INFORME DE AUDITORIA

FECHA
ALMACÈN OBRA
27/03/2018
CHARALLAVE

Auditoria Nª 1
Fecha: 23/03/2018

INVENTARIO DE CONSUMO ALMACEN OBRA CHARALLAVE

AUDITOR: Alba Acosta. (Supervisor Almacén)

OBJETIVO GENERAL:
Verificar la correcta administración y asignación de los bienes de consumo, equipos y
herramientas ubicados en la bodega del almacén general en obra charallave.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

 Verificar mediante conteo físico la existencia de los bienes.

 Verificar que los bienes de consumo de la entidad estén administrados
correctamente.
 Verificar que los equipos y herramientas estén asignados correctamente.
 Verificar que no falte ningún equipo, herramienta o pieza.

FECHA DE INICIO 23/03/2018

FECHA DE CIERRE 23/03/2018

ASPECTOS GENERALES
Se realiza verificación de inventarios de bienes, buscando un cumplimiento adecuado de los
procesos y procedimientos, teniendo en cuenta los documentos soportes, conteo de los bienes,
estado y almacenamiento de los mismos y personas responsables de su manejo.

DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Anotaciones iníciales:

Se realizó inventario de bienes de consumo, equipos y herramientas al Almacén General en

obra charallave, asociado responsable Agustín Timaure, con el cargo de almacenista.
 Procedimiento:

 Realización de conteo físico de bienes de acuerdo a listado generado por las guías de
traslado con destino a obra charallave, inventario Almacén General.
 Verificación de salidas de almacén pendientes de registro en logística.
 Conciliación de la información obtenida en el conteo físico (almacén) con el kardex de
almacén, listado generado por las guías de traslado con destino a obra charallave.
 Entrevista con los encargados de administrar bienes.
 Elaboración del informe

Desarrollo:

Se procedió al conteo físico de los equipos y herramientas ubicados en el conteiner que

unge como bodega de almacén ubicado en las adyacencias de la obra obteniendo el siguiente
resultado:

