SECTOR TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
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(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. Nº 027-2017-EF)
I. DATOS GENERALES
1.ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)
1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:
2. NOMBRE DEL PROYECTO
2.1.¿El proyecto pertenece a un Programa de Inversión? SI NO
En caso afirmativo, poner nombre del Programa: Cod. Prog.
2.2.¿El proyecto pertenece a un Conglomerado? SI NO
En caso afirmativo, poner nombre del Conglomerado Cod. Congl.
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL (Según Anexo N° 07 – Directiva N° 001-2017-EF/63.01)
FUNCIÓN
DIVISION FUNCIONAL
GRUPO FUNCIONAL
SECTOR RESPONSABLE
4. UNIDAD FORMULADORA
Nombre
Persona Responsable de la Unidad Formuladora
5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA
Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
Organo Técnico Responsable
6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA
N° Departamento Provincia Distrito Localidad Ubigeo*
1
2
…
n
* Especificar si el Ubigeo es a nivel de Departamento, Provincia, Distrito y/o Localidad (opcional)
II. IDENTIFICACION
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS
Descripción del problema central
Causas directas Causas Indirectas
Efectos directos Efectos Indirectos
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8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO
Población afectada
Cantidad
Fuente de información
Población objetivo
Cantidad
Fuente de información
9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO
9.1. Objetivo
Descripción del Objetivo central
Meta
Unidad de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3)
medida Fuente de
Magnitud
verificación
9.2. Medios fundamentales
N° Medios fundamentales
1
…
n
10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Componentes (Resultados
Descripción de los
Alternativas (*) Descripción necesarios para lograr el
componentes
Objetivo)
Alternativa 1
( ….)
Alternativa 2
( ….)
(*): La alternativa deberá considerar un enfoque sostenible ante cambios climáticos y gestión de desastres
11. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, REGULATORIOS Y/O NORMATIVOS
(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento
técnico legal, sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y
autorizaciones, entre otros).
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III. FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN
Número de años del horizonte de evaluación
Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido
13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO
13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios
13.2 Análisis de la demanda (*)
Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda
Señalar las fuentes de información empleadas
13.3 Análisis de la oferta (*)
Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.
Señalar las fuentes de información empleadas
(*) La Oferta y Demanda puede contabilizarse en componentes y por tramos de ser el caso.
13.4 Balance oferta demanda
Unidad de
Descripción Año 1 Año 2 Año 3 …. Año 10
Medida
13.5 Nivel de Brecha Asociado Unidad
(Referido al Item 1.2)
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14. COSTOS DEL PROYECTO
14.1 Costos de inversión
Unidad de Costo por
Inversión
PRODUCTO / PROYECTO medida Cantidad Unidad de
total
representativa medida
Costo
Unidad de Costo unitario
ACTIVIDADES/COMPONENTES Cantidad subtotal
medida (soles)
(soles)
COSTO DIRECTO
GASTOS GENERALES
UTILIDAD
SUB TOTAL
IMPUESTOS (IGV) 18%
SUB TOTAL COSTO DE INVERSION
GESTION DEL PROYECTO*
INVERSION TOTAL
(*) Puede incluir costos de expediente tecnico, supervisión, interferencias y afectaciones prediales.
14.2 Costo de inversión por beneficiario directo
14.3 Cronograma de ejecución financiera
Cronograma (periodo)
Costo Subtotal
Proyecto/ Tramo Actividad 1 2 … n
(soles)**
Actividad 01
Actividad 02
Tramo 01
….
Actividad "n"
Costo Total
(**)Los costos de las actividades deberán incluir los gastos generales, costo directo y demás costos asociados al mismo.
14.4 Cronograma de ejecución física
Cronograma (periodo)
Proyecto/ Tramo Actividad Unidad de medida Meta 1 2 … n
Actividad 01
Actividad 02
Tramo 01
….
Actividad "n"
14.5 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto
* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos a detalle
AÑOS (Soles)
COSTOS
1 2 3 4 5 … n
OPERACIÓN
SIN PROYECTO MANTENIMIENT
O
OPERACIÓN
CON PROYECTO MANTENIMIENT
O
OPERACIÓN
INCREMENTAL MANTENIMIENT
O
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15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
Criterio de
Tipo Alternativa 1 Alternativa 2
elección**
Valor Actual de los
Costos (VAC)
Costo / Eficiencia*
Ratio C-E
Valor Actual Neto
(VAN)
Costo / Beneficio*
Tasa Interna de
Retorno (TIR)
* A precios sociales
** El criterio de evaluación será el Costo/ Eficiencia. Sin embargo, la Unidad Formuladora podrá optar por el criterio Costo/Beneficio de ser pertinente.
16. SOSTENIBILIDAD
16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto
16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?
No
Sí
PARCIALMENTE
Documentos que sustentan los Documento Entidad / Organización Compromiso
acuerdos institucionales u otros que
garantizan el financiamiento de los
gastos de operación y mantenimiento
16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?
