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PROGRAMA DE GESTION DE SEGURIDAD

Y SALUD OCUPACIONAL

Elaborado Por: Revisado Por: Aprobado Por: Visado Por:

Asesor Prevención Administrador de Representante Legal Mutualidad
de Riesgos Contrato

Fecha: Agosto Fecha: Agosto 2016 Fecha Agosto 2016 Fecha: Agosto
2016 2016

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ÍNDICE

ITEM CONTENIDO Pág.

1 INTRODUCCIÓN 3
2 DEFINICIONES 4
3 POLITICAS APLICABLES AL CONTRATO 6
4 OBJETIVOS Y METAS 8
5 ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SSO 12
ELEMENTO Nº 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO. 13
ELEMENTO Nº 2: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTION. 16
ELEMENTO Nº 3: ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES. 20
ELEMENTO Nº 4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO. 23
ELEMENTO Nº 5: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES 25
INTERESADAS.
ELEMENTO Nº 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN. 27
ELEMENTO Nº7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL TRABAJO. 29
ELEMENTO Nº 8: ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS Y 32
PROVEEDORES.
ELEMENTO Nº 9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS. 33
ELEMENTO Nº 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS. 35
ELEMENTO Nº 11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES. 37
ELEMENTO Nº 12: MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO. 40
6 FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 42
7 IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA 53
8 PROCEDIMIENTO EXÁMENES DE SALUD 54
9 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 60
10 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE SEGURIDAD CONDUCTUAL 79
11 PROCEDIMIENTO SELECCIÓN, ADQUISICIÓN, ENTREGA, USO,94
MANTENCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
12 PROGRAMA DE SEGURIDAD 105
PROCEDIMIENTO DE LIDERAZGO 107
PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES 115
PROCESO DE OBSERVACIONES 122
PROCEDIMIENTO DE ANALISIS DE LA TAREA Y PROCEDIMIENTO DE TRABAJO 128
PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 148
COMUNICACIONES CON GRUPOS 163
CONTACTOS PERSONALES 174
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL 181
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE SITUACIONES DE194
EMERGENCIA
CONTROL DEL SISTEMA 206
13 PROGRAMA DE HIGIENE INDUSTRIAL 211
14 PROGRAMA DE VIGILANCIA MEDICA 220
15 PLAN DE EMERGENCIA ---------
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1.- INTRODUCCION

El Programa de Prevención de Riesgos Profesionales del Contrato. Nace, se mantiene

y fortalece, sobre la base de la Política de, Seguridad y Salud Ocupacional de la
Empresa y La Política Corporativa Gestión de seguridad, Salud en el trabajo y Riesgos
Operacionales de CODELCO, el modelo de gestión desarrollado por el cliente, a través
del Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional y guías de
implementación.

El Programa de Prevención de Riesgos Profesionales, fue diseñado considerando las

siguientes entradas (input):, Identificación de Peligros y Evaluación de la Magnitud de
Riesgos, Marco Regulatorio Aplicable, Estándares de Control de Fatalidades,
Estándares de Salud en el Trabajo, Estándares de Liderazgo para una Sólida Cultura
Preventiva, Estándar de Seguridad Conductual, Estándar de Aprendizaje , Riesgos
Críticos.

Está diseñado como una herramienta para producir cambios radicales en el que hacer
de prevención de riesgos para gestionar las perdidas incidentales del negocio, de una
manera diferente a como la hemos estado realizando actualmente, la idea es que este
instrumento sirva como herramienta de gestión para la administración y supervisión en
general. Ya que las pérdidas incidentales del negocio se producen mayoritariamente
por daños a la propiedad, lesiones a las personas y sus consecuencias asociadas, son
el retraso y/o detención del proceso productivo.

Bajo esta perspectiva nuestra organización, debe administrar el Programa, de la misma

manera como administra el programa de producción, costo, personal, calidad y medio
ambiente, la administración de los peligros y riesgos operacionales asociados a los
procesos, no puede ser realizada fuera del contexto del negocio. Por tal motivo es
necesario contar con una estrategia que integre la administración del riesgo
operacional con el negocio propiamente tal.

Para que este Programa sea efectivo, es necesario identificarlos peligros reales y
evaluar la magnitud de los riesgos asociados en cada una de las tareas operativas, de
mantenimiento y administrativas que se realizar y definir los controles necesarios para
mantenerlos siempre bajo control y que las actividades preventivas estén bien dirigidas
a los “focos críticos” del negocio y que su aplicación sea simple y consistente; que
estén integrados a la rutina operativa, y que sean medibles para facilitar el control y
cumplimiento.
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Las actividades definidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional, serán implementas por la administración, supervisión y profesionales de
seguridad del contrato, a través de los programas de acción específica personalizados.
Los Programas de Acción Específica Personalizados, llevan implícitos la mejora
continua de los procesos del negocio, lo que implica necesariamente la medición y
corrección de las deviaciones detectadas.

2.- DEFINICIONES

RESSO: Reglamento Especial de Seguridad y Salud Ocupacional

Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: Corresponde a la secuencia

de actividades definidas como necesarias para el cumplimiento de los Objetivos y
Metas comprometidas, deben ser secuenciales, deben tener establecido el (los)
responsable (s) por su ejecución, los plazos de su cumplimiento y los recursos
necesarios para llevarlas a efecto.

Las siguientes definiciones son las emanadas de la ley 20.123 de subcontratación, D.S.
N°76, de 2006, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social:

Accidente: Evento indeseado que da lugar a la muerte, enfermedad, lesión, daño u otra
pérdida.

Accidente del Trabajo: Toda lesión que una persona sufre a causa o con ocasión del
trabajo y que le produzca incapacidad o muerte.

Accidente del Trabajo Fatal: Aquel que provoca la muerte del trabajador en forma
inmediata o durante su traslado a un centro asistencial.

Accidente del Trabajo Grave: Cualquier accidente del trabajo que:

Obligue a realizar maniobras de reanimación o rescate
Que ocurra por caída de altura de más de 2 metros
Que provoque, en forma inmediata, la amputación o pérdida de cualquier parte del
cuerpo
Que involucre a un número tal de trabajadores que afecte el desarrollo normal de la
faena afectada

Faenas Afectadas: Aquella área o puesto de trabajo en que ocurrió el accidente,

pudiendo incluso abarcar la faena en su conjunto, dependiendo de las características y
origen del siniestro, y en la cual, de no adoptar la empresa medidas correctivas
inmediatas, se pone en peligro la vida o salud de otros trabajadores.
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Incidente: Evento que da lugar a un accidente o que tiene el potencial de producirlo.

Empresa Principal: Persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena para
la cual se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas o subcontratadas.

Acción Correctiva: Acción destinada a eliminar las causas de un accidente, incidente, o

una no conformidad identificada (acción reactiva).

Acción Preventiva: Acción para eliminar o controlar las potenciales causas de una no
conformidad, o situación de riesgo sin control (acción proactiva).

Ambiente de Trabajo: Entorno laboral donde se desempeñan las personas en el

ejercicio de sus actividades.

Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener y evaluar

objetivamente las evidencias del grado de cumplimiento de los compromisos y criterios
de acción predefinidos y documentados.

Matriz de Riesgos: Herramienta de control y gestión utilizada para identificar y evaluar

los riesgos de las actividades (procesos y productos) definiendo su nivel de impacto en
la SST y las operaciones de una empresa.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Política para la Gestión de Seguridad, Salud en el Trabajo y los Riesgos

Operacionales: Declaración de los compromisos y principios valóricos de una
organización en relación con la prevención de riesgos, definida y establecida por la alta
dirección. (basada en los conceptos legales de una política de seguridad y salud en el
trabajo)

Sistema de Gestión de la Seguridad, Salud en el Trabajo y Riesgos Operacionales

(SIGO): Documento que establece y define los estándares Corporativos y
requerimientos esenciales que deben considerarse para la administración de los
riesgos presentes en las operaciones de CODELCO y la forma en que se relacionan los
distintos componentes del Sistema. (Basado en las definiciones legales de un sistema
de gestión para la seguridad y salud en el trabajo)

Riesgo crítico: Riesgo que no puede ser tolerado por la organización, sin las medidas
de control pertinentes que impidan una fatalidad o enfermedad profesional, teniendo en
consideración las obligaciones legales y los valores de la Corporación.
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3.- POLITICAS APLICABLES AL CONTRATO

POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PRO LTDA

1.- Cumplir con la legislación vigente aplicable y los compromisos adquiridos con
nuestros Clientes.

2.- Prevenir la ocurrencia de incidentes, accidentes y enfermedades profesionales,

controlando los riesgos operacionales en todas las etapas de nuestras actividades.

3.- Mejorar de manera continua nuestros procesos y desempeños, revisando de

manera programada nuestros trabajos.

La responsabilidad y compromiso de aplicación de estos principios corresponden a

todos los niveles de nuestra organización.

Gerente General
PRO LTDA.
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4.- OBJETIVOS Y METAS DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN

Principios de la Política OBJETIVOS METAS ACCIONES Responsable Frecuencia

CUMPLIR LAS LEYES Y
Identificar y cumplir
REGLAMENTACIÓN Cumplir la normativa y Mantener un
con el 100% de los
Aplicables a nuestras compromisos Procedimiento de
cuerpos legales Administrador
faenas, en materias de vigentes, colaborando Marco Regulatorio y
aplicables al contrato, de Contrato /
Seguridad y Salud con la autoridad en el una Matriz con el Semestral
estableciendo Planes Supervisor /
Ocupacional, de acuerdo perfeccionamiento de grado de cumplimiento
de Acción para el APR
al ordenamiento jurídico la regulación de la legislación
cumplimiento de las
vigente y demás acuerdos aplicable. Vigente.
brechas.
y compromisos suscritos.
FOMENTAR
Establecer en PAE´S,
CONDUCTAS Cumplir en un 100%
las actividades que
PREVENTIVAS Desarrollar líderes con los Estándares
deben desarrollar los
En las trabajadoras y idóneos que de liderazgo y
supervisores,
trabajares propios y implementen, Estándares de
verificando su Administrador
terceros, mediante desarrollen y controlen Observación de
cumplimiento de forma de Contrato /
actividades sistemáticas actividades en pro de conductas Mensual
mensual. Supervisor /
de liderazgo efectivo en la seguridad y salud establecidos,
Cumplir con el APR
terreno, asumiendo tal de las personas, cumpliendo con los
programa de
ROL como una dentro de un plazo programas de
actividades definido
responsabilidad razonable actividades
de seguridad
indelegable de toda establecidos.
conductual.
nuestra línea de mando.
IDENTIFICAR Y
EVALUAR LOS
Mantener el 100% de
RIESGOS Como
Desarrollar Matrices nuestras actividades
un requerimiento
de evaluación de evaluadas bajo la
insoslayable en la Generar las matrices Administrador
peligros y su matriz de peligros,
planificación y ejecución de peligro para cada de Contrato /
respectivas además de contar Cada Vez
de nuestras operaciones e tarea desarrollada en APR /
evaluaciones de todas con los
implementar las medidas el contrato. Supervisores
las actividades de procedimientos para
de control que aseguren
nuestro contrato cada una de las
una operación bajo
tareas.
condiciones de riesgo
controlado
Generar los
Procedimientos de
DESARROLLAR LOS
Mantener el 100% de trabajo para cada
PROCESOS Desarrollar
nuestras actividades tarea evaluada, con
Tareas y actividades de procedimientos de
con los sus respectivos
acuerdo a procedimientos trabajo de todas las Supervisor Cada Vez
procedimientos para controles (ECF, EST,
probados que aseguren actividades de nuestro
cada una de las ART) y evaluaciones
su correcta que aseguren contrato
tareas. por parte del personal
su correcta ejecución.
que ejecutara las
tareas.
Incorporar en
Capacitar al 100% del Programa de
Establecer una
personal sobre capacitación la Administrador
metodología de
directrices de difusión de las de Contrato
LOGRAR EL investigación de Cada Vez
Accidentes e directrices de /APR
APRENDIZAJE incidentes.
incidentes. accidentes e
Analizando las causas
incidentes.
raíces de todo evento no
Incorporar dentro de
deseado para evitar su Cumplir en un 100%
los PAE´S de la
repetición. con el Programa de
Implementar Estándar supervisión, la difusión
Actividades y Planes APR Cada Vez
de Aprendizaje. de los accidentes
de acción
acontecidos,
establecidos.
verificando su
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cumplimiento.

