MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

ITEM LEGISLACION TEMA EXPEDIDA POR DOCUMENTO CUMPLIMIENTO RESPONSABLE

Por la cual se dictan medidas sanitarias, normas para

La empresa dispone de los recursos necesarios para preservar, conservar y Gerencia,Asesora S y
LEY Ley 9 de 1979 SALUD OCUPACIONAL Congreso de la república preservar,conservar y mejorar la salud de los individuos en
mejorar la salud y condiciones de los individuos en su trabajo. SO,Trabajadores
sus ocupaciones.

La empresa tiene establecido su plan de emergencia y Medevacen caso de

Por la cual se crea y organiza el sistema nacional para la
Departamento administrativo del presentarse un evento no [Link] gerencia dispone de los recursos
prevención y atención de desastres, se otorga facultades Gerencia,Asesora S y
LEY Ley 46 de 1988 SEGURIDAD sistema de prevencion, atencion y necesarios y periódicamente se capacita a nuestros empleados en el tema. Se
extraordinarias al presidente de la república y se dictan otras SO,Trabajadores
recuperacion de desastres toma como guia lo establecido en esta ley para la constitucion del plan de
disposiciones.
emergencias.

La empresa garantiza la afiliación al Sistema General de SSI de todos sus

Por la cual se organiza el sistema de seguridad social
LEY Ley 100 de 1993 SEGURIDAD Congreso de la república trabajadores durante el tiempo que laboren en la organizació[Link] empresa Gerencia
integral.
cumplen con los requisitos aplicables establecidos por esta ley.

Por medio de la cual se aprueba el "Convenio No. 170 y la Capacitación hojas de seguridad y manejo de productos quimicos, inspeccion
Gerencia,Asesora S y
LEY Ley 55 de 1993 SEGURIDAD Y SALUD Congreso de la república Recomendación número 177 sobre la Seguridad en la periodica de vehiculos, se proporciona al trabajador los EPP acordes al riesgo y
SO,Trabajadores
Utilización de los Productos Químicos en el trabajo a la labor.

Por medio de la cual se aprueba el convenio número 161, La empesa tiene establecido su programa de salud ocuapcional y realiza las
sobre los servicios de salud en el trabajo adoptado por la 71 actividades necesarias para establecer y conservar un medio ambiente de
LEY Ley 378 de 1997 SALUD OCUPACIONAL Congreso de la república Gerencia, Asesora S y SO
reunión de la conferencia general de la organización trabajo seguro y sano que favorzca la salud fisica y mental de nuestros
internacional del trabajo, OIT, ginebra, 1985. trabajadores.

Por la cual se dictan normas sobre la organización,

La empresa tiene afiliados a todos sus trabajadores al Sistema General de
LEY Ley 776 de 2002 SALUD OCUPACIONAL Congreso de la república administración y prestaciones del sistema general de Gerencia,Asesora S y SO
Riesgos Profesionales y cumple con todo lo estipulado en estos articulos.
riesgos profesionales.

Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y La empresa paga oportunamente el salario, prestaciones sociales y aporte de
ampliar la protección social y se modifican algunos artículos cada uno de los empleados, realiza compensacion de vacaciones y organiza
LEY Ley 789 SALUD OCUPACIONAL Congreso de la república Gerente
del Código Sustantivo de trabajo. los turnos de sus trabajdores de manera que cumplan con lo establecida por la
ley y favorezca su bienestar.

La empresa mantiene disponible toda la documentación parafiscal para

Por la cual se expiden normas para el control a la evasión cualquier entidad administradora del Sistema General de Seguridad social en Gerente, area de
LEY Ley 828 de 2003 SALUD OCUPACIONAL Congreso de la república
del sistema de seguridad social. Salud que la solicite, se tiene en cuenta esta ley para los pagos parafiscales contabilidad
además estos se mantienen al día.

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema

La empresa tiene afiliados a todos sus trabajdores al sistema general de
LEY Ley 797 de 2003 SEGURIDAD Y SALUD Congreso de la república general de pensiones previsto en la ley 100 de 1993 y se Gerente
pensiones
dictan otras disposiciones.

