Código: INP-01
INSPECCIÓN SSOMA Página: 1/3
Actualización: 25/05/2018
PLANEADA NO
PLANEADA
AREA: RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:
PLANTA: RESPONSABLE DE ÁREA
FECHA DE INSPECCIÓN JEFE DE ÁREA O PLANTA
Para realizar una evaluación acorde a las necesidades de mejoramiento PERSONAL ENTREVISTADO:
de la zona, se deben seguir las siguientes recomendaciones.
NA: No Aplica C: Cumple CP: Cumple Parcialmente NC: No Cumple
SSOMA
Equipos de Protección Personal NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. Los EPP son recomendados, adecuados al área de trabajo.
Son utilizados correctamente.
2. Se encuentran en buenas condiciones y tienen conocimiento
de cuando sustituir los EPPs.
3. Existe un almacenamiento adecuado de los EPP que no se
utilizan
4.
5. Existe buena señalización de la protección personal a utilizar
en cada área (letreros).
6. La rutina de limpieza de EPPs es la correcta.
Instalaciones Eléctricas NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. Los cables, enchufes, tomacorrientes, accesorios y tableros
eléctricos están en buen estado. Existe correcta señalización
y restricción de acceso.
2. La llave general del área se encuentra en buenas
condiciones y el personal puede identificarla fácilmente.
3. No existen cables deteriorados, sueltos o desordenados en
el piso. Tienen canaletas.
4. No existen bidones, baldes, recipientes de agua abiertos
cerca a instalaciones eléctricas.
5. Se hace un uso eficiente de la energía eléctrica
Gases Comprimidos, Productos Químicos, Combustibles NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
y Tóxicos
1. Los materiales peligrosos y/o químicos son almacenados de
forma ordenada, e identificados con etiquetas.
2. Los balones con gases comprimidos, están almacenados
verticalmente, asegurados con cadenas, clasificados de
acuerdo al producto, aislados de fuente de calor, con
guardas y tienen su MSDS
3. Están las MSDS a disposición del personal de área y saben
cómo utilizarlo.
4. Los materiales peligrosos almacenados están estables,
asegurados y/o bien apilados y los recipientes reciben
mantenimiento preventivo.
5. Conocen el Instructivo, Procedimiento y Plan de
contingencia para afrontar derrames
6. Existe un kit antiderrame Auto-RE-002 y esta operativo
7. En los últimos meses se han realizado la capacitación del
manejo de derrames.
¿Cuándo?
8. Las duchas y lava ojos están operativas y el personal conoce
su ubicación y funcionamiento
Herramientas Manuales NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. Están almacenadas en cajas o maletines donde cada
herramienta tiene su lugar.
2. Existen estantes ordenados donde cada maletín o
herramienta tiene su lugar.
3. Están en condiciones seguras para el trabajo, no
defectuosas u oxidadas.
4. El personal responsable de operar las herramientas ha sido
capacitado para tal fin,
5. Se determina la operatividad de las herramientas en forma
periódica.
6. Las herramientas son utilizadas de acuerdo al uso
destinado.
Máquinas, Equipos y Vehículos de Transporte NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. No se aprecia ruido, desperfecto mecánico o condición
física que indique desperfecto.
2. Se utiliza una base para transportar los insumos (no sobre
las uñas de la stocka)
3. Los vehículos fuera de uso. Se encuentran en un lugar
adecuado (no obstruye las vías de evacuación)
4. Los choferes conducen con bajas velocidades.
Residuos Sólidos NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. Recipientes para residuos identificados, ordenados,
clasificados y rotulados.
2. Correcta disposición de residuos según procedimientos de
manejo de residuos
3. Se identifican los puntos de acopio de residuos
4. Se evitan reboses de los contenedores o cilindros.
5. La zona alrededor de los contenedores de residuo está
limpio.
Respuesta ante Emergencia y Señalización de Seguridad NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. Hay carteles de seguridad en el área y los conocen (zona
segura, ruta de evacuación, ingreso, salida).
2. Los extintores están identificados y libres de obstrucción. El
personal conoce su ubicación.
3. Los gabinetes contra incendio, están identificados y libres
de obstrucción.
4. Los botiquines están en buen estado, limpios, ordenados y
con su manual de primeros auxilios.
5. Las áreas de circulación y evacuación están demarcadas
correctamente y libres de obstrucción
6. Las luces y sirenas de seguridad están operativas
7. Los brigadistas son identificados en su área, conocen los
instructivos de acción en caso de emergencia
Actividades y Actitudes Preventivas NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. El personal identifica condiciones y actos inseguros. Las
informa.
2. El personal puede identificar a los brigadistas de
emergencia.
3. El personal ha participado en simulacros de evacuación
(sismo, incendio primeros auxilios) y en capacitaciones
4. El personal sabe cómo actuar ante un accidente. Existe un
Plan y Teléfonos de Emergencia y sirven.
5. Reportan a tiempo los incidentes y se cumplen las acciones
correctivas en las fechas.
6. El personal conoce el lugar y como localizar al personal de
SSOMA
7. El personal conoce la ubicación del pulsador de la alarma
más cercana.
8. Conoce la Política SIG de la empresa y la tiene presente.
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9. Se mantiene actualizado el programa de mantenimiento
preventivo
Ambiente de Trabajo NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
1. Existen las herramientas y equipos adecuados para
desarrollar las tareas asignadas
2. Existe movimiento de masccotas en forma manual no mayor
de 25 kg.
3. El personal está capacitado en el levantamiento y manejo
de mascotas (tiene registros).
4. Existen bidones con agua y vasos para el personal, están
limpios y en buenas condiciones.
5. Las posturas son adecuadas para la actividad a
desarrollarse.
6. La iluminación es suficiente, adecuada y sus accesorios
están en buenas condiciones para el trabajo.
7. No existe exposición al ruido constante. No mayores a 85 dB
por 8 horas continuas de trabajo, caso contrario existen
medios de atenuación (orejeras, tapones auditivos, otros)
8. El consumo de papel y agua es el adecuado y no excesivo
LIMPIEZA NA C CP NC OBSERVACIONES Y/O ACCIONES
Limpieza de Áreas y Equipos
1. Pisos, paredes, ventanas, mesas y equipos de trabajo
limpios.
2. Existe responsabilidad asignada para la limpieza del área y
se registra las labores de limpieza.
3. Se utilizan materiales de limpieza aprobados.
4. Existe una zona destinada para los materiales de limpieza.
Esta ordenada y limpia.
5. Los vestuarios y el comedor, se parecía el orden y limpieza
(pisos, lavatorios, duchas, sanitarios, etc.).