Solicitar Tarjetas
INCENTIVAR LA Capacitar y entregar
Verdes al personal y Administrador
ABSTENCIÓN Implementar el al 100% del personal
realizar entrega previa de Contrato /
de realizar una tarea conocimiento y uso de la Tarjeta Verde y Cada Vez
capacitación del tema APR /
cuando existan riesgos de Tarjeta Verde y ART. Capacitar en el Uso
y Fiscalizar en terreno Supervisores
accidentes de la ART.
uso y llenado de ART.
Entregar los
conocimientos al Cumplir en un 100% Generar Programa de
CAPACITAR Y MOTIVAR
personal para que con los Programas de Capacitación y
el autocuidado y las
pueda evaluar y Capacitación y Cumplir con el
conductas responsables APR Mensual
decidir de una manera Observación de Programa de
en las actividades
eficaz ante las conductas Observación de
cotidianas.
situaciones que se le establecidos. conductas.
presenten en su labor.
Implementar un Establecer un
sistema de Gestión de Programa de
ASPIRAR AL LOGRO DE Seguridad y Salud Prevención que
UN DESEMPEÑO DE Ocupacional. Cumplir en un 100% cumpla con lo
EXCELENCIA con los estipulado en el
a través de la innovación requerimientos RESSO, Generando Administrador
y el mejoramiento establecidos en el Programas y planes de Contrato /
Tener un Índice de Semestral
continuo del sistema de RESSO, los de acción para el APR /
Frecuencia igual o
gestión, aplicando los Estándares de cumplimiento de los Supervisores
menor a 1 y un Índice
mejores estándares de Control de Fatalidad y estándares
de Gravedad igual o
operación existentes en la Salud en el trabajo. establecidos dentro de
menor a 30.
industria minera. la División y
Verificando su
cumplimiento.
INCENTIVAR Y
RECONOCER LA
PARTICIPACIÓN
Promover la
RESPONSABLE
participación del
de los comités paritarios,
personal en
trabajadoras y Participar en un Administrador
actividades Asistir a reuniones de
trabajadores, dirigentes 100% en actividades de Contrato /
preventivas de CPHS, Mensuales de Mensual
sindicales, en actividades de seguridad y salud APR /
seguridad y salud seguridad de Codelco.
preventivas que apuntan a ocupacional. Supervisores
ocupacional,
la generación de
reconociendo sus
condiciones de trabajo
logros.
seguras y saludables, en
un clima laboral
constructivo.
ESTABLECER
RELACIONES DE
Participar en
COLABORACIÓN Y
Cumplir en un 100% Auditorias
RESPETO
Ser parte importante con las desarrolladas por el
Con las comunidades de Administrador
en los compromisos recomendaciones cliente y las
influencia, sus de Contrato /
adquiridos con el indicadas por el autoridades, Cada Vez
autoridades y otras partes APR /
Cliente y las Cliente y las Generando los Planes
interesadas, Supervisores
autorizadas. autoridades de acción de
transparentando la
fiscalizadores. Observaciones
información relativa a los
realizadas.
logros y resultados en
estas materias.
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5.- ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD, SALUD EN

EL TRABAJO Y RIESGOS OPERACIONALES.

Para asegurar la correcta implementación, verificación y control del Sistema de Gestión,

se han definido lineamientos y requisitos esenciales que se presentan en este
documento, con el fin de dar cumplimiento a las metas y los resultados comprometidos.

El Programa de Prevención de Riesgos definido cuenta con los siguientes elementos:

ELEMENTO Nº 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO.

ELEMENTO Nº 2: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTION.

ELEMENTO Nº 3: ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES.

ELEMENTO Nº 4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL DESEMPEÑO.

ELEMENTO Nº 5: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES

INTERESADAS.

ELEMENTO Nº 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN.

ELEMENTO Nº7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL

TRABAJO.

ELEMENTO Nº 8: ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS Y

PROVEEDORES.

ELEMENTO Nº 9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE

PROYECTOS.

ELEMENTO Nº 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

ELEMENTO Nº 11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES.

ELEMENTO Nº 12: MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.

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ELEMENTO Nº 1: LIDERAZGO Y COMPROMISO.

El liderazgo proporciona el impulso para llevar a la organización hacia el logro de los

objetivos, por lo que es requisito indispensable establecer acciones para internalizar las
Políticas y Valores que orientan la gestión hacia una cultura de Seguridad, Salud y
Control de los Riesgos Operacionales, mediante el ejercicio efectivo del liderazgo que
deben aplicar todos los niveles de administración y línea de mando de la Empresa, a fin
de influir positivamente en la formación de conductas preventivas en el personal a su
cargo y áreas de responsabilidad.

OBJETIVO

Definir, implementar y reforzar las prácticas más efectivas de liderazgo en Seguridad y

Salud Ocupacional.

DIRECTRICES DE ACTIVIDADES

1.- Las funciones y responsabilidades en relación a los requerimientos del sistema de

seguridad y salud ocupacional, serán definidas en el programa de prevención. Esta
definición debe ser a todos los integrantes de la organización, y en su rol activo de
compromiso se deben de mantener activos los controles destinados a evitar los riesgos
susceptibles de generar la ocurrencia de incidentes o eventos que afecten la SST
(Seguridad y Salud en el Trabajo) y la continuidad de las operaciones.

2.- Las acciones de liderazgo, se deben definir para promover y respaldar la

capacitación y el entrenamiento de los trabajadores, apoyar la participación individual y
colectiva en la gestión preventiva y reconocer las buenas prácticas. Es por ello que
dentro del Programa de seguridad, se establecen las actividades a realizar, en los
puntos de:

 Liderazgo
 Comunicaciones con grupos/personales.

Las actividades definidas se establecerán en los planes de acción específicos de la

supervisión (PAE´s).

3.- Promover al personal para que adopte como procedimiento habitual y riguroso, la
detención de su trabajo, cuando considere que las condiciones para ejecutar una tarea
o actividad, no garanticen su seguridad, utilizado como herramienta de prevención la
Tarjeta Verde.
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4.- El nivel de supervisión debe influir e involucrar a todos sus trabajadores bajo el
reforzamiento positivo de la actuación para la mejora continua del desempeño y el
empoderamiento de conductas seguras. De igual forma, deben ser capaces de corregir
y administrar las normas disciplinarias establecidas por las regulaciones legales y la
reglamentación interna vigente.
Es por ello que dentro del Programa de seguridad, en el punto de liderazgo se
establecen actividades de:

 Reconocimiento a personal destacado en materias de seguridad y salud

ocupacional.
 Corrección de comportamientos inseguros aplicando herramientas disponibles y
validadas por la empresa.

5.- Todas las actividades, tareas y actos del personal deben ser consistentes y reflejar
el compromiso de la organización en lo instaurado en las políticas de seguridad y salud
ocupacional, del Programa de Prevención. Por lo que se establecerán actividades de
difusión de las Políticas a todos los integrantes de la organización.

6.- Las Matrices de Riesgos así como los Estándares Corporativos de Seguridad
Conductual, de Liderazgo para una sólida cultura preventiva, los Estándares de Control
de Fatalidades y Salud en el Trabajo y Estándar de Aprendizaje, son documentos que
deben considerarse en todas las áreas de trabajo para la formulación de planes y
programas. Por lo que se deberá llevar bajo registro planillas de cumplimiento de los
distintos estándares aplicables, además de evidencia objetiva de los cumplimientos de
los mismos.

7.- Previo al inicio de las actividades la empresa deberá requerir al cliente los
antecedentes previos documentales, los cuales servirán de base para el desarrollo de
los programas de seguridad y salud ocupacional. Se debe evidenciar la actividad
mediante registro de entrega de la información.

8.- La supervisión en cualquiera de sus niveles debe capacitar, incentivar y promover

conductas en los trabajadores de modo que se establecen las siguientes actividades:

A. Revisar junto a los trabajadores matrices de peligros e higiene.

B. Elaborar y revisar con los trabajadores procedimientos de trabajo para las tareas.
C. Revisar análisis de riesgos de las tareas (ART) y registros de fatiga y
somnolencia.
D. Gestionar los Reportes de incidentes entregados por los trabajadores, mediante
herramienta RIS (Reporte de peligros).
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Estas actividades están incorporadas en el Programa de Seguridad en los siguientes

puntos:

 Liderazgo (Reporte de peligros RIS)

 Análisis de Tarea y Procedimientos de trabajo. (Matriz de peligro –
Procedimientos – ART)
 Comunicaciones con grupos (Fatiga y somnolencia)

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Gerente-
Modificación de las funciones y
Administrador de
1 responsabilidades del programa de Cada Vez
Contrato – Asesor en
prevención.
Prevención
Cumplir con actividades de liderazgo y
Según
2 comunicaciones con grupos/personales Supervisores
Programa.
establecidas en los PAE´s.

Capacitar y entregar Tarjeta Verde al

3 Asesor en Prevención Cada Vez
personal.
Cumplir con las actividades de
reconocimiento al personal en materias
Según
4 relacionadas a SSO y corregir Supervisores
Programa.
comportamientos inseguros establecidos en
los PAE´s.

Difusión de las políticas de seguridad y salud Según

5 Supervisores
ocupacional. Programa.

Generar Programas de cumplimiento y planes

de acción de los distintos estándares
Administrador de
aplicables al contrato:
Contrato –
Estándares de Control de Fatalidad.
6 Supervisores – Cada Vez.
Estándares de Salud en el Trabajo.
Asesor en
Estándar de Seguridad Conductual.
Prevención.
Estándar de Liderazgo.
Estándar de Aprendizaje.
Administrador de
La documentación entregada por el cliente Inicio de
7 Contrato – Asesor en
debe ser evidenciada en un acta de entrega. Contrato.
Prevención.
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Cumplir con las actividades de Liderazgo

(Reporte de peligros RIS), Análisis de Tarea
y Procedimientos de trabajo (Matriz de peligro – Según
8 Supervisores
Procedimientos – ART), Comunicaciones con Programa.
grupos (Fatiga y somnolencia) establecidas en los
PAE´s.

