 9090-8 Resolución DF 98-24876 del 31/3/08
cia - NIT: 9090-8
CANTIDAD
irección:
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Relojería Dirección: _____________________________________________
_____________________________________________
San José, S.A. Teléfono: ____________________
NIT ____________________
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Nombre: Fecha:
Dirección: NIT:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO IMPORTE
TOTAL
Imprenta SHANIA NIT: 784594-5 del 001 al 200 30/8/96 Resolución DF 96-12476 del 31/8/96
FACTURA No.
Nombre: Fecha:
Dirección: NIT:
Almacén Julieta’s
CÓDIGO CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR
Dirección: _________________________________
_____________________________________________
Teléfono: ____________________
NIT ____________________
TOTAL
TOTAL EN LETRAS: Imprenta Agostino
NIT: 45788-6 del 001 al 400 30/3/98
Resolución DF 98-24876 del 31/3/98
Dirección: _____________________________________________
_____________________________________________
Panadería y
Pastelería
RESOLUCIÓN #369-75
Teléfono: ____________________
“Memo”
NIT ____________________
FACTURA No. C - .
Nombre: . Fecha:
Dirección: 1 ave. 1-02 zona 11
NIT: 2587-7
NIT:
CANTIDAD DESCRIPCIÓN SUBTOTAL
LITROGRAFIK,S.A.
TOTAL
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CHEQUES
CORRESPONSAL - DOCUMENTOS DE CRÉDITO Y BANCARIOS
P LO
- EJEM
RA
EST
5
MU
8
2
4 ._
35768249
5 00009635 2615948730 028031976 0000005824
CHEQUE DE GERENCIA
PL O
E J E M
A-
0
5
TR
6
M UES
5 00009635 80500301987 000096385 0000000056
CUENTA
1
M PLO
4
E J E
7
RA -
EST
5
MU
6 00008451 0901198746 00000085 0000001475
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P LO
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5
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4 ._
35768249
5 00009635 2615948730 028031976 0000005824
CHEQUE DE GERENCIA
PL O
0
E J E M
5
TR A-
UES
6
M
5 00009635 80500301987 000096385 0000000056
CUENTA
1
M PLO
4
E J E
7
5
RA -
MU EST
6 00008451 0901198746 00000085 0000001475
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10
ENDOSOS
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CHEQUE VOUCHER
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7
P LO
EJEM
2
A-
9
TR
1
M UES
6 00008451 1510036978 013081974 0000007291
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P LO
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1
6 00008451 1510036978 013081974 0000007291
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DEPÓSITOS Y RETIROS BANCARIOS
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P LO
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TR
M UES
M PLO
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RA -
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P LO
- EJEM
RA
MU EST
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MUES
M PLO
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