INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA EN UN SOLO DOCUMENTO
Lima, 3 agosto de 2017
Industrias Peruanas S.A.C.
Av. Julio C. Tello 688, Cercado de Lima
Atención
Ing. Adelina Abarca Quiroz.
Directora
Asunto:
Informe de Auditoría Operativa de la Gerencia de Créditos y Cobranzas
Estimada Directora:
Por este conducto y en respuesta al servicio de auditoria operativa solicitado para evaluar la
funcionalidad de la Gerencia de Créditos y Cobranzas de la organización que usted preside, le
hago entrega del informe correspondiente a esta actividad, que como es de su conocimiento
se inició el pasado día 4 de julio de 2017 del año en curso y conto con la efectiva disposición
del personal del área.
La actividad referida se efectuó sin contratiempos, lo cual nos permitió seguir el programa
diseñado y presentar los resultados en esta fecha de acuerdo con los términos siguientes:
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Esperando que los resultados de la evaluación le sean de utilidad, y en la mejor disposición
para cualquier aclaración, se despide:
Atentamente,
Juana Berrú
Gerente de Auditoria Interna
INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA CON DOS DOCUMENTOS
Lima, 3 agosto de 2017
Industrias Peruanas S.A.C.
Av. Julio C. Tello 688, Cercado de Lima
Atención
Ing. Adelina Abarca Quiroz.
Directora
Asunto:
Informe de Auditoría Operativa de la Gerencia de Abastecimientos
Estimada Directora:
Se ha concluido la evaluación del área de abastecimientos que nos fue encomendada, y para
formalizarla me permito anexar a al presente el informe respectivo. Como se acordó, la
actividad se desarrolló con base en un programa específicamente diseñado para el caso, el cual
conto con su aceptación y la del titular de esta área. El tiempo empleado en esta labor se
excedió dos semanas en relación a lo solicitado debido a contratiempos que se presentaron y
que finalmente se superaron.
Esperando que el informe presentado reúna las expectativas esperadas y en la mejor
disposición, como siempre, para cualquier aclaración, se despide:
Atentamente,
Juana Berrú
Gerente de Auditoria Interna
INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA CON UNO O DOS DOCUMENTOS
Lima, 3 agosto de 2017
Industrias Peruanas S.A.C.
Av. Julio C. Tello 688, Cercado de Lima
Atención
Ing. Adelina Abarca Quiroz.
Directora
Asunto:
Informe de Auditoría OPERATIVA de Concursos de Obra
Estimada Directora:
Atendiendo a la solicitud de nuestros servicios profesionales y agradeciendo la deferencia
recibida, le presentamos el informe final de auditoria operativa referente a los concursos de
obra en los que se ha participado durante los últimos dos años, tanto en el sector público
como en el privado. En forma anexa a esta comunicación se presenta un listado significativo de
las observaciones más relevantes detectadas en el proceso evaluativo.
Esta actividad se realizó en sesenta días, a lo largo de los cuales su personal proporciono en
forma diligente la documentación recibida.
Con la finalidad de exponer en forma ordenada los resultados, hemos integrado la exposición
conforme los siguientes puntos centrales:
1. Introducción y antecedentes
2. Finalidad
3. Metodología
4. Alcance
5. Apreciación de hechos relevantes
6. Observaciones
7. Salvedades
8. Limitaciones
9. Recomendaciones
10. Anexos
De esta manera, y en atención a los señalado iniciaremos en la forma siguiente:
1. Introducción y antecedentes
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Como se podrá desprender de la lectura del informe, se integraron en este los aspectos
comentados en las reuniones previas. Quedamos, como siempre, en la mejor disposición para
cualquier aclaración al respecto.
Atentamente,
Juana Berrú
Gerente de Auditoría Interna
INFORME DE AUDITORIA OPERATIVA EN UNO O DOS DOCUMENTOS CON INTEGRACION DE
CONCEPTOS
Lima, 3 agosto de 2017
Industrias Peruanas S.A.C.
Av. Julio C. Tello 688, Cercado de Lima
Atención
Ing. Adelina Abarca Quiroz.
Directora
Asunto:
Informe de Auditoría Operativa de Cuentas por pagar
Estimada Directora:
En relación a la auditoria que se ha realizado desde hace mes y medio en la Gerencia de
Finanzas de la organización y específicamente en el sistema de cuentas por pagar, me permito
comunicarle que se ha concluido dicha actividad y en atención a ello le hago presente el
informe de resultados correspondiente.
Deseo agradecer el apoyo brindado por el personal adscrito al área evaluada, así como su
disposición sin límites para desahogar el programa establecido.
Cabe señalar que algunas de las recomendaciones contenidas en el informe ya han sido
consideradas y puestas en práctica, mientras que otras todavía están en estudio
El informe está integrado por los apartados siguientes:
1. Naturaleza y objeto de la actividad examinada
2. Periodo y alcance
3. Documentación base proporcionada por la organización
4. Puntos centrales (detalle)
5. Desarrollo de puntos centrales (exposición)
6. Recomendaciones
7. Opinión general
8. Anexos
De acuerdo con lo indicado, se expondrá en el informe de la siguiente manera:
1. Naturaleza y objeto de la actividad examinada
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Sin otro particular por el momento, y a su disposición para cualquier aclaración o ampliación se
despide:
Atentamente,
Juana Berrú
Gerente de Auditoria Interna