ELEMENTO Nº 2: PLANIFICACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTION.

La Salud y Seguridad del trabajador constituyen un valor central declarado por la

Corporación, por lo que se debe adoptar como herramienta fundamental para la gestión
de las operaciones los requerimientos y directrices esenciales definidas en este
documento y con acciones planificadas para el corto, mediano y largo plazo,
debidamente documentadas y con objetivos y metas medibles que reflejen el
desempeño logrado.

OBJETIVO

Es diseñar e implementar procesos de planificación y sistemas de información para la

gestión que permitan a la organización disponer de la información necesaria para
apoyar la toma de decisiones respecto de los procesos y resultados de la provisión de
sus bienes y servicios, y rendir cuentas de su gestión.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- Todas las actividades que se desarrollan en el contrato, deben incorporar la fase de
planificación de acciones relacionadas con el control de los riesgos, consistentes con la
naturaleza y escala de las actividades y eventuales impactos para la organización.

Dicha planificación debe incluir acciones que consideren los siguientes aspectos:

 Resultados del levantamiento y revisión permanente de la Matriz de Riesgos.

 La evaluación de desempeño anterior y las experiencias propias y de lecciones
aprendidas.
 El alineamiento con los objetivos y metas establecidos en el programa.
 Requerimientos legales aplicables y compromisos contractuales adquiridos con
organismos fiscalizadores.
 Aportes y sugerencias de los trabajadores y sus representantes.
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 La consideración de recursos, plazos, responsabilidades y autoridad para la

ejecución de las tareas asignadas.

2.- Los Objetivos y Metas establecidos en el programa deberán ser consistentes a la

política de seguridad y salud ocupacional, además de ser controlados bajo programas
de acción específicos medibles, con asignación de responsabilidades e indicadores de
desempeño, para asegurar la mejora continua de la gestión.

3.- Todos los trabajos que en forma rutinaria o no rutinaria se ejecuten, deben
planificarse previamente, estableciendo los procedimientos de trabajo específicos,
considerando los riesgos potenciales asociados y teniendo como base los controles
establecidos en la Matriz de peligros y aquellos que se identifiquen al momento del
análisis de riesgos de la tarea (ART).

Por ello el Programa de seguridad, en el punto de Análisis de tareas y Procedimientos

de trabajo se establece actividades de:

Revisión y Difusión de Matriz de Peligros.

Elaboración y revisión de Procedimientos de Trabajo.
Análisis de ART.

4.- Para establecer la metodología de la identificación continúa de peligros, análisis y

evaluación de los riesgos y determinación de las medidas de control se establece un
Procedimiento, detallado en el Programa de seguridad, en su punto de Análisis de
Tarea y Procedimiento de Trabajo.

5.- Referente a la exposición de los riesgos higiénicos, que puedan causar

enfermedades profesionales, la metodología se detalla de igual forma en el
procedimiento de Análisis de Tarea y Procedimiento de Trabajo, del Programa de
seguridad, y dentro de los controles preventivos exigibles se debe mantener el
cumplimiento de:

 Exámenes específicos de aptitud para trabajos con alto potencial de riesgo.

 Controles preventivos previos y vigilancia de la salud durante el transcurso del
empleo.
 Observancia y aplicación oportuna de las disposiciones legales y protocolos
específicos emitidos por la autoridad competente.
 Aplicación de programas de higiene ocupacional, de acuerdo a mapas de riesgos
identificados.
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6.- Es obligatorio la realización del análisis de riesgos de las tareas (ART), para la
identificación de peligros y la evaluación de los riesgos operacionales, al inicio de cada
tarea, revisando el cumplimiento de las acciones de control establecidas y nuevos
peligros/riesgos detectados en el entorno ya sea por condiciones climáticas, tareas
simultáneas, interferencias, cambios en el proceso, entre otros.

7.- Las Matrices de Peligros e Higiene, deberán estar a dispuestas en lugares de

trabajo, para su revisión por parte de las personas que pertenezcan al contrato, u
revisiones del cliente. Los controles descritos en las matrices son responsabilidad
indelegable, intransferible e irrenunciable de la supervisión.

8.- La empresa mantiene un Procedimiento documentado para la gestión y

administración de los cambios, el que considera:

Cambio que han sido planeados para una mejora tecnológica, mejoras en procesos u
optimización operativa, como aquellos cambios temporales que se producen en la rutina
operativa.

Por consecuencia, la gestión de cambios debe considerar además, los cambios

asociados a la organización, condiciones de trabajo, suministros, insumos, proyectos,
instalaciones, equipamientos, controles críticos, personas, cambios en las condiciones
del entorno, marco regulatorio o secuencias en las tareas a desarrollar, entre otros.

Los cambios deben ser comunicados a todos aquellos que pueden ser afectados por
ellos, proporcionándoles la capacitación necesaria. Asegurar que la documentación
pertinente ha sido actualizada, incluyendo la preparación de planos u otros documentos
que permitan reflejar el cambio en forma apropiada.

9.- La identificación de los requisitos legales y otros requerimientos normativos y

compromisos contraídos en materias de SST, serán establecidos bajo el Procedimiento
de Marco Regulatorio, del cual se mantendrá un registro actualizado de aquellas
disposiciones legales aplicables al contrato.

El procedimiento contempla la comunicación y capacitación a todos los trabajadores de

las disposiciones legales, normas y protocolos que atañen a sus respectivas
responsabilidades e incorporación de estas al Reglamento interno de higiene y
seguridad de la empresa. Además de considerar todos los ámbitos y entidades de
fiscalización interna y externa de la autoridad.
.
La evaluación y conformidad de cumplimiento de las disposiciones legales y
compromisos, se verificará:
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 A través de auditorías internas sistemáticas, a lo menos en forma anual.

 En las inspecciones de liderazgo de la administración superior y supervisores.
 Plan de acciones para satisfacer las no conformidades y control de cierre de las
acciones.
 Programas de cumplimiento irrestricto a las observaciones y no conformidades
que puedan emanar de las inspecciones de la autoridad fiscalizadora y
Organismos Administradores de la Ley 16.744, manteniendo registros de
avances y cumplimientos de los plazos y formalidades establecidas.

10.- Además se dispone de un Procedimiento de Comunicación, Participación y

Consulta, que norme la comunicación externa en atención de autoridades que visiten o
inspeccionen los centros de trabajo, y de las cuales se generen observaciones.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

La identificación de las tareas y actividades Administrador de
1 Cada Vez
se establecen en un mapa de procesos. Contrato.

Revisión de Objetivos y Metas para Administrador de

2 evaluación de cumplimiento y detección de Contrato – Asesor en Semestral
desviaciones. Prevención.
Cumplir con las actividades Análisis de Tarea
Según
3 y Procedimientos de trabajo establecidas en Supervisión.
Programa.
los PAE´s.
Administrador de
Aplicación de Procedimiento de Análisis de Contrato – Asesor en
4 Cada Vez
Tareas y Procedimiento de trabajo. Prevención –
Supervisores.
Administrador de
Controles aplicables de acuerdo a Matrices
5 Contrato – Cada Vez
de Peligros y Matriz de Riesgos Higiénicos.
Supervisor.

Realización de ART y revisión de los Supervisores –

6 Cada Vez
controles adoptados. trabajadores

Mantener Matrices de Peligros e Higiene en

7 Supervisión. Cada Vez
lugares de trabajo para su revisión.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Aplicación de Procedimiento de Gestión del Administrador –

8 Cada Vez
Cambio. Supervisores.

Gerente -
Cumplimiento de las disposiciones
Administrador –
9 establecidas en el Procedimiento de Marco Cada Vez
Asesor en Prevención
Regulatorio.
– Supervisores.
Gerente -
Cumplimiento de Procedimiento de Administrador –
10 Cada Vez
Comunicación, Participación y Consulta Asesor en Prevención
– Supervisores.

ELEMENTO Nº 3: ESTANDARIZACION DE LOS CONTROLES OPERACIONALES.

La ocurrencia de Incidentes o eventos de alto impacto potencial, especialmente los

relacionados con consecuencias fatales a las personas daños a equipos e instalaciones
en el desarrollo de las actividades, evidencian que existen situaciones que no han sido
correctamente controladas, o visto en perspectiva, que existen amenazas libres sin
haber sido identificados y menos controlados.

OBJETIVO

El objetivo principal para evitar la ocurrencia de cualquier tipo de eventos con

consecuencias en las personas, instalaciones o equipos es definir y disponer de
herramientas preventivas y la correcta aplicación de controles.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- Elaborar, capacitar y mantener accesibles y actualizados los documentos

normalizados (reglamentos, estándares, procedimientos, etc.) que se utilizan para
controlar aquellas tareas que presenten riesgos críticos asociados a las operaciones o
sean de requisitos legal:

A. Trabajos simultáneos en áreas restringidas y trabajos no rutinarios

B. Intervención e interacción con equipos, maquinarias y sistemas con energías.
C. Operación de procesos con complejidades tecnológicas.
D. Intervención de procesos en marcha para resolver perturbaciones.
E. Requisitos y competencias del personal que interviene en cargos u operaciones
críticas.
F. Ejecución de tareas en áreas, recinto o ambientes desconocidos.
 Código : SGI-PR-001
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G. Otras que se definen de acuerdo a la naturaleza de las faenas, los riesgos

identificados en la matriz y la necesidad de mantener normalizadas las
operaciones.

2.- En la Matriz de riesgos se identifican los eventos de alta criticidad asociados a cada
proceso, tarea o actividad y se establecen los controles acorde con la magnitud del
riesgo evaluado, en la definición de estándares de control se considera:

A. En el proceso de análisis y evaluación, se cuenta con la participación activa del

personal operativo que aporta con la experiencia y el conocimiento de la tarea.
B. Se considera la experiencia y las lecciones aprendidas.
C. Dichos controles son documentados, difundidos, capacitando a todo el personal
involucrado.
D. Son revisados y auditados permanentemente para asegurar su efectividad.
E. Estar en concordancia con el nivel de riesgo evaluado.

3.- Para asegurar los controles establecidos sobre los riesgos identificados, se
contemplan los siguientes aspectos:

A. A través de los Estándares de Control de Fatalidad se controlara la rigurosa

mantención, inspección, calibración y comprobación de funcionamiento de las
instalaciones, equipos, instrumentos de medición y monitoreo, maquinarias,
infraestructuras de servicios e instalaciones.
B. Al realizar la compra y adquisición de un bien, se consideran los criterios de
seguridad, la disponibilidad y calidad de los insumos, así como de los repuestos,
herramientas y equipos, a través de los requerimientos establecidos dentro de
los ECF.
C. Antes de comenzar a trabajar con cualquier herramientas o equipos, previo al
inicio de las actividades se realizan revisiones a través de los checklist
correspondientes.
D. Se verifica en terreno el cumplimiento a través de auditorías internas mediante
programas y listas de verificación de brechas de los estándares.