Rótulos de fila CANTIDAD

ADACTADOR DE PISTOLA DE IMPACTO ( 1”-3/4”, ¾”-1/2”) 4
ALTERNADOR MAQUINA DE SOLDAR LINCONL 1
ARANDELAS 7/8 42
ARNE ESPECIAL CON ACCESORIOS 1
ARNES 12
ATALAJE 1
BARRA DE HOYAR ALBAÑIL 2
BATERIA DE 700 A 1
BATERIA GRUPO 43 700 AMP 8
BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE 1
BOMBONA DE PROPANO 48KG 2
BOMBONAS DE OXIGENO 7
BROCHAS DE 1 ½ 2
BROCHAS DE 3” 1
BROCHAS DE 4” 1
CABLE DE ATERRAMIENTO 3MTS
CABLE DE SOLDAR NEGATIVO 66MTS
CABLE DE SOLDAR POSITIVO 140MTS
CABLE PARA SOLDAR 13mts 2MTS
CAJA DE HERRAMIENTA SOLDADOR 13
CAJA DE HERRAMIENTAS 2
CAJA METALICA 1
CÁMARA DIGITAL MARCA BENQ AE210 16 MPX 1
CAMILLA BORNACK 1
CANDADO 1
CANDADO #2 1
CANDADO 60mm CISA ANTICIZALLA 2
CANDADO ANTIZIZALLA 75 MM (34) 1
CANDADO ANTIZIZALLA DE 75MM 1
CANDADOS 11
CARETA DE SOLDAR 14
CARRETILLA 1
CASCO 1
CENTRO PUNTO 1
CINCEL 1
CINCEL DE PALA 3
CINTA METRICA 1
CINTA METRICA 5M 5
CINTA METRICA 7 M 4
CINTA MTS 1
CINTA TUBULAR 3
CINTILLO 25
CINTURONES DE SEGURIDAD 30
CLEMENTINA 1 ¼ 1
COMEDOR METALICO 1
COMPRESOR DE 175CFM INGERSALL RAND MODELO: C185WKUB-T41 1
COMPRESOR DE 185 CFM MARCA COMPAIR MODELO 175SCFM/DLT0408-02 1
COMPRESOR LEROI 1
CONECTOR LC40 MACHO 11
CONECTOR LC40 MACHO/HEMBRA 4JGO
CONECTOR MAQUINA ELECTRICA 6JGO
CONEXIÓN CHICAGO ¾ MACHO 2
CONEXION CHICAGO 3/4 TIPO Y 3
CONEXIÓN CHICAGO HEMBRA 1 ¼ 3
CONEXIÓN DE ¾ CON NIPLE Y ANPLIACION A 1 ¼ 1
CONEXIÒN PARA TUBERIA DE AIRE DE ½” 1
Container 20 pies. 3
CPU MARCA LENOVO 1
CPU NEWVISION 1
CUADRANTE ¾ A 1” 1
CUADRANTE 1/3 3/8” 2
CUADRANTE 1-1/4X1 3
CUADRANTE TIPO CARDAN ¾ 3
CUADRANTE TIPO CARDAN 1” 1
CUADRTANTE 1” 1
CUERDA (LINEA) 117MTS
DADO 35 1
DADO 36 1
DADO 38 2
DADO 41 2
DADO 26 MM 1
DADO 27 MM 1
DADO 28 MM 1
DADO 29 MM 1
DADO 32 MM 1
DADO CON CUADRANTE DE 1” 55MM 1
DADO DE ¾ 2
DADO DE 1 2
DADO DE 1 ¼ 14
DADO DE 1 ½ 2
DADO DE 1 ¾ 2
DADO DE 1 1/16 2
DADO DE 1 1/8 2
DADO DE 1 11/16 2
DADO DE 1 13/16 2
DADO DE 1 3/16 2
DADO DE 1 3/8 2
DADO DE 1 5/16 2
DADO DE 1 5/8 12
DADO DE 1 7/16 2
DADO DE 1 7/8 2
DADO DE 2 2
DADO DE 2 ¼ 1
DADO DE 2 1/8 2
DADO DE 2 3/8 2
DADO DE 30 MM 1
DADOS CON CUADRANTE DE 1” 65MM 2
DESCENDEDOR 1
EQUIPO DE OXICORTE 3
EQUIPO PLASMA POWER MAX 105 MARCA HIPERTHEM 1
ESCAFANDRA DE SAMBLASTING 1
ESCUADRA DE 24” 2
ESCUADRA DE 10” 2
ESCUADRA DE 12” 1
ESCUADRA DE 18” 5
ESMERIL BOSCH 7” 4
ESMERIL DE 7” CON GUARDA DE 9” 1
ESMERIL DEWALT 4” 5
ESMERIL DEWALT 7” 3
ESMERIL HILTIN 4” 1
ESMERIL HILTIN 7” 1
ESMERIL INCCO 7” 1
ESMERIL METABO 7 “ 5
ESMERIL REOBY 7” 1
ESPARRAGO DE 2,4 CM X 20CM DE LARGO 30
ESPOSA DE ARRESTO 1
ESPOSAS PARA MANGUERA DE AIRE 6
ESTABILIZADORES PARA GRUA DE 1,40 X 1,40MTS 4
ESTETOSCOPIO 1
EXTENSION 110V ELECTRICA TRIFASICA 200MTS
EXTENSION ELECTRICA 1
EXTENSION ELECTRICA 165MTS