Aunque ya no es necesario registrar el reglamento de higiene ante el

LEY Ley 962 de 2005 SEGURIDAD Y SALUD Congreso de la república Ley antitramite ministerio de la proteccion social la empresa lo tiene y verifica su Gerente, Asesora S y SO
cumplimiento.

Por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir,

La empresa incluirá en su reglamento de trabajo un capitulo previniendo el
LEY Ley 1010 de 2006 SEGURIDAD Y SALUD Ministerio de la Proteccion Social corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos Gerente
acoso laboral y el procedimiento para solucionarlo en caso de llegar a suceder
en el marco de las relaciones de trabajo.

Por la cual se hacen algunas modificaciones en el Sistema

La empresa tiene en cuenta los ajustes realizados en las leyes referentes al
LEY Ley 1122 de 2007 SALUD Congreso de la república General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras Gerente,Asesora S y SO
Sistema General de Seguridad Social en Salud
disposiciones.

La empresa tiene establecido su programa de salud ocupacional comprendido

Por el cual se determinan las bases para la organización y por las actividades de medicina de trabajo,higiene industrial y seguridad
DECRETO Decreto 614 de 1984 SALUD OCUPACIONAL Presidencia de la republica Gerente,Asesora S y SO
administración de salud ocupacional en el país. industrial a fin de propender por el mejoramiento y mentenimiento de las
condiciones de vida y salud de nuestros trabajadores y publicos interesados.
Por el cual se organiza el sistema nacional para la La empresa elabora un plan de emergencia con base en los Planes de
DECRETO Decreto 919 de 1989 SEGURIDAD Presidencia de la republica prevención y atención de desastres y se dictan otras Contingencia de la Oficina Nacional para la Atención y Prevención de Desastres Asesora S y SO
disposiciones. y lo difunde

Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VII y XI

Decreto 1562 de La empresa tiene establecido programas de vigilancia epidemiológica con el fin Gerente, Asesora S y SO,
DECRETO SALUD Presidencia de la republica de la Ley 9 de 1979, en cuanto a vigilancia y control
1984 de velar y proteger el bienestar de nuestros empleados. Médico asesor
epidemiológico y medidas de seguridad

Readaptacion profesional y el empleo de

personas En el momento de presentarse un caso de invalidez la empresa reincorporara al
Decreto 2177 de
DECRETO SALUD OCUPACIONAL Presidencia de la republica inválidas. trabajador a sus labores y si es necesario lo reubicara acorde al tipo de Gerente, sesora S y SO
1989
limitación.
Entrenar a todo el personal en que hacer en caso de emergencia. Conformar
brigadas con personal capacitado y entrenado. selección del tipo y capacidad
Prevencion y control de incendios de empresa
los extintores portátiles teniendo en cuenta sobre
la clase
Decreto 2222 de La se mantiene informada y actualizada todode materiales que
lo relacionado con
DECRETO SEGURIDAD Presidencia de la republica pueden
el Comité incendiarse,
Paritario dela Salud
gravedad del incendio,
Ocupacional,la la eficiencia
gerencia del extinguidor
suministra la Gerente, Asesora S y SO.
los recursos
1993
facilidad
para de empleodel
el desarrollo y seguridad
programa del usuario. Los
S&SOMA,la extintores
empresa setodos
utiliza colocaran con los
los servicios
criterios
de definidos
la entidad en normas. Se
administradora obliga elprofesionales
de riesgos uso de un extintor en cada equipo
para beneficio de los
Decreto 1295 de móvil, el cual se revisará
Por el cual se determina la organización y administración del trabajadores,se respeta ylacambiará según lo
determinación deldisponga
médico eloestándar
la comisión médica Gerente, Asesora S y
DECRETO SEGURIDAD Presidencia de la republica
1994 sistema general de riesgos profesionales. interdisciplinaria sobre la declaración de la incapacidad permanente parcial,La SO,trabajadores,
empresa se rige por el Manual de Invalidez y la Tabla de Valuación de
Incapacidades para la determinación de los grados de incapacidad,La empresa
En la empresa no hay ninguna clase de discriminación hacia los trabajador, La
apoya y vigila el buen funcionamiento del Comité Paritario de Salud
NTC NTC-1461 SEGURIDAD CCS Higiene y seguridad. Colores y señales de seguridad. empresa capacita a los trabajadores sobre Igualdad de Oportunidades y Trato a Gerente, Asesora S y SO
Ocupacional
las Personas

Higiene y [Link]ía para la clasificación,registro y

La empresa tiene encuenta los colores y señales aplicables a la activiada Gerente,Asesora S y
NTC NTC-3701 SEGURIDAD Y SALUD CCS estadistica de accidentes de trabajo y enfermedades
económica de la organización. SO,trabajadores
profesionales.