4.- Los equipos de protección personal entregados al personal en los distintos cargos
cumplen con los requerimientos legales establecidos, haciendo énfasis en los siguientes
aspectos:

A. Cuentan con certificados de calidad que técnicamente proporcionan las

características específicas para los riesgos que se requieren controlar.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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B. A través de distintas herramientas de gestión de seguridad definidas en el PAES

se capacitara al personal sobre la correcta utilización de los EPP, que se
adecuen a las condiciones anatómicas y fisiológicas del trabajador.
C. Sera el departamento de adquisiones el responsable de mantener, almacenar y
reponer de forma adecuada los EPP, con el objetivo de asegurar su
disponibilidad en condiciones óptimas.

5.- Para asegurar y garantizar la protección de las personas bajo cualquier circunstancia
en procesos cuyas actividades contemplen riesgos de fatalidad se implementaran los
requerimientos establecidos en los Estándares de Control de Fatalidad y
procedimientos y acciones asociados al desarrollo de las tareas específicas.

La generación de estos controles cumplirán con los siguientes requerimientos:

A. Agregar robustez a las líneas de defensa que configuran las herramientas

habituales de control, estarán documentados y serán aprobados por la gerencia.
B. Su aplicación es obligatoria e inexcusable en todas las áreas y actividades del
proceso.
C. Administrador de contrato, Jefes de Terreno, Asesores en Prevención,
Supervisores y Capataces aseguraran y verificaran que los controles críticos
asociados a fatalidades estén correctamente implementados, previos a la
ejecución de las tareas, a través de las herramientas de gestión existentes.

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Se realizaran capacitación de reglamentos,
estándares específicos, procedimientos,
instructivos, etc., a todo el personal, en base
a programa establecido en los PAES, de Administrador de
manera de cumplir con los requerimientos de Contrato – Asesor en
1 Cada Vez
acuerdo a la naturaleza de la faena y marco Prevención-
legal aplicable. Supervisores
Se mantendrán actualizados y correctamente
archivados los documentos y respaldos
correspondientes en cada área respectiva.
En los procedimientos específicos de trabajo
se considera e incluyen los aportes de los
Administrador de
trabajadores y evidencia su participación a
Contrato – Asesor en
2 través de la aprobación y elaboración del Cada Vez
Prevención-
documento, su actualización es realizada
Supervisores
cada vez que se requiere de acuerdo con los
requerimientos del proceso.
 Código : SGI-PR-001
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Administrador de
Realizar e implementar Matriz de Contrato – Asesor en
3 Cada Vez
levantamiento de Brechas de ECF Prevención-
Supervisores
Cumplir con los requerimientos establecidos
Dpto. de
en el PROCEDIMIENTO
Adquisiciones- Asesor
4 Selección, Adquisición, Entrega, Uso, Cada Vez
en Prevención-
Mantención y Disposición Final de Equipo de
Supervisores
Protección.
Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos y Contrato – Asesor en
5 Siempre
establecidos en los ECF Prevención-
Supervisores

ELEMENTO Nº 4: CAPACITACIÓN, COMPETENCIAS Y MEJORA DEL

DESEMPEÑO.

El aprendizaje, la formación, el desarrollo de destrezas y la mejora continua de las

competencias técnicas y conductuales del personal, son un elemento primordial como
objeto de asegurar su correcto desempeño en las funciones asignadas, y fortalecer el
nivel de competencias de las personas.

OBJETIVO

Mantener un programa de Capacitación, evaluación de las competencias y mejorar el

desempeño de las personas, como de la organización, con el fin de mantener personas
idóneas para el desarrollo de las actividades.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- La inducción inicial en Seguridad y Salud en el Trabajo es vital, y toda persona antes
de iniciar las tareas o trabajos a los cuales fue contratado, debe participar de este
proceso de capacitación, por tal razón dentro del Programa de Prevención de riesgos,
en el punto de Programa de Capacitación se establecen los temas que deben ser
impartidos, además de acreditar mediante registros la participación del personal.

2.- El nivel de supervisión, debe ser capacitado en los aspectos y alcances del SIGO-
CODELCO, en un curso mínimo de 40 horas bajo la dirección de las respectivas
Gerencias de Seguridad y Salud del cliente. El mismo requisito debe ser aplicado para
las promociones o ascensos que impliquen asumir rol de supervisor.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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3.- Para el aprendizaje y la mejora continua de las competencias técnicas y

conductuales exigibles en materias de SST, el Programa de Capacitación, establecido
en el Programa de Prevención de Riesgos, entregara los lineamientos para:

 Identificar las necesidades de capacitación o entrenamiento.

 Definir las competencias y experiencia de los relatores que intervienen en el
proceso de capacitación.
 Profesionales que desarrollen funciones de seguridad y salud ocupacional.
 Trabajador(es) que se integre a un área de Trabajo, con menos de 6 meses de
experiencia laboral en minería o con menos de 25 años de edad.
 Las personas que desempeñan cargos críticos definidos por la evaluación de
riesgos establecidos por la normativa vigente, deben contar con la certificación
de competencias, otorgada por un organismo acreditado para tales fines.

4.- La empresa mantendrá en su contrato un Programa de capacitación que tomara

temáticas de los estándares de control de fatalidad, Estándares de salud en el trabajo y
capacitaciones solicitadas por la legislación vigente, para la formación de conductas
preventivas en los trabajadores.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Atender necesidades de capacitaciones Administrador de
1 Cada Vez
iniciales del personal a contratar. Contrato.

Solicitar a Administrador de Contrato

Administrador de
2 Codelco, capacitación línea de mando, en Cada Vez
Contrato
aspectos y alcances del SIGO.
Administrador de
Cumplimiento del Programa de Capacitación
Contrato – Asesor en
3 establecido en el programa de prevención de Cada vez
Prevención -
riesgos.
Supervisores
Asesores en
Según
4 Programa de Capacitación del Contrato. Prevención -
Programa.
Supervisión
 Código : SGI-PR-001
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ELEMENTO Nº 5: COMUNICACIONES, CONSULTAS Y RELACIONES CON PARTES

INTERESADAS.

Siempre es importante mantener canales abiertos y trasparentes de comunicación en

asuntos de seguridad y salud en el trabajo, estableciendo para ello los medios formales
más idóneos y efectivos de acuerdo a los grupos de interés identificados.

OBJETIVO

El objetivo principal de las comunicaciones, consultas y relaciones es que permitan

informar, consultar y mantener una colaboración efectiva y permanente con las distintas
partes interesadas.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- A través de los requerimientos definidos y establecidos en el P-DIV-005

Procedimiento divisional de Comunicación Interna y Externa y el SGI-P-001
Procedimiento de comunicación, Participación y consulta, se mantendrán las
comunicaciones entre los trabajadores, propios y de terceros y otras personas o
instituciones interesadas, los aspectos del SIGO-CODELCO, los cuales consideraran lo
siguiente:

A. Difusión de requerimientos y obligaciones establecidas por el Sistema de Gestión

de Riesgos y cambios en la política.
B. Procedimientos e instructivos de aspectos legales relacionados con el
funcionamiento de las operaciones.
C. Mecanismos para la participación de los trabajadores y comités paritarios en
actividades preventivas.
D. Información sobre indicadores y resultados de desempeños.
E. Comunicación y difusión de temas motivacionales y de reconocimiento.
F. Aspectos de interés de las comunidades de influencia.
G. Relaciones y requerimientos de las autoridades.
H. Información relacionada con lecciones aprendidas y que sean de interés para la
gestión preventiva de Codelco.
I. Riesgos emergentes asociados a cambios tecnológicos y cambios de procesos.
J. Sistema de emergencias establecidos.

2.- El P-DIV-008 Gestión de incidentes, no conformidades, acciones correctivas y

preventivas, P-DIV-005 Procedimiento divisional de Comunicación Interna y Externa, el
SGI-P-001 Procedimiento de comunicación, Participación y consulta establece la
canalización y tratamientos de consultas, reclamaciones y no conformidades en
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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aspectos de SST, tanto internas como externas a Codelco, en donde se consideran los
siguientes aspectos:

A. Sistema de registros y flujogramas de las reclamaciones y/o sugerencias.

B. Investigación y respuesta oportuna, si es el caso.
C. Implementación de las acciones y los compromisos adquiridos.
D. Notificación a las personas o instituciones interesadas o afectadas por las
actividades, resultados de las reclamaciones o consultas y los planes de acción
comprometidos.

3.- En el P-DIV-005 Procedimiento divisional de Comunicación Interna y Externa y el

SGI-P-001 Procedimiento de comunicación, Participación y consulta se definen los
lineamientos para un proceso de resolución de conflictos.

4.- En el P-DIV-005 Procedimiento divisional de Comunicación Interna y Externa y el

SGI-P-001 Procedimiento de comunicación, Participación y consulta se definen los
lineamientos sobre cómo abordar las situaciones de carácter estratégico, información
que comprometa la reputación de la empresa mandante y colaboradores en situaciones
de emergencia.

5.- En el Procedimiento de liderazgo y administración y estándares de Liderazgo se

establecen los mecanismos de contactos rutinarios y sistemáticos de interacción entre
supervisores y el personal para el tratamiento de sugerencias, reportes de seguridad y
salud ocupacional (RSSO) incidentes, mejoras de procesos y todo aporte de los
trabajadores para el mejoramiento de la SST, los que consideran lo siguiente:

A. Instancias de conversación y contactos permanentes con los equipos de trabajo.

B. Respuestas concretas ante consultas y sugerencias de los trabajadores.

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Cumplir con los requerimientos definidos y
establecidos en el P-DIV-005 Procedimiento Administrador de
1 divisional de Comunicación Interna y Externa y Contrato – Asesor Siempre
el SGI-P-001 Procedimiento de comunicación, en Prevención-
Participación y consulta
Cumplir con los requerimientos definidos y
establecidos en el P-DIV-008 Gestión de
Administrador de
incidentes, no conformidades, acciones
Contrato – Asesor
2 correctivas y preventivas, P-DIV-005 Siempre
en Prevención-
Procedimiento divisional de Comunicación
Supervisores
Interna y Externa y el SGI-P-001 Procedimiento
de comunicación, Participación y consulta.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Cumplir con los requerimientos definidos y

Administrador de
establecidos en el P-DIV-005 Procedimiento
Contrato – Asesor
3 divisional de Comunicación Interna y Externa y Siempre
en Prevención-
el SGI-P-001 Procedimiento de comunicación,
Supervisores
Participación y consulta
Cumplir con los requerimientos definidos y
Administrador de
establecidos en el P-DIV-005 Procedimiento
Contrato – Asesor
4 divisional de Comunicación Interna y Externa y Cada Vez
en Prevención-
el SGI-P-001 Procedimiento de comunicación,
Supervisores
Participación y consulta
Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos en el
Contrato – Asesor Según
5 Procedimiento de liderazgo y administración y
en Prevención- Programa
estándares de Liderazgo
Supervisores

ELEMENTO Nº 6: REPORTES, REGISTROS Y DOCUMENTACIÓN.