EXTENSION ELECTRICA 20mts 2
EXTENSION ELECTRICA 110 V 20 MTS 1
EXTENSION ELECTRICA 15 MTS 1
EXTESION ELECTRICA 18mts 2
EXTINTOR 17
FAJA CON RACHE 3
FILTRO DE AGUA 44 LITROS 7
FILTRO DE AIRE. M.S.L 1
GRILLETE ½ 3
GRILLETE ¾ 4
GRILLETE 1 1/14 5
GRILLETE 1 1/8 2
GRILLETE 26 MM 2
GRILLETE 8,5 TON 2
GRUA DE 45 TON MARCA GROVE MODELO RT745 1
GUAYA DE ½ DE 1 MTS 3
GUAYA DE 3/8 DE 2 MTS 1
HORNO PORTA ELECTRODO 20
HORNO PORTA ELECTRODO GRANDE DYR ROAD 1
IMPRESORA HP LASERJET P1102W CON TONER INCLUIDO 1
JUEGO DE LLAVE ALEX MM 1
JUEGO DE MACHOS DE ROSCA 2 ½” 1
KIT DE INPECCION 1
LAPTOP COMPAQ PRESARIO CQ43 1
LLAVE AJUSTABLE 12” 4
LLAVE COMBINADA 1 ¼ 14
LLAVE COMBINADA 1 7/8 10
LLAVE COMBINADA 7/16 1
LLAVE COMBINADA DE 15/16 2
LLAVE COMBINADA DE ¾ 2
LLAVE COMBINADA DE 1 2
LLAVE COMBINADA DE 1 ¼ 2
LLAVE COMBINADA DE 1 ½ 2
LLAVE COMBINADA DE 1 ¾ 2
LLAVE COMBINADA DE 1 1/16 2
LLAVE COMBINADA DE 1 1/8 2
LLAVE COMBINADA DE 1 11/16 2
LLAVE COMBINADA DE 1 13/16 2
LLAVE COMBINADA DE 1 3/16 2
LLAVE COMBINADA DE 1 3/8 2
LLAVE COMBINADA DE 1 5/16 2
LLAVE COMBINADA DE 1 5/8 10
LLAVE COMBINADA DE 1 7/16 2
LLAVE COMBINADA DE 1 7/8 2
LLAVE COMBINADA DE 13/16 2
LLAVE COMBINADA DE 2 2
LLAVE COMBINADA DE 2 ¼ 2
LLAVE COMBINADA DE 2 ½ 2
LLAVE COMBINADA DE 2 1/16 2
LLAVE COMBINADA DE 2 1/8 2
LLAVE COMBINADA DE 2 3/16 2
LLAVE COMBINADA DE 2 3/8 2
LLAVE COMBINADA DE 7/8 2
LLAVE COMBINANDA 1 7/16 15
LLAVE DE BOCA 10MM 1
LLAVE DE GOLPE 1 ¼ 11
LLAVE DE GOLPE 1 7/8 6
LLAVE DE GOLPE 2 9/16 1
LLAVE DE GOLPE DE 1 ¼ 2
LLAVE DE GOLPE DE 1 ½ 2
LLAVE DE GOLPE DE 1 ¾ 2
LLAVE DE GOLPE DE 1 1/16 2
LLAVE DE GOLPE DE 1 11/16 2
LLAVE DE GOLPE DE 1 3/8 2
LLAVE DE GOLPE DE 1 5/8 15
LLAVE DE GOLPE DE 1 7/16 2
LLAVE DE GOLPE DE 1 7/8 15
LLAVE DE GOLPE DE 13/16 2
LLAVE DE GOLPE DE 2 2
LLAVE DE GOLPE DE 2 ¼ 2
LLAVE DE GOLPE DE 2 ½ 2
LLAVE DE GOLPE DE 2 1/16 2
LLAVE DE GOLPE DE 2 1/8 2
LLAVE DE GOLPE DE 2 3/16 2
LLAVE DE GOLPE DE 2 3/8 2
LLAVE DE POLICIA 1 7/16 1
LLAVE DE POLICIA 1 ¼ 3
LLAVE DE POLICIA 1 1/16 1
LLAVE DE POLICIA 1 5/8 1
LLAVE DE POLICIA 1 7/8 1
LLAVE DE PUA DE 1 ¼ 2
LLAVE DE PUA DE 1 5/8 2
LLAVE DE PUA DE 2 “ 1
LLAVE DE TUBO 12” 1
LLAVE DE TUBO 18” 3
LLAVE DE TUBO 24” 1
LLAVE DE TUBO 36” 1
LLAVE PALANCA 1 1/16 1
LLAVE PALANCA 2 9/16 1
LLAVE PALANCA 41-1 5/8 1
LONAS 10
LUMINARIA INGERSOLL RAND 1
LUMINARIA KLTD 11000T 1
LUMINARIA TEREX RL 4000 1
MACHETE 2
MANDARRIA DE 1 ½ KG 1
MANDARRIA DE 3 KG 3
MANDARRIA DE 4 KG 1
MANDARRIA DE 6 KG 1
MANDARRIA DE HIERRO ( 8KG,6KG, 3KG, 2KG) 4
MANGUERA ¾ 136
MANGUERA CON LUBRICADOR NEUMATICO ¾ 2
MANGUERA CON PICO PARA INFLAR CAUCHO 1
MANGUERA DE AIRE ¼ 20MTS
MANGUERA DE SAMBLANSTING DE 1 ¼ 60MTS
MANGUERADE AIRE ¾ 147MTS
MAQUINA DE SOLDAR 2
MAQUINA DE SOLDAR LINCOLN ARC WELDER 1