Gerente,Asesora S y
GTC NTC-45* SEGURIDAD Y SALUD CCS Guía estructura basica del panorama de factores de riesgo La empresa aplica la metodologia para para el análisi de tareas
SO,trabajadores

Gerente,Asesora S y
GTC NTC-45* SEGURIDAD Y SALUD CCS Guía estructura basica del panorama de factores de riesgo La empresa aplica la metodologia para para el análisi de tareas
SO,trabajadores

Guía para el diagnostico de condiciones de trabajo o La Empresa tiene el Programa Salud Ocupacional y lo desarrolla de acuerdo a
NTC NTC-2032 SEGURIDAD Y SALUD CCS
panorama de factores de riesgo,identificación y valoración. cada actividad de los sub programas
Gerente,Asesora S y SO

Higiene y seguridad. Ensayos de comportamiento al La empresa tiene su panorama de factores de riesgos, lo revisa y aplica su Gerente,Asesora S y
NTC NTC-1700 SEGURIDAD Y SALUD CCS
[Link]. controles y recomendaciones SO,trabajadores

Higiene y seguridad. Medidas de seguridad en La empresa cuenta con un plan de emergencia y medevac y lo aplica según Gerente,Asesora S y
NTC NTC-3324 SEGURIDAD Y SALUD CCS
edificaciones. Medios de evacuación. sea necesario SO,trabajadores

Por medio de la cual se instaura en el territorio nacional la La empresa cumple no realiza efactaciones ambientales, y si las llegara a tener Gerente, Asesor S y SO,
LEY Ley 1259 de 2008 Congreso de la Republica Ministerio del Medio Ambiente aplicación del comparendo ambiental a los infractores de las las posibles afectaciones e infracciones de los comparendos de aseo y Coor, Comercial y Coord.
normas de aseo, limpieza. limpieza, cumplira y respondera con loos respectivos comparendos ambientales Operaciones y
que llegaran a suceder. trabajadcores
 SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
PROCESO: GESTION LEGAL AMBIENTAL
FGCL1
TITULO: MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
FECHA: Octubre 22 / 2010 REVISION:2 PAGINA 1 DE 2

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES EN MEDIO AMBIENTE EVALUACION DE CUMPLIMIENTO CUMPLE

FECHA
FRECUENC REGISTRO
Revisiòn Numero: 2 ULTIMA SI NO
IA S
Fecha de Revision: Octubre 17 de 2011 EVAL
FECHA
ITEM LEGISLACION TEMA EXPEDIDA POR
([Link])
DOCUMENTO ARTICULOS OBSERVACIONES CUMPLIMIENTO RESPONSABLE X

Certificado de
Ministerio de ambiente, Por la cual se reglamente parcialmente la prevención y La empresa capacita a sus trabajadores en la importancia de hacer
Decreto 4741 de MEDIO Todos los arculos de la Gerente, Asesora S servitecas y
DECRETO
2005 AMBIENTE
vivienda y desarrollo 12/30/2005 el manejo de los residuos o desechos peligrosos
presente decreto
una adecuada dispocision de residuos solidos, cuenta con medios
& [Link]
Anual
canécas para uso
S / cronograma X
territorial generados en el marco de la gestion integral. adecuados para su almacenamiento.
d0mestico.
Ministerio d e Medio
Resolucion 2400 MEDIO
RESOLUCION
de 1979 AMBIENTE
Ambien seguridad Contaminación ambiental. ART:155 AL 162 La empresa tiene establecido su porgrama de manejo ambiental Gerente Anual PMA Anual X
social
Certicados de
La empresa realiza periodicamente limpieza aseo y limpieza
Por lo cual se establece el procedimiento para la La empresa realiza periodicamente limpieza a todas las areas de
Resolucion 8389 MEDIO a todas las areas de trabajo a fin de evitar con señora del
RESOLUCION
de 1983 AMBIENTE
Ministerio de salud 8/4/1983 prestación de servicios de análisis en el control de la Aplica algunos articulos
acumulaciones de polvo que causen daño a
trabajo a fin de evitar acumulaciones de polvo que causen daño a la Gerente Diaria
servicios
Diario X
contaminación atmosférica. salud.
la salud. domestico y aseo
general