Implementar y mantener un sistema de control documental, mediante papel o medio

digital, que permita asegurar disponibilidad oportuna y actualizada de los requerimientos
y requisitos del Sistema de Gestión de Riesgos y la función preventiva en general,
incluyendo los registros de verificación de cumplimientos, debidamente identificados y
aprobados.

OBJETIVO

Mantener un sistema que regule el control de los documentos, su elaboración y

almacenamiento.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- La empresa dispondrá de un sistema para el control documental, mediante un

procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, que indique y regule los
siguientes temas:

 La correcta distribución y acceso para quienes lo requieran.

 La estandarización de formato, lugar y tiempo de almacenamiento.
 Sean definidos los niveles de elaboración, revisión y aprobación.
 Estén vigentes, legibles, identificables y trazables.
 Disponibles para las auditorías internas y externas.
 Los documentos que están obsoletos deben ser retirados de circulación.
 Mantener listado maestro de documentos que asegure su mantención y
responsables por su administración.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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2.- Se debe mantener la trazabilidad de los documentos generados para las partes
interesadas externas (autoridades gubernamentales, mutualidades, organismos
fiscalizadores u otros), y la aprobación de estos documentos será responsabilidad de
los niveles administrativos de la empresa, dependiendo de su nivel de importancia.

3.- Se Mantendrán los listados maestros con información relativa a permisos y

resoluciones legales dispuestas por la autoridad y las autorizaciones que se requiere
para personas que desempeñan cargos específicos. (Listados de Conductores, Listados
de Operadores, Otros)

4. La documentación se mantendrá dispuesta y organizada de tal manera que los

registros de verificación en materias SST, sean de fácil acceso para auditorias, además
de mantener registros de autorizaciones de documentos de confidencialidad, cuando
así se disponga por la normativa legal y los procedimientos internos, como es el caso
de los exámenes médicos de los trabajadores.

5.- Cumplir con actividades establecidas en el Programa de Prevención, en su

Programa de seguridad, punto Control del Sistema, con la finalidad de Controlar
actividades relevantes de seguridad y salud en el trabajo.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Administrador de
Contrato – Asesor en
Cumplir con el Procedimiento Elaboración y
1 Prevención – Cada Vez
Control de Documentos.
Supervisión – Control
Documental.
Aprobación y trazabilidad de los documentos Administración –
2 Cada Vez
generados a partes interesadas. Control Documental
Mantener Listados Maestros de resoluciones Administrador de
3 y autorizaciones de personal con cargos Contrato - Control Cada Vez
específicos. Documental
Administrador de
Disposición de documentos en Materia de
4 Contrato - Control Cada Vez
seguridad y salud ocupacional.
Documental
Administrador de
Cumplir con las actividades de Control de sistema,
Contrato – Asesor en Según
5 establecidas en los PAE´s.
Prevención – Programa
Supervisión
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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ELEMENTO Nº7: HIGIENE OCUPACIONAL, ERGONOMIA Y SALUD EN EL

TRABAJO.

La salud y aptitud laboral de todos los trabajadores se promoverá y conservara a través

de programas rigurosos de evaluaciones del ambiente laboral, controles en los
procesos y del personal expuesto.

OBJETIVO

Proteger a las personas que se encuentran expuestas a agentes higiénicos o

condiciones de ergonómicas en sus lugares de trabajo, y que pueden afectar la salud e
integridad física de los trabajadores.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- Para la Gestión de la Salud en el trabajo se definen planes y programas, en

concordancia con los estándares corporativos, procedimientos estructurales y
requerimientos legales establecidos por la autoridad, tendientes a garantizar ambientes
laborales controlados para favorecer el estilo de vida saludable, los cual son:

A. A través de Mapas de Riesgos, Matriz de identificación de peligros para la salud

y Matriz de Grupo de Exposición Similar (GES) se identifican los peligros y
evalúan los riesgos que pueden afectar la salud de los trabajadores.
B. Adhiriéndose al organismo administrador del seguro social obligatorio (Achs) se
garantiza la asistencia médica y sanitaria a través de profesionales calificados y
protocolos de respuesta médica para una oportuna intervención y recuperación
de los afectados por accidente o enfermedades profesionales y su reintegro al
puesto de trabajo.
C. A través del Estándar de Salud en el trabajo Nº 7 sobre factores
biopsicosociales, se establecen y definen los elementos psicológicos y que
inciden en la definición de los cargos a implementar en el proceso y la ubicación
de la faena.
D. Se desarrollara un programa de vigilancia médica y biológica de acuerdo a
evaluaciones ambientales y resoluciones emitidas al respecto.
E. Se realizarán investigación de todo incidente que genere o que potencialmente
pueda dar origen a un daño a la salud y/o dar origen a una enfermedad
profesional aplicando el procedimiento de investigación de incidentes.
F. A través del programa de capacitación se establecerán temáticas respecto de la
identificación, evaluación y control de los riesgos a la salud que se puedan
ocasionar en el ambiente laboral.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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2.- Los programas de higiene ocupacional, ergonomía y salud en el trabajo consideran

lo siguiente:

A. El programa de Higiene industrial contiene metas y objetivos cuantificables para

fomentar la mejora continua.
B. Una vez entregados los informes de higiene por la mutual, según las
recomendaciones y conclusiones definidos en ellos, se implementaran acciones
y mecanismos ingenieriles efectivos de control de aquellos agentes o factores
potenciales de enfermedades con presencia en algunas de las actividades.

3.- El SGI-P-004 Procedimiento de Gestión de Cambios considera los aspectos de

higiene, salud y ergonómicos, en concordancia con la legislación vigente y las políticas
corporativas sobre la materia.

4.- El programa de vigilancia médica ocupacional y el Grupo de exposición similar GES

en el trabajo considera:

A. Acciones destinadas a cautelar la aptitud laboral del personal que ocupa puestos
de trabajo calificados como críticos y que eventualmente pueden verse afectados
por factores externos, como trabajos en altura geográfica y altura física, a través
de la implantación de controles previos y planes de vigilancia.
B. Evaluación del personal, previo a cambios de puesto de trabajo o trasladada a
otros centro operacionales.
C. Seguimiento epidemiológico de aquellos trabajadores que eventualmente pueden
verse afectados por algún agente susceptible de generar una enfermedad
ocupacional.
D. Aplicación de exámenes de egreso en concordancia con las disposiciones
legales e internas que se dispongan al respecto.

5.- Los resultados de las evaluaciones médicas que se comuniquen se mantendrán bajo
las normas de confidencialidad establecidos y su uso será restringido.

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Cumplir con los requerimientos definidos y
Administrador de
establecidos en los Mapas de Riesgos,
Contrato – Asesor en
1A Matriz de identificación de peligros para la Siempre
Prevención-
salud y Matriz de Grupo de Exposición
Supervisores
Similar (GES).
Administrador de
Activación de Protocolo de Emergencia,
1B Contrato – Asesor en Cada vez.
generación de documentos pertinentes
Prevención-
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Administrador de
Cumplir con los requerimientos establecidos
Contrato – Asesor en
1C en el Estándar de Salud en el trabajo 7 sobre Siempre
Prevención-
factores biopsicosociales
Supervisores
Administrador de
Cumplir con el Programa de vigilancia Contrato – Asesor en Según
1D
médica establecido. Prevención- Programa
Supervisores
Administrador de
Aplicar procedimiento de investigación de Contrato – Asesor en Según
1E
incidentes Prevención- Programa
Supervisores
Administrador de
Contrato – Asesor en Según
1F Cumplir con Programa de Capacitación
Prevención- Programa
Supervisores
Cumplir con el programa de higiene
Asesores en
2A industrial, solicitando informes de higiene al Cada Vez
prevención
organismo administrador.
Gerente-
Se implementaran las recomendaciones de
Administrador de Según
2B los informes de higiene entregados por la
Contrato – Asesor en recomendación
mutual.
Prevención
Administrador de
Aplicar el SGI-P-004 procedimiento de Contrato – Asesor en
3 Cada vez
Gestión de Cambios Prevención-
Supervisores
Administrador de
Aplicar programa de vigilancia médica
Contrato – Asesor en Según
4 ocupacional, Grupo de exposición similar
Prevención- Programa
GES y exámenes pre y ocupacionales
Supervisores
Se cumplirá con la ley 19.628 sobre
protección de la vida privada y se dejara
5.- [Link] Cada Vez
evidencia objetiva a través de documento de
vida privada.
 Código : SGI-PR-001
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ELEMENTO Nº 8: ADMINISTRACION DE CONTRATISTAS/SUBCONTRATISTAS Y

PROVEEDORES.

La contratación de servicios bajo el régimen de subcontratación, como la relación con

proveedores, se ejecutará tomando en consideración las regulaciones establecidas en
la legislación vigente y las políticas internas de la empresa, para cautelar debidamente
la integridad y la salud de las personas, los bienes y patrimonio de las partes.

OBJETIVO

Establecer los requerimientos mínimos para la gestión de subcontratistas y

proveedores, por lo tanto debe ser complementado con los demás elementos del
sistema.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- En los procesos de compras de insumos, equipos y materiales, la empresa debe

cautelar el cumplimiento de los requerimientos establecidos por las normas legales y
requisitos técnicos necesarios para el resguardo de la seguridad y salud de los
trabajadores, estableciendo como requerimiento mínimo, la exigencia de los certificados
aplicables al producto adquirido.

2.- Las empresas subcontratistas de PRO LTDA, deberán cumplir con el Reglamento
Especial de Seguridad y Salud Ocupacional (RESSO) de CODELCO, cautelando
debidamente su cumplimiento.

3.- Los involucrados en la administración y gestión de los servicios subcontratados,

deben observar estricto apego a las normas de probidad, respeto mutuo y compromiso
con los Valores y Políticas de SST, por lo que la empresa deberá fiscalizar el
cumplimiento de la gestión del sistema o programa de prevención instaurado por la
empresa subcontratista.

4.- La empresa mantendrá documentado los registros de selección y evaluación de los

servicios subcontratados y proveedores, con el fin de evaluar los servicios,
considerando los siguientes puntos:

 Indicadores de desempeño de los servicios.

 Historial de cumplimiento de las disposiciones legales, normas y procedimientos
relacionados con aspectos laborales.
 Historial de resultados de sus planes y programas de Seguridad y Salud.
 Acreditación de sus indicadores de accidentabilidad.
 Código : SGI-PR-001
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 Resultados de auditorías y reconocimientos al desempeño.

 Presentación de sus planes y programas de SST, desde el inicio hasta el cierre
de faenas.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Administrador de
Contar con los certificados de los productos, Contrato – Asesor en
1 Cada Vez
insumos, equipos y materiales. Prevención - Control
de Documentos
Gerente –
Exigir Implementación del RESSO a
2 Administrador de Cada vez
subcontratista de PRO LTDA.
Contrato
Solicitar informe del cumplimiento del sistema Administrador de
3 Cada Vez
de gestión de la empresa subcontratista. contrato

Solicitud de documentos para la evaluación Encargado de

4 del desempeño de los servicios adquiridos o abastecimiento de la Cada Vez
subcontratados. empresa.

ELEMENTO Nº 9: DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE

PROYECTOS.

