Scribd
Cargar
580 vistas2 páginas

Liquidacion Entrega A Rendir 4000

Este documento es una liquidación de entregas a rendir por un colaborador por sus gastos de viaje a Huancayo del 26 al 27 de diciembre de 2017. La liquidación detalla los gastos de alimentación, alojamiento, pasajes y movilidad por un total de S/ 4,000. Incluye facturas por viajes de cisterna de agua para la obra por un total de S/ 3,835.

Cargado por

Flor Leon Hinostroza
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
580 vistas2 páginas

Liquidacion Entrega A Rendir 4000

Este documento es una liquidación de entregas a rendir por un colaborador por sus gastos de viaje a Huancayo del 26 al 27 de diciembre de 2017. La liquidación detalla los gastos de alimentación, alojamiento, pasajes y movilidad por un total de S/ 4,000. Incluye facturas por viajes de cisterna de agua para la obra por un total de S/ 3,835.

Cargado por

Flor Leon Hinostroza
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como XLSX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd

FORMATO Código: ES-FO-FI-02

Versión: 1
LIQUIDACIÓN DE ENTREGAS A RENDIR
Página: 1 de 1

Colaborador: DAVILA CASTELLANOS MARTIN Cliente: P2017071 - CENTENARIO HAB. URBANA HUANCAYO
Fecha de solicitud de entrega a rendir: 1/16/2018 Centro de Costo: VENT-0000-170008 COSTOS Y PRESUPUESTOS
Fecha de liquidación de entrega a rendir: 1/16/2018 Lugar: HUANCAYO-SAPALLANGA-CHILCA
N° días de viaje: 2.00 días

GRUPO FECHA TIPO DCTO N° DOC. DESCRIPCIÓN MONTO EXCESO TOTAL

ALIMENTACION
0.00
TOTAL LIQUIDACIÓN POR ALIMENTACIÓN 0.00 0.00 0.00

TOTAL LIQUIDACIÓN POR ALOJAMIENTO 0.00 0.00 0.00


12/27/2017 Movilidad para visita a obra 165.00 165.00

0.00
TOTAL LIQUIDACIÓN POR PASAJES Y MOVILIDAD 0.00 0.00 165.00
12/27/2017 Factura 1162 5 viajes de cisterna Agua para la Obra 1,475.00 1,475.00
1/4/2018 Factura 1163 3 viajes de cisterna Agua para la Obra 885.00 885.00
VARIOS 1/8/2018 Factura 1164 2 viajes de cisterna Agua para la Obra 590.00 590.00
1/12/2018 Factura 1165 3 viajes de cisterna Agua para la Obra 885.00 885.00
0.00
TOTAL LIQUIDACIÓN POR VARIOS 0.00 0.00 3,835.00
0.00 0.00 4,000.00

TOTAL RECIBIDO: 4,000.00


A FAVOR DEL COLABORADOR: 0.00
A FAVOR DE LA EMPRESA: 0.00

Responsable V° B° Gerencia Vº Bº GAF V°B° Contabilidad


FORMATO Código: ES-FO-FI-03
Versión: 1
DECLARACIÓN JURADA
Página: 1 de 1

PAUL RAUL MARTINEZ VILLEGAS P2017071 - CENTENARIO HAB. URBANA HUANCAYO


Colaborador: Cliente:
8/21/2017
Fecha de solicitud de entrega a rendir: Centro de Costo: VENT-0000-170008 COSTOS Y PRESUPUESTOS
8/24/2017 HUANCAYO-SAPALLANGA-CHILCA
Fecha de liquidación de entrega a rendir: Lugar:
N° días de viaje: 2.00 días

FECHA DESCRIPCIÓN ALIMENTACION ALOJAMIENTO VARIOS TOTAL


12/26/2017 Movilidad Estación de Buss - Hotel Taxi - Movilidad 15.00
12/26/2017 Movilidad Hotel - Obra Taxi - Movilidad 20.00
12/26/2017 Movilidad Obra - Proveedor Taxi - Movilidad 25.00
12/26/2017 Movilidad Obra - Proveedor Taxi - Movilidad 20.00
12/26/2017 Movilidad Hotel - Obra Taxi - Movilidad 15.00
12/27/2017 Movilidad Proveedor - Hotel Taxi - Movilidad 25.00
12/27/2017 Movilidad Hotel - Estación Taxi - Movilidad 25.00
12/27/2017 Movilidad Estación - Chorrillos Taxi - Movilidad 20.00
0.00
0.00

0.00 0.00 0.00 165.00

Responsable de
Colaborador Jefe / Gerente Centro V°B GAF V°B° Contabilidad
de Área de Costo

También podría gustarte