Certicados de
Normas para el cumplimiento del contenido del titulo 3 ART:1,2,4,5,6,7,8,9,10,1
La empresa tiene establecido su programa mantenimiento
Resolución 2309 MEDIO de la parte 4, del libro I, del decreto ley no 281 de 1974 1,12,13,14,1518,19,21, La empresa tiene establecido su programa ambiental, capacita a sus Gerente, Asesora S
RESOLUCION
de 1986 AMBIENTE
Ministerio de salud 2/24/1986
y de los titulos I, III y XI de la ley 9 de 19798 en cuanto a 33,34,36,37,62,63,64,8
ambiental, capacita a sus trabajadores en el
trabajadores en el manejo de residuos & SO.
Anual tecnico mecanico S / Cronograma X
manejo de residuos y gases por
residuos especiales. 7
cervitecas

PMA,
Por la cual se reglamentan los niveles permisibles de
Resolucion 160 MEDIO La empresa realiza a todos sus vehiculos la La empresa realiza la revision de gases de sus vehiculos en Centros Gerente, Asesora S Capacitación
RESOLUCION
de 1996 AMBIENTE
DAMA 6/14/1996 emisión de contaminantes producidos por las fuentes
revision de Gases de diagnosticos autorizados. & SO,trabajadores
Anual
sobre manejo de
Anual X
móviles con motor a gasolina y diesel.
residuos
LA PRESENTE RESOLUCION DEROGA
Resolucion 556 MEDIO Por la cual se expiden normas para el control de las La empresa realiza a todos sus vehiculos la revision de Gases en el Gerente, Asesora S
RESOLUCION
de 2003 AMBIENTE
DAMA 4/7/2003
emisiones en fuentes móviles.
Art: 1,2,3 RESOLUCIONES 1809 DE 2000 Y 1337 periodo estipulado por la ley- & SO,trabajadores
Cada dos añosCertificado de servitecasCada dos años X
DE 2001 EXPEDIDAS
Prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, La empresa contrata al personal, garantiza la seguridad social,
Código Sustantivo Congreso de la Art. 56. Obligaciones de las partes en S/ evento
CST
del Trabajo
AMBIENTAL
República
7/20/1991 aplican sanciones legales y es exigible la reparación de 57
general
capacitación, seguridad integral y salud ocupacional y sus descansos Gerente Mensual Certificados de la CAM
presentado X
los daños causados. programados de acuerdo a la legislación nacional.

Artículo 1. Declárase el Uso Racional y

Eficiente de la Energía (URE) como un
asunto de interés social, público y de
Modifica los articulos del conveniencia nacional, fundamental para
Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 1295 La empresa hace un manejo de los servicios de agua y energia,
ar: 1295 / 94 ( Art: 9 , 11 ), asegurar el abastecimiento energético pleno
Congreso de la de 1994 y se aclaran, modificanparcialmente unos median el uso adecuado o racional de lavado de manos, baños, Gerente y todo el Pago de Servicio Meses de cada
LEY Ley 696 de 2001 AMBIENTAL Republica
10/3/2001
artículos del decreto 1833 de 1994, en materia de
y Decrto 1833, y y oportuno, la competitividad de la
cepillado de dientes, otros y control de la energia, mediante el uso personal laboral
Mensual
de agua y energia año X
capacitación de este el economía colombiana, la protección al
programas de prevención y recaudo de recursos. racional los consumo de estos revicos.
presente decreto, consumidor y la promoción del uso de
energías no convencionales de manera
sostenible con el medio ambiente y los
recursos naturales.