Este elemento considera la gestión de los riesgos de seguridad y salud en el trabajo en

todos los proyectos gestados y ejecutados por la empresa, considerando las etapas de
perfil, prefactibilidad, factibilidad, ejecución, puesta en marcha, entrega a operaciones y
cierre.

OBJETIVO

Considerar los elementos de control para los riesgos de seguridad y salud en el trabajo
en las distintas etapas de los proyectos.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- Se debe considerar de los requerimientos legales aplicables y de las partes

interesadas o afectas a las actividades del proyecto. Por lo que se identificaran en la
matriz del Marco Regulatorio los requerimientos aplicables al contrato.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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2.- El personal asignado para las funciones de seguridad y salud en el trabajo, debe
contar las competencias técnicas y experiencia probada, según tipo y condiciones bajo
las cuales se desarrollarán las actividades. Por lo que se mantendrán documentadas las
certificaciones y acreditaciones correspondientes en las carpetas personales.

3.- Las responsabilidades de la línea de mando, respecto a la gestión de los riesgos,

están establecidas en el programa de prevención de riesgos y en todos los documentos
que tengan relación al cumplimiento de todos los elementos del programa, de los cuales
se tomara como línea base de cumplimientos de las actividades asignados los planes
de acción específicos de la supervisión (PAE´s).

4.- Para llevar a efecto la gestión de los riesgos asociados a cada una de las etapas del
proyecto, se debe tener en consideración a lo menos, los siguientes aspectos:

 La debida consideración de experiencias, prácticas y lecciones aprendidas

anteriores, ya sean propias como externas.
 Consideraciones de carácter legal y compromisos específicos, según tipo de
proyecto.
 Consideraciones de los aspectos operacionales.
 Actualización y aplicación de procedimientos.
 Plan de auditorías sistemáticas que retroalimenten el progreso del proyecto.

Lo que servirá para mantener actualizada las matrices de peligro, con los respectivos
controles asociados, a las distintas etapas de las actividades desarrolladas en el
proyecto.

4.- Los aspectos relacionados con los cambios y nuevos riesgos que puedan
incorporarse con la puesta en operación del proyecto, deben ser parte del
Procedimiento de Gestión del Cambio, para asegurar los controles adecuados a las
variantes de las tareas.

5.- Generar reporte final de evaluación del desarrollo del proyecto, que incluya todos los
aspectos relacionados con eventos potenciales y reales ocurridos en cada etapa, las
acciones de control puestas en vigencia y las lecciones aprendidas, comunicando de
estos antecedentes al cliente.

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Administrador de
Cumplir con procedimiento de marco Contrato – asesor en
1 Cada Vez
regulatorio. prevención -
Supervisores
 Código : SGI-PR-001
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Profesionales

Mantener certificados y acreditaciones de las

Administrador de
personas que cumplan funciones de
2 Contrato- Control de Cada Vez
seguridad y salud ocupacional
Documentos
(Prevencioncitas).
Cumplimiento de planes de acción Según
3 supervisores
específicos (PAE´s) Programa
Administrador de
Verificación y actualización de matrices de Contrato – Asesor en
4 Cada Vez
peligro asociadas al contrato. Prevención -
Supervisores
Administrador de
Cumplir con Procedimiento de Gestión del Contrato – Asesor en
5 Cada Vez
Cambio. Prevención -
Supervisores

Generación de informe final de evaluación del Administrador de Final del

6
desarrollo de los proyectos. Contrato. Proyecto

ELEMENTO Nº 10: PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS.

Las potenciales situaciones de emergencia que puedan desencadenarse en los áres de

trabajo deben estar identificadas y los planes y recursos estar disponibles para dar
respuestas oportunas y efectivas a dichas emergencias, para la más pronta
recuperación de la condición de normalidad, minimizando el impacto y consecuencias
en las personas, procesos.

OBJETIVO

Establecer los requisitos elementales y las directrices de orientación para la elaboración

de los planes de para enfrentar las emergencias que eventualmente puedan afectar a
las tareas.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- Las áreas de trabajo deben disponer de una Matriz de Riesgos que identifique las
situaciones de emergencias que le puedan afectar, generando los procedimientos o
protocolos de acción establecidos en el Plan de emergencia que debe estar
debidamente documentado para enfrentar las contingencias.

2.- Para el análisis y definición de los procedimientos de emergencia, se establece en el

Programa de Prevención de riesgos, incorporado en el Programa de seguridad, el
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
Programa de Prevención de Riesgos Página : 35 de 52
Profesionales

Procedimiento de preparación y respuestas ante situaciones de emergencia, el cual

define las responsabilidades y descripción de las actividades para la generación de los
planes de emergencia.

3.- Capacitación al personal de el Plan de emergencias establecido para el contrato, de

manera que todos los integrantes de la organización sepan del cómo proceder ante
situaciones de emergencia.

4.- Participar en simulacros de emergencias establecidos por el cliente, para evaluar el

grado de participación y conocimiento del personal.

5.- Para dar respuesta oportuna y eficaz al desencadenamiento de una situación de

emergencia, las áreas de Trabajo deben mantener los recursos suficientes
identificados, de acuerdo al Procedimiento de preparación y respuestas ante
situaciones de emergencia y señalado en el Plan de emergencia establecido.

6.- Establecer planes de revisión de todos los componentes diseñados e instalados para
prevenir eventuales emergencias, tales como:

 Alarmas y vías de evacuación.

 Sistemas manuales de extinción.

Las actividades de revisión de los sistemas de emergencias estarán determinadas por

las acciones de liderazgo e inspecciones, establecidas en el Programa de seguridad, en
su punto de inspecciones.

7.- Toda emergencia que se genere en un área de trabajo, debe generar una
investigación para determinar las causas reales y para retroalimentar los procesos de
aprendizaje y la adopción inmediata de las acciones correctivas. De acuerdo a lo
establecido en el Procedimiento de emergencia, incorporado en el Programa de
seguridad.

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Administrador de
Elaborar las matrices de riesgos o peligros
Contrato – asesor en
1 identificando y evaluando las posibles Cada Vez
prevención -
situaciones de emergencia de los procesos.
Supervisores
Administrador de
Cumplir con el Procedimiento de preparación Contrato – asesor en
2 Cada Vez
y respuestas ante situaciones de emergencia prevención -
Supervisores
 Código : SGI-PR-001
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Profesionales

Asesores en
Capacitación del Plan de emergencias Inicio de
3 Prevención -
establecido. Contrato
Supervisores
Administrador de
Contrato – asesor en
4 Participar en simulacros de emergencias prevención – Cada Vez
Supervisores -
Trabajadores
Solicitar y establecer los recursos pertinentes
Administrador de Inicio de
5 en las áreas de trabajo, ante situaciones de
Contrato Contrato.
emergencia.

Cumplir con actividades de inspecciones a

Según
6 sistemas de emergencia establecidos en el Supervisores
Programa
PAE´s
Administrador de
Investigar acontecimientos de emergencia, de Contrato – asesor en
7 Cada Vez.
acuerdo a procedimiento establecido. prevención –
Supervisores

ELEMENTO Nº 11: GESTIÓN DE INCIDENTES Y NO CONFORMIDADES.

Todos los eventos o incidentes reales, o potenciales que ocurran en las operaciones, se
informan, analizan sus causas o se definen o rediseñan las acciones de control.

OBJETIVO

El objetivo es controlar o reducir la magnitud del riesgo y generar las lecciones

aprendidas a nivel de todas sus actividades.

DIRECTRICES DE LOS ELEMENTOS

1.- En el procedimiento de Investigación de incidentes se define y establece la

metodología para investigar los incidentes, reales o potenciales que afecten la
seguridad y salud de las personas y las operaciones, en donde los eventos serán
registrados y reportados por medios y conductos establecidos en el respectivo
procedimiento estructural corporativo de gestión de incidentes, el cual define el proceso
de reportabilidad, la pronta atención medica de lesionados, el proceso de investigación
del suceso, las acciones correctivas y el seguimiento de cumplimiento de dichas
acciones correctivas.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
Programa de Prevención de Riesgos Página : 37 de 52
Profesionales

2.- En el procedimiento de Investigación de incidentes de alto potencial para las

personas, equipos y procesos, considera los mecanismos para el reporte inicial o
preliminar inmediatamente de ocurrido el hecho, a las gerencias generales y a la
gerencia corporativa de seguridad y salud.

3.- Los eventos calificados como graves se informaran de inmediato siguiendo los
instructivos establecidos por la normativa y los procedimientos corporativos.

4.- El análisis técnico de las causas raíces y los factores intervinientes en el suceso
cumplen con los siguientes requisitos:

A. Participaran equipos técnicos multidisciplinarios y representativos para el análisis

de casos, debidamente capacitados en la metodología de investigación de
incidentes.
B. Determinación clara y precisa de las causas reales o raíces que dieron origen al
evento.
C. De acuerdo a la complejidad del caso, disponer la participación de técnicos
especialistas, asesorías legales y peritajes para la definición de las causas.

5.- El rol del administrador de contrato es monitorear permanentemente las acciones

definidas en los procesos de investigación, debiendo rendir cuenta de la efectividad de
las acciones y las no conformidades al gerente general.

6.- Las acciones correctivas y preventivas se establecen para que:

A. Exista un cronograma de seguimiento y efectividad de las medidas de control

establecidas para el caso.
B. Se definan responsabilidades y plazos en la solución de las acciones correctivas
y preventivas.
C. Se disponga de la provisión de recursos necesarios para la solución de las
acciones correctivas.
D. Se mantengan registro en concordancia con requerimientos legales e internos.
E. Se programe la revisión y auditorias de efectividad de las medidas correctivas.

7.- A través del Programa general de actividades PAES, se realizara la difusión a los
trabajadores los resultados de todas las investigaciones de incidentes importantes y se
analizaran con ellos.

8.- Se seguirán e implementaran los lineamientos definidos en el P-DIV-008 Gestión de

incidentes, no conformidades, acciones correctivas y preventivas para el registro
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
Programa de Prevención de Riesgos Página : 38 de 52
Profesionales

tratamiento y respuesta de las no conformidades reales y potenciales que consideren

los siguientes requerimientos:

A. Investigación de la no conformidad
B. La definición de las acciones para prevenir su ocurrencia
C. El resultado y la comunicación del resultado de las acciones correctivas y
preventivas.
D. Revisión de la eficacia de las acciones correctivas y preventivas.

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos y
Contrato – Asesor en
1 establecidos en Procedimiento de Cada Vez
Prevención-
investigación de incidentes
Supervisores
Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos y
Contrato – Asesor en
2 establecidos en Procedimiento de Cada Vez
Prevención-
investigación de incidentes
Supervisores
Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos y
Contrato – Asesor en
3 establecidos en Procedimiento de Cada Vez
Prevención-
investigación de incidentes
Supervisores
Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos y
Contrato – Asesor en
4 establecidos en Procedimiento de Cada Vez
Prevención-
investigación de incidentes.
Supervisores
Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos y
Contrato – Asesor en
5 establecidos en Procedimiento de Cada Vez
Prevención-
investigación de incidentes.
Supervisores
Administrador de
Cumplir con los requerimientos definidos y
Contrato – Asesor en
6 establecidos en Procedimiento de Cada Vez
Prevención-
investigación de incidentes.
Supervisores
Administrador de
Cumplimiento RESSO Foco de Liderazgo. Contrato – Asesor en
7.- Cada Vez
PAES. Prevención-
Supervisores
Cumplir con los requerimientos definidos en Administrador de
el P-DIV-008 Gestión de incidentes, no Contrato – Asesor en
8 Cada Vez
conformidades, acciones correctivas y Prevención-
preventivas. Supervisores
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

ELEMENTO Nº 12: MONITOREO Y AUDITORIAS DE CUMPLIMIENTO.