No
Sí Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre
Acción 1
Acción 2
Acción "n"
17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN
Elegir Modalidad de Ejecución
Nº TIPO DE EJECUCIÓN
(X)
1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
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18. IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE REPORTE A
ETAPAS DEL IMPACTOS PREVENCIÓN, MEDIOS DE VERIFICACIÓN FRECUENCIA AUTORIDAD (*) COSTO
PROYECTO NEGATIVOS CONTROL Y/O DEL CUMPLIMIENTO DE EJECUCIÓN AMBIENTAL (S/)
MITIGACIÓN COMPETENTE
Impacto 1: Medida 1:
EJECUCIÓN Impacto 2: Medida 2:
Impacto n: Medida n:
Impacto 1: Medida 1:
FUNCIONAMIENTOImpacto 2: Medida 2:
Impacto n: Medida n:
(*): El Monto de Prevención, Control y/o Mitigación deberá estar incluido en el Costo de Inversión (14.1) en la etapa de ejecución y los costos
durante el funcionamiento en los costos de operación y mantenimiento (14.4)
19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
20. FECHA DE REGISTRO
21. FIRMAS
Responsable de la formulación y Responsable de la Unidad Formuladora
evaluación del proyecto
NOTA:
Adjuntar anexos indicados en el instructivo
Servicios Identificados
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Supervision_Fiscalizacion_y_Monitoreo_del_Transporte_Ter
Servicio_de_Fiscalización_y_Control_a_las_entidades_complementarias
Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajeros
Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasajeros
Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano
Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_de_Control_de_Tráfico_Aéreo
Servicio_de_Aeronavegación
Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga
Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga
Servicio_Portuario_Maritimo
Servicio_Portuario_Fluvial
Servicios_Logisticos_al_Transporte_de_carga
Servicio_de_Transitabilidad_Fluvial
Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha
Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha
Servicio_de_Internet_de_Calidad_de_Banda_Ancha
Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_móvil
Servicio_de_Cobertura_de_TV_y_Radio
Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_Pública
Indicador Brecha de Calidad/Cantidad (Inversiones)**
% de la Red Vial Nacional Pavimentada con inadecuado nivel de servicio
% de la Red Vial Nacional No Pavimentada con inadecuado nivel de servicio
% de la Red Vial Departamental pavimentada con inadecuado nivel de servicio
% de la red vial departamental no pavimentada con inadecuado nivel de servicio
% de la red vial vecinal pavimentada con inadecuado nivel de servicio
% de la red vial vecinal no pavimentada con inadecuado nivel de servicio
% de Caminos de Herradura (CH) no Intervenidos
% de Red Vial Nacional no implementada con sistemas inteligentes de transporte
% de Puntos de control y supervisión en la red vial nacional no implementada
(i) % de la red del Metro de Lima y Callao planificada no implementada
(ii) % de viajes diarios no atendidos por las Líneas de Metro.
(i) % de la red de transporte masivo vial urbano planificada no implementado
(ii) % de viajes diarios no atendidos por el sistema de transporte masivo vial urbano.
(i) % de aeródromos en operación que requieren intervención en área de movimiento
de Parte Aeronáutica
(ii)% de aeródromos en operación que requieren intervención en Zonas de Seguridad
de parte Aeronáutica
(iii) % de aeródromos en operación que no cumplen con los estándares de calidad en
servicio en infraestructura Parte Pública.
(iv) % de aeródromos en operación con infraestructura parte Pública en mal estado
(v) % de aeródromos que requieren intervención en infraestructura de Seguridad
operacional
(i) % de aeródromos donde no se brinda Servicios de Tránsito Aéreo (STA)
(ii) % de déficit de cobertura del servicio de vigilancia del espacio aéreo superior e
inferior de la FIR LIMA
(i) % de viajes de pasajeros no atendidos por año
(ii) % de red ferroviaria planificada no implementada para el transporte de pasajeros y
carga por año
(i) % de terminales portuarios maritimos planificados no implementados
(i) % de terminales portuarios fluviales planificados no implementados
(ii) % de zonas de actividades logísticas planificados no implementados
(i) Porcentaje de km red hidrovía planficada no intervenida
(i) Porcentaje de capitales de distrito no conectadas a fibra óptica.
(ii) % de entidades públicas de la REDNACE sin acceso al servicio de conexión a internet
(iii) Porcentaje de localidades sin cobertura del servicio de conexión a internet
(iv) Porcentaje de localidades sin cobertura del servicio de telefonía móvil
(v) % de personas que no tienen acceso a los servicios de radiodifusión sonora y tv
(vi) % de personas que no tienen acceso a la telefonia pública
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Transitabilidad_vial_InterUrbano
Servicio_de_Supervision_Fiscalizacion_y_Monitoreo_d
el_Transporte_Terrestre
Servicio_de_Fiscalización_y_Control_a_las_entidades_complementarias_al_Transporte_Terrestre
Servicio_de_Transporte_ferroviario_Urbano_de_pasaje
ros
Servicio_de_Transporte_Masivo_Vial_Urbano
Servicio_Aeroportuario_de_pasajeros_y_carga
Servicio_de_Control_de_Tráfico_Aéreo
Servicio_de_Aeronavegación
Servicio_de_Transporte_Ferroviario_Interurbano_de_pasajeros_y_carga
Servicio_Portuario_Maritimo
Servicio_Portuario_Fluvial
Servicios_Logisticos_al_Transporte_de_carga
Servicio_de_Transitabilidad_Fluvial
Servicio_de_Internet_de_Cobertura_de_Banda_Ancha
Servicio_de_Internet_de_Calidad_de_Banda_Ancha
Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_móvil
Servicio_de_Cobertura_de_TV_y_Radio
Servicio_de_Cobertura_de_Telefonia_Pública