MAQUINA DE SOLDAR MILLER BIG BLUE 5OOX 7
MAQUINA PARA SOLDAR ELECTRICA LINCOLN INVERTIC V350 3
MAQUINA PARA SOLDAR ELECTRICA LINCOLN INVERTIC V350-PRO. 1
MARCO DE CEGUETA 4
MARTILLO DE BOLA 3
MARTILLO ELECTRICO MHF96 MARCA METABO 1
MECHA DE ½ 2
MECHA DE 3/8 2
MECHA DE 7/16 2
MESAS PLASTICAS 1
MONITOR MARCA ACUS 1
MONITOR MARCA BENQ 1
MONTACARGA TELESCOPICO DE 4,5 TON MARCA GRADALL MODELO 534D9-45 1
MOSQUITONES 11
MOUSE 4
NIVEL 24” 1
NIVEL GRANDE 1
PALA 4
PATA DE CABRA CON PUNTA 4
PATA DE CABRA DE 24” 3
PATA DE CABRA DE 36” 3
PICO 3
PICO DE OXICORTE TIPO HARRIS #2 2
PICO DE OXICORTE TIPO HARRIS #5 1
PICO DE OXICORTE TIPO VICTOR #2 2
PICO DE SAMBLASTING #6 MARCA CLEMCO 1
PINZA 1
PINZA CORTE MOLDEADO 1
PINZA PARA TIERRA (USADAS) 4
PINZA POSITIVO (LATIGO) 2
PINZA TIERRA 5 mts 2
PIPOTES 3
PIQUETA 25
PISTOLA DE ALTA MARCA GRACO 1
PISTOLA DE ARCAIR 1
PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA CUADRANTE 1” 2
PISTOLA DE PINTURA 1
PISTOLA NEUMATICA CUADRANTE DE ½” 2
PISTOLA NEUMATICA CUADRANTE DE 1 1/4” 2
PISTOLA NEUMATICA CUADRANTE DE 1” 2
PLANTA ELECTRICA (150 KVA) MASTER 60 H2 - GU150JC-08 GENMAC 1
PLANTA ELECTRICA PDPG GE-60PL 1
PULMON DIFUSOR DE AIRE CON ACCESORIOS. 2
PULMON PURIFICADOR DE AIRE (ARTURITO) 1
RACHE CON CUADRANTE ½ 3
RACHE CON CUADRANTE DE ¾ 1
RACHE DE 1,6 TON 1
RACHE DE 3,2 TON 1
RACK 1
RADIO PORTATIL MARCA MOTOROLA MODELO XTS 1500 2
RADIO PORTÁTILES MOTOROLA 3
REFLECTORES PARA LUMINARIA 8
REGULADOR TIPO REGLETA MARCA XTECH 1
SEÑORITA DE 2 TON 3
SERRUCHO 2
SIERRA ELECTRICA BLACK DECKER 1
SILLAS PLASTICAS 4
TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA CON SUS CABLES TRIFASICOS 2
TALADRO DE 1/2 HILTIN ELECTRICO 1
Tapas de Andamio. 9
TECLADO 2
 TOBO 1
TOBOS DE ALBAÑIL 3
TOLVA DE SAMBLANTIG 2
TORQUIMETRO 1
TORQUIMETRO MODELO 6025 1
Tubo 20” x 8mts de largo. 1
TUBO DE 2” X 3MTS DE LARGO 10
TUERCA DE 1 ¼ 60
UPS MARCA EXPLORE 1
Y DE 1 ¼ 1
YESQUERO 2
Total general 2059

MÉTODO DE AUDITORÍA

 Revisión documental
 Entrevistas
 Listas de verificación
 Visita de Campo
 Muestreo
 Observación

CONCLUSIONES:

 El conteo se efectuo de manera satisfactoria.

 Se evidencio la falta de orden y limpieza de los materiales, equipos y herramientas.
 Se evidencio que en ocasiones a la hora del despacho de consumibles algunos
trabajadores no autorizados ingresan al almacen.
 Se lleva un control escrito deficiente de las asignaciones tanto de herramientas
como de consumibles.

RECOMENDACIONES

 Se recomienda realizar de manera frecuente orden y limpieza en el almacen, para el

mejor resguardo y mantenimiento de los equipos y herramientas .
 Restringuir la entrada de personal no autorizado a las areas del almacen.
 Emplear un mejor control y registro de las asignaciones y despachos en el almacen.