La evaluación y la vigilancia del desempeño del Sistema de Gestión de Riesgos es una

actividad que debe ser ejecutada en forma periódica por las Gerencias y los
responsables de las operaciones de cada contrato, ya sea para confirmar su eficacia o
bien, disponer de la mejora pertinente del sistema.

OBJETIVO

Establecer una herramienta y actividades de control efectivo sobre el Sistema de

Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa de Prevención de Riesgos Profesionales.

DIRECTRICES DEL ELEMENTO

1.- La Administración del contrato deberá revisar, a lo menos, una vez al año, los
aspectos relevantes del Sistema de Gestión de Riesgos para asegurar su cumplimiento
y eficacia, incluyendo las oportunidades de mejora, la necesidad de generar cambios y
definir los recursos que sean pertinentes. Dicha revisión debe quedar documentada y
tendrá en debida consideración los siguientes aspectos:

 Resultados de auditorías, tanto internas como de terceras partes.

 Auditorías de cumplimiento de los requisitos legales vigentes y los
requerimientos corporativos.
 Resultado y observaciones generadas por los organismos fiscalizadores de
Seguridad y Salud Ocupacional.
 Resultados de las evaluaciones de desempeño de la organización respecto de
los programa de actividades.
 Estado de las acciones correctivas de las investigaciones de incidentes.
 Evolución de los indicadores de accidentabilidad.
 La participación organizada de los trabajadores en las actividades del sistema.
 Planes de acción para la mejora.

Terminada la revisión de los puntos señalados se debe generar un informe, para ser
presentado a la Gerencia de la Empresa.

2.- La administración del contrato debe planificar, ejecutar y documentar reuniones de

revisión y evaluación de las acciones específicas comprometidas en los programas, con
la supervisión.

3.- Los expertos en prevención deben fiscalizar y evaluar, a través de programas

sistemáticos de inspecciones y auditorías, el desempeño del sistema. Los resultados
 Código : SGI-PR-001
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Profesionales

obtenidos deben ser informados al Gerente, manteniendo disponible la información a

todas las partes interesadas, internas y externas, ya sean autoridades, comités
paritarios y otras partes interesadas.

El programa de auditoria debe estar diseñado para evaluar los siguientes puntos:

 Los Indicadores de resultados asociados a accidentabilidad y enfermedades

laborales.
 Cumplimiento de los programas de liderazgo y seguridad conductual.
 Cumplimiento de los programas específicos establecidos.
 Medición de los aspectos esenciales del Sistema para asegurar su adecuación y
eficacia, la necesidad de generar cambios, la reasignación de los recursos y
redefinición de responsabilidades.

4.- Se debe de disponer de un procedimiento documentado que especifique las

responsabilidades, competencias y requisitos para planificar y realizar auditorías e
informes sobre resultados manteniendo los registros asociados.

Nº Actividades Responsables Cumplimiento

Revisión de los aspectos del sistema de Administrador de
Gestión establecidos en el Programa de Contrato – Asesor en
1 1 Vez al Año.
Prevención y Generación de Informe a la Prevención de
Gerencia con los resultados y conclusiones Riesgos.
Realizar reuniones con la supervisión del
Administrador de
2 contrato dando a conocer resultados del Bimensual.
Contrato
cumplimiento de los programas establecidos.
Mantener un programa de auditorías para Asesores en Según
3
evaluar el desempeño del sistema. Prevención Programa

Asesores en Inicio de
4 Mantener un procedimiento de auditorias
Prevención Contrato.
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Profesionales

FUNCIONES
Y
RESPOSABILIDADES
SSO
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Las funciones y responsabilidades definidas en la Empresa, para el Sistema de Gestión

de Seguridad y Salud en el Trabajo y Programa de Prevención de Riesgos
Profesionales de los diferentes estamentos que la componen son las siguientes:

Gerente General

La Dirección Superior debe proporcionar los recursos necesarios (Humanos, tecnológi-

cos y financieros), para la adecuada implementación control y mejoramiento del Siste-
ma de Gestión de SST, además del cumplimiento de los objetivos y Metas establecidos
en el Programa.

Las Dirección Superior debe contemplar, los requerimientos para la Organización y

funcionamiento de los Profesionales de Seguridad, acorde con lo establecido
contractualmente.

Las funciones y responsabilidades en materia de SST deben documentarse y estar cla-

ramente establecidas para los responsables de la Implementación del Sistema de
Seguridad y Salud en Trabajo.

Adoptar la Política de la empresa principal y la propia.

Entregar los recursos para publicar las Políticas de la empresa principal.

Liderar la implementación del Programa de Prevención de Riegos Profesionales de la

empresa.

Participar activamente y motivar a los trabajadores en todas las actividades definidas en

el Programa de Prevención de Riesgos Profesionales.

Administrador de Contrato de la Empresa

Actuar como contraparte del contrato en la relación con el Administrador de Contrato de

la empresa principal y con la Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional de la
empresa principal.

Asistir y participar en las reuniones de trabajo de seguridad y salud en el trabajo a las

que sea citado, conjuntamente con el Profesional de Seguridad, para analizar la marcha
del Programa de Prevención de Riesgos Profesionales, aportando toda la información
necesaria.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

Involucrarse en el control preventivo en todas las obras o actividades del contrato y

asegurar que ellas se realicen en condiciones de riesgos bajo control, que permitan la
protección de la vida y la salud de los trabajadores, así como de las maquinarias,
equipos, herramientas, edificios e instalaciones de las faenas mineras de su empresa y
de la empresa principal.

Informar al Administrador del Contrato de la empresa principal y a la Gerencia de

Seguridad y Salud Ocupacional de la empresa principal cualquier incidente del trabajo,
enfermedad profesional o incidentes con potencial de daño o lesiones.

Sostener reuniones documentadas con su personal en faena, para controlar el avance

del Programa de Prevención de Riesgos Profesionales y evaluar el desempeño de la
supervisión en las tareas que le han sido asignadas.

Entregar mensualmente al Administrador de Contrato de la empresa principal y a la

Gerencia de Seguridad y Salud Ocupacional las estadísticas de accidentes y un Informe
de Cumplimiento del Programa de Prevención de Riesgos Profesionales.

Establecer y mantener programas de capacitación y entrenamiento adecuados para

asegurarse que todos los trabajadores de su empresa tengan los conocimientos
necesarios para conducir sus actividades en el trabajo en forma sana y segura.

Dar a conocer a su personal, a través de la línea de mando, las normas aplicables a la

empresa contenidas en RESSO u otras las normas internas de Codelco, sin perjuicio de
los requisitos o normas legales y reglamentarias vigentes.

Mantener en la obra o servicio un registro actualizado de todos los trabajadores, con los
antecedentes correspondientes.

Asegurarse que los trabajos a efectuar en el contrato cuenten con procedimientos de

trabajo adecuados a los peligros identificados.

Revisar las matrices de Identificación de Peligros de seguridad y salud y Evaluación de

Riesgos del contrato bajo su responsabilidad.

Al término de la faena o actividad, la empresa contratista debe retirar las instalaciones

efectuadas, reconstituyendo las condiciones originales del lugar. En caso que las
instalaciones deban quedar en el lugar, éstas se entregarán limpias, en buenas
condiciones, ordenadas e inventariadas.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

Revisar la definición de los objetivos y metas del contrato en materias de seguridad y

salud en el trabajo.

Implementar, administrar y controlar el Programa de Prevención de Riesgos

Profesionales.

Exigir y controlar el cumplimiento de los diferentes Programas de Acción Específica

Personalizados (PAE’s), establecidos, para los diferentes niveles de la línea de
supervisión.

Efectuar reuniones para revisar el cumplimiento del Programa de Prevención de

Riesgos Profesionales, evaluar el estado de cumplimiento de medidas correctivas
emanadas de informes de inspecciones planeadas, investigación de incidentes y en
general cualquier situación o actividad que sea relevante para el logro de los objetivos.

Promover y Liderar las acciones de mejoramiento continuo del contrato, que permita la
participación de los trabajadores en equipos de trabajo.

Mantener activo los diferentes canales de Comunicación e información, logrando un

clima laboral adecuado.

Exigir el mejoramiento continuo de los Planes de Emergencia vigentes, a objeto de

salvaguardar la integridad física de las personas, equipos, instalaciones y Medio
Ambiente.

Cumplir con su Programa de Acción Específica (PAE’s).

Difundir las Políticas de la empresa principal y las propias.

Liderar la investigación y análisis de los incidentes ocurridos, exigiendo el cumplimiento

de las medidas correctivas generadas en la investigación de éstos.

Controlar que las operaciones bajo su dependencia se realicen haciendo uso eficiente
del recurso, agua y energía.

Determinar las reales necesidades de capacitación de los trabajadores de su contrato,

dirigido a mejorar las competencias de sus trabajadores.

Controlar la actualización de la Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
Programa de Prevención de Riesgos Página : 45 de 52
Profesionales

Asegurarse que los procedimientos, normas, reglas y reglamentos, se estén

cumpliendo.

Exigir Procedimientos Específicos de Trabajo en todas aquellas tareas definidas en la

evaluación de riegos cómo inaceptable y moderado.

Debe realizar observaciones planeadas, a las tareas consideradas críticas.

Está facultado para suspender las faenas o servicios ante cualquier Irregularidad.

Podrá objetar o rechazar cualquier elemento, equipo o material que a su juicio se

encuentre defectuoso, en mal estado o fuera del estándar aceptado para el servicio.

Otorgar recursos para superar cualquier situación que haya sido detectada en
inspecciones planeadas o no planeadas que afecten a personas, equipos, vehículos o
instalaciones

Dar a conocer a los trabajadores, los canales de comunicación definidos en el contrato

que permitirán una entrega de información veraz y oportuna.

Disponer de todos los medios necesarios para que la comunicación se realice por los
conductos adecuados.

Velar por la pronta investigación de incidentes.

Debe asegurarse que se implementen las acciones correctivas de manera efectiva para
evitar que ocurra nuevamente.

Tomar conocimiento y entregar los recursos necesarios para poder llevar a cabo el
Programa de Higiene Industrial y exigir su cumplimiento.
Tomar conocimiento y entregar los recursos necesarios para poder llevar a cabo el
Programa de Vigilancia Médica Ocupacional y exigir su cumplimiento.

Supervisores

Participar activamente en la confección y actualización de las matrices de Identificación

de Peligros de Seguridad y Salud y Evaluación de la Magnitud de Riesgos del contrato
de responsabilidad.