acta de
divulgación de la
presesnte ley Y
Medidas en relacion y control con el consumo del La empresa aplica y hace cumplir la presente procedimieto estandar MEMORANDO A
ECOPETROL ECOPETROL Cigarrillo y Tabaco ECOPETROL cigarrillo o tabaco
Todo el procedimiento Controlar consumo de cigarrillo y tabaco.
de ECOPETROL en materia de consulo de cigarillos y tabaco.
Gerente Diariamente
TODO EL
S / Cronograma X
PERSONAL con
letreros alucivos a
no fumar-

Esta ley busca aplicar los instrumentos

legales para proteger desde la fraternidad
por el cual se adicionan, el
, "por medio de la cual se instauró en el territorio social y la recuperación ambiental, a los Registros de
inciso 2° del artículo 1° último recoleccion
nacional la aplicación del Comparendo Ambiental a los hombres y mujeres que trabajan en la capacitación en
EL CONGRESO DE (objeto) y el inciso 2° del Cumplimiento de mediante la aplicación de la recuperacion ambiental de basuras y
Ley 1466 1466 AMBIENTAL
COLOMBIA
6/30/2011 infractores de las normas de aseo, limpieza y
artículo 8°, de la Ley 1259
actividad del reciclaje excluyendo el
y capacitación de resicaje a todo el personal.
Todos Mensual reciclaje y
residuos y fecha X
recolección de escombros, y se dictan otras ejercicio arbitrario de la facultad recuperación
del 19 de diciembre de de capacitación
disposiciones. sancionatoria frente a la población ambiental.
2008
vulnerable y garantizando plenamente el
derecho al trabajo.

"Al respecto, se debe tener en cuenta que la

facultad reglamentaria que está dada a las
artículos 65 y 66 de la Ley
autoridades de tránsito de las entidades
99 de 1993, el artículo 68
territoriales se entiende referida de modo
IDAMA, MEDIO del Decreto 948 de 1995, Certificado de
general a todos los asuntos propios de la
AMBIENTE Y EL "Por la cual se expiden normas para el control de las el artículo 2 del Decreto La empresa tiene todos los vehiculos propios registrados y Gerente y revición tecnico La registrada en
actividad bajo su vigilancia y control, y que
RESULICIÓN 556 IDAMA SECRETARIO DE 13/ 5 /003
emisiones en fuentes móviles".
Distrital 308 de 2001, los
el ejercicio de la misma se presume
relacionados con sus rebiciones tecnico mecanicas y de gases ante coordinador de Anual mecanica y de el certificado de X
TRÁNSITO Y artículos 3, 6 y 7 de la Ley las entidades de centro de diagnostico automotor . operaciones gasres cada vehiculo
realizado dentro de los límites territoriales
TRANSPORT 769 de 2002 y el artículo 2 actualizada
de su circunscripción administrativa y en
del Decreto Distrital 354 de
desarrollo de las normas superiores que
2001
regulan la materia y con sujeción a las
mismas..."

Registros de
capacitación en
Min. Protección Social Por el cual se adoptan medidas para manejo y Cumplimiento de mediante la aplicación de la recuperacion ambiental Acta de
RESULICIÓN 1457 AMBIENTAL
y Medio Ambiente
7/29/2010
disposición final de llantas.
Toda la norma Obligaciones y prohibiciones del manejo y y capacitación de resicaje a todo el personal.
Todos Anual reciclaje y
capacitación X
disposición de llantas recuperación
Por la cual se modifica la Resolución 372 de Registros
[Link]
Por la cual se modifica la Resolución 372 de 2009, 2009, sobre Planes de Gestión de Cumplimiento de mediante la aplicación de la recuperacion ambiental capacitación en
Acta de
RESULICIÓN 361 AMBIENTAL Min. Medio Ambiente 3/3/2011 sobre Planes de Gestión de Devolución de Productos Toda la norma Devolución de Productos Posconsumo de y capacitación de resicaje a todo el personal sobre residuos sólidos Todos Anual reciclaje y
capacitación X
Posconsumo de baterias usadas plomo acido. baterias usadas plomo acido. contaminates recuperación
ambiental.
OBSERVAC
ION