Controlar el cumplimiento de los Programas de Acción Específica Personalizados

(PAE’s), del personal bajo su dependencia.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
Programa de Prevención de Riesgos Página : 46 de 52
Profesionales

Participar activamente y dar cumplimiento a las actividades contenidas en su PAES,

que define su participación en el liderazgo del Sistema.

Detectar las reales necesidades de capacitación de los trabajadores bajo su

dependencia para incluirlas en el programa de capacitación.

Ser un canal de Comunicación efectivo entre la administración del contrato y los

trabajadores bajo su dependencia, de manera de mantenerlos informados de la marcha
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Promover la Comunicación efectiva con el personal a cargo, que permitan lograr

conductas proactivas en prevención de incidentes y de otras materias que signifiquen
mejoras en la eficiencia en seguridad, salud ocupacional, productividad y calidad.

Cumplir con las atribuciones, deberes y responsabilidades que le otorgue el

Administrador de Contrato por medio de Libro de Obra o comunicación directa, según
sea el caso.

Detectar y proponer soluciones frente problemas en seguridad, salud ocupacional y

medio ambiente, al Administrador de Contrato.

Controlar y exigir el uso permanente de los Equipos de Protección Personal de

supervisores, capataces y trabajadores en general.

Instruir sobre el correcto uso y mantención de los Equipos de Protección Personal.

Solicitar los Equipos de Protección Personal que sean necesarios para sus trabajadores
y su reposición, de acuerdo a las necesidades preestablecidas.

Inspeccionar mensualmente el grado de uso y estado de conservación de los Equipos

de Protección Personal.

Instruir y concientizar a sus capataces, sobre la correcta implementación del Programa

de Prevención de Riesgos Profesionales, como también difundir su importancia.

Instruir al personal sobre los peligros y riesgos de los trabajos a ejecutar y controlarlos.

Reportar e Investigar los incidentes ocurridos en su turno de responsabilidad y aplicar

las medidas de control definidas en la Investigación.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

Ejecutar todos los trabajos bajo riesgos controlados de manera de no colocar en riesgo
de accidentes a las personas, equipos e instalaciones.

No permitir que los trabajadores se expongan a riesgos no controlados en la operación.

Realizar charlas relacionadas con Higiene Industrial y Salud Ocupacional.

Transmitir a los trabajadores las directrices en materia de Seguridad y Salud en el

trabajo, emanadas de la Gerencia de la Empresa y de la Empresa Principal.

Dar facilidades a los trabajadores que se encuentran insertos en el Programa de

Vigilancia Médica para asistir a las evaluaciones por parte del Organismo Administrador
del Seguro de la Ley 16744.

Capataz

Reportar y participar en investigación de los incidentes ocurridos en su área de

responsabilidad y solucionar las medidas de correctivas definidas en la investigación.

Participar en la realización y/o actualización de la marices de identificación de Peligros

de seguridad y salud y Evaluación de la Magnitud de Riesgos.
Analizar con grupo de trabajadores los procedimientos específicos de trabajo, para
consensuar la forma correcta de cómo se ejecuta la tarea.

Capacitar a los trabajadores bajo su dependencia, sobre los procedimientos de

Emergencia.

Participar en la detección de las reales necesidades de capacitación de su personal a

cargo e informar para confeccionar el programa de capacitación anual.

Ejecutar todos los trabajos bajo riesgos controlados, de manera de no colocar en riesgo
de accidentes a las personas, equipos e instalaciones.

No permitir que ningún trabajador se exponga a los riesgos no controlados de los

trabajos.

Instruir al personal sobre los riesgos que entrañan los trabajos a ejecutar.

Trabajadores en General

Cumplir con lo establecido en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad.

 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

Es responsable de su propia seguridad y debe velar por la seguridad de sus

compañeros de trabajo.

Participar activamente en la confección de procedimientos específicos de trabajo.

Respetar y dar cumplimiento a los Procedimientos específicos de trabajo del Servicio.

Informar en forma oportuna la ocurrencia de cualquier incidente o condición

subestándar detectada.

Participar en el análisis de accidentes cuando le sea requerido por su supervisor o

Profesional de Seguridad.

Ejecutar sus tareas de acuerdo a los procedimientos de trabajo establecidos.

Respetar todas las normas legales vigentes en materia de seguridad y salud

ocupacional.

Respetar y hacer cumplir los estándares establecidos por la empresa principal.

Aportar ideas para la solución de condiciones subestándares detectadas.

Mantener en buen estado los equipos de protección personal y ropa de trabajo

entregado a su cargo.

Entregar información que permita mejorar la gestión de seguridad y salud ocupacional.

Participar de las actividades necesarias de Higiene Industrial como por ejemplo;

mediciones en los puestos de trabajo, responder cuestionarios, asistir a capacitaciones,
etc.

Acudir a las citaciones para que asistan a exámenes del Programa de Vigilancia
Médica.

Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional – Integrantes de CPHS

Asesorar a la supervisión en la ejecución y actualización la matriz de Identificación de

Peligros de Seguridad y Salud y Evaluación de la Magnitud de Riesgos.

Controlar el cumplimiento de los Programas de Acción Específica Personalizados.

 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

Participar en la investigación y análisis de los accidentes que puedan ocurrir,

asesorando a la supervisión en el análisis causal que produjo el evento no deseado.

Asesorar en temas de seguridad y salud ocupacional a la línea de mando.

Mantener al día las estadísticas de accidentes del trabajo, retroalimentando a la

organización mediante análisis de accidentalidad y análisis de tendencias, entregando
acciones que puedan revertir las desviaciones.

Promover el Tema de la Permisividad como herramienta de gestión.

Participar activamente en la actualización, Comunicación y promoción de los

Procedimientos de emergencia.

Dar a conocer las Políticas de la Empresa Principal y de la empresa, comunicarlas a la

línea de mando y trabajadores.

Definir normativas en el uso de elementos de protección personal.

Asesorar al Comité Paritario (cuando corresponda).

Realizar seguimiento a las medidas correctivas establecidas en informes de inspección,

investigación de incidentes, observaciones planeadas, otros.

Ingeniero en Prevención de Riesgos

Asesorar y desarrollar las siguientes acciones mínimas: reconocimiento y evaluación de

riesgos de accidentes o enfermedades profesionales, control de riesgos en el ambiente
de trabajo, acción educativa de prevención de riesgos y de promoción de la
capacitación de los trabajadores, registro de información y evaluación estadística de
resultados, asesoramiento técnico a los comités paritarios, supervisores y líneas de
mando.

Requerir recursos para capacitar a todo el personal de los contratos en la obligación de

informar oportuna y convenientemente sobre los riesgos laborales a los cuales están o
estarán expuestos los trabajadores.

Coordinar la realización de la Capacitación General Previa con el organismo

administrador de la Ley 16.744 de Accidentes y Enfermedades Profesionales.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

Coordinar con el Ingeniero Jefe de Prevención de Riesgos de la Gerencia respectiva de

la empresa principal la Capacitación Específica Previa.

Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para llevar a

cabo los objetivos de seguridad y salud ocupacional.

Confeccionar y/o revisar el Programa de Prevención de Riesgos Profesionales de los

contratos.

Mantener en todo momento evidencia objetiva de todos los documentos relacionados

con la Implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Mantener registro de los exámenes pre-ocupacionales y del tratamiento de las

patologías consignadas en estos.

Asesorar a la Administración del contrato y la línea de supervisión en la realización y/o

actualización de la matrices de identificación de peligros de seguridad y salud,
evaluación de la magnitud de riesgos.

Controlar el cumplimiento de los programas de acción específica personalizados

(PAES).

Participar en la investigación y análisis de los incidentes ocurridos, asesorando a la

supervisión en el análisis causal que produjo el evento no deseado.

Mantener registros firmados de las capacitaciones de temas relacionados con el

programa de capacitación.

Mantener al día las estadísticas de accidentes del trabajo ocurridos en los contratos,
retroalimentando a la organización mediante análisis de accidentabilidad y análisis de
tendencias, entregando acciones que puedan revertir las desviaciones.

Confeccionar el Plan de emergencia de los contratos de acuerdo a las situaciones de

emergencia identificadas.

Dar cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en la Ley 16.744 y sus

Decretos, y reglamentos oficiales vigentes, como así mismo las disposiciones
impuestas contractualmente con la empresa principal.

Determinar las reales necesidades de equipos de protección personal, según

identificación de peligros y evaluación de riesgos.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
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Profesionales

Capacitar al personal sobre el uso, mantención y cuidado del E.P.P.

Asesorar a la línea de mando respecto a las actividades definidas en el Programa de

Prevención de Riesgos Profesionales.

Asesorar en la investigación de Incidentes graves que puedan ocurrir.

Confeccionar y Aprobar el o los Programas de Higiene Industrial y de Vigilancia Médica

Ocupacional.

Coordinador de Emergencias.

Mantener comunicación directa con el coordinador de emergencia de la empresa

principal.

Participar y entregar total y absoluta colaboración al procedimiento de emergencia del

contrato.

Cuando sea informado de alguna emergencia en el contrato debe de inmediato dirigirse

al punto de emergencia y solicitar la información sobre el evento.

Evalúa la necesidad de ayuda externa (bomberos, Camiones aljibes, presencia de

carabineros y protección industrial), lo solicita si es necesario.

Estar en permanente contacto con la administración del contrato y profesional de

seguridad, además con el administrador de contrato e Ing. en prevención de riesgo de
la empresa principal.
 Código : SGI-PR-001
SISTEMA DE GESTION. Versión : 0
Programa de Prevención de Riesgos Página : 52 de 52
Profesionales

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Razón Social : GESTION DE PROYECTOS PRO LTDA

Rut : 77.902.720-1
Nombre del Representante Legal : LUIS MIRANDA CARMONA
Teléfono Celular Representante
Legal : 052-2475931
Domicilio comercial : Andes 810 – EL SALVADOR
Nombre Administrador Contrato : Milenko Andana Pizarro
Teléfono Celular Administrador
Contrato : 74833384
Nombre Coordinador de
emergencia : Daniel Cáceres García
Teléfono Celular coordinador
emergencia : +56983141449
Contrato Integral de Servicios a la Producción, Laboratorio,
Nombre de contrato : Mantenimiento y Pañoles, DIVISION EL SALVADOR
Contrato número : 4501451953
Fecha de inicio : 01 DE Abril 2014
Fecha de termino : 30 de Octubre 2016
Ubicación geográfica EL SALVADOR, DE LA DIVISIÓN SALVADOR DE
CODELCO-CHILE, UBICADA EN EL ÁREA
JURISDICCIONAL DE LA COMUNA DE DIEGO DE
: ALMAGRO, PROVINCIA DE CHAÑARAL, REGIÓN DE
ATACAMA. HIDROMETALURGIA SE EMPLAZA
APROXIMADAMENTE A 2555 M.S.N.M. A 107
KILÓMETROS AL ESTE DE CHAÑARAL.
N° de trabajadores : 18
Organismo administrador de la Ley
: ACHS
Asesor en Prevención de Riesgos
[Link] : ULISES MARAMBIO CASTRO
Nombre Administrador de Codelco
: MARIO RIVERA PROKURIZA
Nombre Ingeniero en Prevención
de Riesgos de Codelco : PILAR PARRA YAÑEZ